材料采购管理制度定稿
材物料采购管理制度
材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。
二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。
三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。
3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。
4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。
5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。
6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。
7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。
四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。
2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。
3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。
4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。
五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。
2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。
六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。
2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。
七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。
2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
材料采购管理制度
材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。
一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。
材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。
首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。
这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。
其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。
企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。
对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。
再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。
采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。
采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。
此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。
企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。
采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。
最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。
采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。
企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。
在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。
可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。
总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。
一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。
因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。
材料采购制度范文
材料采购制度范文一、制度目的：1.防止违规采购行为的发生，降低采购风险；2.提高采购效率，节约采购成本；3.加强对供应商的管理，维护供应商关系；4.确保采购质量和交付时间；5.促进采购信息共享和资源优化。
二、适用范围：三、程序流程：1.需求确认：由相关部门提出采购需求，明确具体的材料种类、数量、质量要求等，并填写采购申请单。
2.供应商选择：采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并向多个供应商发出询价或招标邀请函。
供应商需要提供相关的材料资质、价格等信息，采购部门进行综合评估和比较，确定最佳供应商。
3.合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任。
合同内容包括材料规格、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等。
5.入库验收：采购部门对收到的材料进行验收，检查其质量、数量是否符合合同要求。
验收合格后，将材料入库，并进行相应的财务处理。
四、风险控制：1.供应商审查：采购部门应定期对供应商进行评估和审查，包括评估供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力等。
不合格或风险较高的供应商应及时更换。
2.合同管理：采购部门应严格按照合同要求履行采购职责，并建立健全的合同管理制度。
对于合同违规行为，要采取相应的惩罚措施。
3.建立采购控制点：在采购流程中设立多个控制点，确保采购活动的透明性和可追溯性。
比如设立采购预算控制点、合同审核控制点、入库验收控制点等。
4.监督检查：建立监督检查机制，定期对采购活动进行抽查和审核，发现问题及时纠正。
5.采购培训和意识教育：对参与采购活动的人员进行培训，提高其对采购制度和相关法律法规的了解，提高风险意识。
以上是材料采购制度的相关内容，通过建立和执行该制度，可以规范采购活动，提高采购效率和质量，降低风险，为企业的快速发展提供有效支持。
市政工程材料采购管理制度
市政工程材料采购管理制度第一章总则第一条为规范市政工程材料采购管理，促进市政工程建设的顺利进行，提高工程质量，保障工程安全，根据国家相关法律法规和政策，制定本制度。
第二条本制度适用于市政工程项目的材料采购管理，包括市政道路建设、排水系统建设、污水处理系统建设等市政工程项目。
第三条市政工程材料采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保证采购过程的透明度和规范性。
第四条本制度内容包括市政工程材料采购的组织管理、采购程序、供应商准入、评标结果公示、合同管理等方面的规定。
第五条市政工程材料采购应根据工程实际情况和工程项目的特点，科学合理地选取材料供应商，保证工程材料的质量和供货的及时性。
第二章组织管理第六条市政工程材料采购由市政工程管理部门统一组织实施，由相关部门配合完成，形成合力共同推动市政工程建设的顺利进行。
第七条市政工程材料采购管理部门负责制定材料采购计划，明确采购目标和需求，并向相关单位发出书面通知。
第八条市政工程材料采购管理部门应当建立健全材料采购档案，记录采购活动全过程及相关资料，保障采购过程的透明度和可追溯性。
第九条市政工程材料采购管理部门应当对采购过程进行监督和检查，确保采购活动合法、合规。
第十条市政工程材料采购管理部门应当加强对材料供应商的管理和监督，确保供应商的资质和信誉。
第三章采购程序第十一条市政工程材料采购程序包括需求确定、供应商选择、招标投标、评标、合同签订、供货验收等环节。
第十二条市政工程材料采购需求由各有关单位提出，市政工程材料采购管理部门进行初步核实、整理，形成采购清单。
第十三条市政工程材料采购管理部门应当通过公告等途径向潜在供应商发布采购信息，邀请合格供应商参与竞争。
第十四条市政工程材料采购应当依法依规进行招标投标，确定中标供应商，并签订合同。
第十五条市政工程材料供应商应当按照合同约定的时间和要求供货，并接受采购单位的验收。
第十六条市政工程材料采购管理部门应当建立健全采购管理制度，确保采购程序的规范和规范。
工程建设材料采购管理制度
工程建设材料采购管理制度第一章总则第一条为规范工程建设材料的采购管理行为，提高采购效率，降低采购成本，保障工程质量和安全，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有工程建设项目中的材料采购活动。
第三条公司工程建设材料采购管理以合法、公正、诚信、效率为原则，提倡公开招标采购，严禁违规操作，确保材料采购过程合理、公平、透明。
第四条公司相关部门应严格遵守本制度规定，做好工程建设材料采购活动的相关管理工作。
第二章材料采购流程第五条工程建设材料采购流程包括需求确认、采购计划编制、招标采购、评标确定、合同签订和履行等环节。
第六条需求确认：项目负责人应根据工程实际需求，编制材料采购清单，明确所需材料种类、规格、数量等信息。
第七条采购计划编制：根据需求确认的材料清单，相关部门负责人应编制采购计划，包括采购时间、预算金额、采购方式等内容。
第八条招标采购：公司应根据采购计划和需求确定采购方式，进行公开招标或邀请招标，并向符合条件的供应商发送招标文件。
第九条评标确定：评标委员会应根据招标文件要求，对投标供应商进行评标，确定中标供应商，并按照相关法规程序公示招标结果。
