Xx制药公司物料采购管理规定
药企采购日常管理制度
第一章总则第一条为规范药企采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保药品质量和供应安全，根据国家相关法律法规，结合本企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业所有药品采购活动，包括原料药、辅料、包装材料、设备等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购活动合法合规。
第二章组织机构及职责第四条成立药企采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责采购活动的具体实施。
第六条采购部职责：1. 编制采购计划，包括采购需求、采购方式、采购预算等；2. 审查供应商资质，确定合格供应商；3. 组织采购招标、询价、谈判等活动；4. 跟踪采购进度，确保采购计划按时完成；5. 管理采购合同，处理合同变更、纠纷等事宜；6. 建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估；7. 完成领导交办的其他工作。
第三章采购计划与预算第七条采购计划应根据企业年度生产经营计划、库存情况、市场调研等因素编制。
第八条采购计划应包括以下内容：1. 采购物资名称、规格、型号、数量；2. 采购时间、采购方式；3. 采购预算；4. 采购需求部门及负责人。
第九条采购预算应根据采购计划、市场价格、供应商报价等因素编制。
第十条采购预算一经批准，不得随意调整。
如确需调整，应经采购管理委员会批准。
第四章供应商管理第十一条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的营业执照和税务登记证；2. 具有稳定的供货能力；3. 具有良好的商业信誉和财务状况；4. 具有符合国家标准的产品质量；5. 具有良好的售后服务体系。
第十二条供应商的筛选与评估：1. 采购部根据采购需求，收集潜在供应商信息；2. 对潜在供应商进行资格审查，确定合格供应商；3. 对合格供应商进行实地考察，了解其生产能力、质量管理体系、售后服务等情况；4. 对供应商进行综合评估，确定最佳供应商。
第五章采购方式第十三条采购方式包括：1. 公开招标；2. 询价；3. 谈判；4. 单一来源采购；5. 其他合法采购方式。
医药、制药企业-采购管理制度
采购管理制度一、目为加强采购管理，规范物资采购流程，保障公司生产经营活动所需物品正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购和生产经营有关固定资产、生产物资、办公用品等。
三、采购原则采购过程中要遵循5R原则，才能使采购效益最大化。
1、适价(Right price)降低采购成本，从而给公司带来利益；2、适质(Right quality)采购物料质量决定了生产出成品质量；3、适时（Right time）提前做好采购计划，才能保证原材料及时供应；4、适量(Right quantity)采购数量过大，会造成库存压力，数量过小，则影响生产；5、适地(Right place) 在同等状态下，就近选取供应商，可以降低物流成本。
四、采购员职责1、执行采购计划；2、建立供应商资料和价格目录；3、询价、比价及定购作业；4、进货品质、到货数量等异常情况处理；5、建立采购明细台账；6、维护和供应商合作关系。
五、采购流程1、采购申请物资需求部门根据生产或经营需要，走OA流程，填写《采购申请单》，申请单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等。
按采购申请流程，由各相关部门负责人审批，经总经理批准后交采购部门采购。
原则上所有流程都要走OA，纸质申请无效。
2、询价、比价2.1 每一种物品（物资）原则上需三家以上供应商进行报价。
2.2 将所购物料名称、规格、数量等相关信息口头告知或传真供应商，并要求报价。
2.3 采购员接到报价后，需进行比价，并做好比价记录。
3、选取合格供应商对于公司原料、辅料、包装材料等生产物资需要审核资质、检验样品新供货商，则要新供应商将资质样品交至公司质保部审核，通过后才能列入合格供应商名单；对于合作过“老”供应商原则上不需要再提供资质和样品，除资质过期外。
仪器设备、办公用品类物资采购不需要提供。
4、合同签订4.1 联系报价最低合格供应商签订产品购销合同；4.2 每票采购都应签订合同；4.3 合同基本要素：单位、名称、规格、单价、数量、总额、质量标准、付款方式、验收方式、运输及费用承担、违约责任等。
