某酒店物品采购管理制度(doc 2页)
酒店物品采购管理规定
资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载酒店物品采购管理规定地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容酒店物品采购管理规定(一)采购原则和渠道1.勤进快进：采取周、月、季三个层次的进货办法。
2.以销定进：根据市场的要求决定进货数量。
3.以进促销：新花色、新式样商品，少量试销，打开销路后再进货。
4.储存保销：畅销的商品要有一定的存货。
5.多渠道选样，各家对比，择优进货。
6.少环节：尽量绕过中间商，直接与厂家联系。
7.省费用：综合考察运输里程，环节，运输工具，流转时间，尽量节约进货费用。
8.短渠道：在保证商品品种质量的前提下，尽量就近进货。
(二)采购人员管理规章规定1.采购人员必须遵守酒店的各项规章制度和商场部制定的各项工作要求。
2. 保证营业柜台物品品种和数量齐全，每天了解营业情况、及时补充柜台缺货。
3.进货必须把握质量关，不许伪劣商品、过期商品混入商场。
4.遵守国家法律、法令、坚持原则，不得收取供应商的回扣，所得广告样品必须如数上交。
5.合理制定商品销售价格，不得凭关系将商品的毛利增加或减少，以谋取私利。
6.不得擅自签订重大项目的合同(人民币1万元以上)。
7.不得做私人生意，损害酒店利益。
8.自觉遵守劳动纪律，不迟到，不早退，请假要事先提出申请，经理批准后方可离去。
9.及时退换滞销商品，加速商品周转。
10.采购员在进货索取发票时，要根据进货渠道的规定取得合法的票据，即：增值税票和营业税票。
11.未经允许，不得自作主张改变进货计划(包括可缓付款或代销的商品)。
12.采购员必须每月向经理提交一份反映市场信息的书面报告，以保障商场商品的适销对路。
酒店物品采购管理制度
酒店物品采购管理制度1. 引言本文档旨在规范酒店物品采购管理流程，确保酒店物品的采购过程合规、高效。
通过明确采购流程、责任和控制措施，确保物品采购过程中的透明度和公正性，提升酒店服务质量。
2. 采购管理流程2.1. 采购需求确认在启动采购前，酒店各部门需提出物品采购需求。
部门负责人填写采购需求申请表，包括物品名称、规格、数量等详细信息，同时注明是否为紧急采购。
2.2. 采购预算制定采购部门根据各部门提交的采购需求，制定采购预算。
采购预算应经过财务部门审批，确保采购活动在可控的预算范围内进行。
2.3. 供应商选择采购部门根据采购需求和预算，进行供应商的筛选和评估。
重要的供应商应经过风险评估，并与其他供应商进行比较，选择最有竞争力的供应商。
2.4. 采购合同签订采购部门与供应商进行谈判，并签订采购合同。
采购合同应明确物品的规格、数量、价格、交付时间、支付方式等重要信息，以及双方的责任和义务。
2.5. 采购订单生成采购部门根据采购合同的内容，生成采购订单。
订单中应包含物品的名称、规格、数量、交付日期等信息，同时保留供应商的相关信息和联系方式。
2.6. 物品接收与入库在物品交付后，接收人员进行验收，并填写入库单。
入库单应记录物品的实际到货数量、质量和规格，并签字确认。
物品应按照规定的存放位置进行分类存放，并进行库存管理。
2.7. 财务支付采购部门将已验收的物品信息提交给财务部门，财务部门核对后进行支付。
财务部门记录物品的支出，并及时更新财务系统。
2.8. 物品消耗与报废各部门在使用物品时，应按照酒店规定进行领用，并在物品耗尽或失效后及时上报给采购部门。
采购部门按需求进行补充采购或处理报废物品，确保物品的及时供应和库存的有效管理。
3. 责任和控制措施3.1. 采购部门责任采购部门负责制定、执行和监督酒店物品采购管理制度的实施。
他们应确保采购活动合规，并与供应商建立长期稳定的合作关系。
同时，采购部门还负责编制采购报告，定期向管理层报告采购情况和采购成本。
酒店采购管理制度
第一章总则第一条为加强酒店采购管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，规范采购行为，特制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门的采购活动，包括但不限于物品、设备、原材料、服务等。
第三条酒店采购应遵循公开、公平、公正、透明、高效的原则，确保采购活动合法合规。
