食品供应商遴选制度(一)
食品供应商遴选制度
一．目的
为规范供应商管理，提高经营合理化标准，建立完善供应商评估体系，采取日常业绩跟踪和阶段性评价的方法，将供应商分出等级，对供应商进行筛选，使优质供应商变得更优，普通供应商变为优质供应商，让供应商和我们一起成长，一起提高，提高合作紧密度，同时逐步淘汰不符合要求的供应商。
二．范围
适用于向本公司提供主要原材料，及能直接影响到本公司主要原材料品质的各类供应商。
三．供应商考核方法
（一）供应商的考核分为以下部分：
?现场考核
?日常行为考核
按照上面三个部分的考核情况，定期（季度/半年/一年）由采购部牵头，品控部、物流部、财务部分别填写《供应商定期考核评分表》，采购部负责对最后的分值进行统计填入《供应商定期考核总评分表》，并按分数对供应商进行评级。
（二）具体考核流程
1.现场考核
1.1 对于消耗品类（餐巾纸、餐垫纸、筷子、店标袋除外）、清洁用品类、餐具类、厨具类、电器类（电磁炉除外）、用具类产品，当每次单笔订单采购额均在5000元以下时，可不进行供应商现场考察，其他产品类别的供应商或单笔订单采购额有在5000元以上的供应商，需进行现场考察。
1.2 将现场考察结果填写在《供应商现场考察记录表》上，供应商现场考察内容如下：
(a) 各项资质情况是否发生变化；
(b) 厂区情况：包括厂区内外部环境、厂房配置的保持及改善情况；
(c) 工艺流程：包括车间、仓库、检测检验室内各项设施及设备、工艺配置的保持
及改善情况；
(d) 管理能力：公司的组织结构的保持及改善情况；
(e) 卫生情况：车间工人及设备的现场卫生状况的保持及改善情况；
(f) 品质管理：产品满足公司相关产品的质量标准的能力的保持及改善情况；
(g) 生产能力：生产量满足公司用量要求的保持及改善情况；
(h) 主要原辅料：进货渠道是否正规，并且生产、品质要求是否符合国家相关法律
法规、国标、行标等规定。
1.3 对于在现场突击检查中发现供应商生产现场出现掺假、掺劣、勾兑过期产品等违背采购部《食品安全管理制度》的行为，或者虽然此行为没有发生，但现场有导致此行为的嫌疑事件，不管当批生产的货物是否为供应我公司的，检查人员都应该立即通知直接上级，由采购部负责人协调对此供应商停止下订单，对于供应商已确认但没有发货的订单，也要进行撤单处理，并至少要取消该供应商一个月的供货资格。
1.4 对于在现场突击检查中出现问题的供应商，要求供应商出具书面整改方案，方案获得品控部和采购部认可后方可重新开始订货，对于三次或连续两次在供应商现场突击检查中出现问题的供应商，则要直接取消其供应资格，并将其降为不合格供应商。1.5 相关部门共同进行供应商定期考核时，现场考核项的分值以最近的一次现场考察结果为准。
2.日常行为考核
(a) 当供应商发生关于质量、交货、投诉等问题时，由订购专员将事故的原因、处
理方法及结果填写在《供应商违规事件备忘录》上；
(b) 订购专员每月填写《供应商月度违规事件统计表》，统计供应商当月产品质量、
交货及时率、交货准确率、投诉反馈等违规情况以及品质的改善情况。
3.考核周期
3.1 供应商考核周期分为月度、季度、半年、年度四种。
3.2 对于新供应商第一年每个季度至少应考核一次。
3.3 对于连续三次评为一级、连续六次评为二级的供应商，可降低考核频率，季度降为半年，半年降为年度。
3.4 供应商评级由好变差时应通知供应商分析原因及出具书面整改报告，同时将考核周期变为季度考核。
3.5 所有供应商每年至少应考核一次。
四、供应商评级及注意事项
1. 供应商得分及评级
1.1 若供应商在合作期间，其提供的产品引起食物中毒，造成食品安全事故；违规使用食品添加剂或在食品中添加化学原料；市场抽检中发现严重不合格，且被质量技术监督局停业整顿；合作中存在欺骗、欺诈的行为；在新闻媒体中曝光，存在严重的食品安全隐患。满足任何一项，将直接取消供应商资格。
1.2 合格供应商在合作期间因为各种原因，导致我公司要求必须提供的各项资质若有任何一项失效，并且供应商提出不再保证其有效，则要直接取消其供应资格，并将其降为不合格供应商。
1.3 根据各部门的《供应商定期考核评分表》对供应商的打分，按照各部门的权重计算总得分。
