风险评估各科室自查表
某医院各科室廉政风险点排查表汇编
某医院各科室廉政风险点排查表汇编科室名称：内科1. 诊疗收费：是否存在虚高收费、添加非必要项目等违规行为?2. 药品使用：是否存在药品招投标程序不规范、采购药品过程中存在关联交易等不合规行为?3. 门诊医生：是否存在违规开具医疗证明、患者随意挑选医生以换取不当好处等行为?科室名称：外科1. 手术费用：是否存在手术费用虚高、低级别手术提升费用等损害患者权益的行为?2. 材料采购：是否存在假冒伪劣材料采购、关联企业参与材料采购等违规行为?3. 高额奖金：是否存在违规领取高额手术奖金、相关医生牵扯分红等廉政风险?科室名称：妇产科1. 产房费用：是否存在虚高分娩费用、额外收取分娩服务费等不合规行为?2. 妇幼保健：是否存在滥开计生手术、不合规引导患者选择分娩方式等廉政风险?3. 选床费用：是否存在违规索取选床费、优先安排产妇的不当行为?科室名称：儿科1. 医疗费用：是否存在虚高医疗费用、患者过度检查等不合规行为?2. 婴儿奶粉：是否存在收受奶粉厂商贿赂、推荐特定奶粉等廉政风险?3. 医学研究：是否存在医生利用儿科患者从事医学研究以换取不当利益的行为?科室名称：眼科1. 隐形眼镜：是否存在鼓励销售高价隐形眼镜、未经正规检验销售产品等不合规行为?2. 眼科手术：是否存在非必要眼科手术、手术操作不规范等廉政风险?3. 眼科器械：是否存在私自推荐特定眼科器械、与厂商关联购买等违规行为?科室名称：口腔科1. 诊疗费用：是否存在虚高诊疗费用、不公正分配费用等违规行为?2. 牙科材料：是否存在关联企业参与材料采购、推销不必要牙科材料等廉政风险?3. 假牙服务：是否存在预约假牙服务取得不当利益、私自推荐特定假牙商家等违规行为?注意：以上仅为廉政风险点排查表汇编示例，实际应根据医院的具体情况以及相关法规、奖惩措施进行详细制定和实施。
廉政风险点排查和管理对于医院的正常运行和良好发展具有重要意义。
廉政风险点的排查和管理措施需要全面覆盖医院各个科室，以确保医院内部工作的公正、透明和依法运行。
风险评估各科室自查表
环境：布局流程：□规范□欠规范空气消毒：口2次/日□l次/日空气消毒机过滤网清洗次数：口1次/3月物表：500mg/L含氯消毒剂或75%酒精擦拭人员管理:探视者较多：□是口否通风：口2次/日□l次/日□无□1次/半年口1次/1年□1次/各班口2次/每日口1次/每日无菌技术操作：□规范□欠缺呼吸机相关肺炎感染:气管插管适应症：□有□无患者体位：□平卧位□床头抬高30度经口插管：□是□否呼吸机管路更换频率：口1-2次/周口1次/周湿化罐每日更换：□是□否血管导管相关感染:适应症：□有□无穿刺部位：□锁骨下静脉□股静脉□其他插管部位铺无菌单按手术要求：□是□否透明贴膜更换时间：口1天口7天□大于7天职业防护：□规范□欠规范气管切开适应症：□有□无吸痰操作：□规范□欠规范气囊压力：口20。
口H2O D20cmH2O以上冷凝水及时倾倒：□是□否无菌技术操作规范：□是□否导管：□抗菌定植导管□普通导管皮肤消毒：□规范□欠规范导尿管相关泌尿系感染：适应症：□有□无集尿袋高度：□高于膀胱水平□低于膀胱水平会阴护理：□无口1次/日口2次/日尿管及尿袋更换时间：口2次/1周口1次/1周规章制度：□完善□欠完善多重耐药菌的防控措施：□落实□部分落实会阴消毒方法：□正确□错误引流系统密闭性：□好□差□1次/2周制度落实：□落实□部分落实医疗废弃物的处置：□规范□欠规范评估日期：评估者：科室负责人：整改措施:手术室医院感染危险因素评估评估日期：评估者：科室负责人：整改措施:评估日期：评估人：科室负责人：整改措施:整改措施:口腔科门诊医院感染危险因素评估诊疗台、诊疗椅及地面等使用500mg/L含氯消