企业物资管理制度
物资供应管理制度(八篇)
物资供应管理制度第一章总则第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。
凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。
争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
物资仓储管理制度(4篇)
物资仓储管理制度第一章总则第一条为规范物资仓储管理工作，提高物资仓储管理效率，确保物资的安全、准确、快速、高效供应，制定本制度。
第二条本制度适用于公司、企事业单位等所有物资仓库。
第三条物资仓储管理应遵循科学管理、规范操作、安全运作、便捷高效的原则。
第四条本制度的执行机构是物资仓储管理部门。
第五条物资仓储管理部门应定期对物资仓库的管理进行检查和评估，及时总结经验，提出改进意见。
第六条物资仓库应按照安全、有序、清洁、整齐的原则进行管理。
第七条物资仓库的使用人员应熟悉本制度，并按照本制度进行操作和管理。
第二章仓库设置第八条物资仓库的设置应符合物资管理的需要和公司的规划要求，并与相关部门协调。
第九条物资仓库的设计和布置应符合物资仓储管理工作的特点和要求。
第十条物资仓库应设立管理人员办公区域，提供必要的办公设施和工作条件。
第十一条物资仓库应设立货物货架，并配备必要的设施和设备。
第十二条物资仓库应设立合理的货物出入口，并采取相应的防盗措施。
第三章仓库管理第十三条物资仓库的管理工作应遵循以下原则：准确性、实时性、有序性和规范性。
第十四条物资仓库应配备专业人员，进行管理和运营。
第十五条物资仓库应定期清点和盘点库存，确保库存数量准确无误。
第十六条物资仓库应按照收入、分拣、保管、出库的流程进行管理。
第十七条物资仓库应建立完善的物资信息管理系统，实现物资的全程追踪和管理。
第十八条物资仓库对外提供物资时，应按照相关规定制定出库单，并记录出库信息。
第四章安全管理第十九条物资仓库应制定安全管理制度，并加强对员工的安全教育和培训。
第二十条物资仓库应配备必要的安全设施，如防火设备、监控设备等，并定期进行维护和检修。
第二十一条物资仓库应定期进行安全巡查和隐患排查，及时采取措施消除安全隐患。
第二十二条物资仓库应合理规划货物的存放位置，避免堆放过高和过密。
第五章绩效评估第二十三条物资仓库应定期进行绩效评估，根据评估结果采取相应的措施改进工作。
物资管理制度(精选多篇)
物资管理制度(精选多篇)简介物资管理制度是指为了保障企业生产和发展，规范物资管理流程，确保物资的合理使用和节约使用，提高物资利用率和企业效益，制定出的一套管理规范。
以下是本文将要精选的多篇物资管理制度的内容：1.物资管理制度概述2.物资管理制度的基本原则3.物资管理制度的实施步骤4.物资管理制度的管理体系5.物资管理制度的考核制度物资管理制度概述物资管理制度是在企业内部，对各类物资进行合理管理和控制的体系。
其目的是为了增强企业物资管理的规范化程度，全面发挥物资的效益，降低物资成本，达到提高企业经济效益和社会效益的目的。
物资管理制度的基本原则1.合理规划：物资管理需要对所有物资进行规划，制定出最合理的物资管理方案2.统一收发：物资的收发需要尽量统一，使用物资管理系统进行标准规范化管理3.严格管理：对物资进行严格的管理，防止物资的浪费和滞留4.节约用品：在使用物资的过程中，尽量考虑用品的节约用法，避免浪费。
物资管理制度的实施步骤1.充分了解产品的使用情况和需要管理的物资品种。
2.制定公司的政策标准和流程图表，适时进行修订。
3.建立物资分类清单（包括所有物品的数量及现有情况）和负责人。
4.购买物资前，进行认真的准备工作，审批申请。
5.日常管理：对采购的物资进行统一管理、库存管理、出入库管理等。
6.对物资进行监控和控制，避免浪费和滞留。
物资管理制度的管理体系1.供应商管理包括分供货商的等级管理、红黑名单、评价管理等。
2.采购管理定时核查并完善本部门的物资采购计划，按计划进行采购，并对采购情况进行记录和分析。
3.入库管理采取“三验一检”（验收员、仓库管理员、收货方检查，其中专业人员检测）的制度，及时记录入库数量和位置。
4.出库管理实行“三启动一签批”（启动人、发货人、仓库管理员，出货方签批）的规定，遵循先进先出原则，实现合理利用物资。
5.盘点管理按定期、不定期进行盘点和调拨调整，彻底排查库存中可能存在的问题。
公司物料管理规定（5篇）
公司物料管理规定为加强材料物资的计划申报、验收入库、领用出库等管理工作，保障工程进度和质量，特制定本制度。
一、计划申报1、按时按需定期向上级公司提出物资需求计划。
执行上级公司制定的周、月、季度材料上报计划。
2、对临时急需的材料要及时上报领导审批，保证工程的顺利进行。
二、材料验收入库管理1、材料物资运送至仓库时，交验人要当面点清数量并检查质量，办理交验手续。
入库后要及时登记保管帐。
2、验收人、保管员要按实际验收结果的数量出具验收证明，填写入库单。
入库单要填写名称、规格、型号、数量、单价、金额。
3、入库材料物资要进行分类管理。
4、入库材料物资要做好防火、防锈、防水、防霉、防变形、防盗等防护工作。
5、临时存放的材料物资，保管员应当指定专门地点存放，并出具临时存放物资手续，即开具暂存物资入库单，及时督促交物人进行妥善处理。
验收不合格需要调换的物资视同临时存放物资管理。
6、对因材料物资入库把关不严、仓库管理不善等造成的公司损失要追究仓库保管员的责任。
三、出库管理1、保管员必须根据出库单办理材料物资的出库，按出库单标明的品名、规格型号和数量交付实物。
2、领料人必须在出库单上签字。
四、物资调拨1、公司有多余物资时，要及时上报上级公司，按情况处理。
2、临时借用物资的要出具手续，并由双方公司的物资人员办理。
五、物资使用管理建立设备工具使用台账，记录存放地点、使用人责任人、维修情况等，有保管责任人记录。
对不能使用的或者不再需用的设备工具，应当交回公司仓库。
六、材料盘点1、实行一月一盘点制度。
盘点人要两人以上。
2、年中、终要实行大的盘点。
盘点表要存档。
3、及时做好盘盈、盘亏、毁损等情况的等记，并查明原因，上报公司领导，妥善处理。
七、本规定自____年____月____日起执行。
公司物料管理规定（2）1. 目的公司物料管理制度的目的是为了确保公司物料的合理使用、安全保管和及时补充，以维护公司的正常运营和高效运作。
