材料询价采购流程图
材料询价采购流程图
材料询价采购流程图《材料询价采购流程》注意事项说明:一、供应商的选择要求:1、采购员受公司材料采购部和项目部的双重领导;采购员询价的结果要同时上报给成控、项目经理。
2、选择供应商的原则：同样质量的选择价格低的；同样价格的选择质量好的。
不得提供虚假材料报价单。
采购员寻找到的供应商必须是合格的供应商，合格供应商具备的条件:(1）提供的价格在可控范围内;（2）质量必须符合我们的要求；（3）供应商货源充实。
3、供应商提供的报价必须是盖章后的,否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。
4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30％的，将打入黑名单。
5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。
如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。
6、采购员提供供应商报价给项目经理的时间为:工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天工程造价3000万-5000万以内的，提交时间为15天工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰)二、谈判与下单1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。
2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）。
3、谈判成功后,材料下单由项目经理进行审核。
三、合同及保管、上传1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。
2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。
3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。
《材料增减单》要清晰写明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息.4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。
但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
(完整版)采购流程及采购流程图
采购流程及采购流程图1 采购过程 1.1 公司制订并实施《供应商评价与选择程序》、《采购过程控制程序》、《采购产品验证程序》对供方的评定、采购过程和采购产品的验证等进行控制，确保所采购的产品或服务符合规定的要求。
PMC部是采购过程的归口管理部门。
1.2 公司确保按如下要求预先评定供方：A、根据公司的需要，按提供产品或服务的能力评价和选择供方；B、明确各类供方的评定方式和评审程度；C、根据公司的需要，按规定的周期选定或重新选定或评价供方；D、评定合格的供方列表明确，以便公司采购时选定；E、形成并保留相关的记录或资料，包括可能要求采取的纠正措施要求。
2 采购信息2.1 公司采用统一的采购文件，在采购文件或其它文件中须清楚注明采购要求及有关的验证要求。
2.2 公司在相关文件中明确采购的审批要求和采购员资格。
2.3 在相关的采购文件中明确如下信息要求：A、产品或服务采购的程序、过程、设备及人员的认可或资格要求；B、质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；C、采购的验证安排及产品或服务的放行方式。
2.4 按要求保存有关的记录和资料。
3 采购验证3.1 品质管理部IQC课实施《采购产品验证程序》，按照经批准的检验文件，对所有采购物料实施进货检验或验证，以验证采购物料是否符合采购文件的要求。
3.2 公司可以根据合同或协议，派代表到货源处进行复查或验收，或在本公司的顾客有要求时，由顾客或其代表在公司内或供方的货源处对物料进行验证，但以上验证并不能减少供方提供合格产品的责任，也不能排除其后的复验和拒收。
3.3 公司应做好进货检验或验证记录，以保证以后能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。
还应保存各批物料的标识记录，以实现可追溯性。
一、采购流程图（略）二、采购流程说明各申购部门根据实际情况及公司的相关规定，提报材料申购计划，由所在部门主管同意后，到五金仓库核实所请购材料的实际库存是否超过公司的相关规定，由系统财传至务总监、总经理批准（根据权限），然后至采购部采购内勤，采购内勤进行整理建单，系统自动分流至各采购人员，除五金、小品种直接采购外，其余均须经相关资信确认后建立询价单并传真至供应商，要求客户进行报价，客户的报价经内勤整理后登记进入系统，采购人员负责进行议价，经过与供应商的几轮的洽谈，与每家商定的最终价格与几轮议价结果一并由采购内勤整理进入系统采购审批表，相关部门：申购部门主管确认、采购主管或总经理（根据权限）在系统里签字确认后，采购内勤按要求订立合同、订购单及相关技术或服务协议，合同及协议的原件送办公室存档，复印件采购内勤保管并扫描进入系统，并进行整理登记，价格审核人员进行核价，采购人员按合同要求通催促供应商送货，内勤在系统里进行订金、结帐、质保金管理，材料到公司后，由采购内勤开具收料单，由保管员通知申购人员按合同要求及相关标准进行验收，验收合格后入库，五金仓库保管员进行分类登记，开具入库单，并通知申购人员，采购内勤根据入库登记，进行消单。
5、政府采购-询价流程图
政府采购采用询价方式操作指南流程图 1
供应商 采购代理机构 （集中采购机构） 采购人 财政部门
（监管部门） 采购项目 签订委托协议 接受委托 自行组织
采用询价采购方式 成立询价小组（3人以上单数，达到公开招标数额的，5人以
上单数）
1、集采目录内，未达到公开招标限额的
2、目录之外，限额之上，未达到公开招标限额的
3、必须进行招标的工程建设项目以外的政府采购工程 向政府财政部门申请批准
达到公开招标数额的，报经主管预算单位同意
确认或者制定询价通知书
询价通知书应该包括供应商资格条
件、采购邀请、采购方式、采购预算、
采购需求、采购程序等内容 邀请不少于3家符合相应资格条件的
供应商参与
通过发布公告、从省级以上财政部门建立
的供应商库随机抽取或者采购人和评审
专家分别书面推荐的方式 编制响应文件 提交响应文件 从询价通知书发出之日起至提交响应
