医院财务预算计划
2024年医院财务工作总结及工作计划
2024年医院财务工作总结及工作计划在过去的2024年，我院财务部门在院领导的正确指导和全院职工的支持下，紧紧围绕医院的发展战略和年度工作目标，坚持规范管理、防范风险、提升服务的工作思路，较好地完成了各项财务工作任务，为医院的稳定运行和健康发展提供了有力的财务保障。
以下是对2024年财务工作的总结，以及2025年的工作计划：一、2024年财务工作总结（一）预算管理与执行2024年，我院财务部门严格按照预算管理制度，科学编制年度预算，确保预算的合理性和可行性。
同时，加强预算执行监控，确保预算执行进度与年度计划相符，有效控制了成本费用，保障了医院各项业务的正常开展。
（二）收入管理面对复杂多变的市场环境，我院财务部门积极开拓收入渠道，加强收入管理。
通过优化医疗服务流程，提高服务质量，有效提升了医疗收入。
同时，严格控制各项费用支出，确保了医院收入的健康增长。
（三）成本控制我院财务部门坚持成本控制的理念，通过精细化管理，对各项成本进行严格监控和分析。
通过实施成本节约措施，如能源管理、设备维护、药品采购等，有效降低了医院的运营成本。
（四）资产管理我院财务部门建立健全了固定资产管理制度，加强了对固定资产的日常管理，确保资产的安全完整。
同时，定期进行资产清查，及时处理报废资产，提高了资产的使用效率。
（五）财务分析与决策支持我院财务部门定期进行财务分析，提供准确、及时的财务数据和信息，为医院领导层的决策提供了有力的支持。
通过财务分析，及时发现了医院运营中的问题，并提出了相应的改进措施。
（六）内部控制与风险管理我院财务部门强化了内部控制体系建设，完善了各项财务管理制度和流程，有效防范和控制了财务风险。
同时，加强对重点领域和关键环节的监督和检查，确保了医院财务信息的真实、准确和完整。
二、2025年财务工作计划（一）加强预算管理2025年，我院财务部门将继续加强预算管理，优化预算编制流程，提高预算的科学性和准确性。
同时，强化预算执行监控，确保预算执行进度与年度计划一致，为医院的发展提供稳定的资金保障。
2025年医院财务年度工作计划
四、工作时间安排
1. 第一季度：
- 完成上一年度财务总结，开展财务数据分析，为预算编制依据。
- 确定年度财务工作目标，制定具体措施和实施计划。
- 开展财务人员培训，提升业务能力，为全年工作打下基础。
2025年医院财务年度工作计划
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一、工作目标
2025年医院财务年度工作计划以保障医院经济稳健运行为核心，具体目标如下：确保完成年度财务收入预算，提高资金使用效率，降低运营成本，优化财务支出结构；加强财务风险管理，确保医院财务安全，防范资金链断裂风险；推进财务信息化建设，提升财务管理水平和效率；严格执行财务制度，规范财务行为，提高财务透明度和公信力；积极配合医院战略发展，为实现医院中长期发展目标有力财务支持。通过实现以上工作目标，为医院高质量发展坚实财务保障。
- 财务合规性：在确保财务合规的基础上，如何提高财务工作效率，避免过度繁琐的流程制约。
- 风险管理：如何建立完善的风险防控机制，及时发现和应对潜在的财务风险。
- 财务人员能力提升：在快速发展的医疗行业背景下，如何持续提高财务人员的专业能力和业务素质，以适应医院发展的需求。
- 跨部门协作：如何加强与其他部门的沟通与协作，确保财务工作在医院整体运营中发挥积极作用。
4. 第四季度：
- 完成全年财务工作总结，为下一年度预算编制参考。
- 对财务信息化建设进行验收，确保系统稳定运行。
- 严格执行财务政策法规，规范财务行为，提高财务透明度。
5. 全年工作：
- 持续关注财务政策法规变化，确保医院财务工作合规性。
2024年医院财务科工作计划范本（三篇）
2024年医院财务科工作计划范本工作计划：医院财务科一、工作背景和目标医院财务科是医院管理层的重要一环，在负责医院财务管理、资金运作、会计核算等方面起着关键作用。
为了更好地完成工作任务，提高财务管理水平，我们对医院财务科的工作计划进行了制定。
本工作计划将围绕以下目标展开工作：1. 提高财务管理水平，提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策；2. 优化资金运作，确保医院运营资金的周转和安全；3. 加强财务稽核工作，防范和查处财务违规行为；4. 加强内部沟通与协作，提升团队合作能力和工作效率。
二、工作内容和具体措施1. 提高财务管理水平，提供准确、及时的财务信息支持医院经营管理决策（1）建立财务信息报告制度，确保财务信息准确、全面。