2. 适用范围本规定适用于所有公司部门和员工，包括公司内的所有物料，如办公用品、设备、原材料等。
物资安全管理制度（4篇）
物资安全管理制度一、总则为了保障物资安全，维护企业的正常经营秩序，健全物资管理流程，提高物资利用率，减少物资损耗，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于企业内所有与物资管理相关的部门及人员。
三、物资安全管理机构设立物资安全管理委员会，负责制定物资安全管理制度、监督执行情况，处理物资管理相关的突发事件，并定期进行物资安全检查和评估。
四、物资采购1. 物资采购需按照相关采购管理制度进行，包括编制采购计划、招标投标、签订合同等程序。
2. 采购部门应根据物资使用需求，合理确定采购数量和质量要求，避免过剩或不足。
3. 采购部门应对供应商进行资质审查，确保选取合格的供应商。
五、物资接收1. 物资接收时应对物资进行全面检查，确认数量、质量和规格是否符合采购要求，严禁接收不合格产品。
2. 物资接收记录应详细记录物资的接收情况，包括日期、数量、验收人员等信息。
3. 物资应按照规定的存放位置进行分类存放，防止混乱和交叉感染。
六、物资存储1. 物资存储应按照分类、标识、编号等原则进行，确保易于管理和查找。
2. 存储环境应符合物资要求，避免温度、湿度等因素对物资造成损害。
3. 存储区域应定期检查，确保存储区域的清洁和整齐。
4. 对易损、易腐、易爆等特殊物资应进行单独存放或标识警示。
七、物资领用1. 物资领用应按照需求计划进行，领用部门应提前向库房提出领用申请。
2. 领用人员应持有效凭证进行领用，并在领用单上签字确认。
3. 库房应及时核对领用数量和规格，防止因领用错误导致物资损失。
八、物资盘点1. 库房应按照规定的时间间隔进行物资盘点，确保库存数量的准确性。
2. 盘点时应对库存物资进行全面核对，记录不符的地方并及时调整。
3. 物资盘点记录应详细记录盘点日期、盘点人员、盘点结果等信息，作为后续审计和分析的依据。
九、物资处置1. 对于过期、损坏或无法继续使用的物资，应及时进行处置，防止对其他物资的影响。
2. 对于具有价值的物资，应按照规定的程序进行报废、拍卖或捐赠等处理方式。
物资仓库管理制度
物资仓库管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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物资管理制度（精选11篇）
物资管理制度物资管理制度一、物资管理制度的定义物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。
二、物资管理制度（精选11篇）为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助!物资管理制度1一、仓库管理制度1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。
3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。
4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。
5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。
6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。
7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。
8、此规定从即日起执行。
二、物品入仓制度1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。
2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、供应商电话。
3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格并对查验的仓库物品进行签字确认。
4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。
并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。
5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。
6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。
三、物品领用制度1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。
2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。
物资出入库管理制度(6篇)
物资出入库管理制度1总则1.1目的为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。
1.2适用范围到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。
本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。
1.3定义入库验收。
是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。
紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。
甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。
乙类物品。
主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。
2相关部门职责2.1物资部2.2技术安全部2.3使用部门3物料入库管理流程及内容3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。