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日医疗器械等表面使用75%酒精或其他消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日污染后及时处理：□是□否手卫生工作落实：□好□一般□差手套一人一用一更换：□是□否无菌技术操作：□规范□欠规范消毒隔离技术：□规范□欠规范消毒药械及一次性使用医疗用品使用：□规范□欠规范重复使用的器械及物品是否由CSSD统一供给：□是□否环境卫生学及使用中消毒剂定期监测：□是□否监测结果：□合格□不合格医疗废弃物的管理：□规范□欠规范职业防护措施：□好□一般□差评估结果：整改措施:导管室感染风险因素评估表评估日期：评估者：科室负责人：内镜室医院感染控制风险表内镜消毒时间符合要求：□是□否消毒剂定时更换，每天使用前监测浓度：□是□否内镜日常维护及存放：□规范□欠规范消毒药械及一次性使用医疗用品管理：□规范□欠规范环境卫生学及使用中消毒剂监测：□是□否监测结果：□合格□不合格医疗废弃物的管理：□规范~~□欠规范职业防护措施：□好□一般□差评估结果：整改措施:消毒供应中心医院感染控制风险表评估者评估日期：规章制度：□完善□欠完善工作人员着装：□规范□欠规范环境因素：空气消毒机：口2次/日口3次/日□无空气净化消毒机过滤网清洗次数：口1次/1月污区负压、洁区正压：□正常□不正常清洗消毒与灭菌:科室负责人：制度落实：□落实□部分落实手卫生执行力：□好□一般□差□1次/3月清洗剂、酶液使用：□规范□欠规范清洗后器械：□干燥□未干燥外来医疗器械管理：□规范□欠规范无菌包（包括自备包）包装：□合格□不合格各项登记及记录：□齐全□部分齐全清洗质量监测：□合格□不合格包装材料：□合格□不合格生物监测监测：□合格□不合格存放：□合格□不合格医疗废弃物的管理：□规范□欠规范职业防护措施：□好□一般□差环境卫生学等项监测：□齐全□不齐全监测结果：□合格□不合格评估结果:整改措施:新生儿医院感染控制风险表评估日期：评估者整改措施:科室负责人：规章制度：□完善□欠完善工作人员着装：□规范□欠规范环境因素：开窗通风：口2次/日□l次/日□无空气净化消毒机过滤网清洗次数：口1次/1月暖箱、蓝光箱：温度、湿度是否符合要求：□是□否清洁或消毒：口1次/日口2次/日奶瓶、奶嘴一人一用一消毒：□是□否沐浴巾、用具一人一用一更换：□是□否医疗废弃物的管理：□规范□欠规范环境卫生学及使用中消毒剂定期监测：□是评估结果：空气消毒机：口2次/日口3次/日□无□1次/3月湿化液的更换：口1次/日口2次/日终末消毒：□合格□不合格冰箱清洁：口1次/日□l次/周感染患儿隔离措施：□规范□欠规范□否监测结果：□合格□不合格整改措施:检验输血科医院感染控制风险表评估日期：评估者：科室负责人：评估日期：评估者：科室负责人整改措施:评估日期：评估者：科室负责人规章制度：□完善□欠完善工作人员着装：□规范□欠规范制度落实：□落实□部分落实每张产床使用面积＞16^：□是□否 温度22-24°C、湿度55-65%： 合格口不合格口 定时通风：口2次/日□l 次/日 □无 空气消毒机：口2次/日 □3 次/日□无 空气净化消毒机过滤网清洗次数：［ □1次/1月 □1次/3月 产床、推车、地面等物表清洁消毒 :口2次/日□1次/日污染随时消毒： □是□否 被子、次性中单、脚套等人用更换：□是□否□欠规范 尢菌技术探作：□规范□欠规范无菌物品官埋：□规范 外科手消毒：□规范□不规范备皮方式：□清洁□刮毛□剪毛 皮肤消毒范围：□合格 □欠合格 