具体措施：- 梳理医院财务信息报告需要的数据和报表，并建立相应的报告制度；- 建立财务核算流程和内控制度，规范财务操作和报告流程；- 定期对财务信息报告进行完整性和准确性的审查。
（2）优化会计核算工作，提高会计核算效率和准确性。
具体措施：- 优化会计核算流程，提高核算效率；- 加强会计核算软件的使用培训，提高核算准确性；- 定期进行会计凭证和账务的审查，确保会计记录的真实性。
（3）建立完善的成本核算体系，提供成本控制和监督的依据。
具体措施：- 建立明细和综合成本核算体系，包括人工成本、药品成本、设备成本等；- 提供成本数据分析，为医院经营管理决策提供支持。
2. 优化资金运作，确保医院运营资金的周转和安全（1）建立健全资金管理制度，规范资金运作流程和操作要求。
具体措施：- 制定资金管理手册，明确资金管理的政策和制度；- 强化资金审批制度，确保资金的合理使用；- 加强对资金操作流程的监督和审计。
（2）建立资金预测和预警机制，提前做好资金安排和调度。
具体措施：- 建立资金收支预测模型，预测医院资金的流动和需求；- 根据预测结果，进行资金调度和安排，确保资金周转和安全。
（3）加强资金利用效率的监控和管理。
医院财务预算及财务分析
医院财务预算及财务分析一、引言医院作为一家大型医疗机构，需要进行财务预算和财务分析来确保财务稳定和可持续发展。
本文将详细介绍医院财务预算的步骤和财务分析的方法，以及如何利用这些信息进行决策和改进。
二、财务预算1. 预算编制首先，医院财务部门需要收集和分析历史财务数据，包括收入、支出、资产和负债等信息。
基于这些数据，财务部门可以制定预算编制的基准和目标。
预算编制应该包括收入预测、成本预测和资本预算。
2. 收入预测医院的收入来自多个渠道，如医疗服务费用、药品销售、医保支付等。
财务部门需要根据历史数据和市场趋势来预测未来收入。
收入预测应该考虑医院的服务范围、患者流量、医疗技术发展等因素。
3. 成本预测医院的成本包括人力成本、设备维护成本、药品采购成本等。
财务部门需要根据历史数据和市场趋势来预测未来成本。
成本预测应该考虑医院的规模、设备更新周期、人员薪酬调整等因素。
4. 资本预算医院作为一个大型机构，需要进行资本支出来购买设备、扩大医疗服务范围等。
财务部门需要制定资本预算来评估这些投资的回报率和风险。
资本预算应该考虑设备寿命、市场需求、潜在竞争等因素。
三、财务分析1. 财务比率分析财务比率分析是一种常用的财务分析方法，可以帮助医院评估其财务状况和经营绩效。
常见的财务比率包括流动比率、速动比率、资产负债比率、利润率等。
通过比较这些比率与行业标准或历史数据，可以评估医院的财务健康状况。
2. 成本效益分析成本效益分析是评估医疗服务的成本与效益之间关系的方法。
通过对医疗服务的成本和效益进行测量和比较，可以评估医院的服务质量和经济效益。
成本效益分析可以帮助医院决策者进行决策，以提高医院的效率和质量。
3. 现金流量分析现金流量分析是评估医院现金流量状况的方法。
通过对现金流入和流出的预测和分析，可以评估医院的现金流量是否足够支持日常运营和投资活动。
现金流量分析可以帮助医院管理者制定现金管理策略，以确保财务稳定和可持续发展。
医院财务工作计划4篇
医院财务工作计划篇1一、顾全大局，服从领导，坚定目标不动摇。
年初财务预算，是通过医院职代会集体意见表决制订的，它反映了医院新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度，积极发挥主观能动性，时刻坚持以医院大局为重，不折不扣的完成医院安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议，为医院领导决策当好参谋，2、积极争取政策。
积极利用行业政策，动脑筋、想办法、争取银行等相关部门优惠政策，为医院谋取经济利益。
3、深入研究税收政策，增效益。
新的一年里，全体财务人员工作计划明确，在工作中应加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为医院增加效益。
4、搞好电费清收核算，合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范，高耗能企业市场回暖，电费回收成绩显著，给医院现金流量带来积极有利影响，同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
