管理制度要素综合检查表
安全生产管理制度与检查表完整篇.doc
安全生产管理制度与检查表1 安全生产管理一、安全生产检查制度和安全生产情况报告制度由于各企业的生产性质和特点不同，以及检查的目的、要求不同，安全检查的具体内容差别较大，应根据企业的实际情况来制定。
这里仅以车间、班组和安全管理部门的安全检查重点内容为例，说明安全检查的具体内容构成。
1．班组安全生产检查内容（1）明确有安全员。
（2）班组的各项安全记录做到了准确、齐全、清晰、工整，记录本管理完好、整洁。
（3）班组和每个岗位都有安全生产责任制和安全技术操作规程。
（4）新入厂、新调换工种的工人，离岗一个月后上岗前全部进行了班组安全教育及考核，教育考核有记录。
（5）特种工种持证上岗率达到100%。
（6）每周按规定的内容进行了安全活动，做到了人员、时间、内容三落实，活动有记录。
（7）全班人员都有自己的安全检查点，巡回检查路线及标准，并按点、路线、标准进行了检查，检查有记录。
（8）按时进行班前安全讲话及班后安全讲评，并有记录。
（9）连续生产的单位认真执行了交接班制度，并有记录。
（10）危险施工现场有安全监护人，严格执行监督检查，每次都应有记录。
（11）所使用的设备、设施、工具、用具、仪表、仪器、容器都有专人保管，有安全检查责任牌，按时进行检查，检查有记录。
（12）所有设备、设施、工具、用具必须完好，安装前符合要求；部件、附件完好齐全，连接牢固；防护、保险、信号、仪表、报警完好齐全，准确灵活，作用有效，该检验的应有记录，符合规定标准；所有场地的油气水管线，闸门无跑、冒、滴、漏现象。
（13）应装置安全标志的地方，按标准装置且标志完好清晰。
（14）生产场地平整、清洁、无危险建筑及设施；生产的成品、半成品，所用的材料、原料，使用的用品、工具堆、摆放符合安全要求；无生产中不需要的易燃易爆及危险物品，如需要应有使用规定及防护措施；光线、照明要符合国家标准，应装置安全防护的地方都按标准进行了安装。
（15）设备、设施等高处部位，无没有固定的工具及其它物件。
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
化工过程安全管理导则20个要素检查表
化工过程安全管理导则20个要素检查表在化工生产过程中，安全管理是至关重要的一环。
为了确保化工生产过程中安全管理得到有效执行，化工过程安全管理导则20个要素检查表应运而生。
本文将对这个主题进行深入探讨，以便让读者对化工过程安全管理有更全面的了解。
一、导则的制定背景化工生产过程中，存在着诸多安全隐患，如果没有得到有效的管理和控制，很容易导致严重的后果。
化工过程安全管理导则20个要素检查表的制定迎刃而解，它旨在系统地对化工生产过程中的安全管理进行全面评估和检查，以确保化工生产过程中的安全隐患得到有效控制。
二、导则的主要内容化工过程安全管理导则20个要素检查表主要包括以下内容：1. 管理体系的建立与运行2. 安全生产责任制度3. 安全生产宣传教育4. 安全管理规章制度5. 安全生产检查与报告6. 事故隐患排查与处理7. 安全操作规程8. 特种作业人员操作证9. 作业场所及设备10. 职业卫生与防护11. 安全设备及应急措施12. 物料储存与运输13. 压力容器与管道14. 重点工种、工艺15. 施工、施工检验16. 产品质量安全17. 外包作业管理18. 安全生产标准化19. 法律法规及标准20. 安全环保绩效目标这些主要内容涵盖了化工生产过程中的安全管理方方面面，具有很强的针对性和实用性。
三、导则的使用方法化工过程安全管理导则20个要素检查表的使用方法也是非常灵活的。
在具体的化工生产过程中，可根据自身的实际情况，有针对性地进行检查和评估，以确保安全管理措施得到有效执行，安全隐患得到及时排查和处理。
四、个人观点和理解对于化工过程安全管理导则20个要素检查表，我认为它是非常实用的工具。
在化工生产过程中，安全管理是至关重要的，这个导则的出台，有助于化工企业更好地进行安全管理，并最大限度地降低安全风险，确保生产过程的安全稳定。
