ISO9001质量管理体系推进计划

中的不足提供基础
7月1日 7月份
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体系运行过程中体系 的改进
在运行过程中，针对体系控制要求的运行和文件 运行中发现的不足之处（包括不适宜、不充分、 不具操作性）和其他可改进的情况进行改进
不断完善体系
文件编写组织 各职能部门 /推行小组 相关人员
7月份
苏州格诺尔机械制造有限公司
ISO9001：2008 质量管理体系导入推进计划
6月30日
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体系策划、建立阶段 过程中的文宣造势
在以上体系策划和体系文件的策划和编制的各阶 段，不断对推行小组的进展和相应成果及知识通 过各种形式在组织内部进行宣传和推广。
保证组织内全体员工真正参与体系 的建立和体系思维的逐渐形成；保 推行小组 证组织内员工的积极性和参与性
全体员工
6月30日
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文件发布动员大会的 召开
识别各过程，为接下来过程分析和 管理者代表/
体系文件的结构打基础
推行小组
各职能部门 相关人员
式固化；
对识别的过程进行分析，分析结合组织的实际和
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标准的要求，确定为确保已识别的过程能够有效 的运行和控制所需要的准则和方法；将这些准则 和方法与组织目前现有的准则或方法进行比较分 析，明确为达到体系要求和组织改进要求需要的
计划完成日期
7月份 7月份
备注
7月30日
需要选择有水平的 培训机构或讲师
8月10日
8月20日
8月底 8月底 8月底 8月底 9月1日 9月8日 9月10日 9月30日 10月份
待定
苏州格诺尔机械制造有限公司
ISO9001：2008 质量管理体系导入推进计划
序号
阶段
项目内容
目的
责任人
配合者
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Ⅳ 体系 的维
确定按标准要求建立体系组织内各 过程需要的控制方法和准则，初步 确定一个文件化的体系框架
管理者代表/ 推行小组
各职能部门 相关人员
文件化质量管理体系的基本网络框架；
3月12日 3月20日 3月15日 3月15日
推行小组组织在今 后的活动中还可承 担推行其他管理体 系或工具的职责
4月10日
各层次培训的重点 不同，需要达到的 程度不同
在组织现有的组织结构的基础上，成立质量体系 推行小组
任命管理者代表/推行小组负责人，并明确各自 的职责和权限
推行小组的建立能很好的确保接下 来工作的顺利进行
最高管理者
公司管理层
4
通过发布系列通告或其它宣传方式在组织内部进 行ISO知识和即将推行ISO的宣传
提高组织全体成员参与的积极性和 管理者代表/
为文件编写实施提供基础
文件编写组织 各职能部门 /推行小组 相关人员
系培
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训、 策划 、建 立阶
体系文件的策划和编 制
体系文件的正式编写，根据以上分析的结果确定 了公司体系文件的正式结构和需要进行的工作， 组织相关人员编制各层次的体系文件（包括标准 要求的手册、程序、确保体系运行所需的文件和
保证编写的文件是在以上过程分析 、现有文件资料的基础和标准的要 求上编写
序号
阶段
项目内容
目的
责任人
配合者
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运行过程中各种管理 工具知识的引入
在运行的过程中，适当引入5S、现场管理、QC手 法工具和流程改进等管理工具知识，配合体系有 效运行
为接下来体系维护和持续改进阶段 引入各种管理工具促进体系更有效 推行小组 的运行做准备
全体员工
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II
体系运行阶段的文宣 造势活动
在实际运行阶段，需要不断对体系运行情况向全 体员工宣传，适当时候可以配合体系运行的改进 进行质量管理合理化建议活动
效性
行小组
各职能部门
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领取证书
认证机构验证整改措施后颁发认证证书
最高管理者/ 管理代表
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将推行小组组织转化或重新成立体系维护部门， 体系维护部门的建立 各职能部门的体系负责人或内审员属于体系维护
部门一员；
确定认证后，体系维护的组织，保 证公司体系有效运做和不断持续改 进，
最高管理者/ 管代
推行小组部 门
组织内部自我检查、 自我改进机制的不断 优化
在运行阶段建立的自我改进机制的基础上进行优 化，真正在组织内部建立一种能够持续自我优化 和改进的气氛和机制
保证在获得认证后，组织能有一个 内部不断持续改进的机制
体系维护部门
全体员工
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护和 不断 持续 改进 阶段
各种辅助体系优化的 管理工具的引入和推 行
在整个质量管理体系的基础上，不断引进各种管 理工具，包括5S、TPM、QC手法、SPC、QFD、流 程改进等等管理工具，不断优化、扩充和改进公 司原有的质量管理体系中各个管理要求的内容， 用各种工具促进体系和公司管理水平的提高