医疗废物（胎盘、死婴）处置：□规范□欠规范职业防护：□规范□欠规范环境卫生学等项监测：□齐全□不齐全监测结果：□合格□不合格评估结果:感染科医院感染控制风险表评估日期：评估者：科室负责人：整改措施:普通科室医院感染控制风险表评估日期：评估者：科室负责人：规章制度：□完善□欠完善制度落实：□落实□部分落实工作人员着装流程：□规范□欠规范手卫生执行力：□好□一般□差环境因素：物表及地面等使用500mg/L含氯消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日医疗器械等使用75%酒精或其他消毒剂擦拭：口1次/每天口2次/每日污染后及时处理：□是□否空气消毒：通风：口2次/日□l次/日□无空气消毒机：口2次/日□l次/日□无空气净化消毒机过滤网清洗次数：口1次/1月口1次/3月无菌技术操作：□规范□欠规范无菌物品使用符合规范：□是□否消毒剂及灭菌剂的使用符合要求：□是□否消毒隔离措施落实到位：□是□否医疗仪器等物体表面消毒：□2次/日□1次/日病床湿式清扫床巾：□是□否拖把、抹布标识清楚、分区使用、用后消毒并悬挂晾干：□是□否患者出院或转出床单位终末处理：□规范□欠规范消毒药械及一次性使用医疗用品管理：□规范□欠规范医疗废弃物的管理：□规范~~□欠规范职业防护：□规范□欠规范评估结果：整改措施:。
科室岗位廉洁风险点自查表
来人接待
中
严格按照院公务接待制度，来人须带单位介绍信和公函，否则不予接待。来人接待在院指定的接待地点，严格控制陪客人数和招待标准，用餐标准为50元/人·天。接待过程中不准出现烟和酒水。支出审批必须四单合一（公函、用餐审报单、菜单和发票）。
外部环境风险
风险类别
风险点
风险等级
防控措施
岗位职责风险
预算管理、资金收支管理、政府采购管理、资产管理、建设工程项目管理、合同管理等各方面
高
加强内部控制监督管理，实行审核、审批“一支笔”，并要定岗定责，各司其职，搞好服务。
信息、机要、保密
高
强化保密意识，开展保密知识学习，建立涉密文件收发文台账
工作流程风险
日常办公用品采购
科室岗位廉洁风险点自查表
姓 名
XX
职 务
XX
岗位名称
XX
岗位职责
综合协调服务各科室、试验站工作，负责单位内部管理和规章制度的监督实施，负责政务督查和跟踪督办工作；负责单位机构编制、人事管理、文电、会务、信息、机要、档案、保密、安全等工作，负责综合性文字工作；负责来信来访、政务公开等工作；负责单位财务、国有资产管理及后勤保障工作；负责离退休人员的服务管理工作。
中
按院相关管理规定，由办公室填写物资采购单，报分管领导和院长批准后，组织实施。大件办公用品采购经院党组会研究，报市政府采购中心批准后，按相关程序办理。
管理环ห้องสมุดไป่ตู้风险
公车管理
中
严格按照院公车改革制度执行，一车一卡，定点加油，加油卡每充值一次要核定公里数。
固定资产管理
中
严格落实固定资产的产权登记、界定、变更及产权纠纷的处理；固定资产日常管理。
医院科室自查自纠表
医院科室自查自纠表一、科室基本情况1. 科室名称：XX医院XX科室2. 报告日期：XXXX年XX月XX日3. 负责人：XXX4. 人员组成：正式医生X名，护士X名，行政人员X名5. 科室建设情况：卫生条件、设施设备、医疗设备等二、医疗质量管理1. 门诊工作- 门诊人次、就诊率情况- 医生门诊时间分配是否合理- 门诊医生诊疗流程是否规范2. 住院工作- 住院病人的入院、出院及门诊转住院频率- 住院病人的诊疗方案、手术安排是否符合规范- 门诊病人住院率的合理性3. 医疗安全- 病人手术风险评估的准确性- 术前准备及手术操作的规范性- 术后并发症的及时处理4. 检验工作- 门诊检验申请的审核及迅速反馈情况- 住院患者检验的及时性和准确性- 检验设备的标定及质量控制情况5. 药品管理- 药品采购的透明度和公平性- 药品配送及存储情况是否符合规范- 用药指导和患者知情情况三、职工管理1. 