xx年，我们应适应新形势，进一步加强流动资金分析和管理，为医院谋求利益。
5、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
xx年，我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。
二、加强管理，挖潜增效，为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力，是企业正常运行的保证，管理是提高企业核心竞争力的关键环节，建立创新的机制，必须靠管理来保证，管理对企业来说是永恒的。
为此，财务科将加强内部管理列入工作重点，即进一步加强财务管理，降低财务费用，控制生产成本，实行全面预算管理，合理安排，压缩不必要的或不急需的开支，做到全年生产、开支有预算，有计划，使企业资金得到有效合理的发挥效益。
同时对于机关科室和各站所的费用，实行科学预算，包干使用，并纳入年底对各单位的考核，有效控制各项费用的不合理开支。
以下几项是20xx年财务工作计划中的重点管理项目。
1、业务招待费管理。
20xx年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的原则管好用好业务招待费。
医院财务工作计划及目标_医院财务工作计划
医院财务工作计划及目标_医院财务工作计划
一、财务工作计划
1. 完善财务管理制度：根据国家相关法规和医院实际情况，制定和完善各项财务管
理制度，包括会计制度、财务管理制度、财务审批制度等，确保财务工作按规定进行。
2. 健全财务预算管理：制定医院年度财务预算，按照预算执行并监督各项支出和收入，合理分配财务资源，确保医院财务稳定和可持续发展。
3. 加强财务内部控制：建立健全财务内部控制体系，加强对各项财务活动的监督和
审计，防范和减少财务风险。
4. 加强财务数据和信息管理：健全医院财务信息系统，确保财务数据的及时、准确、完整，提高财务决策的科学性和准确性。
5. 加强财务人员队伍建设：组织培训和学习，提高财务人员的专业素质和管理水平，确保财务工作的高效进行。
6. 加强与其他部门的协调与合作：与医疗、人事、采购等部门建立沟通协调机制，
共同推进医院的发展目标。
1. 提高财务效益：通过加强成本控制和效益分析，提高医院的财务效益，确保经济
运行的稳定和健康。
3. 完善财务管理制度：建立和完善各项财务管理制度，提高财务管理的规范性和科
学性。
7. 提高财务管理的透明度和公信力：通过加强财务信息的公开和透明，提高财务管
理的公信力，增强医院的社会形象和影响力。
医院财务2023工作计划(20篇)
医院财务2023工作计划（20篇）医院财务2023工作计划（精选20篇）医院财务2023工作计划篇1时间过得真快，来到公司一段时间了，现在已经是20__年了，在新的一年我对自已的工作展开新的计划：一、正确预测各项收入及时了解医疗市场动态，正确预测各项收入。
收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。
要想把预算作得科学、准确、切合实际，就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预测。
特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清，正确估计市场形势，除国家方针政策对医院的影响外，市场动态、行情、过去的经验、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等，都要记入财务预测中，进行预测、分析，尽量把各项收入算准、算细。
只有可靠稳定的收入来源，才能保证支出的落实，否则，所谓的预算将成为一纸空文，毫无价值，不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济计划的落实，因此，高质、合理的做好预算，准确预测资金收入，对合理运用、安排有效资金的实施、运用，具有非常重要的意义。
全面了解医院工作，尽可能把预算做到项目上，按照医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排，确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。
非安排不可的建议减少其他项目开支。
预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。
编制预算的目的是控制支出，随着预算指标的下达，各部门必须严格执行预算，改变不顾资金供给情况，随意向财务部门伸手要钱的局面。