第二章采购流程第四条采购计划1. 各部门根据实际需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、规格、预算等。
2. 采购计划需经部门负责人审核，报采购部门备案。
第五条供应商选择1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式选择供应商。
2. 选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、业绩、价格、售后服务等因素。
第六条采购合同签订1. 采购部门与供应商协商确定采购合同内容，包括采购物品、数量、价格、交货时间、付款方式等。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，报酒店总经理审批。
第七条采购执行1. 供应商按照合同约定时间、地点交付货物或提供服务。
2. 采购部门负责接收货物或服务，并进行验收。
第八条采购结算1. 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
2. 付款前需核对货物或服务质量，确保符合要求。
第三章采购管理第九条采购审批1. 采购计划需经部门负责人审批，预算超出规定限额的需报总经理审批。
2. 采购合同需经相关部门负责人审核，总经理审批。
第十条采购记录1. 采购部门应建立采购档案，详细记录采购物品、供应商、价格、数量、交货时间、验收情况等信息。
2. 采购档案应妥善保管，便于查阅。
第十一条采购监督1. 酒店设立采购监督小组，负责监督采购活动是否合法合规。
2. 采购监督小组定期对采购活动进行检查，发现问题及时纠正。
第四章采购成本控制第十二条采购成本分析1. 采购部门定期对采购成本进行分析，找出成本控制点。
2. 优化采购策略，降低采购成本。
第十三条供应商评估1. 定期对供应商进行评估，淘汰服务质量差、价格高的供应商。
2. 优先选择性价比高的供应商。
酒店采购管理制度范本
酒店采购管理制度范本一、总则第一条为了规范酒店采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，根据国家有关法律法规和公司管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门进行的采购活动，包括原材料、设备、物品和服务等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条酒店设立采购部门，负责组织和实施采购活动，对采购过程进行统一管理和监督。
二、采购计划与审批第五条各部门根据业务需要，编制采购计划，包括采购物品的名称、规格、数量、质量要求、预算等。
第六条采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批。
总经理可根据实际情况，对采购计划进行调整或批准。
第七条采购计划批准后，采购部门负责组织实施，确保采购活动的顺利进行。
三、采购过程管理第八条采购部门应根据采购计划，选择合适的供应商，进行市场调查和价格比较，确保采购物品的质量和价格具有竞争力。
第九条采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同，明确采购物品的规格、数量、价格、交货时间等条款。
第十条采购部门对供应商的履约情况进行监督，确保供应商按合同约定履行义务。
第十一条采购部门应建立健全采购档案，保存采购合同、供应商资质证明、验收报告等相关资料。
四、验收与付款第十二条采购物品到达酒店后，由采购部门组织验收，对采购物品的数量、质量进行核实。
第十三条验收合格的采购物品，由财务部门按照采购合同约定的付款方式进行付款。
第十四条验收不合格的采购物品，由采购部门与供应商协商处理，必要时采取法律手段维护酒店权益。
五、采购质量控制第十五条采购部门应建立采购质量控制体系，对采购过程进行全程监控，确保采购物品的质量符合要求。
第十六条采购部门对供应商的质量保证能力进行评估，定期对供应商进行考核和评价。
第十七条采购部门应根据采购物品的质量情况，对供应商进行奖惩，确保供应商提供优质的产品和服务。
六、保密与合规第十八条采购部门应严格遵守国家有关保密法律法规，对外泄露酒店的商业秘密和个人信息。
酒店物资采购管理制度[2]