人事管理- 职工的招聘、培训以及绩效考核- 职工的工作量及工作压力情况- 职工工作积极性和创造力的激励机制2. 继续教育- 职工定期参加的学术会议、讲座等- 职工的学术水平及专业技能提升情况- 职工的临床技术水平及操作规范性3. 职业道德- 职工的服务态度及沟通技巧- 职工的待患态度和医德医风- 职工的工作热情和责任感四、卫生防护1. 感染控制- 医院感染率的监测和控制- 医护人员的手卫生和环境清洁消毒- 隔离房间及器材的清洁和消毒2. 废物管理- 医疗废物的分类和处理方式- 医疗废物处理设施的安全性和合规性- 废弃药品及耗材的处置3. 环境卫生- 科室内外的清洁卫生状况- 病房、手术室和诊疗室的卫生整洁- 医疗设备的清洁和消毒五、信息化建设1. 医疗信息管理- 电子病历的完整性和准确性- 医院信息系统的正常运行情况- 病人基本信息保密的措施2. 患者信息服务- 医院网站及患者信息平台的服务内容- 医生在线咨询的效率和准确性- 医院信息公开和信息发布的及时性六、自查自纠总结1. 科室工作的优点和亮点2. 科室工作存在的不足和问题3. 下一步改进和提高的措施和计划七、签名主管领导签字：_______ 日期：_______科室负责人签字：_______ 日期：_______医院质控部门签字：_______ 日期：_______以上是XX医院XX科室的自查自纠表格，希望能通过科室的自查自纠工作，发现并解决问题，提高医疗质量，提升患者满意度。
安全风险评估的自查报告
安全风险评估的自查报告（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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全院各临床科室风险评估实施自查查表完整版
感染办负责人签名
整改措施：
科室负责人签名
落实情况：
督导人签名评估日期： 年 月 日
临床科室高危人群、高危因素的风险管理措施督查反馈表
是□否□
9、提高病原学送检率
1、自评本科使用抗菌药物病原学送检情况，了解本科室前五位病原菌
是□否□
2、加强院感相关知识的培训及宣教
是□否□
3、在科会上反馈，通报检查结果，持续质量改进
是□否□
10、规范一次性物品使用
1、查科室一次性无菌用品的使用情况，是否有过期破损物品并登记。
是□否□
2、消毒药械及一次性使用无菌医疗用品的存放及用后处理处置符合管理要求，小包装存放于科室无菌柜中，在有效期内使用。
是□否□
3、重视手卫生、重视环境、物体表面、暖箱的清洁消毒工作。
是□否□
6、职业防护
1、执行标准预防，正确使用防护用品（口罩、帽子、手套、护目镜等）
是□否□
2、知晓职业暴露后处理方法，发生后及时规范处疗废物
1、分类明确，标识规范，暂存符合要求，包装与容器符合规范
是□否□
11、降低医院感染暴发的风险
1、科室定期组织学习医院感染诊断标准，及时上报院感病例，组织学习医院感染暴发的应急预案及上报流程，做到人人知晓。出现3例或3例以上的医院感染暴发应立即上报感染办并采取积极有效控制措施。
是□否□
2、科室开展多形式医院感染相关知识培训并有记录,反馈存在的问题，提出整改措施并落实
是□否□
2、交接登记内容完善，登记资料齐全。
是□否□
3、科室应加强培训，持续质量改进
是□否□
8、开展Ⅰ类切口相关感染督查
1、科室认真学习I类切口抗生素使用及用药规范。
全院各临床科室风险评估实施自查查表
风险
采纳措施
是否落实
督查人
1进步手卫生的依从性
1.科内敌手卫生落实情形进行检讨（洗手液.快速手消及干手举措措施等）
是□否□
2.科室内进行手卫生督查及整改,指定监控按期考察.
