安全风险分级管控清单
风险分级管控清单
π
较大风险
坍塌
计算承载力，编制施工方案，采取加固措施。
1、根据方案进行加固：
培训《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162≈>
2、施工完毕进行验收：
3、搭设架体过程进行楼面结构下方监督检测，发现异常，立即采取应急措施。
3
模板支
10
立杆
立杆纵、横间距
π
较大
坍塌
按设计计算确定，立杆间距符合
田
般风险
坍塌
水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失，水平杆和扫地杆应与相临立杆连接牢固。
检查水平杆是否连续设置，不连续设置的进行设置。
13
竖向剪刀撑
按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆。
π
较大风险
坍塌
根据GB51210统一标准要求，每道竖向剪刀撑的宽度宜为6m~9m,剪刀撑斜杆与水平面的倾角应为459〜60%
控制措施
编号
名称
序
弓
名称
评级
I-IV
风险
分级
事故类型
工程技术措施
管理措施
1
附着式脚手架体
1
安全装置
采用机械式的全自动防坠落装置且技术性能符合规范要求。
U
较大风险
坍塌
防坠落装置技术性能满足承载力要求，且整体式升降脚手架制动距离≤80mm,单跨式升降脚手架制动距离≤150mm。
检查防坠落装置，防坠落装置必须采用机械式的全自动防坠落装置，严禁使用每次升降都需要重组的手动装置。
检查升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距是否满足，不符合要求不得使用。
3
附着式脚手架体
1
安全风险辨识分级管控清单及告知卡
XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控清单XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称装载机风险等级低/D级易发生的事故类型车辆伤害编号QQJC-02主要防范措施1、挖掘机移动时，应注意前后环境状况，以防碰到电线或其它设施。
2、严禁在铲斗内载人、载物行驶。
3、严禁铲斗回转半径范围内有人员停留。
4、铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动、回转、停止等5、操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称全自动切坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-03主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、更换钢线时必须停机，严禁开机挂钢线，以免碰手、挤手，同时脚应离开脚踏开关。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
警示标志XXXX新型建材厂安全风险辨识分级管控告知卡风险点名称自动码坯机风险等级低/D级易发生的事故类型机械伤害、触电编号QQJC-05主要防范措施1、非本机人员不得操作。
2、给员工配发相应劳保用品。
3、加强安全教育，张贴警示标志，提高安全意识。
4、机器运行时，操作人员不得离开岗位，以免发生应急情况，遇到突发危险应按急停按钮。
5、码坯机断电顺序应遵循先按下停止按钮，再进行关机，再切断电源的原则。
第一责任人XXX应急处置措施1、设备运转时，发生事故或出现故障及时停车。
2、立即疏散周边人群，对事故现场实施隔离和警戒。
3、对受伤人员进行及时抢救，必要时拨打120电话求救。
矿井安全风险分级管控清单
矿井安全风险分级管控清单1. 引言在矿井开采过程中，安全是首要考虑的问题。
为了有效地管理和控制矿井安全风险，本清单旨在提供一个分级管控的框架。
2. 风险评估2.1 风险识别与辨识- 对矿井开采过程中可能存在的风险进行全面识别与辨识。
2.2 风险分析与评估- 对已识别风险的潜在影响和可能性进行分析与评估。
2.3 风险等级划分- 根据风险的潜在影响和可能性，将风险划分为不同等级。
3. 分级管控3.1 一级风险管控- 针对划分为一级风险的风险，采取必要且紧急的措施进行管控，确保矿井的安全运营。
3.2 二级风险管控- 针对划分为二级风险的风险，采取适当的措施进行管控，降低风险的可能性和潜在影响。
3.3 三级风险管控- 针对划分为三级风险的风险，采取较低优先级的措施进行管控，监测和控制风险的发展。
4. 风险管控措施4.1 安全培训与教育- 通过培训和教育，提高矿工的安全意识和应对能力。
4.2 设备维护与检修- 定期检查和维护矿井设备，确保其正常运行和安全性。
4.3 工艺改进与优化- 不断改进和优化生产工艺，减少潜在风险和事故发生的可能性。
4.4 安全监测与报告- 建立完善的安全监测体系，及时报告并处理可能存在的安全问题。
4.5 紧急响应与逃生预案- 制定和实施紧急响应和逃生预案，提高应急处置能力。
5. 总结本清单提供了一个矿井安全风险分级管控的框架，可以帮助管理人员有效地管理和控制矿井安全风险。
