仓储部管理制度
仓储部管理制度文件
仓储部管理制度文件第一章总则第一条为加强仓储管理，保障物资安全，提高仓储效率，规范仓储作业流程，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于仓储部门所有工作人员，具体岗位责任由各岗位规范文件明确。
第三条仓储部门主要职责为编制仓储计划、保管物资、入库、出库、清点库存、盘点等工作。
第四条仓储部门应根据实际情况定期进行维护和更新，确保其适应公司业务发展和需求。
第五条仓储部门负责人应严格遵守国家有关法律法规和公司规章制度，维护公司形象，保障公司利益。
第二章仓储计划管理第六条仓储计划应根据公司生产、销售计划和物资供应情况进行编制，并提交公司领导审批。
第七条仓储计划应明确物资种类、数量、有效期限等信息，确保物资供应及时、充足。
第八条仓储部门应及时调整仓储计划，根据实际情况变更数量或种类，并及时报告领导。
第九条仓储部门应遵守公司采购政策，保证物资采购合理、经济。
第十条仓储部门应定期审查和评估仓储计划执行情况，及时发现问题并提出改进措施。
第三章物资保管管理第十一条仓储部门应建立健全的物资保管制度，确保物资安全、整齐、干净。
第十二条物资应按照品种、规格分类存放，并设立明确的标识，便于查找和管理。
第十三条仓储部门应定期清点、盘点库存，确保库存数据准确无误。
第十四条对易燃、易爆、易腐蚀等特殊物资应制定专门管理措施，严格遵守相关安全规定。
第十五条仓储部门应加强食品、医药等易变质物资的管理，保证物资质量。
第四章运输管理第十六条仓储部门应制定运输计划，根据物资种类、数量合理安排运输车辆。
第十七条运输车辆及司机必须具备相关资质证明，严禁超速超载及酒后驾驶。
第十八条运输人员应定期进行安全培训，提高安全意识，确保货物运输过程中无损失。
第十九条运输人员应遵守路线规定，准确配送货物，不得擅自更改路线或私自挪用货物。
第二十条运输车辆应定期检查、维护，确保车辆在良好状态下运输货物。
第五章入库、出库管理第二十一条入库、出库操作人员应核对物资数量、品质，确保准确无误。
仓库安全管理制度及措施(7篇)
仓库安全管理制度及措施(7篇)仓库安全管理制度及措施（精选篇1）1、保管员每天上下班前,要检查库房、库区周围是否有不安全因素存在,如有异常情况应及时采取有效措施,不能处理的及时向生产副经理汇报。
2、库房内严禁明火和吸烟,库房内除照明灯外,不准设置移动式照明工具,不准加设临时线路,离开库房时要关闭电源,保管员要做好对入库人员的宣传教育和监督。
3、对易燃、易爆、有毒、有害物品,设专库单独存放并严格出入库制度,消除不安全因素,防止意外事故的发生。
4、保管员应对库房内的消防设施进行保养和维护,不能随意挪动,消防通道内不得堆放成品/半成品/包装物/杂物等,要保持消防通道的畅通,对在库区内的不安全作业行为有权进行制止。
5、保管员对库存物品妥善进行保管,无关人员不得随意进出库房,保管员离开库房时要锁好门,切断电源,防止意外发生。
6、库房内的成品/半成品/包装物等,划定合格、不合格、待检区域,按品种、规格、整洁有序,定量堆放,并做好标识。
库房要保持清洁、整齐、通风、透气、防潮。
7、出入库要建立台帐,定期对库存进行盘点,保持账物相符,贮存的成品/半成品/包装等如发现缺失或破损要做好记录,并上报生产副经理。
8、外来车辆进入库房装卸货,必须遵守公司的车辆管理规章制度,在库房内减速慢行,随车人员遵守相关的库房管理制度。
9、库房如发生意外事故应及时上报公司相关领导,必要时报警。
仓库安全管理制度及措施（精选篇2）1、各类物资仓库属厂区重点防火部位，必须设置醒目的禁火标志，非工作人员未经许可不得入内，执行出入登记制度。
2、库房内要保持干净整洁，货物摆放有序，对敞落得棉丝、油布、废纸等易燃物质应该及时消除。
3、库房内不得架设临时电缆，因工作需要时，必须经车间、科室负责人批准，报安环科备案，并在限期内及时拆除。
4、库房内严禁烟火和动火，需要防火作业时，需厂安环科审批后，办理“动火证”并采取有效的安全防范措施后，方可动火明火作业。
仓库管理管理制度