制药公司采购部管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障公司生产运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购部门及其相关工作人员。
第三条采购部门应遵循以下原则：（一）公开、公平、公正原则；（二）质量第一、价格合理原则；（三）计划性、节约性原则；（四）诚信、高效原则。
第二章采购范围与流程第四条采购范围（一）生产所需的原材料、辅料、包装材料等；（二）生产设备、维修备件、工具等；（三）办公设备、办公用品、劳保用品等；（四）其他与公司生产、经营相关的物品。
第五条采购流程（一）需求部门根据生产计划，提出采购申请；（二）采购部门对采购申请进行审核，确定采购需求；（三）采购部门进行市场询价，选择合格供应商；（四）采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同；（五）采购部门根据合同进行采购，并跟踪物流；（六）采购部门对采购物品进行验收，确保质量；（七）采购部门对采购数据进行统计分析，为管理层提供决策依据。
第三章采购原则与要求第六条采购原则（一）严格执行国家法律法规和行业标准；（二）遵循市场规律，保证采购价格合理；（三）优先选择质量可靠、信誉良好的供应商；（四）合理控制采购数量，避免库存积压。
第七条采购要求（一）采购申请需明确采购物品名称、规格、型号、数量、质量要求、价格预算等信息；（二）采购部门应与供应商签订书面合同，明确双方权利和义务；（三）采购合同需经相关部门会签，并报总经理审批；（四）采购部门应定期对采购物品进行质量抽检，确保符合国家标准；（五）采购部门应加强内部管理，严格执行审批制度，确保采购活动规范、透明。
第四章采购人员职责与考核第八条采购人员职责（一）负责采购计划的制定和实施；（二）负责市场调研，选择合格供应商；（三）负责采购合同的签订和履行；（四）负责采购物品的验收和质量跟踪；（五）负责采购数据的统计和分析。
第九条采购人员考核（一）考核内容包括采购效率、采购质量、采购成本、供应商管理等；（二）考核结果作为员工晋升、奖惩的依据。
制药 采购管理制度
制药采购管理制度第一章总则第一条为了规范公司的采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购品质和安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司采购管理活动。
第三条采购管理应遵循公平、公正、透明、合法的原则，保证产品和服务的质量和安全。
第四条公司驻采购部门为采购管理部门，负责公司采购管理工作。
第五条采购管理部门应当依法履行采购管理职责，依法、独立、公平地开展采购活动。
第六条采购管理部门应当优先采购环保、节能产品，保护环境、节约资源。
第七条采购管理部门应当优先考虑国内的产品和服务，支持国产产品和服务。
第八条采购管理部门应当遵守国家相关政策法规和行业准则规范，保证采购活动的合法性。
第二章采购管理规范第九条采购管理部门应当建立健全采购管理制度、规范采购管理程序，保障采购合同的履行。
第十条采购管理部门应当建立供应商管理制度，对供应商进行合规、信誉、质量、价格等多方面评估，并定期对供应商进行考核。
第十一条采购管理部门应当建立采购预算管理制度，根据公司经营计划和业务需求，编制、审核和执行年度采购预算。
第十二条采购管理部门应当建立采购合同管理制度，规定合同签订、履行过程中的相关责任和义务。
第十三条采购管理部门应当建立采购档案管理制度，对采购活动过程进行全程记录、归档，并加强信息安全管理。
第十四条采购管理部门应当建立采购风险管理制度，对采购风险进行评估和防范措施，保证采购的顺利进行。
第十五条采购管理部门应当建立采购品质管理制度，对采购品质进行监控和管理，确保产品和服务的质量。
第十六条采购管理部门应当建立采购成本管理制度，合理控制采购成本，降低采购成本。
第三章采购流程第十七条采购流程应当遵循需求审批、供应商评估、选定供应商、签订合同、采购执行、验收入库等步骤。
第十八条采购管理部门应当建立采购需求审批程序，对采购需求进行合理审批，确保采购需求的真实性和合理性。
第十九条采购管理部门应当建立供应商评估程序，对供应商进行资质、信誉、质量、价格等多方面评估，确定供应商名单。
XXXX制药有限公司生产物资采购管理制度
XXXX制药有限公司生产物资采购管理制度第一章总则第一条为规范XXXX制药有限公司（以下简称公司）生产物资采购行为，加强对生产物资的管理，保障公司生产的顺利进行，制定本制度。
第二条生产物资采购应遵循公平、公正、公开的原则，维护公司和供应商的合法权益，确保物资采购的合规性和高效性。
第三条本制度适用于公司内所有生产物资的采购活动。
第四条采购管理部门是公司的物资采购管理的主要执行机构，负责公司生产物资采购的组织协调工作。
