三标体系管理常识小册子
央企公司三标体系管理手册
央企公司三标体系管理手册Last revision on 21 December 2020质量、环境和职业健康安全管理手册(版本：C）2014-5-30发布 2014-5-30实施动力技术有限公司发布目录（名称不对）前言本手册根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编写。
本手册主要根据上述标准要求，按动力技术有限公司（以下简称：）组织机构和职责的调整情况、推进公司标准化管理的需要进行修订。
本版手册为C版本。
本手册由质量部归口管理。
引言体系化管理0.1.1 体系化方法采用管理体系方法对质量、环境和职业健康安全工作进行管理。
以八项质量管理原则为指导，依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准，并考虑以下因素的影响，建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系：——公司所处的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；——公司的具体特点，包括不断变化的需求、具体目标、提供的产品、采用的过程、组织规模和组织结构。
以下是八项质量管理原则及其简要说明：——以顾客为关注焦点：理解和满足顾客的要求和期望，并争取超越顾客期望。
——领导作用：建立公司统一的宗旨和方向，创造、保持能使员工充分参与实现经营目标的和谐环境。
——全员参与：充分发挥员工的技能和经验，以实现公司的经营目标。
——过程方法：将资源和活动作为过程进行管理，以便更高效地达到预期目标。
——管理的系统方法：协调好各相互关联的过程，提高整体管理的效率。
——持续改进：没有最好，只有更好。
持续改进是公司的永恒目标。
——基于事实的决策方法：有效的决策是建立在数据和信息分析的基础上。
——与供方互利的关系：通过与供方、分包方建立长期的合作伙伴关系，增强双方创造价值的能力，实现共赢发展。
企业三标管理体系培训教材(质量、环境、职业健康安全管理体系)
企业三标管理体系培训教材（质量、环境、职业健康安全管理体系）企业三标管理体系是指包括质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系在内的企业管理体系。
这三种管理体系是企业践行可持续发展的必备手段，是企业实现高品质、可持续性经营的保障。
企业三标管理体系的实施不仅能够提高企业的竞争力，还能够推动企业的可持续发展，满足客户的需求，保障员工的安全和健康，促进社会的和谐与稳定。
质量管理体系质量管理体系是指企业为制造高品质产品而建立的系统性、科学化的管理体系。
质量管理系统的目的是确保产品和服务符合客户要求和国家相关法律法规的要求，从而提高产品和服务的质量和客户满意度。
质量管理体系的主要特征是不断改进和持续发展。
在质量管理体系中，关键要素是客户需求和质量控制。
质量管理体系需要对企业的核心流程进行规范化和优化，确保产品质量的稳定性和连续性，并通过不断的改进和优化，提高生产效率和客户满意度。
环境管理体系环境管理体系是指企业为保护环境而建立的系统性、科学化的管理体系。
环境管理系统的主要目的是在企业日常运营中减少对环境的污染和对生态环境的破坏，同时合理利用资源，实现可持续发展。
在环境管理体系中，关键要素是环境安全和节约资源。
环境管理体系需要从生产过程中的环境保护入手，完善环境管理制度，规范企业的生产运营，提高环境管理水平和技术水平，从而实现企业的环境可持续发展。
职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系是指企业为保障员工身体健康和安全为目的而建立的系统性、科学化的管理体系。
职业健康安全管理系统的目的是减少员工的职业伤害和疾病，从而提高员工的工作安全和健康，并保障员工的工作权益。
在职业健康安全管理体系中，关键要素是职业卫生和安全防护。
职业健康安全管理系统需要从工作环境和操作流程入手，加强职业安全管理和职业卫生管理，提高员工健康水平和安全意识。
企业三标管理体系的实施需要企业做好以下几个方面的工作：一、加强顶层设计和规划：企业应建立一套完整的质量、环境、职业健康安全管理体系，并将其融入企业的战略定位和核心业务。
三标管理体系基础知识(蒋佩华)
持续改进