在编制预算前，各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准，以及年度的门诊、住院部预算工作量，新开展的医疗项目，根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况，编制收入与支出的概算。
二、加强和完善医院内控制度建立完善的内部会计管理体系，界定会计人员的职责、权限，确定会计部门与其他职能部门的关系，财会核算的组织形式等，建立内部牵制制度。
根据岗位分工，界定各岗位的职责，利用内部分工而产生相互关系，相互制约，从而形成一个严密的内部控制机制，内部控制机制作为现代化管理的精髓，是医院减少差错、预防舞弊现象的有效手段。
医院财务2023年工作计划6篇
医院财务2023年工作计划6篇第1篇示例：随着医院事业的不断发展，财务部门在医院管理中扮演着越来越重要的角色。
财务部门承担着医院财务管理、预算编制、成本控制、资金管理等各项重要工作，对医院的经营发展起着至关重要的作用。
为了更好地应对未来的挑战，制定一份明确的财务工作计划显得至关重要。
以下是财务部门2023年工作计划的主要内容：一、全面梳理财务数据，建立健全的财务管理体系财务数据是医院的重要资源之一，仅有准确、完整的财务数据才能为医院的决策提供可靠的支持。
2023年，财务部门将全面梳理医院的财务数据，包括财务报表、会计凭证、资金流水等，确保数据的真实性和准确性。
将建立健全的财务管理体系，规范财务管理流程，加强内部控制，提高财务管理效率和质量。
二、提升财务预算编制和执行水平财务预算编制是医院经营管理中的重要环节，能够为医院的经营决策提供重要参考依据。
2023年，财务部门将进一步完善财务预算编制机制，加强与各个部门的沟通和协作，确保预算编制的科学性和合理性。
加强对预算执行情况的监督和管理，及时发现问题并采取有效措施，确保财务预算的实施效果。
三、加强成本控制，优化医疗服务成本结构成本控制是医院经营管理中的重要环节，直接关系到医院的经济效益和可持续发展。
2023年，财务部门将加强成本控制工作，通过优化医疗服务成本结构，提高医疗资源利用效率，降低医疗成本，提高医院的盈利水平。
将加强对医疗服务过程中的各项费用进行监测和控制，减少浪费，提高经济效益。
四、加强资金管理，优化资金使用效率资金是医院经营管理中的命脉，合理有效地管理资金对于医院的经营发展至关重要。
2023年，财务部门将加强资金管理工作，提高资金使用效率，确保医院的资金来源和资金用途合理稳定。
将加强对医院资金的监测和控制，减少资金风险，确保医院的经济安全。
五、加强风险管理，做好财务风险防范工作财务风险是医院管理中不可避免的问题，需要及时、有效地进行防范和化解。
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医院财务预算计划 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.2011年财务科工作计划新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划：1、加强制度建设，规范痕迹管理加强科室核心制度的建设，规范痕迹管理，对原有的医院财务管理制度进行丰富和完善，进一步完善会计法、财经纪律、财务纪律的内容，并定期检查落实，增加医疗收费公示制度、医疗收费查询制度、医疗收费清单制度、医疗费用投诉制度。
2、加强医院成本核算工作积极探索医院成本核算的路子，向兄弟单位学习，借鉴学习医院成本核算的成功经验，切实做好医院成本核算工作。
以全成本核算为基础，以效率指标为前提、质量指标为核心、行为指标为标志、经济指标为杠杆，对各临床专科、医技科室、机关职能部门和后勤组进行全面综合考核，实施院、科二级全成本核算，增收节支、降本增效，使各临床、医技科室通过加强本科室成本管理和提高科室的两个效益，从而优质、高效、低耗地完成医院各项任务。
3、进一步加强收费管理工作加强对医院收费项目和价格的管理。
收费项目和收费价格，必须按照国家物价政策执行并派专人管理，加强物价管理和监督，严格执行国家的物价政策，依法收费。
提高对价格收费工作的认识，加强督促检查，定期不定期深入科室了解医院医疗服务收费情况，及时解决收费中出现的问题。
对高额医疗费用打出清单，考察其合理性，对不合理收费及时纠正，确保合理收费，降低医疗费用。
4、建立固定资产管理体系。
凡是资产都应该为医院带来效益。