仓库管理管理制度仓库管理管理制度【篇1】一、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围仓库的所有工作人员三、职责仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。
仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。
仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。
仓管员、品质管理部、采购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
四、仓储管理规定1、原材料收货及入库需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。
采购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。
仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。
仓库收货时的原材料必须与计划部门提供的采购订单要求相符，否则拒绝收货。
仓库人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。
仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。
仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。
仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得随意堆放，如有特殊情况需在当天内规整完毕。
仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、采购共同确定退货。
2、原材料出库需严格按照“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。
仓库的生产原材料出库依据是技术部门提供的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。
仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。
仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。
3、退厂原材料的处理需严格按照“退厂物料通知单”进行操作。
仓储部管理制度
仓储部管理制度一、目的：对原辅材料、成品及生产设备备件等进行贮存、发放、防护管理，确保使用前的质量，保证生产顺利进行.二、适用范围：适用于本公司的原辅材料、成品及生产设备备件等的贮存、收发和防护.三、职责1、原辅材料、成品入库：1）外购物料入库前，仓管员需根据采购部下发的收货《告知单》、供方送货单等认真核对物料品种、规格、数量、重量、包装等是否与实物相符.对物料质量进行检查（有些物料需通知品控部抽样化验，检验合格后方可入库.）2）物料进货检验合格后，仓管员开出《入库单》，并将物料放入保管区并按需求摆放.3）验收不合格的物料应隔离堆放，不能签票，不得投入使用，与经办人沟通及时处理，如马虎混入生产造成损失，由仓管员负责4）仓库根据《入库单》登记台帐.仓管员必须如实填写单据、台帐、仔细核对，无差错，保证帐、物相符.5）成品入库前，仓管员根据计划单、码单核对品种规格、数量、重量、包装、生产批号、生产日期等是否与生产计划安排相符.确认无误后方可入库.6）原料入库：首先进厂的鲜鸡蛋按《鲜鸡蛋验收标准》由蛋库检验员进行感官抽检，评定破蛋、坏蛋率；其次抽验后鲜鸡蛋编制批次，写好标识，放到蛋箱中；再次抽验合格的鲜鸡蛋由电子秤计量并记载；最后计量后的鲜鸡蛋由蛋库人员拖到指定的待检区，按批次码放，通知品控部进行检测.检测合格后，填写入库单并登录台帐.