到目前为止公司通过多次监督审核和复评认证，证明公司三 标管理体系运行有效。公司从99年起至今已经历12个年头，管 理体系文件经过了从A到H版多次换版，公司投入了大量人力和 物力，公司的体系文件经历了从简单到复杂再到简化的螺旋式 上升的过程，目的就是使体系文件达到提升、浓缩和更具可操 作性。当然，体系文件简化的同时也给新进人员在了解公司的 管理接口和工作流程方面带来了一定的弊端，这也给我们工作 带来了新的课题，就是加强宣贯培训，改进我们的管理体系， 使体系文件更加直观易懂，更加实用，也希望大家对我们的工 作多提宝贵意见。
质量、环境、职业健康安全管理体系 贯标培训
2014.5
总师室
培训目的：通过培训，了解公司三标管理的 基础知识和项目组各岗位人员在体系中的的 职责、工作内容及工作范围。 综合管理员也是“监理”——行使“监督管 理”的职责
公司三标管理体系文件是监理工作的依据之一，是公 司管理工作的基本要求，是确保开展有效工作和确保 主动性、及时性、真实性、合规性的重要手段。
贯标实务操作指导
公司各职能部门、监理部、分公司条款分配：《宝钢监理公司质量、 环境、职业健康安全管理体系职能分配表》。（主责、配合、执行条 款）。 公司管理体系主要有50项管理活动。并具体分解到各层次、各职能部 门和项目组， 项目监理组32个执行条款。 三标管理体系在现场项目监理组的操作指导和检查依据：《内审检查 表（项目组贯标实施指南）》（简称32条） 现场项目监理组的操作指导和检查依据：《现场监理工作检查表》 （简称200分）
公司环境管理方案 公司职业健康安全 管理方案
管理体系文件结构图
序号 名称 适用范围 内容
管理方针，质量、 环境、职业健康 安全目标（指标） 及规定本公司如 何贯彻标准各项 要求的规范。 为进行某项活动 或过程所规定的 途经。
三标手册
三标体系－工程项目经营生产过程1 经营生产过程策划1.1 一般要求通过对工程项目的经营生产过程进行策划，识别可能存在的风险，规定这些过程、风险的控制目标、运行标准、监控标准以及所需资源。
1.2 经营生产过程的确定与控制策划公司组织经营生产过程的策划，并确保与管理体系的其他要求相一致（见4.1）。
在进行策划时应充分考虑以下内容：a）经营生产目标，包括经营开发、工程质量、工期、职业健康安全、环境、成本与效益、技术创新等方面的目标和要求。
b）所需的组织机构、人员及其职责和权限。
c）识别并确定完成工程项目、实现经营生产目标所需实施的经营生产过程及其活动（所需开展的主要工作），以及这些过程运行中可能存在的风险因素，包括环境因素、危险源及其风险。
主要的经营生产过程包括：1）经营开发；2）工程设计与开发3）物资采购与管理；4）分包管理；5）项目施工生产策划与准备、项目施工生产实施过程和质量回访与工程保修。
上述过程的顺序及相互作用见附录B。
d）用于控制和管理上述过程及可能存在的风险所要依据的标准（包括技术标准、管理标准、作业标准等）和控制措施，以及突发事件事故的应急措施；e）作业人员、技术、施工设备与工艺装备、资金等资源需求与配置；f）用于监控上述过程运行及其结果是否符合规定要求所需的验证、检查、测量、检验和试验活动，以及所需的检查验收标准和测量、检验与试验设备；g）信息收集与传递要求、与建设单位及其它相关方沟通方式、违规事件与突发事故的报告与处理；h）用于证实上述过程得到实施、结果符合规定要求所必需的记录。
1.3 环境因素、危险源及其风险的识别、评价和控制措施的确定1.3.1一般要求建立并保持《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》，规定风险识别、评价和控制措施确定的程序、方法和职责，以确保：a）持续地对1.2条款所确定的经营生产过程中可能存在的环境因素、危险源及其风险进行识别、评价，确定所需控制措施，并确保识别、评价和控制措施的确定在活动实施之前、或影响有关活动的任何更改实施之前，主动地进行。
三标管理手册
质量、环境、职业健康安全管理手册2009年7月25日发布 2009年7月25日实施版本号：A 编写：编号：HLSZ-QM-2009A受控状态：批准：颁布令本手册是依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》编制的质量、环境及职业健康安全管理体系文件，它阐述了本公司质量、环境及职业健康安全方针和目标。
对质量、环境及职业健康安全管理体系的各要素进行了描述.并符合国家发布的有关政策、法律和法规要求。
本手册是公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的基本准则，是本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的第一层文件，也是本公司对顾客的承诺。