2011年，根据新会计制度要求我们应加强闲置资产、报废资产处置工作，针对医院实际,制定切实可行的固定资产管理制度,和资产报废制度。
财务部门与相关部门密切配合,协助设备科建立健全资产管理制度,定期清查,防止设备的闲置，加强设备验收和后续检查工作,确保设备出入库的质和数量真实,完整。
建立盘点清查制度,做到账账相符,账卡相符,账实相符,保证资产的安全完整,堵塞漏洞,有效防止医院固定资产的流失。
5、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
切实抓好财务行风建设。
继续加强会计从业人员业务培训，使本院财务会计工作再上新台阶，通过集中培训与岗位培训相结合的会计业务培训为主要内容，扎扎实实的把医院的财务工作推上一个新台阶。
我们具体从以下几方面入手：1、对现有财务从业人员进行业务考核，同时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣汰，增强医院财务队伍的实力，为医院的经营稳定打牢基础。
2、加强理论培训，增强财务人员的宏观经济管理意识。
使财务人员从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂性，培养超前意识。
3、加强医院经营财务分析培训。
以推行全面预算管理为目标，培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和站所基础财务分析工作。
6、做好内部财务预算建立资金管理体系,通过全面预算,充分考虑货币资金的时间价值,实现对资金流量的严格控制。
实现审批一支笔,严控收支两条线,提高医院经济效益,各部门、各渠道的资金收入全部纳入财务预算统一管理,统一调配,统一使用,所有经济实体都要接受财务部门的监督检查,所有资金由财务部门集中收入,调剂使用,以确保医疗、药剂、基建,后勤资金的需求。
内部财务预算是医院对有计划的经济往来实施财务监督的基础和依据,单位内部预算不仅仅是医院财务管理工作的具体表现形式,而且在一定程度上也体现了单位对整体工作的安排。
正确编制预算和财务预算管理是医院进行各项财务活动的前提和依据,是医院在年度内所要完成的事业计划工作任务的货币表现,是医院组织收入和控制支出的依据。
7、正确预测各项收入及时了解医疗市场动态,正确预测各项收入。
收入是支出的保证“量入为出”是预算的基本原则。
要想把预算作得科学、准确、切合实际,就要对医疗市场行情、动态进行充分的了解、预测。
特别是对国家的方针、政策精神要吃透、弄清,正确估计市场形势,除国家方针政策对医院的影响外,市场动态、行情、过去的经验、医院开展的新项目、新技术、设备增加带来的效益等,都要记入财务预测中,进行预测、分析,尽量把各项收入算准、算细。
只有可靠稳定的收入来源,才能保证支出的落实,否则,所谓的预算将成为一纸空文,毫无价值,不切实际的预算及预算的失误会影响医院整个经济计划的落实,因此,高质、合理的做好预算,准确预测资金收入,对合理运用、安排有效资金的实施、运用,具有非常重要的意义。
全面了解医院工作,尽可能把预算做到项目上,按照医院年度工作计划对一些大项支出做精心安排,确实无法得到落实的要向领导说明资金的筹措方式或建议不安排。
非安排不可的建议减少其他项目开支。
预算的制定者要对医院需办的事情做到心中有数。
编制预算的目的是控制支出,随着预算指标的下达,各部门必须严格执行预算,改变不顾资金供给情况,随意向财务部门伸手要钱的局面。
在编制预算前,各科室要根据年度的工作任务、人员编制的增减、开支标准,以及年度的门诊、住院部预算工作量,新开展的医疗项目,根据国家政策调整因素、医疗收费标准以及药品价格变动的情况,编制收入与支出的概算。
最后由财务部门汇总测算,编制总的收入支出预算。
并按两个层次划分: ①医院正常运行费用;即人员经费、药品、卫生材料及其他材料费用、水电费、电话费、办公费、差旅费等; ②专用费用:即有关的医疗器械,设备的购置及基础设施等公用经费。
对不合理的支出结构要进行调整,实现医疗资源的科学配置,促进医院健康有序的发展。
8、加强和完善医院内控制度建立完善的内部会计管理体系,界定会计人员的职责、权限,确定会计部门与其他职能部门的关系,财会核算的组织形式等,建立内部牵制制度。
根据岗位分工,界定各岗位的职责,利用内部分工而产生相互关系,相互制约,从而形成一个严密的内部控制机制,内部控制机制作为现代化管理的精髓,是医院减少差错、预防舞弊现象的有效手段。
财务管理涉及医院经营活动的各个环节,内部控制则应贯穿于每项经济活动之中。
通过科学、严密、有效的内部控制制度建设,可大大加强会计人员之间的相互制约和监督。