不合格品按规定管理程序办理，报告品控部、采购部处置.2、产品存放及管理1）周转量大、笨重、体型大的物料应在托盘上码放，但必须分类、分规格、按次序排列，堆地物资做到过目见数，查点方便，成行成列、出库进库方便.2）小规格物料上架存放，按照类别分规格、种类摆放.3）根据物料性质是否忌光、忌热、怕潮、怕冻等因素，决定存放位置和方式.4）同品种物料不同批次要分开，要先进先出.5）仓库：仓库温度保持在25℃以下，保持通风，每日对地面进行冲刷，排水沟每天清理，用水冲净，并撒上漂白粉.3、成品、物料出库：1）材料出库：使用部门根据需要、生产计划开具领料单，领料单内需求添写齐全由主管领导及经办人签字，向仓库办理领料.2）发料时仓管员要核对单内各项内容无误后与领料人当场点清，查验好防止差错出库.3）发放物料时，本着节约的原则，凡可发拆零不可整包发放.可以分割的不能整体发放.但是配套的物品，不可拆卸而成废品.4）仓管员妥善保管单据，及时登帐对帐.5）成品出库：仓库根据《销售发货单》出货并填写《产成品出库单》，核对品种、数量、生产批号等无误后，销售部业务员和仓管员双方在《产成品出库单》上签字确认，并登记仓库台帐.6）生产退料：车间每日生产完成后的不良品，由车间填写《质量报告》经品控部核实不良原因签字确认后方可退回仓库，仓管员核实验收后签字确认，并开出《退料单》及登记仓库台帐.7）原料出库：首先生产车间根据计划单通告蛋库，蛋库本着先进先出原则，将蛋转到打蛋班，打蛋班开具领料单；第二打蛋班打蛋时发现不合格的蛋随时退回蛋库并开具不合格品处置单，同时报告品控部.4、仓库一切物料、成品必须每月盘点一次，年末大盘一次登记作表，上报财务，供应部门.做到帐物相符，帐帐相符.如果发现物料有盈亏、变质、损毁要查找原因不可私自改动账目，由财务、供应部门汇同仓管员研究处理意见报总经理批准方可处理账目.。
仓库仓储管理制度
仓库仓储管理制度仓库仓储管理制度（精选8篇） 随着社会不断地进步，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体⾏动的⼀种社会结构。
到底应如何拟定制度呢？以下是⼩编为⼤家收集的仓库仓储管理制度（精选8篇），欢迎阅读，希望⼤家能够喜欢。
仓库仓储管理制度1 1、除鲜活原料外，所有⾼档原料申购单需经餐饮部经理审核后上报审批，由财务部经理，采购部经理认可，上报总经理同意后⽅可申购。
2、⼀般原料采购由厨师领班报⽇采购，由部门经理认可后即可购买。
3、鲜活原料原则上使⽤海鲜房原料，若有特殊要求则报采购部购买。
4、领取⾷品原料必须按规定填写领料单，各部门领料必须由厨师长或厨师领班签字，各部经理批准。
5、领取⾷品原料必须在领料单上正确写清品名、数量、单位、由发货⼈根据领料单发货。
6、若实际发货数量不⾜，须在领料单上注明实际领⽤数量，并由发货⼈及收货⼈共同签字认可。
7、发完货后，必须由收货⼈验收并签字认可。
8、各部门领取贵重原料，必须经过预算，提前⼀天领⽤，并严格验收，核准数量。
9、各部门领料单必须由专⼈保管，不得将领料单互借使⽤，领后的领料单必须按编号保存，⽉底将领料单凭证汇总上交餐饮部。
10、在领取鲜活原料时，必须严格验收，如发现质量不符合要求，则应拒绝领⽤。
11、做好货物验收⽇报表，分类列出，以便于成本核算。
12、所有⼊厨房的⾷品由厨师长或厨师领班负责。
13、仓库的保管员应明确存货的需要量及周转量。
14、仓库要求清洁卫⽣，摆放有序，保持柜门的安全，防⽌⾷品被盗，⾷品货架离墙⾄少10cm，离地20cm，以防⾷品受潮变霉。
15、⼲湿货物、罐头、瓶酒等应分类存放，⽔果，乳制品，海鲜品应单独存放，并分类储存，排列整齐，仓库和冰箱湿度、温度符合要求。
16、⼀切⼲湿货物要有明确分类储发记录，凡每⽉每项进货及凭领料单分发各部门的物品，均应有详细注明进发货物的数量、⽇期及经⼿⼈等，精确的记录⼊库单，做到到货有数，存货有序，发货存据，库存有分类，管理有制度。
管理好仓库的规章制度7篇
管理好仓库的规章制度7篇管理仓库规章制度精选篇1一、仓储管理队伍仓储管理机构是存货控制管理和负责原材料物资收、发、存业务的职能组织，其主要任务是在生产副总的领导下配合生产部、工程部、销售部、采购部等部门，及时供应各部门所需的各类物资，以保证销售和生产的正常进行。
同时负责存货的管理和安全，以加速存货的周转，节约资金，降低存储费用，避免存货损失，保障存货的安全和完整。
为了完成上述任务，仓库必须结合公司实际情况，配备必要的人员和设备装置。