遵循手册的各项规定是全体员工应尽的责任。
XXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司总经理：1。
手册内容本手册依据GB/T19001—2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求,结合本公司的实际情况编制而成。
1.1 手册阐述了本公司的质量、环境及职业健康安全方针和质量、环境及职业健康安全目标。
1。
2 手册覆盖了本公司现有产品及所控制的质量、环境及职业健康安全管理体系要求。
1。
3 手册对与质量、环境及职业健康安全有关的职责、权限及其相互关系和需要开展的质量、环境及职业健康安全活动做出了明确规定。
2。
手册的编写和批准2。
1 本手册由管理者代表主持编写,总经理批准后颁布实施。
2。
2 本手册作为本公司质量、环境及职业健康安全管理体系运行的依据。
2.3 本手册作为顾客或第三方认证机构评价本公司质量、环境及职业健康安全管理体系的依据。
3. 手册的管理2。
1 本手册受控发放的对象为总经理、管理者代表及各部门负责人及专业主管.2.2 本手册无书面同意，任何章节不得自行更改和复制。
三标管理体系手册
质量环境职业健康安全管理手册QEOHSM Manual*********公司00 手册颁布及管理者代表任命令公司依据《GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量管理体系要求》、《GB/T24001-2004/ISO14001:2004环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T28001-2011新标准职业健康安全管理体系规范》，并结合体系运行情况对原《质量环境职业健康安全管理手册》（A版）进行修订,现发布一体化管理手册《质量环境职业健康安全管理手册》（B版）。
该手册适用于公司承接的核工程、电力工程、化工石油工程、机电安装工程、房屋建筑工程、钢结构工程、环保工程等施工及服务；D1、D2类压力容器制造、A3球型压力容器现场组焊、非标设备制造、特种设备安装、维修及服务的活动。
各项目部应按照本手册的规定并结合项目的实际情况，根据国家法律、法规及项目所属行业的要求，制定所承担工程项目的质量、环境、职业健康安全管理大纲/手册或相关规定，并报公司对口管理部门符合性审核后由项目经理批准发布实施。
项目部在制定该工程项目适用的一体化管理体系文件时，除满足国家、行业、地方相关法律、法规以及顾客在合同中的特殊要求外，同时还应满足本手册对相关活动控制的原则性要求，做好项目一体化管理体系文件与公司手册及程序文件之间的衔接、补充和完善工作。
一体化管理手册的规定是公司一体化管理工作的通用原则，是公司进行生产服务过程中质量、环境、职业健康安全管理的纲领性文件，全体员工都应认真学习并遵照执行。
为建立、运行、保持和持续改进公司一体化管理体系，特指派公司副总经理***兼总工程师担任公司一体化管理者代表，负责公司一体化管理体系的建立、运行、持续改进及其内、外协调工作。
01.目录与修改状况表8.1 总则8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进9 手册使用规定10 附录：公司一体化管理体系程序文件清单02 公司一体化管理方针及目标1) 公司一体化管理方针：依法经营，以人为本，管理科学，施工精心；保护环境，预防为主，持续改进，服务社会。
三标体系标准知识
认证
经过认证机构对组织的环境管理 体系进行审核并符合要求后，颁 发ISO14001认证证书。
认证机构
负责对组织的环境管理体系进行 认证的第三方机构，需具备相应 的资质和信誉。
04
CATALOGUE
OHSAS18001标准知识
OHSAS18001标准的概述
01 02
定义
OHSAS18001是一个职业健康安全管理体系标准，旨在帮助组织管理 其职业健康安全风险，并采取预防措施减少事故、疾病和财产损失等危 害。
ISO14001标准的实施流程
初始环境评审
组织需对当前的环境状况进行评估，识别 关键环境因素和潜在的环境问题。
持续改进
根据审核结果和管理评审，对环境管理体 系进行持续改进，不断提高组织的环境管 理水平。
制定环境方针和目标
根据初始环境评审结果，制定明确的环境 方针和目标，为组织的环境管理提供指导 。
02
CATALOGUE
ISO9001标准知识
ISO9001标准的概述
总结词
ISO9001标准是国际标准化组织制定的质量管理标准，用于规范组织的质量管理体系，提高组织的管理水平。