文件截止之日不得
少于3个工作日 询价小组对响应文件进行评审
询价小组按响应文件报价由低到高提
出3名以上成交候选人并编写评审报
告
采购人确定成交供应商或授权询小组
直接确定成交供应商
公告成交结果，发出成交通知书
成交结果公告包括五项主
要内容，询价通知书应同
时公告
成交通知书发出之日起30日内，签订政府采购合同 按合同履约
按验收管理暂行办法
组织履约验收 按合同付款 收 款 采购计划申批。
工程采购流程图
阶段流程流程图责任者参与人时限开始
与客户沟通需
求
项目经理1-3天提交需求单项目经理1天审核需求单工程部总监采购员即时开发供应商采购员2天询价/比/议价采购员2天
提交商务评估
表
采购员1天
审核确定供应
商
副总经理/总经理即时拟定合同采购员半天
合同签署采购员/供应商项目经理/副总经理/
总经理
半天
下采购订单采购员半天
按订单/合同
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
1天
跟进材料/工程进度采购员/项目经理
/供应商即时
项目验收项目经理工程部总监、供应
商
2天内
开票供应商/采购员3天
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
3天
其他记录/维护数
据
采购员
每周更
新
需求确认阶段确定供应商阶段
合同签署阶段合同/订单执行阶段
结束。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
建筑公司采购流程图
采购部工作流程图
收集复印件
二、请购过程
核算部提供《工程量清单》、项目部提供《请购单》、《材料到场计划》至采购部
三、询价过程
四、采购实施过程
签订采购合同
修订合同
审批执行
请购过程、询价过程和采购实施过程资料《采购计划书》、《采购清单》、《需购物资询
价单》、《合同》、《工作联络单》和《合同台帐》归档
五、验收、结算过程 验收货物
实地验收为主，文件验收为辅
质量不合格 质量合格
依合同签订办法处理 投入加工，使用 确认入库并收集《产品质量证明书》
在资金计划内结算货款
采购部采购经理编制《采购清单》进入询价过程
验收、结算过程资料《入库单》、《产品质量证明书》和《结算表》归档
确定供方，进入采购实施过程
供方控制
列出供方名单填写《供方评价表》
履行合同能力
质量信誉 经营资质
建立合格供方名单
文件评审
样品评审
供货能力评审
评定供方
确定供方
供方资料《供方评价表》、《合格供方名单》、经营资质、质量信誉和履行合同能力复印件汇总集中归档
一、编制月度各分类采购材料资金使用计划。
采购流程图及说明
厚德 精业 求实 创新
财务部 总经理
开始
预 采购采购流程
否
付 预付款否? 是 付款流程 采购合同 款 预付款申请 预付款申请单
采购申请单
申 跟
请 催 发 票 发 票 核
预付款跟 催发票
销
否
审核 预付款
否
是 审批
是
核对及 结束
报销发票 17
采购预付款厚流德程精说业明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有预付款,包括但不限于购 买生产物料、设备、低值易耗品、固定
付款申请 付款申请单
发票核销 结束
否
审核 是
付款
否
审批
是
15
采购货到付款厚流德 程精业说明求实 创新
目的
✓适用于公司(除费用、办公用品、厂部 伙房外)的所有付款,包括但不限于购买 生产物料、设备、低值易耗品、固定资
产的所有采购与付款。
流程角色
✓主导部门：采购部
✓配合部门：财务部
16
采购预付款
采购流部程
2
降低不必要的采购成本，确保采购计划
采购流厚程德 精业 求实 创新
下 采 购编 制 需 求 单追踪提 交 申 请 单物询仓品、比库质比/比价/设单 设、备签特是备需议求申订采采采采单殊购购部采申合价请同否购采购购单采购购流申购部开采合程请购否订始单同?财否否审核务审核部是是总是否是否经审批审批品理控/设备部
采购计划厚流德程精图业 求实 创新
计 需求仓部库门（设备采部购）部财务部 总经理
划计 开采始购计需求划单
依划 据细 分物
流程
安全库存表
设备采购计划表
核对制库定存采购计划
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材料询价采购流程图 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
（1（2（3）供应商货源充实。
3、供应商提供的报价必须是盖章后的，否则不予认可，视为不合格报价，材料员必须重新寻找供应商进行报价。
4、供应商的报价价格与实际洽谈或签署合同价格误差在30%的，将打入黑名单。
5、采购员应统一报价标准，按照国际通用计量标准单位。
如遇到供应商无法折算、换算或未进行折算、换算的，由采购员进行统一换算后报项目经理和成控部。
6、采购员提供供应商报价给项目经理的时间为：
工程造价1000万以内的，提交上报时间为5天
工程造价3000万以内的，提交上报时间为10天
工程造价3000万—5000万以内的，提交时间为15天
工程造价超5000万的，提交上报时间为15天（区分了机电、装饰）
二、谈判与下单
1、成控部将控制价格告知项目经理，不再向采购员进行对接。
2、谈判参与人员：采购员、项目经理、成控部人员（可不参加）。
3、谈判成功后，材料下单由项目经理进行审核。
三、合同及保管、上传
1、采购部每年三月底前完成年度战略协议的签署工作。
2、有年度战略协议的材料，在采购中发生的具体单价合同由项目部负责签署。
3、签署了合同的材料，如果只是发生了数量的变化且无预付款的情况下，不需要再签署合同，只需要填写《材料增减单》给财务部。
《材料增减单》要清晰写明是哪一份合同的数量增减、原合同的单价和数量，并在《材料增减单》中附件增加图纸变更单、甲方指令等书面信息。
4、如果签署了战略协议的材料采购中需要支付预付款的，需要重新签订合同。
但在合同条款中应注明：原合同的定金或质保金应当是对实际数量的担保。
5、合同的上传采购员在合同签署后2天内完成PM2的上传。
（财务在PM2中查询到合同后才支付货款）
四、材料计划表
1、项目开工前，由项目部预估项目用材，并制作材料计划表。
2、项目部提供材料计划表给采购的时间要求：
（1）造价在1000万元以内的，提供时间为5天
（2）造价在3000万元以内的，提供时间为10天
（3）造价在3000万元—5000万元以内的，提供时间为15天
（4）造价超过5000万元的，提供时间为20天（区分了机电、装修）
可分次提供，但最终提供完成时间不可超过上述要求时间。