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酒店物资采购管理制度1. 引言本制度是为了规范酒店物资采购流程，确保物资的质量和供应的稳定性而订立，涵盖了物资采购的管理和考核标准。
全部部门应遵守本制度的规定，在物资采购过程中积极搭配，确保采购活动的合规和有效。
2. 适用范围本制度适用于酒店全部部门的物资采购，包括但不限于： - 餐饮部门 - 客房部门 - 行政部门 - 财务部门3. 采购流程3.1 采购需求确认•各部门依据经营需要，提出物资采购需求，并明确采购的物品种类、数量、质量要求等。
3.2 供应商选择和评估•采购部门负责依据采购需求，选择具备合法资质和良好信誉的供应商，建立供应商库，并定期进行评估和筛选。
3.3 报价比较和谈判•采购部门将采购需求向供应商发出询价邀请，并收集报价比较，评估各报价的合理性。
•针对较高金额或长期合作的采购项目，采购部门可与供应商进行谈判，以取得更优惠的价格和服务。
3.4 合同签订•采购部门依据谈判结果，与供应商签订采购合同，并明确双方的权责和规范。
3.5 物资验收•各部门在收货时应依照采购合同的商定进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
•如发觉瑕疵或不合格物资，应适时向供应商提出退换货要求，并记录相关信息以备后续处理。
4. 管理标准4.1 采购流程管理•各部门应依照采购流程的要求，精准填写采购需求、询价邀请、合同等相关文件，并适时上报。
•采购部门负责对采购流程进行监督和管理，确保流程的规范和合规。
4.2 供应商管理•采购部门负责对供应商进行评估和筛选，并建立供应商库，记录供应商的基本信息、业务本领、服务质量等。
•采购部门定期对供应商进行考核，评估其供货本领、交付按时率、产品质量等指标。
4.3 合同管理•采购部门负责对采购合同进行管理，确保合同的履行和执行。
•合同执行过程中如有变更，采购部门应适时与供应商协商，并在变更记录中注明变更的原因和影响。
4.4 验收管理•各部门在收货时应依据凭证和合同要求进行验收，确保物资的质量和数量符合要求。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范和加强酒店采购管理工作，保证采购活动的顺利进行，提高采购效率和效益，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于酒店的采购管理工作，包括物资采购、设备采购、服务采购等各类采购活动。
第三条酒店采购管理应遵循公平、公正、公开的原则，遵守法律法规，规范采购流程，确保采购品质和价格合理。
第二章采购管理机构第四条酒店设立采购管理部门，负责酒店的采购管理工作。
采购管理部门应具备相应的专业人员和设备设施，保证采购管理工作的正常开展。
第五条采购管理部门设立采购管理岗位，明确职责和权限，并按照要求进行岗位配备和任职。
第三章采购管理程序第六条酒店采购应遵循一定的采购管理程序，包括采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收结算等环节。
第七条酒店应制定采购计划，明确需求量和时间，确保采购活动按照计划进行。
第八条酒店应建立供应商库，对合作供应商进行认证和评估，选择合格的供应商进行采购。
第九条酒店与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规范采购交易流程。
第十条酒店应按照合同要求进行采购执行，确保采购品质和交货时间。
第十一条酒店应对采购的物资进行验收，核实物资品质和数量，进行结算并存档。
第四章采购管理监督第十二条酒店应建立采购管理监督机制，对采购活动进行监督检查，确保采购活动合法规范。
第十三条酒店应建立采购管理档案，记录采购过程和结果，用于日后查阅和检查。
第十四条酒店应对采购人员进行培训和考核，提高采购人员的专业水平和业务能力。
第五章附则第十五条本规章制度自颁布之日起实施，并适用于全体酒店员工。
第十六条对于违反本规章制度的行为，酒店将依法进行处理，并做出相应的处罚。
第十七条本规章制度由采购管理部门负责解释，并有权对规章进行修订。
酒店采购物资管理制度
一、总则为规范酒店物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资质量，保障酒店正常运营，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于酒店各部门物资采购活动。