详细描述
ISO9001标准是国际标准化组织制定的质量管理标准，旨在帮助组织建立和实施有效的质量管理体系，提高组织 的管理水平。该标准强调以顾客为中心，关注产品的质量和服务的提供，通过持续改进和预防措施来提高组织的 竞争力和绩效。
总结词
ISO9001标准的审核与认证是确保组织的质量管理体 系符合标准要求，提高组织的管理水平和信誉的重要 手段。
详细描述
ISO9001标准的审核与认证是确保组织的质量管理体 系符合国际质量管理标准要求的重要手段。通过审核与 认证，组织可以获得第三方机构的认证证书，证明其质 量管理体系的有效性和符合性。这有助于提高组织的管 理水平和信誉，增强组织的竞争力和市场地位。同时， ISO9001标准的审核与认证还能够促进组织持续改进 质量管理体系，提高产品质量和服务水平，满足顾客的 需求和期望。
三标管理基础知识
描述实施质量管理 体系所需的相互联 系的过程和活动
B层 程序文件
由详细的规 章制度和作 业指导书等 组成
C层
管理制度、作业指导 服务规范、法律法规 操作规程、其他文件
文件在企业管理过程中实际应用： ①按照“自上而下、自下而上”的原则，集团公 司及各下属企业每年组织制定《年度方针目 标》、各单位分别制定本单位的目标，逐月分 解实施，确保目标的实现。 ②编制了《管理手册》，并每年组织评审，根据 企业实际进行修订。 ③除标准要求必须建立的6个程序文件以外，根 据工作实际，建立其他程序文件，满足标准要 求。 ④编制管理制度、作业指导书、操作规程、法律 法规等文件，定期进行评审，确保七适宜性。
第二节
管理体系建立和实施的目的
证实企业有能力稳定地提供满足顾客和适用的
法律法规要求的产品；通过体系的有效应用,
包括体系持续改进的过程以及保证符合顾客不
适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。
规范企业各项管理过程，提高整体管理水平，
确保安全、稳定、高效运行。
第三节
八项质量管理原则
持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。 理解要点: 1．持续改进的定义：增强满足要求的能力的循环活劢。 2．持续改进是永无止境的，因此持续改进应成为每一个
组织永恒的追求、永恒的目标、永恒的活劢。
3．坚持持续改进，可以提高组织的能力，增强组织的竞 争优势。
4．主劢积极的寻求改进机会，可提高组织快速而灵活的 反映能力，有利二丌断提高组织的全面业绩。
理，以达到实现质量方针和质量目标。
3.管理的系统方法遵循整体性、相关性、劢态性、有序性原则。 4．系统方法和过程方法关系非常密切。它们都以过程为基础，都要 求对各个过程之间的相互作用进行识别和管理。但前者着眼二整个系 统和实现总目标，后者着眼二具体过程，以实现每个过程的预期结果。
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管理体系常识小册子1我司推进的是什么管理体系？三标：ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系。
2三个标准的不同之处是什么？标准ISO9001:2015 ISO14001:2015 OHSAS18001:2007对象质量保证为主以顾客为中心环境保护为主以社会为中心健康安全为主以员工为中心关注焦点顾客环境因素危险源落脚点产品质量减少环境污染安全生产活动最终结果解决企业生存和发展问题解决社会持续发展和企业对社会责任感的问题解决安全生产持续改进的问题目标以顾客满意或超越满意为目标以社会和相关方满意为目标以员工满意为目标新版变化点1、采用过程方法2、增加经营环境分析3、基于风险思维4、增加知识管理5、强化领导作用1、增加经营环境分析，提出战略环境管理2、基于风险思维3、增加生命周期管理4、强化领导作用OHSAS18001计划在2018年改版为ISO45001:20183本公司质量环境安全方针●凝聚生命之源●信守服务承诺●保障安全优质●促进和谐发展质量环境安全方针解释：——以安全、优质供水为己任，组织采用科学的方法，生产优于国家标准的自来水；——以顾客为中心，组织识别顾客需求并向社会承诺满足顾客要求；——在本方针指导下，合理配置资源，科学制定和评审质量、环境、安全、健康目标和指标，并在所有经营活动中遵守质量、环境和职业健康安全诸方面的法律、法规及其它要求；——谋求经济效益、社会效益、环境效益统一，以实现污染预防的承诺、预防伤害与疾病的承诺，并通过追求用户满意、员工满意、社会满意，最终实现公司的可持续发展。