总结回顾化工过程安全管理导则20个要素检查表的出台，对于化工生产安全管理具有重要的指导作用。
三合一管理体系检查表汇总
三合一管理体系检查表
三合一管理体系检查表
三合一管理体系检查表
三合一管理体系检查表
职能部门：生产部
三合一管理体系检查表职能部门：削片工段
三合一管理体系检查表职能部门：刨片工段
三合一管理体系检查表职能部门：热能枯燥工段
三合一管理体系检查表职能部门：热压工段
三合一管理体系检查表职能部门：砂光工段
三合一管理体系检查表职能部门：制胶车间
三合一管理体系检查表
三合一管理体系检查表
三合一管理体系检查表
三合一管理体系检查表职能部门：仓管部
三合一管理体系检查表
三合一管理体系检查表。
项目经理部综合管理检查表
5
●没有成立项目信用评价小组。扣1分
●信用评价工作目标不明确，职责不明确，未责任到人。扣2分
●未收集本地区信用评价办法，并未开展相应工作 。扣2分
7
参建单位信用行为评价
● 成立参建单位评价小组。（2分）
● 策划书符合项目实际情况，内容全面、详细，重难点明确。（2分）
● 项目生产组织安排按照项目策划书所规划的内容进行。（4分）
● 在项目实施过程中，若有重大变更及现场情况变化，要对策划书进行及时修改、调整、批复，并对实施效果检查。
（2分）
10
●项目策划书未按照要求报批。扣2分
●策划内容详细，重难点不明确。扣2分
项目经理部综合管理检查表（项目管理）
受检单位及部门：检查日期：年月日
序
号
法律法规/
制度名称
检查内容
标准分
检查结果
扣分标准
不足和建议
实际得分
1
基础管理
工作
●组织机构建设：部门岗位设置合理，人员配备符合要求，人员素质能力满足管理要求，部门规章制度和岗位职责明确。（1分）
●规章制度建设及实施：根据公司管理体系要求，制定本项目管理办法、工作手册、制度、要求等。（2分）
● 项目生产组织安排未按照项目策划书所规划的内容进行。扣4分
●在项目实施过程中，发生重大变更没有对策划书进行及时修改、调整。扣2分
3
生产管理办法
生产进度
● 公司下达施工任务完成情况。（4分）
● 重、难点工程的施工计划及保证措施。（2分）
● 周报及月报等报表上报及时、数据真实准确，（4分）
疾控中心内部审核检查表(管理要素、技术要素、食品要素)
实验室内部审核检查表（管理要素）
1
2
3
注：应逐个条款进行审核打“√”；“Y”表示符合，“N”表示不符合，“N/A”表示某条款不适用，并在“审核记录”中作简要描述。
被审核部门：被审核部门负责人：
内审组长/内审员签字：审核日期：
4
实验室内部审核检查表（技术要素）
5
6
7
注：应逐个条款进行审核打“√”；“Y”表示符合，“N”表示不符合，“N/A”表示某条款不适用，并在“审核记录”中作简要描述。
被审核部门：被审核部门负责人：
内审组长/内审员签字：审核日期：
8
食品检验机构内部审核检查表
9
10
11
注：应逐个条款进行审核打“√”；“Y”表示符合，“N”表示不符合，“N/A”表示某条款不适用，并在“审核记录”中作简要描述。
被审核部门：被审核部门负责人：
12
内审组长/内审员签字：审核日期：
13。
规章制度检查情况记录表
规章制度检查情况记录表《规章制度检查情况记录表》
检查单位: _______
被检查单位: _______
检查时间: _______
一、规章制度内容
1. 是否制定了相关规章制度?
2. 规章制度是否完整?
3. 规章制度是否合理、合法?
4. 规章制度是否与实际工作相符?
5. 规章制度是否经过相关部门审核?
二、规章制度执行情况
1. 是否对员工进行规章制度的宣传教育?
2. 规章制度的执行是否得到了员工的认可?
3. 是否存在对规章制度的违反行为?
4. 是否存在对规章制度的漏洞和矛盾?
5. 是否存在规章制度未执行的情况?
三、规章制度改进情况
1. 是否有对规章制度的改进计划?
2. 是否根据实际情况及时完善规章制度?
3. 是否有对规章制度执行情况的评估和反馈?
4. 是否有对规章制度的违反行为进行处理?
5. 是否对未执行规章制度的情况进行整改?