1、供应处根据仓库规模设立仓库主管、仓库组长、2、仓库保管员，并可根据实际情况合并职能，但必须明确岗位职责。
3、仓储人员应当慎重挑选工作认真、细致、责任心强、熟悉业务及保管知识，作风严谨、思想品德好的人员担任仓储保管工作。
4、仓储人员必须职能明确，明确规定职责权限、工作范围和任务。
做到既有分工又有配合、协调，人人忠于职守、守职尽责、勤奋工作，完成各自任务，实行岗位责任制。
5、严格规定纪律，建立仓库管理规章制度和工作规范，实行规范化管理。
6、建立仓储人员考勤考核、奖惩、升迁和轮岗轮训制度。
实行监督检查，制约不规则行为，激励其积极、认真、负责地完成各项任务。
7、实行交接班制度和人员调动交接制度，做好交接工作，明确交接人员的责任。
二、仓储管理制度(一)仓存管理原则1、库存合理原则仓库的库存应根据公司的生产销售计划和资金情况，以及各类物资的生产周期情况。
合理使用资金，防止盲目购进，超储超压，脱销脱供等情况的发生，对库存实行控制管理，适时调查库存结构和数量。
2、凭证收货、发货原则仓库管理员应根据管理制度规定专人负责，按凭证办理收发业务，做到无合理性凭证不收发物资。
仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办;应保证帐物相符，经常核对，并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。
3、货物进出原则坚持无进无出、先进先出原则，批次清晰，确保各类物资不积压、不损坏。
4、四清原则即账、物、卡、数量相符清楚、规格批次清、质量性能清、主要用途清。
仓库标准化管理制度仓库管理制度6篇
仓库标准化管理制度仓库管理制度6篇仓库标准化管理制度仓库管理制度篇1为加强物流基础管理，规范物资仓储管理标准，促进物流管理精细化，提高物流管理水平，降低物流管理成本，仓储管理是企业物流管理的基础组成部分，实行仓储标准化管理，准确提供存储物资信息，有利于支撑企业生产和辅助市场经营，是实现仓储服务和费用成本之间经济平衡的根本基础。
仓储标准化管理是做好物资保管工作的必备条件，是保证物资质量完好、数量准确、快收快发的重要手段。
仓储标准化管理包括仓储物资验收，入库、装卸、搬运，摆放，保管，盘点，出库、废旧物资处理、安全保卫等一系列相关行为的标准化管理。
1成品验收1.1仓库收到品保部检验合格的成品后，库房负责人根据当日计划量安排入库验收人员进行扫描后放置库房分拣区。
1.2入库扫描识别和记录成品的外观质量、数量、品牌规格型号等进行验收。
1.3成品外观质量或数量验收不合格，则放置问题胎存放区，并交由品保人员进行复检。
1.4复检合格，则按照规格型号放至入库分拣区，进行入库上架准备工作2成品入库2.1库房负责人根据当日生产计划合理按照成品入库量、品牌、规格型号等要求安排扫描人员进行入库。
2.2入库分拣区同种品牌规格型号的成品满足一个移动货架存储量时，扫描员进行入库扫描上移动货架，并确定库位信息。
2.3保管员负责核查入库移动货架的成品数，确保信息化扫描量与货架层存放量以及品牌规格相一致，若发现不一致时，应将存放成品的货架存放至入库分拣区，并及时通知入库相关人员进行处理。
2.4入库保管员确保数量、品牌规格相一致后，入库叉车司机进行货架定位并放入对应的货位区域。
2.5高位叉车司机根据货架定位信息将货架存放至对应的固定货位上。
3搬运1将满足上架数量的成品进行上移动货架。
2在搬运货架时，叉车司机人员根据叉车的承重能力合理进行搬运；按照货架标记的库位信息将存满的成品的货架放置对应库位区域，同时将备货区域剩余的空货架搬运至货架存放区进行存放。
仓储物资管理制度范文(5篇)
仓储物资管理制度范文一、目的仓储物资是公司物资供应体系的重要组成部分，是公司各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。
为规范各类物资入库、领用、发放、盘存流程，保管好库存物资，做到收发迅速、数量准确、质量完好、服务周到，降低费用，加速资金周转，使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制定本管理制度。
二、适用范围和职责权限1.适用范围。