1.4 根据供应商的得分对供应商进行分级，分级标准如下：
(a) 一级供应商：90-100分，请继续保持；
(b) 二级供应商：80-89分，正常状况，请努力；
(c) 三级供应商：70-79分，加严抽样，请改善；
(d) 四级供应商：60-70分，列入重点监督检查，督促改进；
(e) 不合格供应商：60分以下，取消供应商资格。
2.注意事项
2.1 对于连续三次被评为四级的供应商，应取消其供应资格。
2.2 对于连续三次评为三级以下（含三级）的供应商，应督促其进行改进，并针对对方的不良项目要求对方出具书面改善对策。
2.3 如果在停止供货期间，供应商通过质量管理、食品安全管理等认证，可在通过之日提出重新考核申请。
2.4 不合格供应商，有关不合格的评估记录存档，采购部作永久保存以做参考。而在下列情况下，可按照《新供应商开发制度》对其作重新评估：
(a) 供应商已取得相关资格或认证；
(b) 供应商在管理、服务等方面发生了质变；
(c) 提供新品牌、新配方或新产地的相同产品。
附件一大宗采购招标流程图
医院基本用药供应目录管理制度
医院基本用药供应管理制度 （试行） 根据《医疗机构药事管理规定》、《处方管理办法》、《广东省医疗机构基本用药供应目录管理指南》等政策法规的要求，为加强我院基本用药供应目录的规范管理，建立透明和受到监督的药品遴选、调整管理制度，优化新药引进、品种增补及替换、淘汰机制，确保药品购销行为的合法性和规范性，特制定本制度，请遵照执行。 一、基本用药供应目录管理机构 医院药事管理与药物治疗学委员会（以下简称医院药事会）负责本院基本用药供应目录的初步遴选、审核、提出调整建议和日常管理工作。 医院药事会定期组织召开医院药品遴选专家会议，负责基本用药供应目录的遴选、新药引进、品种增补和替换、淘汰等管理工作。 药品采购监督委员会负责对基本用药供应目录的遴选、审核、新药引进、药品采购全过程实施监督管理。当进行目录遴选或新药引进评审时，须抽派代表参加，负责对全过程进行监督。‘ 二、基本用药供应目录遴选调整原则 1、医院基本用药供应目录的品规数原则上不超过1000种。 2、医院基本供应目录药品原则上从广东省药品集中采购挂网目录中遴选，优先选择国家和省市医保药品目录和基本药物目录中的药品。 3、目录调整严格执行如下规定： 同一通用名称药品的品种，注1射剂型和口服剂型各不得超过2种，处方组成类同的复方制剂1～2种，因特殊诊疗需要使用其他剂型和剂量规格药品的情况除外。 4、各临床科室每一年度要在医院现有基本用药供应目录中，按照防治必需、安全有效、价格合理、使用方便、临床首选的原则，结合本科的诊疗科
目、用药特点，合理确定本科基本用药的药品品种、剂型，建立科内基本用药供应目录，做到品种齐全，比例恰当。同时上报医院药事会统一备案。 5、医院药事会综合分析各科的基本用药供应目录，每一年度定期组织召开一次遴选会议，参加遴选的专家应当在25人以上，对医院基本用药供应目录进行一次全面审核和调整。 6、基本用药供应目录内药品应当由药库统一采购供应，临床上非经医务科同意不得使用非由药库采购供应的药物。 三、药品增补 1、药品增补是指对本院已有药品（按药品通用名计）增加剂型、规格或其他生产厂家品种。 2、临床科室要增补药品，必须由科室主任组织召开科室药事管理小组会议，集体讨论决定，填写《药品增补申请表》，和《廉洁承诺书》一并经小组成员签字后，附讨论会议记录递交临床药学室。 3、药品增补原则： (1)能最大限度满足临床用药需求。 (2)同等情况下，优先考虑已进入基本药物目录、医保目录的产品。涉及同类或同种药品的比较，应综合考虑药品安全质量、生产企2业规模、价格、品牌等因素。 (3)原则上不超过“一品两规”，如有特殊临床需求，有多种剂型和规格时，优先考虑临床常用剂型和规格，兼顾特殊人群用药(老人、孕妇、儿童)安全性； 4、药品增补须经药事会审核讨论，2/3以上与会委员投票同意的申请品种方可进入新药引进评审专家会议，获得参加新药引进评审专家会议50％（不含50％）以上专家同意，才可正式纳入医疗机构基本用药供应目录。 四、新药引进
外贸供应商遴选方案及规程202006