外部培训机构 /推行小组
公司指定人 员
到持续的有效和保持；
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第一次内部审核
内审实施，按内部审核程序组成内审组、编制内 审计划对体系覆盖的所有要素和范围进行现场审 核
通过内审，进一步发现体系运行过 程中的问题和文件的不足，以便持 续改进
内审组/各职 能部门
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内审后的整改活动，针对内审中发现的不符合进 行原因分析、采取纠正措施，防止问题的再发 生；并针对不符合对体系进行诊断，以进行预防 措施
推行小组
全体员工
32
选择认证机构，提交 认证申请
选择合格的认证机构，并提交相应的认证申请
准备进行认证
最高管理者/ 管理者代表
33 III 认证审核前的准备 外部
根据体系运行情况及内审和管理评审情况对组织 内体系的运行进行一个综合评价，判断体系的适 宜、充分和有效性
更好的迎接外部审核，顺利通过认 推行小组/各
备注
真正通过内审达到举一反三，发现 体系中的问题并解决，保持体系的 健康成长
内审组/各职 能部门
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管理评审前准备，制定管理评审计划并准备管理 保证管理评审能够真正有效，发现 推行小组/各
评审输入资料（要确保输入的真实性）
体系问题
职能部门
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管理评审
管理评审的实施，保证实施能对体系的运行进行 综合评价
宏观上对体系进行有效评价，确保 管理代表/最 体系的持续适宜、充分和有效性 高管理者
各职能部门
全体员工
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体系文件和要求的宣 贯以及学习
在体系运行过程中，组织各职能部门人员对体系 文件和体系的要求进行相应的培训和学习，并在 学习的过程中发现建立的体系和体系文件的不足
保证组织内及各职能部门各层次人
员能理解体系的要求，并按要求操 作，并能进一步为接下来改进体系
文件编写组织 /推行小组
全体员工
利用各种管理手法，在体系的基础 上进行公司管理提高
体系维护部门
全体员工
40
不断进行体系管理知 识培训和意识的灌输
通过举行各种系列的宣传、培训或各种活动提高 全体员工体系知识和意识，并真正将体系的思想 和方法运用到工作中
让ISO体系意识真正成为员工日常 工作的习惯
体系维护部门 全体员工
计划完成日期
待定 待定 待定
为接下来实施文件结构编制建立基 础
推行小组
各职能部门 相关人员
现有组织文件资料的（包括现有与质量体系有关
的各层次管理制度、操作规范、技术资料和记 录）和分析（与标准要求和以上对各过程分析的
明确现状与要求之间的差距
到的文件网络进行比较分析）
文件编写组织 各职能部门 /推行小组 相关人员
14 I 体
文件编写技巧的培训，包括文件的格式、框架、 相互协调性以及如何审查体系文件
各职能部门 负责人
8
质量方针和目标的制定和分解
为体系的建立确定宗旨和方向
最高管理者/ 管理者代表/ 推行小组
各职能部门 负责人
9
体系建立和推进计划的确定和发布
明确推进的各步骤和责任人
管理者代表/ 各职能部门 推行小组 负责人
10
体系的策划
组织与体系有关的各过程的识别，召集各相关部 门相关人员对组织内各过程的输入、输出和活动 等进行识别，识别过程中，需要明确各过程之间 顺序和相互作用，识别的结果可以以流程图的形
文件编写组织 /推行小组
各职能部门 相关人员
段
记录等）
文件评审和讨论修改，在文件编写的过程中，需
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要不断的就编写的文件召集相关人员进行评审、 讨论和修改（评审主要评审文件的充分性、适宜 性、符合性和有效性），可能要经过多个PDCA的
通过不断的评审、讨论和修改，确 文件编写组织 各职能部门 保文件的适宜、符合和可操作性 /推行小组 相关人员
各职能部门
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管理评审后改进，针对管理评审输出进行改进
确保体系的持续适宜、充分和有效 管理代表/推
性
行小组
各职能部门
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组织内部自我检查、 自我改进机制的建立
通过内审员队伍或组织内员工建立起一种对体系 的运行进行自我评价、自我检查和改进的一种机 制
能在组织内部形成一种自我改进的 机制，不断促进体系的持续改进
认知度及意识
推行小组
公司管理层
5
组织召开全组织推行动员大会
渲染组织推行的决心和气氛
最高管理者
组织全体成 员
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I体 系培 训、 策划 、建 立阶
推行前的文宣造势及 培训
分层次进行ISO9001：2008标准知识培训，可分 三层次，管代和推行小组组织成员及各部门推行 负责人为第一层次（可外出或请老师培训），公 司管理层为第二层次，公司其他普通员工为第三 层（最好能全体员工都接受相应培训，可由内部 推行小组组织实施）； 培训完成后做相应的考核；