第十条合同签订和履行：项目负责人应与中标供应商签订采购合同，明确双方责任、交货时间、支付方式等内容，并监督履行合同。
第三章材料采购管理第十一条材料采购管理应严格按照公司相关规定进行，确保材料质量和供应商信誉。
第十二条供应商管理：公司应建立供应商档案，并根据供应商的信誉、质量、价格等因素评定供应商等级，定期对供应商进行评估。
第十三条材料检验：项目负责人应做好材料的验收工作，确保采购材料符合合同约定的质量标准。
第十四条材料存放：公司应建立健全的材料库管理制度，对采购的材料进行分类、标识、登记，确保材料安全、清洁、有序。
第十五条采购记录：公司应建立材料采购记录档案，包括采购清单、招标文件、评标结果、合同等内容，做到清楚详实。
第十六条不合格处理：如发现采购材料不合格，项目负责人应及时通知供应商整改或更换，确保工程质量。
工程模板材料采购管理制度
工程模板材料采购管理制度第一章总则为规范工程模板材料采购管理工作，提高采购效率，保证采购质量和工程进度，特制定本制度。
第二章采购组织1. 设立采购委员会，由工程总经理为主任，工程部、财务部、供应商代表等组成，负责决定工程模板材料采购计划、选定供应商和签订合同等工作。
2. 设立采购部门，负责具体实施工程模板材料采购管理工作，包括供应商调查、询价、谈判、签订合同等。
第三章采购计划1. 采购委员会按照工程进度和需求，制定年度、季度、月度等工程模板材料采购计划，并逐级审核批准。
2. 采购计划应包括采购品种、数量、预算金额、采购时间、供应商等信息，并及时调整根据实际情况调整。
第四章供应商评审和选择1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，对供应商进行评审和选择，重点考察供应商的信誉、实力、质量、交货期等条件。
2. 采购部门应建立供应商档案，定期对供应商进行评估，对表现不佳的供应商应及时调整或淘汰。
第五章询价和比价1. 采购部门应根据工程模板材料采购计划，向多家供应商进行询价，并对报价进行比较，选定性价比最优的供应商。
2. 询价应当书面形式，并注明询价时间、地点、内容、规定截止时间等。
第六章合同签订1. 采购部门在确定供应商后，应及时与供应商签订工程模板材料采购合同，明确双方权利和义务，确保合同执行。
2. 合同应包括供应商名称、货物名称、数量、价格、交货时间、支付方式、质量标准等内容，双方盖章生效。
第七章交货验收1. 采购部门在收到工程模板材料后，应及时进行验收，检查数量、质量等是否符合合同要求，如有问题应及时与供应商联系协商解决。
2. 验收合格后，应及时办理入库手续，做好货物保管和管理工作，确保工程进度和质量。
第八章质量管理1. 采购部门应对工程模板材料的质量进行监督和检验，及时发现问题并与供应商协商解决。
2. 如发现质量问题严重影响工程进度，应及时采取措施，改善处理，并对供应商进行追责。
第九章结算支付1. 采购部门应及时向财务部门提供交货验收单据和相关资料，按照合同约定及时结算支付供应商。
特殊材料采购管理制度
特殊材料采购管理制度一、总则为规范特殊材料采购行为，促进采购工作规范化、专业化和高效化，提高采购质量、降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司采购特殊材料的所有单位和人员。
三、采购原则1. 诚实守信原则：采购人员必须遵守国家法律法规和公司规章制度，坚持诚实、公平、公正的原则进行采购活动。
2. 透明公开原则：采购活动应当公开、透明，确保信息充分、真实、及时披露，避免信息不对称和不公平竞争。
3. 竞争性原则：采购人员应当通过公开竞争的方式选择供应商，推动市场竞争，优选供应商，提高供应商服务质量。
4. 合理经济原则：采购人员应当尊重市场规律，合理确定采购目标和规模，保障采购成本最低，满足采购需求。
四、采购管理流程1. 采购计划：根据公司实际需求，编制特殊材料采购计划，明确采购目标、规模和时间，经相关部门审批后执行。
2. 供应商评审：采购人员应当按照公司规定程序，邀请符合条件的供应商参加评审，评审时间、地点、内容、形式等应当公开透明。
3. 报价比选：供应商提交报价后，采购人员应当按照采购计划和需求，进行比较筛选，选择最具竞争力的供应商。
4. 合同签订：选定供应商后，采购人员与供应商签订采购合同，合同内容应当详细明确，避免纠纷和风险。
5. 采购执行：供应商交付物资后，采购人员应当验收物资，确保质量与合同一致，有问题及时处理，并及时支付供应商。
6. 采购绩效评估：采购完成后，采购人员应当对采购活动进行评估，总结经验，改进不足，提高采购效益。
五、采购管理责任1. 采购部门主管负责本部门特殊材料采购工作的组织、领导和管理，监督采购人员履行职责。
2. 采购人员应当严格按照公司规定程序操作，保证采购过程透明、公开和规范。
3. 采购管理人员应当畅通信息沟通，建立供应商档案，记录采购活动过程和资料，做到备查备案。
4. 采购人员应当定期进行自我学习，了解最新市场信息和法规政策，提高专业能力和素质。
六、违纪处罚对违反采购管理制度行为的人员，公司将按照公司相关规定进行处理，包括但不限于批评教育、警告、停职或解雇等处理措施。