4目标管理根据水业集团公司“十三五”规划的战略目标，从提升盈利能力、产品质量、服务质量以及优化提升各项职能方面，制定了以战略为导向的目标管理体系(目标指标库)，将公司经营发展所关注的目标指标均纳入了目标指标库，更好地支撑战略目标的实现。
5各级员工须知：5.1 最高管理者须知清楚公司发展战略，内外部经营环境分析。
/公司战略公司主要相关方的需求和期望。
/《相关方需求和期望表》风险思维：公司所面临的风险和机遇有哪些。
/《风险识别评估应对措施表》 核心流程图能够解释清楚方针的内容和目标的含义知道用什么方式让全体员工理解方针知道方针和目标的关系知道公司组织结构是否合理，能够解释清楚组织功能部门的配置知道组织结构是否已经得到充分的展开知道组织结构的人员配置是否合理知道各级管理人员的职责是否已经明确了知道要定期召开管理评审会议知道管理评审会议的内容知道进行管理评审会议的规定在哪里全面地了解经营管理手册内容能就“公司三标管理方面的基本情况”、“管理职责”部分作出解释。
能清楚讲解公司产品的特性。
知道三标管理体系覆盖的范围。
5.2 管理人员须知清楚公司发展战略，内外部经营环境分析。
/各子公司五年发展规划公司主要相关方的需求和期望。
/《相关方需求和期望表》风险思维：公司所面临的风险和机遇有哪些。
/《风险识别评估应对措施表》 核心流程图产品生命周期分析知道知识管理是如何操作的了解和理解方针的内容知道方针和目标的关系知道方针和目标与本部门的关系知道本部门的目标及其解释，以及部门目标与公司质量目标的关系知道公司的组织结构知道本部门的组织结构和与公司组织结构的关系知道自己的职责和权限知道自己的职责和权限在哪里作出规定知道“三标”哪些要素与本部门有关了解经营管理手册与本部门相关的内容知道什么是A类文件、B类文件、C类文件和D类文件知道与自己相关的各层文件的引用关系知道支持本部门的运作有哪些文件和记录知道支持本部门的运作的文件在哪里知道接口部门的相关文件知道本部门运作的特点5.3 操作人员须知了解和理解方针了解与本部门有关的目标了解自己的职责并知道在哪里作出规定了解与自己有关的作业文件知道在哪里找到作业文件知道哪些记录与自己有关知道与自己有关的记录的支持性文件知道不能使用作废的或复印作业文件知道未经审批的文件不能使用知道不按照作业文件操作可能带来的后果知道自己的岗位的环境因素是什么知道自己的作业环境存在哪些危险源知道哪些是危险废弃物及其处理方法知道本公司职业健康安全事务代表是谁ISO小常识一、三标管理体系的特点（一）ISO9001：2015质量管理体系1、质量管理体系的特点是什么？质量管理体系通过在企业内部制定、实施和改进质量管理体系，使组织生产的产品或服务提升到更高的水平，从而增强客户的满意度。
它的特点包括：（1）明确管理层在质量管理中的职责；（2）强调纠正和预防措施；（3）强调不断的审核和监督。
2、公司贯彻质量管理体系目的和作用是什么？（1）通过导入ISO9001，为公司提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和手段，提高内部管理水平。
（2）使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导的麻烦。
（3）文件化的管理体系使全部质量工作有可知性、可见性和可查性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。
（4）使产品质量得到根本的保证，为客户和潜在的客户提供信心。
（5）降低企业的各种管理成本和损失成本，提高效益。
（6）提高企业的形象，增加了竞争的实力。
3、质量管理体系七项原则是什么？——以顾客为关注焦点；——领导作用；——全员参与；——过程方法；——改进；——循证决策；——关系管理。
（二）ISO14001：2015环境管理体系1、公司贯彻环境管理体系目的和作用是什么？（1）通过环境体系认证，向外界证实企业的环境管理能力，树立企业的良好形象。
（2）通过建立环境管理体系，应用系统化的过程管理模式，提升企业现代化管理水平。
（3）建立内、外双向信息沟通渠道，改善社区关系。
（4）减少排污费和罚款，产生直接的经济效益。
（三）OHSAS18001：2007职业健康安全管理体系1、公司贯彻职业健康安全管理体系目的和作用是什么？（1）推动强化企业自身的职业健康安全管理，提高管理水平。
（2）职业健康安全法律、法规、规定的贯彻落实，预防各类安全事故的发生。
（3）有利于提高员工的安全意识。