外贸供应商遴选方案及规程 目的：确定外贸供应商（以下简称“供应商”）遴选原则、评估标准及基本流程，保证外贸商品采购的渠道合法性和质量可靠性。 适用范围：适用于本公司外贸业务中的供应商选择及确定过程。 职责：业务负责人索取候选供应商合法性、可靠性证明文件及实物样品；质量管理部负责相关证明文件的审核，并检查、核对实物样品及包装，提出审核评价意见；质量负责人审核质量管理部对各候选供应商的审核评价意见，并提交公司总经理；公司总经理依据质量审核评价意见确定供应商选择方案。 一、供应商遴选原则 1.供应商应具备合法性生产、经营资质 国家法律法规对产品生产经营实行许可证、备案证管理的，供应商必须具备完整、有效的资质证明文件。 2.供应商应具备良好质量信誉 通过互联网查询，候选供货企业的产品（商品）或服务不应出现较多质量方面的负面消息。 3.供应商应具备良好的商誉 通过国家企业信息公示系统和其他企业信息查询系统，对候选供货企业进行多方面查询，该企业不应存在严重债务纠纷、较严重不良信誉或受到有关部门处罚等负面信息。 4.供应商业务人员信息反馈及时，具备专业知识和良好的职业
素养。 5.认证企业、规模企业、获奖企业、行业知名企业优先考虑合 作机会。 二、供应商评估标准 1.尚未发生业务的候选供应商评估 文件评估：质量管理部对候选供应商提供的资质证明文件和质量体系审计调查表内容进行审核评估，提出量化的评估结论。 实地考察评估：业务负责人和质量人员组成2-3人考核小组，赴候选供应商所在地进行实地考察，按计划对其进行现场验证与评估。实地考察需要向企业总经理提交实地考察报告。 公司总经理依据上述两项评估的书面或电子材料，通过企业ERP 系统，确定是否将评估对象转为合格供应商。 2.合格供应商的年度审核评估 公司质量管理部于每年第一季度，对现存合格供应商进行年度审核评估。评估项目包括： √纸质资质证明文件是否超过有效期限？ √ 该企业在过去的一年是否存在重大变更事项？ √ 该企业在过去一年是否发生过重大质量事件？ √ 过去一年里，该企业对我公司的供货及服务质量如何？ √ 该企业是否存在较大质量或信誉风险？ 上述年度评估项目逐项进行之后，形成评估报告报公司质量负责人。质量负责人审核之后，签署审核意见，其中评估结论异常的，须
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度 1 目的 对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。 2 范围 适用于本公司供应商的管理和控制。 3 职责 3.1 采购部负责本制度的具体实施并归口管理。 3.2质检部负责采购物资的验证。 4 内容 4.1 审核要求 4.1.1准入审核：采购部制定供应商准入要求，建立供应商档案。根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。 4.1.2过程审核：技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。 4.1.3评估管理：采购部建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。 采购物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。 4.2审核要点 4.2.1文件审核 4.2.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等； 4.2.1.2供应商的质量管理体系文件； 4.2.1.3采购物品生产工艺说明； 4.2.1.4采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。 4.2.1.5、其他所需的文件和资料。 4.2.2 特殊采购物品的审核
食品安全管理制度(完整版)
上海鸿阳餐饮管理有限公司 食品安全管理制度 编制: 贺金龙 审批: 何海斌 发布日期：2015年12月25日实施日期：2015年12月25日