在使用本清单时，应根据具体情况进行调整和补充，确保管控措施的可行性和有效性。
参考文献：- {参考文献1}- {参考文献2}- {参考文献3}。
安全风险辨识与分级管控清单(全套)
企业应通过培训、宣传等多种方式，强化全员风险管理意识，形成全员参与风险管理的 企业文化。
XXX
THANKS
感谢观看
REPORTING
产经营过程中的潜在危险。
利用安全检查表、危险与可操作性分 析（HAZOP）等工具，对设备设施、 工艺流程等进行系统排查。
危险源识别技巧
关注非常规作业活动，如临时性作业 、检维修作业等，这些活动容易引发 事故。
重视员工的不安全行为，如违章操作 、违反劳动纪律等，这些行为往往是 事故的直接原因。
评估方法介绍及选择依据
生的可能性。
较大风险
采取常规级别的管控措施，如定 期开展安全检查、加强设备维护 保养、规范操作流程等，确保风 险不扩大。
一般风险
采取基础级别的管控措施，如加 强日常巡查、做好安全记录、提 高员工安全操作技能等，防范潜 在风险。
实例分析：某企业分级管控策略执行情况
企业概况
某化工企业，生产过程中涉及多种危险化学品，安全风险较高。
针对不同等级的风险，结合实际 情况制定具体的管控措施，如加 强巡检、定期维护、操作培训等 。
提高清单编制质量方法分享
充分调研与沟通
在编制前进行充分调研，与相关部门和人员充分 沟通，确保信息的准确性和完整性。
定期评审与更新
定期对清单进行评审和更新，确保其与实际业务 发展和安全状况相符。
ABCD
借鉴行业经验
全面性原则
辨识应覆盖所有可能的风险源和风险点。
科学性原则
采用科学的方法和手段进行辨识。
辨识原则与策略
辨识原则与策略
定性与定量相结合
综合运用定性和定量方法进行风险辨识。
历史数据与专家经验相结合
安全生产风险分级管控清单(全套)
精品文档文件编号：AQFJFXGK002 受控状态：受控xxxx安全风险管控清单隐患排查治理清单编制：审核：批准：2018年03月目录目录1.生产经营单位基本信息 (2)2.作业活动清单 (4)3.主要设备设施清单 (7)3.职业病危害风险清单 (11)4.安全检查表分析（SCL）评价记录 (13)5.工作危害分析（JHA）评价记录 (50)6.风险点登记台账 (91)7.设备设施风险分级管控清单 (92)8.作业活动风险分级管控清单 (108)9.风险点统计表(设备设施） (158)10.风险点统计表(作业活动） (162)11.危险源统计表（设备设施） (166)12.危险源统计表（作业活动类） (170)13.作业活动风险管控登记台账 (172)14.设备设施风险管控登记台账 (175)15.公司各级风险分级管控责任一览表 (179)16、xxxxx基础管理类隐患排查清单 (180)17、xxxxxx基础管理类隐患排查台账 (188)18、现场（作业活动）类隐患排查治理清单 (195)19.现场管理(设备设施类)隐患排查治理清单 (203)20、xxxxxx现场类隐患排查治理台帐 (212)21、2017年隐患排查计划 (240)22、2018年隐患排查计划 (241)23、现场（设备设施）类隐患排查表 (242)24、现场（作业活动）类隐患排查表 (254)25、隐患排查治理通报 (264)26、一般事故隐患排查治理登记表 (265)27、隐患整改台账 (267)28、安全隐患整改通知单 (269)29、一般隐患登记及整改销号审批表 (274)30、隐患排查治理公示牌 (279)31、重大事故隐患排查治理登记表 (280)32、安全生产风险点登记表 (282)32、安全生产隐患点登记表 (289)32、职业危害风险点登记表 (294)32、职业危害隐患点登记表 (298)33、安全风险分级管控告知牌 (300)1.生产经营单位基本信息2.作业活动清单xxxx有限公司主要作业活动清单..填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。
安全风险辨识分级管控清单
2
4
五级
1、坚持对车辆、设备、设施进行日常维护和保养。
2、驾驶员每日坚持“三检”制度；驾驶员要认真检查轮胎，不符合要求的轮胎及时更换；轮胎保持正常气压，不过量充气。
3、高温天气行车，适当停车休息、降温。
4、汽车转向轮应该花纹深度符合要求，胎体无损伤痕迹，轮胎气压符合要求不得装用翻新的轮胎。
5、汽车装用的轮胎应与其最大设计车速相适应。
发班员
设备运输
车辆性能因素
速度差：小客车与大货车、大客车的设计车速及限制行驶车速不同，存在绝对的速度差，操作不当迫使其他车辆频繁变更车道、超车、风险加大。
2
3
6
四级
1、确保车辆制动性能良好。
2、注意严格控制车速，保持安全车距。
3、禁止强行超车。
4、同车道行驶的机动车，后车应当与前车保持足以采
取紧急制动措施的安全距离。
3、应当加强对从业人员的安全教育、职业道德教育，确保道路运输安全。
驾驶员
安全员
乘车人的行为因素
乘客携带危险品乘车，可能导致车辆发生火灾、爆炸等事故；吸烟、与司机聊天等不安全行为，可能导致事故发生。
2
5
10
三级
1、驾乘人员负责做好安全告知工作，讲解车载安全设施的使用方法。发车前、行驶中要督促乘客系好安全带。