本管理制度适用于仓储部、物资部、生产部、工程部、小容量注射剂车间、生化提取车间、质量控制室、质量部、____部、技术部及其他各相关部门。
2.职责权限：仓储部职责：(1)根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、发放各环节平衡衔接。
(2)做好物资的保管工作，据实登记仓库各项台帐，定期清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。
(3)积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好陈臵物资的处理工作。
(4)做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。
其他各部门。
负责根据本管理制度完成物资入库、领用、发放、退库、盘存等日常工作。
三、具体内容1.物资入库(1)仓储部各库房管理人员应根据《到货通知单》与采购员对到库各类物资进行验收，核对品名、数量、规格、型号等信息，如工器具、备品配件等由采购员联系提出计划的部门负责人员共同进行验收。
如未接到《到货通知单》或采购员未到现场，仓库各库房不接受任何物资进库。
各库房管理人员未见到货物不予补办《验收入库单》。
生产车间须凭《成品入库单》进行办理成品入库，《成品入库单》须规范、清晰填写产品相关信息，成品库库管员凭入库单核对入库产品品名、规格、数量等是否与实际入库产品一致无误。
(2)如发现单货不符、外包装破损、物料标签不清晰、不在合格供应商____、无相关厂家提供资料或其他质量问题，要及时报部门负责人，同时通知质量部，与qa和采购员共同现场鉴定，必要时拍照记录。
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仓储部管理制度第一章仓储部标准操作流程—总则目的：通过规范各岗位员工的操作流程，制定相关标准，提供各岗位员工可操作性方法及质量控制方法；消除因人为操作造成的产品残损、差异及质量事故；保证库存药品的数量、质量；及时为客户提供优质快捷的服务。
实施步骤：1、制订新流程。
2、进行流程实施前培训学习。
3、流程实施。
4、对各课的流程实施情况进行跟踪考核，并对流程进行完善，达到预期目标。
第二章每日库房检查目的：保证库房容貌整洁，保证各库设施完好，保证库房安全，保证工作的正常运行。
范围：适应储运部各部门。
责任人：各区域负责人。
职责：每天根据检查内容对库房进行日常检查，对异常情况进行及时处理和汇报。
主要内容：一、下班检查1．各岗位负责人每天对库房及卫生区进行全面检查，包括库房的地面、墙面、顶部、空调、货架和其它设备是否有灰尘、污渍、蜘蛛网等，垃圾箱是否及时清理，卫生工具是否完好并放置指定位置。
2．对各范围内电器如空调、电风扇、电脑、照明灯具等设施进行例行性检查，查看能否能运转正常，是否有漏电、接触不良、电线裸露、漏水等安全隐患。
3．对各库房的平板拖车、叉车、发货筐、货架等设施进行清点检查，核对数量，查看质量状况（包括遗失、损坏、可使用情况），并放在指定位置。
4．检查仓库有无鼠、虫等病虫害迹象。
5．对各库房消防设备的检查，查看它是否放在合理的位置，是否完好有效。
6．检查库房所有电器是否关闭。
7．查看是否有无乱堆乱放的货物没有及时归位。
8．检查库房的门、窗是否关好。
9．对各库未提及到的有关设备设施根据实际情况进行检查保管。
二、解决问题1．一般卫生问题必需及时解决，不能解决的问题上报主管。
2．发现电器设备的问题应进行及时解决，不能解决问题及时上报主管，再请相关专业人员来解决。
3．工具类的设施，遗失、损坏的及时找回和修复，不能解决问题上报主管，保证工作正常开展。
三、每天值班主管巡查表及时反馈行政人事部。
第三章储运部经理岗位职责职务名称：储运部经理工作综述：作好部门日常管理工作，负责储运部及相关部门的流程督察及处理，并负责公司外部协调工作。
工作职责:1、负责仓储部各岗位流程规范的现场监督管理，确保仓储部作业流程的顺畅执行。
2、负责协调仓储部与其它各部门之间流程冲突，负责处理现场客户投诉。
3、指导、督促仓储部各岗位，按照操作流程、作业标准进行作业，负责纠正违反流程操作人员。