三、职责分工1. 采购部：负责物资采购计划的编制、实施和监督，确保物资采购符合酒店需求。
2. 财务部：负责审核采购计划、付款及采购合同，确保采购资金合理使用。
3. 各部门：负责提出物资采购需求，参与采购计划的制定和审核。
四、采购流程1. 采购计划制定（1）各部门根据年度消耗率、损耗率及预测，在每年年底编制采购计划，报财务部审核。
（2）计划外采购或临时增加的项目，由相关部门提出申请，经财务部审核后报总经理审批。
2. 采购计划审批（1）财务部汇总各部门采购计划，进行审核。
（2）财务部根据酒店营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年营业指标及预测，制定采购物资预算。
（3）将汇总的采购计划和预算报总经理审批。
3. 物资采购（1）采购员根据批准的采购计划，按照物品名称、规格、型号、数量、单位进行采购。
（2）大宗用品或长期需用的物资，可向有关工厂、酒店、商店签订长期供货协议。
（3）餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等，由行政总厨、大厨或宴会部下单，采购员按计划或下单进行采购。
（4）计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行采购。
4. 物资验收（1）无论是直拨还是入库的采购物资，都必须经仓管员验收。
（2）仓管员验收应根据订货的样板，按质按量对发票进行验收。
五、采购质量控制1. 采购员在采购过程中，应严格把关，确保物资质量符合酒店要求。
2. 对供应商进行评估，选择信誉良好、质量稳定的供应商。
3. 定期对供应商进行考核，确保物资质量持续稳定。
六、采购成本控制1. 采购员在采购过程中，应充分考虑价格因素，力求降低采购成本。
2. 对采购价格进行对比，选择性价比高的物资。
3. 加强库存管理，减少库存积压，降低库存成本。
七、奖惩措施1. 对在采购过程中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
酒店物资采购管理制度范本
酒店物资采购管理制度范本第一章总则第一条为了规范酒店物资采购行为，降低采购成本，保证物资质量，提高采购效率，根据国家有关法律法规和酒店实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于酒店各部门物资采购活动的管理，包括但不限于食品、饮料、原材料、设备、用品等。
第三条酒店物资采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保采购过程的合法性、合规性和效益性。
第四条酒店设立采购部门，负责组织实施物资采购活动，对采购过程进行监督和管理。
第二章采购计划与预算第五条各部门根据年度物资消耗、损耗情况及第二年的预测，编制采购计划和预算，并于年底前报财务部审核。
第六条计划外采购或临时增加的项目，需制定计划或报告，经财务部审核后执行。
第七条采购计划一式四份，自存一份，其他三份交财务部。
第三章采购审批与执行第八条财务部将各部门的采购计划和报告汇总，进行审核，并根据酒店本年度营业实绩、物资消耗和损耗率、第二年的营业指标及预测做采购物资的预算。
第九条财务部将汇总的采购计划和预算报总经理审批，经批准的采购计划交财务总监监督实施。
对计划外未经批准的采购要求，财务部有权拒绝付款。
第十条采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行采购，以保证及时供应。
第四章采购过程管理第十一条采购员应根据采购计划，选择至少三家供货商进行价格和品质比较，确保采购物资的性价比。
第十二条采购人员对自己采购的物品价格及品质负责，确保采购物资符合酒店要求。
第十三条采购人员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及财务部。
第十四条所有供货商名片、报价单、合同等资料及样品必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料。
第十五条采购人员禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理。
酒店物品采购管理制度