3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。
3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。
3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。
验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。
3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。
3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。
3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。
4物资验收内容4.1核对资料凭证。
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企业物资管理制度财产物资管理制度一、库存物资管理1物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。
2.对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。
3.对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。
对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。
4.设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。
5.物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。
6.工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。
7.每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。
8.物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。
如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。
9.会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。
二、固定资产管理1.固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。
耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。
2.固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。
3.固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑物等工程项目，必须写详细的书面报告，计算出预计费用，上报总经理批准。
4.财务部门应设立完整的固定资产台帐，根据固定资产的实际状态、增减情况和折旧情况，进行相关的会计处理；固定资产的使用年限和折旧率，按税法的规定办理。
5.固定资产的管理责任人，对固定资产发生的状况，及时向主管部门汇报；每一会计期间末，应与会计人员一同对固定资产进行合资查账。
6.企业根据固定资产的性质、类别、用途的不同，确定为固定资产投定相应的保险。
三、车辆管理1.企业总务部门负责管理公司所有车辆的证照及稽核等事务，负责车辆的调派、维修、年检、清洗等工作。
2.员工用车时，应提前向总务部门提出申请，并填写出车申请表，总务部门根据事情的重要程度予以派车。
3.出车申请表一式两份，一份由总务部门保管，一份交由出车司机。
出车司机应根据出车的相关情况，详细填写出车的时间、地点，路线、行驶里程数、违章情况、车辆需维修保养情况、加油金额等。
每周总务部门定期的根据司机收车后上交的出车申请表，对车辆的使用状况进行核实。
4.企业实行“一人盯一车”的车辆管理制度，每台车辆由固定的司机负责，任何人不得私自调换车辆。
5.司机应爱护车辆，保持车辆内外的清洁干净，严守交通规则，定期的对车辆的刹车系统、电瓶、轮胎、喇叭、水箱等做基本的检查，一旦发现异常，立即上报给总务部。
6.车辆的维修、保养应到企业已签约的4s店内进行，相关费用实行月结。
总务部门根据车辆的使用状况，定期组织车辆进行维修、保养。
7.因司机使用不当或总务部门管理人员失职，而导致车辆损坏或出现故障的，依情节严重程度，维修费用由相关人员承担。
8.公司所有车辆都已投保。
车辆发生事故造成车辆、人员伤亡时，司机应第一时间通知保险公司和总务部门，以便做好理赔工作。
9.若因司机无证驾驶、酒后驾驶、违反交通规则、私自将公司车辆外借等个人原因造成的事故，所造成的损失应由司机个人承担，同时公司将会对司机做出相关行政处分。
如果非因个人原因造成事故的，经保险公司理赔后，其余维修、医疗费用由公司负担。
10.车辆的加油费、过桥费、过路费及停车费由总务部每月进行统计，以相关凭证为依据，上报财务部，实行实报实销。
对于公车私用情况，产生的相关费用，由使用人个人负担。
11.严禁任何人驾驶病车、故障车上路行驶；严禁任何人无证驾驶。
四、办公用品管理1. 企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。
总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。
2.企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。
企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
3.各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。
如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。