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西安分公司材料采购管理办法一、目的、范围、原则为了规范各项目的物资材料采购程序，加强物资材料采购的管理，确保材料采购工作正常进行，克服工程材料使用的盲目性和随意性，加强对原材料质量和成本的控制，确保工程质量，根据集团公司有关规定，特制定本办法。
本办法指的工程材料主要包括钢材、商品砼、商品砂浆、周材、项目办公用房、设备、五金电料、小五金零星材料等。
工程材料选定、进场、存放、使用均遵照本办法执行。
二、材料分类（一）外采购类此类材料主要是由项目和公司联合在市场询价摸底确定供货主体，签订供货合同进行采购。
（二）公司集中采购类小五金，电箱电线之类的比较通用的材料由公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用。
（三）项目自行采购1、小工具设备以及不是通用的小五金材料和其他辅料小配件临时用，数额在1000元以下的。
2、属于公司集采但是有紧急突发状况需自采的。
三、采购计划的制定材料设备月度计划由各项目部根据生产进度商讨编制，大宗订单由公司工程部审核。
材料员根据项目月度材料计划单并结合工地实际情况，填写材料采购审批表报备工程部材料主管审核（企业微信），当月需采买但未签订合同的材料由公司材料条线牵头并联合项目部进行市场询价。
材料采购审批表中，要详细注明材料的规格型号、数量、最迟（早）进场时间、甲方监理特殊要求，有意向供货商的直接注明价格和付款情况以及税点以供参考。
注意事项：1、大宗材料的采购，应注意市场行情的把握。
尽可能的做到低价多购、高价少购，在供应量满足生产的前提下，尽量节约资金，降低成本。
2、制定采购计划前，应核实仓库盘点清单，严禁重复采购、连续库存等现象，尽量做到零库存的目标。
3、材料到现场前，应考虑好存放场地，方便使用，注意防潮以及符合安全管理规范要求。
4、计划一定要有提前量，有充裕的时间去市场询价，说明材料的质量要求，如负公差到什么程度为底线，因为这些严重影响到采购价格。
四、材料的招标询价工程部接到大宗材料采购计划任务后，应立即汇同项目部组织该材料的招标、询价工作。
招标以邀请招标的形式进行，供应商评价资信优者。
邀请的供应商，在该行业中的品牌档次相同的不能低于三家，并要选择一至两家高端及低端品牌供应商。
招标流程如下：由项目部编制招标文件，并同时挑选邀请供应单位，报经工程部审批后发出邀请函。
招标文件中，必须明确资信等级及废标条件，同时要附有合同的主要条款（付款方式、质量标准及相关影响报价的合同条款）。
要求投标单位制定标书时间不能超过7日。
由工程部主持、组织第二轮及第三轮商务洽谈。
最终，在同等质量的前提下，以价格低者确定为合作伙伴，并由材料撰写询价报告（简单明了，说明情况就行）五、采购合同的签订项目部和工程部应在计划要求时间内完成合同的谈判及签订工作。
原上，必须以我公司的合同文本为母本进行修改相关条款。
合同条款中，必须注意明确以下几点：1、质量执行标准；2、价款所含内容（如：含材料价款、税金、运费、装卸费等）；3、进场时间（必须严格执行采购计划要求时间）；4、单方解除合同条款，质量、生产进度达不到相关要求时，我方可单方解除合同，并将不符合要求的货物退回，不承担该笔货物的所有费用及其在运输途中的一切灭失及损毁责任。
5、收货计量标准出现误差时的计算办法等。
合同起草完毕后，由对方单位先盖好有效合同章后，由项目部报走合同审批流程（提倡走企业微信版本流程）。
上报时，应将评标意见及供应商报价表附后。
合同审批流程的进度，遵循谁上报，谁盯得原则。
必须在计划要求时间内完成合同的审批工作。
说明：合同签订后，遇到市场调价，我司与供应商谈妥后立马签订补充协议，并发起企业微信合同评审流程。
六、材料的采购（一）材料部和项目部联合外采购1、钢材类：钢筋、型钢、槽钢等。
2、地材：混凝土、黄沙、水泥、石子、粘结剂、成品砂浆、砖、蒸压加气块等。
3、周转材料：模板、木方、脚手架管、脚手架板、悬挑槽钢、架子床等。
4、办公设备：活动房、会议桌、文件柜、办公桌、办公椅子、茶几、老板桌、老板椅子等。
5、集中临电临水（开关、水管、接线盒、接头、堵头、水龙头、转换头、三通、弯头等）、集中粉墙阶段（抗裂尼龙网、抗裂钢丝网、108胶水等）。
说明：1、项目部提前列出材料计划，公司材料条线汇同项目经理、材料员共同询价，权衡各种特殊情况最后拟定供方，形成材料市场询价报告，提交工程管理部材料部审核。
类似集中临水临电、集中粉刷用材料，项目部提前计划预估出数量集中建材市场批发，零星少量补货就近采购。
（二）基地领用以下材料公司采用厂家直供或者建材批发市场集中采购在基地设仓库，各项目领用，不允许项目自行采购，有特殊情况向工程部提出申请，通过后方可自行采购。
1、安全用品：安全帽、马甲、安全带、兜网、消防箱子、灭火器、钢丝绳、安全带、卸扣、防尘网、安全网。
2、工具设备：砼震动机、砼震动软管、雾炮机、空调、集装箱、洗车台、电子地磅。
3、电缆电线：一级电箱、二甲电箱、三级配电开关箱、电缆、电线、大灯（塔吊用大功率射灯）、大灯（基坑、加工棚用LED灯）。
4、电焊条（不含特殊型号电焊条且数量较小）、油漆、松香水、彩条布、瓦工用水管。
5、工程用地膜、雨鞋、雨衣。
说明：1、以上几种采购物品原则上都必须基地领用，特殊情况可自行少量采购，前提是必须要申报材料条线审批（电话沟通或企业微信审批），项目部也可以自行采购，但采购价格需低于基地领用价格（如若成本大于基地领用成本，月底结账签字时候自行找公司领导解释原因）。