提高会计核算工作的质量,避免和防止会计事务处理中发生差错及舞弊行为,遏制单位内部人员的经济犯罪,对促进医院经济的健康发展,具有十分重要的意义。
篇二：鄄城县人民医院2012年度财务预算鄄城县人民医院2012年财务预算（草案）2012年是医院按照卫生事业规划实现跨越式发展的关键之年。
最新医院财务制度规定：医院要实行全面预算管理，建立健全预算管理制度。
为加强我院财务管理和监督，规范财务行为，提高资金使用效益，实行预算管理具有十分重要的意义。
根据院委会研究，2012年预算安排的指导思想是：配合我院第三个五年计划的实施，按照医院发展战略部署，继续严格执行财政和物价政策，继续加大调整收入结构力度，继续采取措施减少管理开支，勤俭节约，采取多种措施进行设备投入，培育新的业务增长点，多种方式、多种渠道筹措资金，加快新院区建设，为进一步提高我院综合服务能力打下坚定基础。
一、上年预算执行情况分析2011年全院实现业务收入12071万元，超预算创收71万元，圆满完成收入目标，收入药占比控制在46.7%，收入结构得到明显改善。
门诊接诊262506人次，同比增加4.22%；出院病人22194例，较上年同期持平，住院床日工作量几乎没有增加，病房创收能力有待提高。
支出方面：全年业务支出总计11793万元，预算安排支出11982万元，大部分支出项目控制在预算目标之内，较好的实现了预算的计划、监督、控制的职能，总体目标控制良好，各项指标符合预期。
二、收入预算的编制根据国家医改政策的指导思想，结合我院五年规划要求，考虑医疗服务价格调整及其他影响因素，2012年计划业务收入达到1.3亿元，医疗收入与药品收入比例争取达到57：43左右；财政补助收入是由上级财政部门根据当地经济状况统筹拨付的资金，原则上参照上年水平；其他收入包括资产处置收入、利息收入和与临床业务无关的收入，因其不确定性，仍参照上年水平。
1．预算编制依据门诊收入及工作量情况由下表分析可见：门诊收入增长7.3%是由门诊人次增加和每诊次费用增长双重因素影响造成的。
收入药占比下降4.7%，收入结构有明显改善。
门诊收入基础数据如表(1)住院收入及工作量情况由下表分析可见：2011年住院收入较2010年增长3.4%主要是由以下几方面原因所致：⑴占用床日数增加10.8%⑵每床日费用减少6.7% 。
药占比同比降低4.3%，收入结构明显改善。
每床日费用下降系控制药占比所致，病人医药费负担减轻。
住院收入基础数据如表（2）2．2012年门诊收入的影响因素：①拟购置64排ct、大型c臂、四维彩超、脑电图、血液透析机等一些先进设备，这些的投入使用，会对放射、检查、化验、治疗收入增长起到一定的积极作用。
②医疗服务价格调整、检查收费价格调整形成医疗收入增长的有利因素。
③新农合慢性病门诊报销启动，对门诊人次增加产生一定的影响。
④我院与上级医院和乡镇医院的技术合作、医师异地执业会有效增加我院的医疗资源。
⑤控制收入药占比虽然能提高综合利润率，减少每诊次费用，但会直接导致门诊药品收入的增幅变窄。
⑥一级医院药品零差率销售，会分流一部分轻微病人到乡镇卫生院就医。
⑦新农合对基层医疗机构的政策扶持及民营医院的灵活经营，对我院收入增长产生一定的负面影响。
综合以上分析，本年度预算中：门诊人次按5%的增长率，每诊次费用按3%的增长率测算。
3．2012年住院收入的影响因素我院新农合住院报销比例由60%提高到65%，住院人数将有所增多；部分临床科室取消仓库，将有效增加病床；病房支持系统的成立，将明显减轻陪人负担，提高我院的患者满意度。
在本预算中占用床日数按3%的增长率测算；床位费、护理费、医疗服务收费等价格调增，对每床日费用增加有一定的推动作用；控制收入药占比会降低每床日费用，从而对收入增长起到抵减作用，本预算中不再增加每床日费用，仍按每床日523元测算。
鉴于以上分析，住院收入的增长应从以下几方面考虑：⑴有效增加床位供给，⑵临床新技术的应用，⑶医护质量的提升，⑷环境设施的改善，⑸临床科室调整，专业细化，⑹优化服务流程，改善服务态度。
另外，医疗政策的重大调整、物价因素、突发疫情、激励方案都会对收入增长产生较大影响。
收入预算见下表：2012年收入预算三、支出预算的编制安排资金的原则⑴坚持收支平衡的原则。
根据预算收入，安排相应支出，保证医院2012年度工作计划能够顺利完成，保重点，促稳定。
⑵ 坚持量入为出的原则。
按照上年财务决算情况，考虑预算年度的影响因素，安排支出预算时，分别轻重缓急，合理调度资金，大型设备购置采取合作或分期付款的方式，部分小型设备采取免费投放的方式，确保流动资金正常运转。