3、根据关键岗位的特点，分类制定安全生产操作规程，并监督员工严格执行，推行安全生产标准化作业。
4、建立客运驾驶人安全告诫制度。安全管理人员对客运驾驶人出车前进行问询、告知，督促客运驾驶人做 好对车辆的日常维护和检查，防止客运驾驶人酒后、 带病或者带不良情绪上岗。
5、道路运输从业人员应当按照规定参加国家相关法规、职业道德及业务知识培训。
建筑施工企业安全风险辨识分级管控清单(安全管理)
8
培训管理
1.企业未每年制定教育培训计划。
2.企业未按培训计划进行培训，无法按培训计划培训的应及时再培训。
3.企业未有相应的安全培训记录（签到表、考核记录等）。
4.企业未为每个员工建立安全教育培训档案。
5.安全教育培训档案的内容未满足XX省的有关要求。
--
一般
1.每年制定安全培训计划。
6.演练中应形成演练记录。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.制定相应的应急预案演练计划。
2.定期按预案内容进行演练。
3.演练过程要按方案进行演练。
4.做好相应的记录。
主要负责人、工程管理部部长
3.定期修订安全生产操作规程。
主要负责人、工程管理部部长
7
员工安全教育培训
1.未参加三级安全教育培训后方可上岗，三级教育培训的时间少于72学时。
2.每年未参加单位的安全培训，每年再培训的时间不得少于20学时。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.新入职员工参加教育培训，合格后上岗。
2.每年按培训计划参加培训，并考核合格。
2.按培训计划实施，有变动时，及时变更。
3.为员工建立安全教育培训档案。
4.档案内容依据XX省的有关规定落实。
5.对员工进行相应的培训考核并保存相应的记录。
主要负责人、工程管理部部长
9
安全投入
1.企业应制定安全投入计划。
2.企业每年应按计划进行投入。
3.企业应建立完善的安全投入台账。
机械伤害、触电、火灾等
8.隐患排查出的重大隐患应向当地主管部门报告并采取措施予以解决。
机械伤害、触电、火灾等
一般
1.建立了隐患排查制度。
风险分级管控清单
风险分级管控清单度确定个体防护措施编制职业病应急预案并进行演练焊接经加工后进行成型，存在电缆老化和火灾风险。
针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练。
在接触有毒气体的情况下容易导致职业病，因此应建立健全相关管理制度，车间级定期查体，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，根据伤害程度确定个体防护措施，编制职业病应急预案并进行演练。
在下料和用切割机下料的过程中存在危险源，如电线破损、短路和火灾等。
针对这些风险，应加强巡检，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制触电和火灾应急预案并进行演练。
弯管机对管路进行弯曲的过程中存在电缆老化和火灾风险。
针对这些风险，应加强巡检，及时更换陈旧电缆，建立健全相关管理制度，加强本岗位的培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制火灾应急预案并进行演练，同时加设防护措施和警示标志。
在设备工作区域，身体部位容易触及危险源，如机械伤害。
针对这些风险，应加设防护措施和警示标志，建立健全相关管理制度，进行岗位培训教育，正确佩戴劳动防护用品，编制机械伤害应急预案并进行演练。
同时，加强巡检，及时更换陈旧电缆，防止电线破损和短路导致的火灾风险。
11. 对于办公电缆老化、短路等问题，应加强电缆穿管防护，增加安全措施及警示标志。
建立健全相关管理制度，并进行岗位培训教育，确保正确佩戴劳动防护用品。
同时，编制火灾应急预案并进行演练，设置警示标志。
在高处作业中，应建立健全相关的管理制度，并进行岗位培训教育，确保员工正确佩戴劳保用品。
同时，要编制触电应急预案，并进行演练，以应对高处坠落等安全问题。
1 设备可靠接地，线缆完好无破损外漏车间级触电 4级蓝加强巡检，线缆完好无破损外漏建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练车间2 液压半自动弯管机生产车间火灾 4级蓝增加消防器材及警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练生产部3 机械伤害车间级 4级蓝增加安全防护措施及安全警示标志建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制机械伤害应急预案并进行演练生产部4 设备可靠接地，线缆完好无破损外漏车间级触电 4级蓝建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制触电应急预案并进行演练生产部5 漏电保护装置1 生产车间火灾 4级蓝加强巡检，线缆完好无破损外漏建立健全相关管理制度进行岗位培训教育正确佩戴劳保用品编制火灾应急预案并进行演练生产部针对每个风险点，应采取相应的管控措施，以降低事故发生的风险评价级别。