酒店物品采购管理制度1. 引言酒店物品采购管理制度是指对酒店日常物品采购过程进行规范和管理的制度。
合理的采购管理可以确保酒店物品的品质和供应的稳定性，同时也可以控制采购成本，提高酒店的经营效益。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在酒店物品采购前，需要明确采购的需求，并将其记录在采购需求清单中。
采购需求应包括物品名称、数量、规格、质量要求以及交付时间等信息。
2.2 供应商选择根据酒店物品的特性和采购需求，酒店需进行供应商的选择。
在选择供应商时，应综合考虑供应商的资质、价格、交货期、服务能力等因素，并与供应商签订采购协议或合同。
2.3 采购申请采购申请是将采购需求转化为采购订单的重要环节。
在采购申请中，应提供物品的详细描述、数量、规格以及预算等信息，并由相应的管理人员审批。
2.4 采购订单生成采购订单是酒店与供应商进行交流和落实采购事项的重要文件。
采购订单中应包括酒店名称、物品信息、数量、价格、交货日期、支付条件等内容。
采购订单应由酒店相关人员签署，并与供应商进行确认。
2.5 供应商评估酒店应对供应商的绩效进行定期评估，以确保供应商的质量和服务能力。
评估内容可以包括供应商的交货准时率、产品质量、售后服务等方面的考核。
2.6 物品验收与入库当物品到达酒店后，应进行验收，并与采购合同和订单进行对比。
酒店应严格按照验收标准对物品进行检验，确保物品的质量和数量符合要求。
验收合格的物品应安排入库。
2.7 采购记录与台帐管理酒店应建立完善的采购记录和台帐管理制度。
包括对采购合同、订单、付款凭证和相关文件的归档保存，以备查验和稽核。
2.8 采购成本控制和效益评估酒店应根据需求和预算进行采购，严格控制采购成本。
同时，酒店还应定期对采购管理进行评估，包括采购过程中的效益和问题，并采取相应的改进措施。
3. 采购相关的管理职责和权限3.1 采购主管负责制定和完善酒店物品采购管理制度，监督采购流程的执行，并对采购过程中的问题进行处理和解决。
酒店采购管理制度（2篇）
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
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某酒店物品采购管理制度(doc 2页)
酒店酒店物品采购管理制度：
为了加强物品采购的管理，防止库存积压、造成滞销、超期变质等损失，结合酒店的实际情况，特制定本制度。
1、采购人员须认真学习《合同法》及有关法律和酒店规定，不得因合同条款订立不当而给酒店带来损失。
合同在签订前须由经办人填写合同签订申请书，报酒店总经理批准，方可签署。
2、采销合同由专人统一编写、登记、编制、发送和保存。
所有合同必须保留正本两份，一份交财务部做付款凭证，另一份交由相关部门合同管理人员留档备查。
3、物品的采购：
3.1物品的采购，按每月使用计划及合理库存的需要，经营业部门经理审核后报总经理批准，不得因提前或拖延采购而影响营业，也应避免因超计划采购带来积压或损失。
3.2采购人员采购物品时，应根据请购单的数量、规格、质量要求、用途，审核同意后报总经理审批，方可采购。
管理用物品的采购,如固定资产、仪器、工具、办公用品等,各部门应填写请购单，经所购物品的部门经理审核后，报总
经理批准后统一购买。
3.3办理购物付款时，应附付款申请单、购销合同、请购单，已经总经理审批的付款计划或购货合同执行情况表，报财务部审核后，方可付款。
3.4财务部门在办理付款时应核实付款手续是否齐全，否则财务有权拒付，并要求补齐相关手续。
3.5采购人员报销时，应办理入库单，入库单内容必须填写清楚齐全，如需要质检的物品，应附质检部门的审签手续。
根据财务要求，发票应在开出一个月内报销，逾期未报销给公司造成损失的，由采购经办人承担，该部门经理负同等责任。
3.6采购、库管人员按季度对库房存货情况进行分析，对库存物品的积压、变质、沉淀要列表清查、处理，对造成不必要的损失负直接责任。
4、成本部每月2日前将截止到上月末的库存物品（包括各分库）盘点情况汇总表报财务部，并对库存物品现状如短缺、毁损等列示清楚，及时处理，减少不必要的损失。
如是人为因素给酒店造成损失，当事人要承担责任。
5、采购人员不得营私舞弊，吃回扣贪污，假公济私，如发现有上述行为，将严厉追究当事人经济或刑事责任。
6、本制度由财务部制定并负责解释。