4.物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。
对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。
5.总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
6.总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。
7.总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。
五、电话与传真管理1.电话使用规范：员工接听电话时应注意礼貌用语：“您好！╳╳╳企业。
”通话时，态度和蔼，简明扼要，口齿清晰，并做好电话接听记录。
2. 员工不得因私事长期占用公司电话，不得因私事用公司电话拨打国内或国际长途电话。
3.涉及公司业务往来的传真，员工应及时的收发，须经理签字确认的，必须由经理签字确认。
4.当日的传真应当日转交或回复，涉及到重要事项的传真及时转交给经理，并对传真内容予以保密。
不经部门主管批准，不得私自将公司资料以传真的形式向外发送。
六、计算机与网络管理1.除计算机管理人员外，任何人不得随意拆卸计算机及其相关设备，不得私自安装未经许可的软件，特别是游戏软件；不得擅自动用他人计算机。
2.员工下班时，应检查好计算机是否关闭，相关电源是否断开后，方可离开；使用带锁或密码的计算机，离开或下班时，必须重新上锁或密码。
3.计算机管理人员应定期检查计算机及其相关设备的使用状况，负责计算机的维修、保养工作，检测和清理计算机病毒。
经企业批准使用的软件，由计算机管理人员负责安装维护。
4.工作人员或操作人员，特别时财务、技术部门的人员，应将电子数据和文件至少同时制作两套及以上备份，防止出现问题时，数据与文件的丢失。
5.备份文件应交安全保密部门、文件制作部门及计算机管理部门备份，备份文件应在其载体的包装盒上贴有标签，标签上详细注明文件或数据的名称、编号、密级、保管期限及其他要求等。
6.公司的网络结构由计算机管理部门统一规划、建设并负责管理维护。
任何人、任何部门不得私自更改公司的网络结构。
公司的网上服务，如wins，dns等由计算机管理部门统一规划，任何人不得私自设置。
7.严禁员工利用网络做与工作无关的事情，如聊天、玩游戏、收发私人邮件、看网络电视、传播淫秽信息等。
8.各部门，各工作人员应该高度重视保护公司的商业秘密和技术秘密，禁止任何人随意破坏公司网络的正常运行，或窃取、外传公司机密。
9.以上行为一经发现，严惩不贷。
七、制服管理1.员工上班期间，除特殊场合外，必须穿着企业统一定制的工装。
工装分为夏装、春秋装和冬装三种。
2.每种工装各发两套，员工可及时换洗。
工装不得私自改制，不得转借他人。
3.员工工装为企业免费发放。
若员工工装丢失或破损不能穿用时，员工需按夏装70元/套、春秋装150元/套、冬装200元/套的价格，向总务部重新申领。
第二篇：仓库物资管理制度仓库物资管理制度1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。
入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。
入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即(1)三清：规格清、材质清、数量清；(2)两齐：库容整齐、摆放整齐；(3)四号定位：按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放；(4)九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。
一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。
报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。
低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。
经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。
如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。
因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。
物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
第三篇：厂物资管理制度一、物资采购须凭计划单进行。
其中生产用物资，由生产技术科根据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一安排采购。
二、采购员根据计划单按照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要及时退货。
三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。
物资入库时，应根据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量仔细检验，确认无误后填写入库单。
如发现规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立即通知相关人员处理。
四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。
如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。
五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如出现盘盈盘亏情况，应立即查明原因，报分管厂领导按规定处理。
六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要及时报生技科。
七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。