第五条各部门应配合采购管理部门的工作，及时提供物资需求信息和相关资料。
第六条供应商应遵守本制度和相关法律法规，提供真实、合法的物资供应，并接受公司的监督和检查。
第二章采购流程第七条采购需求的确认（一）各部门根据生产计划和需求，提出物资采购需求。
（二）采购管理部门负责核实各部门提出的采购需求，并进行初步估算和分类。
（三）采购管理部门根据需求估算和分类，编制采购计划，并报请公司领导层批准。
（四）公司领导层审批通过后，采购管理部门通知相关部门进行招标、询价或协议供应等程序。
第八条供应商选择与评估（一）招标采购的原则是公平、公正、公开。
（二）供应商应提交详细的报价和技术参数等信息。
（三）各部门根据公司的要求和自身需求，提交评估报告。
（四）采购管理部门根据评估报告，确定中标供应商。
第九条合同签订（一）中标供应商与公司签订采购合同，明确双方的权责和要求。
（二）采购管理部门应监督合同的履行情况，并及时处理相关纠纷。
第十条供应管理（一）供应商应按合同约定的时间和数量，按质按量供应物资。
（二）供应商应及时回应公司的相关需求和问题，并提供技术支持和售后服务。
（三）公司对供应商的供货情况进行监督和评估，评估结果作为供应商资质认定和后续合作的依据。
第十一条物资验收与入库（一）公司质量管理部门应对所采购物资进行严格的验收和检验，确保物资质量符合公司要求。
（二）验收合格的物资应按照规定流程进行入库。
（三）库存物资应做好分类、标识和保管，确保物资的安全和准确性。
制药公司采购管理制度模板
一、总则第一条为规范公司采购活动，确保采购物资的质量、价格、供应和成本控制，提高采购效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、辅料、包装材料、设备、试剂等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购过程的透明度。
二、采购原则第四条采购物资应满足公司生产、研发、质量控制和安全管理的需要。
第五条严格执行国家法律法规、行业标准和企业内部管理制度。
第六条坚持询价、比价、议价和招标相结合的方式选择供应商。
第七条优先选择质量可靠、价格合理、服务优良的供应商。
第八条强化采购合同的签订和履行，确保采购物资的质量和供应。
三、采购流程第九条采购需求提出各部门根据生产、研发等需求，提出采购申请，包括物资名称、规格型号、数量、需求时间、预算金额等。
第十条采购申请审核采购部门对各部门提出的采购申请进行审核，确保采购需求的合理性和必要性。
第十一条供应商选择采购部门根据采购需求，通过询价、比价、议价等方式选择供应商。
第十二条采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
第十三条采购物资验收采购部门负责对采购物资进行验收，确保物资质量符合合同要求。
第十四条付款结算采购部门根据合同约定，办理付款结算手续。
四、采购管理职责第十五条采购部门职责1. 负责制定和执行采购计划；2. 负责供应商的筛选、评估和管理工作；3. 负责采购合同的签订、执行和监督；4. 负责采购物资的质量控制和成本控制。
第十六条采购人员职责1. 负责采购信息的收集、整理和分析；2. 负责询价、比价、议价和招标工作；3. 负责采购合同的签订和执行；4. 负责采购物资的验收和质量控制。
五、监督与考核第十七条公司内部审计部门负责对采购活动进行监督，确保采购制度的执行。
第十八条采购部门及采购人员应定期接受绩效考核，考核内容包括采购效率、成本控制、质量控制和供应商管理等。
六、附则第十九条本制度由公司采购部门负责解释。
制药公司采购管理制度模板
制药公司采购管理制度模板一、目的和范围为明确制药公司采购活动中的管理职责、流程及要求，确保采购工作的合规性、高效性和经济性，特制定本制度。
本制度适用于公司所有涉及药品原材料、辅料、包装材料、设备及相关服务的采购活动。
二、组织结构和职责1. 设立专门的采购部门，负责统一管理和执行公司的采购活动。
2. 采购部门的主要职责包括市场调研、供应商评估、采购计划制定、订单管理、合同谈判、物资验收等。
3. 其他相关部门应配合采购部门的工作，如质量部参与供应商资质审核，财务部参与价格谈判等。
三、采购程序1. 需求确认：各部门根据生产计划和库存情况提出采购需求，经过审批后提交给采购部门。
2. 供应商选择：采购部门根据需求进行市场调研，选择合适的供应商，并进行资质审核。
3. 报价和谈判：采购部门收集供应商报价，进行成本分析，并与供应商进行价格和交货期等方面的谈判。
4. 采购决策：基于综合评估结果，采购部门作出采购决策，并报相关领导审批。
5. 合同签订：与选定供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