（4）通过体系认证，向外界证实企业的职业健康安全管理能力，有利于树立企业的良好社会形象。
（四）三个标准的相同点是什么？（1）三个标准都强调领导作用和风险思维。
（2）组织实施管理的总方针和目标相同。
（3）三个标准使用共同的过程模式结构，结构相似以方便使用。
（4）体系的原理都是PDCA（计划-执行-检查-改进）循环。
（5）都需要建立文件化的管理体系。
（6）都需要有文件化的职责分工。
（7）都提出要通过体系运行实现持续改进。
（8）都提出了遵守法规和其它要求的承诺。
（9）都提出用内部审核和管理评审来评价体系运行的有效性、适宜性和符合性。
（10）都要求对不符合项进行控制并加强培训教育。
（五）管理体系的审核与认证是什么？管理体系的审核按审核方与受审核方的关系可分为内部审核和外部审核，内部审核又称第一方审核，外部审核分为第二方审核（顾客）和第三方审核。
我公司每年进行的外部审核是指第三方审核。
第三方审核是由具备资质的第三方机构（独立于受审核方且不受其经济利益制约），依据特定的审核准则，按规定的程序和方法对受审核方进行的审核。
这种第三方审核公开、公正、公平，出具的证明能获得第一方和第二方的双方信任，这样的活动又叫认证。
第三方审核分为初次认证审核、监督审核及换证审核。
（六）生产周期分析从产品生命全过程识别“水生产”、“污水处理”、“乙方工程”、“污泥处理”的环境因素。
识别的环境因素贯穿从原材料获取到最终处置阶段各个阶段的资源消耗和污染物，并制定适当的控制措施，防止无意的污染转移。
二、三标管理体系的管理要求：（一）文件与记录控制：1、文件的分类：分类标称适用范围说明A 公司治理按公司治理要求进行文件编写和标称，不受此制度限制。
股份公司各子公司（通用文件）根据《公司法》、《公司章程》、董事会相关决议规定要求建立的管理制度，其效力高于其他管理文件，其他管理文件不得与其相抵触。
B 公司基本制度管理制度股份公司层面的文件（通用文件）根据《公司章程》及企业管理需要制订的某一管理范围具有全局性或重要性的制度，是保障公司开展正常管理和经营活动的基本框架。
C 1 通用管理类文件管理办法股份公司或各子公司适用（通用文件）在公司基本管理制度之下，就其一方面或职能专业领域做出的专项办法。
实施细则在遵守股份公司层面文件的基础上，各子公司根据实际情况对管理制度的补充和细化。
规范按照既定标准要求进行操作，使某一行为或活动达到规定要求。
应急预案突发事件应急管理、指挥、救援计划。
C 2 通用操作类文件作业规程/管理规程全公司通用的操作文件某项操作领域应遵循的方法或要求。
D 职能部门、子公司各部门内部使用的作业文件部门手册部门内部适用的文件明确部门的组织结构、职能、职责、目标、岗位说明书的纲领性文件。
作业指导书明确部门内部某个工作流程的操作方法、要求和步骤。
现场处置方案针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施。
2. 记录表格；3. 其它文件，包括公司为确保质量、重要环境安全因素的有效策划、运行和控制所需的文件（包括外来文件），以及质量环境安全有关的法律法规。
2、三标管理体系的文件与记录控制要求是什么？我司对文件记录控制的具体要求按《制度文件管理制度》和《制度文件评审和修订管理办法》执行。
（1）工作场所内使用的体系文件必须是有效、受控的版本，使用的纸质版文件需盖“受控文件”印章；（2）体系文件的编写和修改需要经相关负责人审核批准后才可发布实施，都有唯一的名称与编号。
（3）记录填写应真实、清晰和完整。
记录内容不可以修改，若因写错等原因需要修改时，应在修改处签上修改人的名字或印章。
（二）内部审核1、内部审核的目的是什么？内部审核是质量、环境、职业健康安全管理体系自我完善机制的重要活动，由各自子公司/股份公司内审员或顾问公司审核员组织进行，主要通过文件审核和现场审核，收集体系文件、标准等文件准则的执行落实情况，体系管理的目标实现情况的有效信息，评价管理体系运行情况，并提出体系运行存在的问题，确定质量环境安全管理体系要求符合标准要求，得到有效实施和持续改进。
2、内部审核的主要流程是什么？（1） 内部审核问题点的分类是什么？（1）严重不符合项：没有按法律法规操作而产生严重后果的任何不符合项；可造成严重后果或对运作产生严重影响的任何不符合项；三个同一问题的轻微不符合项出现在部门或子公司。
（2）轻微不合符合项：没有按制度文件操作或没有按文件要求填写相关记录。
（3）纠正项：对于一些不会产生风险的无意过失，例如笔误、忘记签名、记录内容缺漏等（纠正措施不用原因分析）。
（4）建议项：对制度文件、实际操作、产品存在缺陷提出完善措施的意见。