是□否□
3.宣扬手卫生相干常识.轨制.措施
是□否□
2.增强多重耐药菌病院沾染掌握
1.按照多重耐药菌预防掌握措施进行培训,做到全科知晓.
是□否□
2.知晓职业吐露后处理办法,产生后实时规范处理,并陈述院感办
是□否□
7.规范处置医疗废料
1.分类明白,标识规范,暂存相符请求,包装与容器相符规范
是□否□
2.交代登记内容完美,登记材料齐备.
是□否□
3.科室应增强培训,中断质量改良
是□否□
8.开展Ⅰ类瘦语相干沾染督查
1.科室卖力进修I类瘦语抗生素应用及用药规范.
是□否□
2.手术科室规范履行术前0.5-2小时用药情形督查.
是□否□
3.检讨术前.术中各环节规范履行情形,不雅察术后换药操纵等环节.
是□否□
4.敌手术部位沾染情形应每月自查.对消失问题实时整改.
是□否□
9.进步病原学送检率
1.自评本科应用抗菌药物病原学送检情形,懂得本科室前五位病原菌
是□否□
2.增强院感相干常识的培训及宣教
是□否□
4.科室每季度进行该项目标实行情形督查反馈并有整改措施及落实
是□否□
5.掌握高危新生儿相干沾染
1.进步医务人员病院沾染防备意识,有用监测和辨认病院沾染.
是□否□
2.严厉履行消毒隔离措施,做好呵护性隔离.
是□否□
科室自查表【可编辑范本】
等级医院
院外专家指导性
评审前持续改进
下同
无
2．3．２．1
加强急诊检诊、分诊,落实首诊负责制,及时救治急危重症患者。（★重点）
1.科室在专人负责急诊检诊、分诊工作,有效分流非急危重症患者。
２．落实首诊负责制,急危重症患者实行“先抢救、后付费”。
科室自查表(48个核心条款)
科室:时间
序号
条款内容
自查存在的问题
整改措施
完成时间
需解决问题
1．３．１.1
将对口支援县医院和乡镇卫生院（以下简称受援医院）及支援社区卫生服务工作纳入院长目标责任制与医院年度工作计划,有实施方案，专人负责．（★重点)
骨科乡镇卫生院对口支援基本到位。部分医务人员对相关知识不知晓。
无
2．6.1.１
患者及其近亲属对病情、诊断、医疗措施和医疗风险等具有知情选择的权利。医院有相关制度保证医务人员履行告知义务。（★重点)
医务人员尊重患者的知情选择权利,对患者进行病情、诊断、医疗措施和医疗风险告知的同时,能提供不同的诊疗方案。医务人员熟知并尊重患者的合法权益。安排科内相关知识培训。
无
2．7．１．１
贯彻落实《医院投诉管理办法（试行)》,实行“首诉负责制”,设立或指定专门部门统一接受、处理患者和医务人员投诉,及时处理并答复投诉人。(★重点）
对实行“首诉负责制”，科室、职能部门处置投诉的职责明确,完善的投诉协调处置机制方面需要健全,无PDCA分析持续改进。
１．有专门部门统一受理、处理投诉。
2．有投诉管理相关制度及明确的处理流程。
无
4．1９．4.３
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风险评估各科室自查表 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】
I C U感染风险因素评估表评估日期：评估者：科室负责人：
手术室医院感染危险因素评估
评估日期：评估者：科室负责人：
血透室感染风险因素评估表
评估日期：评估人：科室负责人：口腔科门诊医院感染危险因素评估
评估日期：评估者：科室负责人：
导管室感染风险因素评估表
评估日期：评估者：科室负责人：
内镜室医院感染控制风险表
评估日期：评估者：科室负责人：
消毒供应中心医院感染控制风险表
评估日期：评估者：科室负责人：新生儿医院感染控制风险表
评估日期：评估者：科室负责人：
检验输血科医院感染控制风险表
评估日期：评估者：科室负责人：
产房医院感染控制风险表
评估日期：评估者：科室负责人：
感染科医院感染控制风险表
评估日期：评估者：科室负责人：
普通科室医院感染控制风险表
评估日期：评估者：科室负责人：。