1.从业人员健康管理和管理培训制度-------------2 2.加工场所及设施设备清洗消毒和维修保养制度-3-5 3.食品添加剂管理制度-----------------------6-7 4.进货索证索票制度--------------------------8 5.进货台帐和台帐记录制度-------------------9-10 6.关键环节操作规程-------------------------11-16 7.餐厨垃圾及废弃食用油脂管理制度------------17 8.消费者投诉管理制度------------------------18 9.食品安全管理员制度------------------------19 10.食品和食品原料采购查验管理制度-------20-21 11.环境卫生管理制度-----------------------22 12.加工操作管理制度-----------------------23 13.食品安全管理人员岗位职责规定----------24-26 14.食品供应商遴选制度--------------------27-29 15.综合检查制度-----------------------------30 16.食品检验制度----------------------------31 17.问题食品召回和处理方案------------------32 18.食品安全突发事件应急处置方案------------33
医院医用耗材遴选采购等制度(2019版)
医院医用耗材遴选采购制度 为规范我院医用耗材管理，促进医用耗材合理规范使用，保障医疗质量与安全，根据国家卫生健康委员会《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》（国卫医发〔2019〕43号）文件要求制定了我院医用耗材遴选采购制度。 一、设备科按照合法、安全、有效、适宜、经济的原则，从已纳入国家或省市医用耗材集中采购目录中遴选出本机构需要的医用耗材及其生产、经营企业名单，报医用耗材管理委员会批准，形成供应目录。 二、供应目录应当定期调整，调整周期由医用耗材管理委员会规定。 三、纳入供应目录的医用耗材应当根据国家药监局印发的《医疗器械分类目录》明确管理级别，为Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级。 四、确需从集中采购目录之外进行遴选的，应当按照有关规定执行。 五、加强供应目录涉及供应企业数量管理，统一限定纳入供应目录的相同或相似功能医用耗材供应企业数量。 六、医用耗材的采购相关事务由设备科实行统一管理。其他科室或者部门不得从事医用耗材的采购活动，不得使用非医用耗材管理部门采购供应的医用耗材。 七、医用耗材遴选遵循公开、透明的原则，最大限度满
足临床需求，做到科学遴选，集体决策。遴选时应当充分考虑配套使用医用耗材的成本，并将其作为采购医疗设备的重要参考因素。 八、医用耗材使用科室或部门应当根据实际需求向医用耗材管理部门提出采购申请。 九、设备科应当根据医用耗材使用科室或部门提出的采购申请，按照相关法律、行政法规和国务院有关规定，采用适当的采购方式，确定需要采购的产品、供应商及采购数量、采购价格等，并签订书面采购协议。 十、医用耗材采购工作应当在有关部门有效监督下进行，由至少2名工作人员实施。 十一、加强临时性医用耗材采购管理。医用耗材使用科室或部门临时性采购供应目录之外的医用耗材，需经主任委员、副主任委员同意后方可实施。对一年内重复多次临时采购的医用耗材，应当按照程序及时纳入供应目录管理。对于实施集中招标采购的地方，需要按有关程序报上级主管部门同意后实施临时性采购。 十二、遇有重大急救任务、突发公共卫生事件等紧急情况，以及需要紧急救治但缺乏必要医用耗材时，可以不受供应目录及临时采购的限制。
供应商准入管理制度
供应商准入管理制度 为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。 一、适用范围 本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。 二、术语及定义 供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方； 代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商； 合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商； 潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。