6. 订单执行：跟踪订单执行情况，确保按时交付。
7. 物资验收：按照约定的标准和程序对采购物资进行验收，确保质量符合要求。
四、供应商管理1. 建立供应商档案，记录供应商的基本信息、历史表现、合作情况等。
2. 定期对供应商进行评价，包括质量、交货、服务等多个维度。
3. 根据评价结果调整供应商等级，优先选择表现优秀的供应商。
五、风险管理1. 建立风险评估机制，定期对采购过程中可能出现的风险进行识别和评估。
2. 制定相应的风险应对措施，如备选供应商策略、价格波动风险的对冲手段等。
3. 加强内部控制，确保采购活动的透明度和可追溯性。
六、持续改进1. 定期对采购管理制度进行检查和评审，以适应外部环境的变化和内部需求的调整。
2. 鼓励创新思维，不断优化采购流程和方法，提高采购效率和效果。
制药公司采购管理制度
制药公司采购管理制度第一章总则第一条为规范公司内部采购管理工作，提高采购效率，减少采购成本，保障公司利益，根据公司实际情况制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购业务，包括原材料采购、设备采购、劳务采购等。
第三条公司设立采购部门，负责公司所有采购工作的组织和管理。
第四条公司所有采购活动必须严格按照本制度规定执行。
第五条公司采购人员应具备一定的专业知识和经验，严格遵守法律法规和公司规定，保持公平公正的原则，维护公司利益。
第六条公司采购管理工作应遵循科学、规范、高效的原则。
第七条公司采购人员应严守商业秘密，保护公司的商业利益。
第八条公司采购人员不得接受供应商的贿赂、回扣等行为，不得私自接受赠礼。
第二章采购流程第九条公司采购流程包括需求确认、供应商选择、询价比价、合同签订、供货验收等环节。
第十条需求确认：公司各部门提出采购需求，并填写采购需求申请书，经部门主管审批后提交采购部门。
第十一条供应商选择：采购部门根据需求确认文件选择合适的供应商，并发出询价邀请。
第十二条询价比价：供应商提交报价后，采购部门进行比价分析，确定最终的供应商。
第十三条合同签订：采购部门与供应商签订合同，明确双方责任和权利，保障双方利益。
第十四条供货验收：采购部门对供应商提供的货物进行验收，确保质量合格。
第三章供应商管理第十五条公司建立供应商库，定期对供应商进行评估和分类，根据供应商表现确定采购合作关系。
第十六条采购人员应定期跟进供应商的业务状况和服务态度，及时解决可能存在的问题。
第十七条公司采购部门建立供应商黑名单，对不合格供应商进行处罚，暂停合作或终止合同。
第十八条采购部门应加强与供应商的沟通，建立长期稳定的合作关系，共同促进双方的发展。
第四章合同管理第十九条公司与供应商签订合同时，应明确双方的权责和服务标准，防范合同风险。
第二十条采购人员应定期审查合同履行情况，确保供应商按合同约定交付货物或提供服务。
第二十一条合同变更应经双方协商一致，办理合同变更手续。
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Xx制药公司物料采购管理规定
1 采购原则：
1.1 本公司所有物料的采购必须由公司物控部指定的采购员采购。
1.2 物控部进行物料采购时，采购员应通过调查研究，对质量、数量、交货期、价格和服务等方面进行综合平衡，选择信誉良好并具备国家法定机构批准证件的供应商；主要原辅料、包装材料的供应商必须按《供应商的选择与质量审计规程》和《变更供应商标准操作规程》进行质量审计，审计合格后方可作为原辅料、包装材料的供应商。
1.3物料供应单位一经选定，尽可能减少变更，需要变更时，按《变更供应商标准操作程序》规定执行。
1.4 物控部门应组织有关人员，经常深入原材料生产厂，审核质量保证程度，了解质量状况，并建立档案，遇有供方工艺变动时，应及时书面通知质管部QA审核备案。
1.5 药品生产所需的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料应符合国家药品标准，或其它药用要求，不得对药品的质量产生不良影响。
进口原料药应有口岸药品检
验所的药品检验报告书。
2 采购：
2.1 物控部根据公司生产计划、仓库物料库存情况和各项技术指标，核算原辅料，包装材料需用量，按期编制各类物料采购计划。
2.2 物料的采购，通过订立合同方式，合同签定时要内容齐全、责任明确、各款
项要求明确，符合合同法的要求，并应逐笔随时检查合同的执行情况。
2.3 各部门临时需要物料时，需填写物料请购单，写清品名、规格、型号、要货时间，经部门经理审批后，送物控部，由物控部编制临时采购计划，送总经理室批准，由物控部门经办。
3 本SOP附件名称：《物料采购定点厂家一览表》（1）、（2）。
本SOP所使用的记录表格：《物料请购单》。