2、基地采购是批发市场批发价格采购，项目领用要额外增加运输成本，建议每个项目部租赁一个集装箱作为仓库，钥匙由材料员亲自保管，可一次在基地领用，临时放在密闭仓库，材料员根据需要适量投放常规仓库。
3、建议工地可增设一名仓库保管员。
4、集中采购，项目领用降低成本的关键是项目计划要准确，如果导致运输成本上去将得不偿失，请各项目管理人员周详计划。
（三）自行采购1、小宗材料采购由项目部和材料员负责，材料员可以依据项目部提供的《材料采购申报单》每周一次（最少三天）进行统一采购，采购时要核对现场库存量及实际需求量，减少材料积压。
采购时要认真询价并做好记录，坚决做到货比三家。
也就是说要掏最低的价钱、购最优质的商品。
坚决取缔天天开车甚至每天几次外出采购的现象，杜绝不必要的浪费。
2、施工用大小钢卷尺、电工用扳手、电工工具包、老虎钳、斜口钳、螺丝刀、液压钳、万用表类仪器、电流摇表、铆钉枪等小工具类（必须有明确的台账备查）。
3、工具设备：电焊机、马路切割机、电动门、黑猫清洗机、雾霾检测显示仪、水泵、发电机、大功率吹风机、角磨机、电锤、电镐、电子地磅（必须有明确的台账备查）。
4、大宗材料的采购由工程部审核、项目部配合。
工程部根据各项目部提供的材料计划单提出指导性意见，然后再由项目成本工程师（预算员）、项目经理、施工员审核，最后由项目执行采购。
七、进场验收入库在材料进场时，项目部有义务抽查材料的质量及其它合同要求内容。
如发现与合同要求不符的情况，应立即通知供应商和工程部，要求更换或退货。
更换或退货的材料，工程部应督促收料人员在该笔货物的供货清单上签明更换或退货的原因。
注意事项：1、材料员应认真核实材料计划单。
采购过程中注意厂家资料是否齐全有效、材料是否符合要求，严把质量关。
材料员将齐全有效的厂家资料及时交付资料员。
材料进场前，先选好堆放场地，进场后按照要求堆放整齐，符合方便使用、整齐美观、安全原则。
2、材料验收，严格核对合同中约定的材料品牌、规格、型号、质量要求等指标，对不符合要求的材料一律退回。
钢筋、混凝土、商品砂浆必须过磅；周材抽点；砖块每车必须清点。
3、材料员采购、租赁的材料进场后；现场施工员或主管对进场材料及相关资料进行复检；确认材料合格后，由内场清点材料，登记材料入台账，列明进场/入库日期、材料名称、规格、型号、数量及送料人，进行材料登记。
外场和内场材料员同时签字，进场完毕。
八、库房管理1、库房内搭设货架及平台，所有材料分品种、规格上架存放，码放整齐，设立标识。
2、有毒、有害、易燃、易爆等危险品应单独存放，并做好防护措施。
3、对于可以长期保存，短期内又不能及时供应的材料，依据计划提前进料，存放于料场内。
4、对于存放于施工现场的材料，须按品种、规格码放整齐，并尽量避免存放在施工机械车辆进出频繁的场地以减少人为损坏。
5、水泥、石灰、粘结剂等材料，有条件的必须入库存放，如遇到用量少、时间短及场地限制的情况，可以露天存放，但必须做好必要的防雨、防潮、防扬尘等工作。
6、施工剩余材料及损废材料，要及时清理，禁止在施工现场存留。
九、材料出入库管理1、项目部要建立台账，每天要做好明细分类台账，分月进行汇总，年底做好盘存，以方便公司能够及时、快捷了解公司材料和设备的使用情况。
2、项目部要对每一批进场的材料做好入场验证记录（需收货人员签字，必要和条件允许的情况下尽可能做到过磅验收），钢材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入场记录需按每张送货小票和供货单位清单做记录，并注明使用部位。
3、建立材料领用台帐，无论是主材，还是低质易耗材料、工具周转器材一律登记，并注明使用部位，必须领用人签字。
4、两个或两个以上队伍时，每个队的领用手续必须分开，并做到数据准确。
5、建立小型机具领用台账，需由领用人签字，并注明领用时间和归还时间。
如需报废，填写《小型机具报废申请表》，由工程部签字，并保存好需报废机具，以便工程部检查。
十、帐务及报表管理1、主要设备按照机械设备、电线缆、电箱、办公设备等科目登记。
2、辅助材料、小材料、油料、劳保、工具、配件分别分类流水记账。
3、主要材料按钢材、水泥、砼制品、商品砼、周材等科目登记。
4、所有单据按类别、日期、分类保管，以便于查询对帐。
单据必须有收料人和库管员签字，对账单必须要有材料会计签字。
注意事项：1、钢筋、砼、机械设备、钢管、模板木方等周材按月分规格分型号进行登记,台账上要清晰、明了的反映出当月数量金额以及累月数量金额。
2、项目部每次提交的项目费用支付申请单、耗料单，对账单、收料单（送货单）数量和金额要相符，工程部要逐项核查是否相符，核对无误后，并在对账单上签字确认。
3、每月20日为对账起始日，25号之前根据合同及实际情况做好付款计划、料单、支付申请单并于25日-28日期间上报公司走付款流程。
十一、材料款结算管理过程付款，结算流程，严格执行二零一五年四月十日《关于印发《中亿丰西安分公司资金计划、申请、支付和现金支付报销规定》的通知》。
注意明确以下几点：1、支付申请单2、发票3、对账单（或者能说明数字金额来源的其他书面证明）4、耗用料单十二、废料处理1、废料必须由工程管理部统一处理。
2、废料必须整理归堆，废料和好料未区分开的，不允许处理,木方80公分以上不允许处理，模板30公分宽以上且成色不错，不允许处理。