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安全风险分级管控清单
序
号
风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
1 安全员巡检准备工作四级车间级安环部
工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部
检查交接班记录四级车间级安环部
参加交接班会四级车间级安环部
协助班组处理问题四级车间级安环部
检查班组工作完成情况四级车间级安环部
现场巡检四级车间级安环部
报告整改四级车间级安环部
2 采购作业考察厂家四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部
供方确定四级车间级生产部
合同签订四级车间级生产部
制定采购计划四级车间级生产部
3 气体采样释放静电四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级班组级班组班长
连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长
球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长
4 化验分析烘箱加温四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长
化验结束四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
5 配电室
巡检准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部
巡检后的检查四级车间级生产部
6 启停泵启动前检查四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长
复查流程四级班组级班组班长
停泵四级班组级班组班长
关闭入口阀四级班组级班组班长
吹扫作业四级班组级班组班长
关闭出口阀四级班组级班组班长
清除泵体卫生四级班组级班组班长
7 气体充
装
引导车辆进入充装位四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长
连接充装管四级班组级班组班长
连接静电接地四级班组级班组班长
摆放警示柱四级班组级班组班长
充气四级班组级班组班长
充气检查四级班组级班组班长
停止充气四级班组级班组班长
充装后检查四级班组级班组班长
摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长
引导车辆驶出场地四级班组级班组班长
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
8 生产巡检准备工作四级班组级班组班长
工作危害分析（JHA）评价表运行泵及电机的检查四级班组级班组
阀门检查四级班组级班组
巡检结束四级班组级班组
9 危化品装
卸
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表装卸过程安全管理四级车间级生产部
10 设备检维
修
确定维修方案四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表准备工具四级车间级生产部
现场监护四级车间级生产部
维修后检查四级车间级生产部
现场清理四级车间级生产部
11 破土作业准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部
检测四级车间级生产部
工具或其它物品摆放四级车间级生产部
现场处理报告四级车间级生产部
坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部
12 盲板抽堵接受任务四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表作业证四级车间级生产部
教育培训四级车间级生产部
确定维修方案四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
12 盲板抽堵工作管线确认四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表监护人四级车间级生产部
关闭边界阀四级车间级生产部
加盲板四级车间级生产部
确认人签名四级车间级生产部
13 临时用电准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部
检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实许可证签发事宜四级车间级生产部
作业安全四级车间级生产部
临时用电结束四级车间级生产部
14 进入受限空
间作业
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实办理进入受限空间作业许
可证签发事宜
四级车间级生产部
涉及用火、临时用电、高处等作
业时，必须遵守有关安全规定，