4、规范并完善仓储部的各个岗位和职责，以及人力编制制定、对仓储部人员进行岗位培训。
5、修改、优化、完善仓储部的操作流程，以及作业标准。
6、负责督察公司员工劳动纪律的实施情况。
7、维护仓储部的设施、设备的完好。
8、对管理费用进行审核，确保仓储费用的合理运用9、负责完成领导交办的其它工作任务。
10、负责对下属员工进行指导、监督、考核、激励。
第四章库房主管岗位职责职务名称：库房主管工作综述：协助经理进行本库的日常管理工作职责：1、负责库房内人员、货物、货位、卫生区区域、设备设施的划分管理2、衔接整件保管组与零货保管组的配合。
3、参与制定工作规范及各项规章制度，协助上级制定绩效考核指标。
4、负责不定期盘查本部门产品的帐实相符情况，不定期检查货位准确性。
5、负责对本部门库存进行统计和调整。
6、负责监督检查库容库貌。
7、负责检查卫生状况、安全措施。
8、负责本部门破损药品的处理。
9、负责处理现场客户投诉。
10、负责本部门员工劳动纪律的管理。
第五章各岗位职责第一节打单对账员岗位说明书目的：规范票据管理，加强票据交接和管理的严肃性，做到有据可依，有据可查。
根据时限性合理安排出库管理责任人：打单对账员职责：及时准确打印销售清单，按顺序分票发货复核安排，保存票据。
一、出库申请调度：1、识别客户名称、拣货序号，确定相同客户、相同拣货序号后方可进行拣货编号，提交并打印；2、加急、自提客户：打单员申请打单后，需在拣货联、复核联上注明“加急”字样后，由打单员2分钟内送至各剂型区域进入工作状况；3、销货清单拆分完毕后，将系统内相对应流水号客户的冲差单打印，待其客户联与销货清单的客户联归整集中合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；4、如有加票，按以上流程同样进行，注明“加票”字样，在未复核完毕前需归整票据，送至各剂型区域发货，并告知相应复核员进行复核，方便客户自提、送货、物流出库；5、调价单跟主票同时打印合订，复核联由复核员领取相应票据进行复核；6、系统自动生成移库流水号并将该流水号打印送至各剂型区域进入工作状态。
二、拆分单：1、销货清单第一联发货联（存根联），第二联复核联（仓库备查联）、第三联随货同行联、第四联购方财务记账联（三、四联简称客户联）按客户、按编号逐一快速、准确拆分，送至各剂型区域进入工作状态；2、存根联：提供给保管员发货，由保管员自行整理保存；3、复核联：提供给复核员复核，复核完毕签字交打单员录入系统。
打单员按照日期、票据流水号从小到大顺序每天整理，器械、非药品、两非药、计生、同化蛋白类药品分开装订存放；4、客户联：将同一客户、同一拣货编号的客户联集中拆分、合订，并附相对应的冲差单，随货同行。
5、移库单第一联白联，第二联红联，白联送至整件进行移库，红联送至零货保管员核对。
三、票据管理：1、销售清单按流水号大小分票进行发货以及复核，并登记相应领票交票时间、领票人；2、分票时要注意时限：①、对于长沙市场部业务员自提送货业务要求：当天12:00前已审核票据，确保业务员下午14:00前能提货。
当天12:00后审核票据确保业务员次日上午10:00前能提货。
②、对于长沙市场部外发货运业务要求：当天16:30前已审核票据确保物流部当天能提货托运。
当天16:30后审核票据确保物流部次日12:00前能提货托运。
3、票据①发货联（俗称：拣货联）：每天由保管员清理统计，月底将当月所有发货票据整理打包，外箱注明“发货单、年月日”放至票据存放处备查；②复核联：由打单员清理保存(复核联需保存药品有效期三年)，复核员将复核联交打单员处作出库复核，按日期、票据流水号的大小顺序清理装订，当月的票据需在月底最后一天装订完毕，如未完成扣20元／次；③冲票专用单存根联由退货员按日期装订备查，当天冲票单随货同行联随货同行，财务记账联交至相应内勤；④销售退回票据由退货员按日期装订备查；⑤移库单：白联由整件保管员，红联由零货保管员按日期清理备查；⑥票据管理负责到人，如有遗失1元／张；第二节退货员岗位说明书目的：规范操作的流程，提高工作效率。
减少退货差异，及时将退货入库并及时清退。
责任人：退货操作员职责：负责市场退货入库、销退。