备注：
以上内容由检查人员进行检查并填写记录，以便于对规章制度的执行情况进行评估和监督。
因此希望被检查单位能够积极配合，如有发现问题或建议，欢迎随时反馈。
制度执行检查表(4页版)
理
情
况
质量负责人：企业负责人：
年月日
4、药店应提供咨询服务。
5、店堂广告应符合国家有关规定。
药品
效期
管理
制度
1、建立近效期药品警示机制。
2、货位上有近效期药品标志。
3、药品按批号、效期集中堆放，实行按批号管理。
4、按月填报近效期药品报表。
5、已过效期药品严格控制，及时移入不合格品区。
药品
拆零
销售
管理
制度
1、药店应设立拆零药品专柜。
2、拆零工具、药袋应清洁卫生。
5、对验收不合格的药品，应填写药品拒收报告单，报质量负责人。
7、验收记录台帐准确、规范，妥善保管。
药品
储存
管理
制度
1、药品应验收后方可入库上柜。
2、药品储存应按相应储存条件分类存放，五距合理，不倒置，不混放。
3、温湿度控制管理有效。
4、质量不合格药品应移人不合格区，并报告质量负责人处理。
6、应保持库房、货架清洁卫生，定期清理和消毒。
药品
购进
管理
制度
1、应按照依法批准的经营范围购进药品。
2、进货应确定供货企业的法定资格。
3、建立供货企业档案。
4、制定要货计划，应有质量管理人员参加。
5、进货应审核所购入药品的合法性。
6、未逐批签订书面采购合同的，我店应提前与供货方签订明确质量责任的质量保证协议。
7、购进药品应按规定建立完整的购进记录。
8、购进药品应开具合法票据，做到票、帐、物相符，票据和凭证应按规定保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。
药品
质量
验收
管理
制度
1、验收员应根据合法票据,逐批验收。
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管理制度要素综合检查表一、规章制度工程部相关制度达标标准评审方法检查情况 1.工程部现有的安全规章制度，有以下内容（1）安全生产职责；（2）安全生产投入（3）工程部隐患排查治理制度（4）工程部安全教育培训制度（5）领导现场带班制度（6）班组岗位达标制度（7）特种作业人员管理制度（8）设备设施安全管理制度（9）建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法（10）生产设备设施验收管理制度（11）生产设施安全拆除和报废管理制度（12）施工和检修安全管理制度（13）危险化学品重大危险源管理暂行规定（14）危险品及重大危险源管理制度（15）作业安全管理（16）相关方及外用工管理制度（17）劳动保护用品专向管理制度（18）工程部应急处理程序（19）安全事故管理制度（20）自评。
1.通过识别和评估，将适用于本企业的有关法律法规和有关标准规定转化为企业安全生产规章制度或安全操作规程的具体内容，并严格落实，时刻更新安全制度。
2.安全生产规章制度内容应符合标准要求；
3.明确责任部门、职责、工作要求；
4.安全生产规章制度应具有可操作性；
5.工程部主要负责人应组织审定并签发安全生产规章制度。
查文件1.适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单。
2.工程部安全生产规章制度签发文件。
询问有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况。
现场检查法律、法规和标准的遵守情况。
2. 工程部应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。
查文件文件发放记录。
现场检查工作岗位是否有有效的规章制度。
二、操作规程工程部相关制度达标标准评审方法检查情况1. 工程部应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。
1.以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程；
2.发放到相关岗位；
3.工程部主要负责人或其指定的技术负责人审定并签发操作规程。
查文件1.岗位操作规程；2.文件发放记录。
3.操作规程签发文件。
现场检查抽查岗位是否有有效的岗位操作规程。
2. 工程部应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。
新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，应组织编制新的操作规程。
查文件新项目的操作规程。
三、修订工程部相关制度达标标准评审方法检查情况1.工程部应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频
次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。
在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；1.规定安全生产规章制度和操作规程评审、修订的时机和频次；2.安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次； 3.按规定进行评审和修订； 4.在发生有关情况时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。
查文件1.管理制度评审和修订制度；2.安全生产规章制度、操作规程；3.评审和修订记录。
（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。
2.工程部应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。
1.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；
2.修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。
查文件1.评审、修订记录；2.安全生产规章制度和操作规程；
3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。
3.工程部应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。
企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。
查文件发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录。
现场检查部门、岗位使用的安全生产规章制度和操作规程是否是最新、有效版本。