办理相应的许可证
四级车间级生产部
按照许可证中规定将消防器材
放到动火点附近
四级车间级生产部
监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部
完工验收、签名四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层
级
责任单位责任人分析来源
15 更换
阀门
准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表选择工具四级车间级生产部
选择垫片四级车间级生产部
选择阀门四级车间级生产部
确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部
拆卸螺栓四级车间级生产部
取下旧阀门四级车间级生产部
按上新阀门四级车间级生产部
上垫片及螺栓四级车间级生产部
试漏四级车间级生产部
清理现场四级车间级生产部
16 高空
作业
识别作业活动四级公司级生产部
工作危害分析（JHA）评价表确定监护人四级公司级生产部
落实安全措施四级公司级生产部
填写作业许可证四级公司级生产部
检查现场及安全措施四级公司级生产部
作业完毕确认并处理现场四级公司级生产部
17 断路
作业
准备工作四级公司级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部
落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部
断路作业时，落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部
现场监护四级公司级生产部
完毕确认并处理现场四级公司级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
18 动火作业准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部
落实动火票签发事宜四级车间级生产部
按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部
站在上风处监护看火四级车间级生产部
坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部
动火完毕确认并处理现场四级车间级生产部
19 吊装作业准备工作四级公司级生产部
工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部
落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部
现场指挥四级公司级生产部
完毕确认并处理现场四级公司级生产部
20 电工维修准备工作四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部
检查并落实安全措施四级车间级生产部
作业安全四级车间级生产部
作业结束四级车间级生产部
21 交接班管
理
到岗预检四级车间级生产部
工作危害分析（JHA）评价表交接班会四级车间级生产部
现场交接四级车间级生产部记录签字
四级
车间级
生产部
安全风险分级管控清单
序号
风险点（作业活动或设施）
风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
22
动火作业审
批
识别作业活动四级公司级安环部工作危害分析（JHA ）评价表
确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场
四级公司级安环部制定防火措施四级公司级安环部确定监护人四级公司级安环部落实安全措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部23 变压器
安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL ）表
报批
四级车间级生产部运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部24 槽罐车
牵引车四级车间级生产部风险评价检查（SCL ）表
登记注册
四级车间级生产部检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部防腐
四级
车间级
生产部
安全附件四级车间级生产部
充装接口四级车间级生产部
设备卫生四级车间级生产部
安全风险分级管控清单
序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源
25 电动葫芦安装四级车间级生产部
风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部
起吊设施四级车间级生产部
操作、制动机构四级车间级生产部
操作四级车间级生产部
设备卫生四级车间级生产部
26 防雷防静电
设施
防雷装置外观四级公司级安环部
风险评价检查（SCL）表防雷装置四级公司级安环部
防静电装置外观四级公司级安环部
防静电装置四级公司级安环部。