1、内部退货：①如需冲票由保管员查实情况后，填写冲票专用单，保管员、复核员签字交打单员处进行退货打单，并将冲票红联和清单存根联、财务记账联送至营销内勤处并签字交接，冲票白联存根仓库，清单客户联交复核员在票据上画圈注明“冲票”放至拼箱内随货同行。
开票员电话通知冲票，由打单员填写冲票专用单，保管员、复核员签字再进行退货打单，需在复核联、客户联上画圈注明“冲票”字样，便于复核员识辨；②内部退货冲票如是验收做错相关品名、规格、产地等信息，保管员及时通知验收员进行更改，并在冲票专用单存根联上面注明“改”字样；2、销售退货：①销售退回品种凭原销售单或销售清单复印件、退货申请表退货及填写退货原因，经营销经理、采购员签字方可给予退货，录入系统。
市内超过15天、市外超过30天一律不给予退货，如有特殊情况报主管领导签字审批后方可办理。
②贵重、破损、进口药品退回经营销经理、采购员签字方可给予退货，冷藏药品一律不给予退货；③无销售清单品种须填写退货申请表经营销经理、主管签字方可给予退货；④单笔退货金额大于等于一万元以上，经营销经理审核、采购经理审核、分管领导审批方可给予退货；⑤能再次销售退回品种当天做好退回合格品库，保管员进行核对、上架、签字将退货单在第二个工作日9点半之前交打单员，破损品种及时退至不合格品库，一礼拜一次清理；第三节礼品员兼投诉处理岗位说明书目的：规范礼品操作流程，保证库存帐实相符，减少差异；及时处理投诉。
责任人：礼品操作员职责：负责本公司以及厂家销售政策礼品配送；对相关投诉进行调查核实。
1、礼品验收入库2、礼品配送3、投诉调查第四节保管员岗位说明书目的：规范发货流程，提高发货效率，保证库存帐实相符，减少发货差异责任人：保管员（发货员）职责：对实物（药品）的有效保管，按要求将客户所订药品准确、快速地出库。
拣货注意事项：检查品名、规格、产地是否和票面上一致，如与以上三点不符，对其查实原因。
操作流程：取票→发货时检查品名、规格、厂家、批号、数量、效期→放入筐内摆放整齐→一张票上的品种放一个筐内→每发完一张票就拖出放置复核区域→与复核员交接操作流程注意事项：1、零货保管员将负责相对应剂型票据按编号大小依次发出，放至复核区指定区域，整件保管员将货物整齐堆码卡板上，批号朝外、电子监管码朝外并及时在黑板上进行登记；2、1000元以下加急、自提票据，在30分钟将货物发至相应复核区；3、保管员发货必须仔细核对票据上品名，规格、产地、批号、数量、有效期等相关信息；4、发货过程中，发现批号不对，应及时查实库存，确定实物无此批号后需保管员填写批号更改单并交至相应复核员进行拼箱；5、发货过程中发现货位上没有要发实物，或规格、产地不同，应及时查实库存，确定无库存后再进行处理，请填写冲票单签字确认并交复核员签字，由打单员冲票单，发货过程中按发货编码顺序发货；6、发货过程中，货物摆放平稳、整齐、轻拿轻放、重不压轻、油、酊不倒置，消毒液、络合碘发货时需要用塑料袋包装、冷藏品种发货时要附带冰袋（冰袋需要用报纸、塑料袋包裹严实）、生物制品和进口药品需要发放生物批签发与进口检验报告单；7、零货保管员将货物放至指定区域内应整齐摆放，写上编号；8、每日临近下班时间的票据如不在当日出库，请保管员将药品不要放置仓库外面走廊，尽量与各组相关人员沟通放置仓库复核区域；9、保管员每日下班应对所管区域的货物进行整理、上架；整件区域货物请按GSP要求整齐码放、无倒置侧放、批号朝外、无拆零货物；卫生整理方面应做到库区地面无包装带、说明书、杂物、垃圾；办公桌面物品摆放整齐有序、车辆统一放置库区指定位置；10、发货完毕必须在票据上签字确认，保管员将当天的票据清理备查，验收入库单红联由保管员按日期清理装订；11、保管员的工作必须对公司库存负责，要求保管员每日对所管区域品种进行动态盘点，保证库存的准确性；有异常情况必须报告组长，协助查实解决问题；12、保管员维护、发货、保管药品应做到库存准确、货位准确、批号朝外、货物不倒置、货物整齐；13、保管员将发出货物放至指定区域，如发现同一编号放置几个区域一律按内部差异计；14、打单员将移库单送至整件保管员处，在十分钟内整件保管员将移库品种移至零货相应剂型；15、整件保管员发货过程中发现有外包装破损情况，需及时用胶带封好，以免药品丢失；16、服从安排，听从指挥及时完成公司下达的各项工作。