三、职责 公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。 （一）运营改善部职责 1.制（修）订供应商管理相关制度； 2.收录公司供应商信息； 3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理； 4.负责供应商档案管理； 5.组织对供应商的月度和年度评价； 6.负责处理供应商的质疑和投诉； 7. 供应商管理相关的其它业务。 （二）采购主责部门职责 1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》； 2.供应商入库推荐和资质审核； 3.负责在库供应商的考评和日常监督； 4.协助招标办收录供应商信息。 5.采购需求单位职责 6.向采购主责部门推荐供应商； 7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。 8.其他相关部门职责
食品供应商遴选制度
食品供应商遴选制度 一?目的 为规范供应商管理，提高经营合理化标准，建立完善供应商评估体系，采取日常 业绩跟踪和阶段性评价的方法，将供应商分出等级，对供应商进行筛选，使优质供应商变得更优，普通供应商变为优质供应商，让供应商和我们一起成长，一起提高，提高合作紧密度，同时逐步淘汰不符合要求的供应商。 二?范围 适用于向本公司提供主要原材料，及能直接影响到本公司主要原材料品质的各类供应商。三?供应商考核方法 （一）供应商的考核分为以下部分： 现场考核 日常行为考核 按照上面三个部分的考核情况，定期（季度/半年/ 一年）由采购部牵头，品控部、物流部、财务部分别填写《供应商定期考核评分表》，采购部负责对最后的分值进行统计填入 《供应商定期考核总评分表》，并按分数对供应商进行评级。 （二）具体考核流程 1.现场考核 1?1对于消耗品类（餐巾纸、餐垫纸、筷子、店标袋除外）、清洁用品类、餐具类、厨具类、电器类（电磁炉除外）、用具类产品，当每次单笔订单采购额均在5000元以下时，可不进行供应商现场考察，其他产品类别的供应商或单笔订单采购额有在5000元以上 的供应商，需进行现场考察。 1?2将现场考察结果填写在《供应商现场考察记录表》上，供应商现场考察内容如下：（a）各项资质情况是否发生变化； （b）厂区情况：包括厂区内外部环境、厂房配置的保持及改善情况； （c）工艺流程：包括车间、仓库、检测检验室内各项设施及设备、工艺配置的保
持及改善情况； (d) 管理能力：公司的组织结构的保持及改善情况； (e) 卫生情况：车间工人及设备的现场卫生状况的保持及改善情况； (1)品质管理：产品满足公司相关产品的质量标准的能力的保持及改善情况； (g) 生产能力：生产量满足公司用量要求的保持及改善情况； (h) 主要原辅料：进货渠道是否正规，并且生产、品质要求是否符合国家相关法 律法 规、国 标、行标等规定。 1.3对于在现场突击检查中发现供应商生产现场出现掺假、掺劣、勾兑过期产品等违 背采 购部《食品安全管理制度》的行为，或者虽然此行为没有发生，但现场有导致此行为的嫌疑 事件，不管当批生产的货物是否为供应我公司的，检查人员都应该立即通知直接上级，由采 购部负责人协调对此供应商停止下订单，对于供应商已确认但没有发货的订单，也要进行撤 单处理，并至少要取消该供应商一个月的供货资格。 1.4对于在现场突击检查中出现问题的供应商，要求供应商出具书面整改方案，方案获得 品控部和采购部认可后方可重新开始订货，对于三次或连续两次在供应商现场突击检查中出 现问题的供应商，则要直接取消其供应资格，并将其降为不合格供应商。 1.5相关部门共同进行供应商定期考核时，现场考核项的分值以最近的一次现场考察结果 为准。 2. 日常行为考核 处理方法及结果填写在《供应商违规事件备忘录》上; (b) 订购专员每月填写《供应商月度违规事件统计表》，统计供应商当月产品质 量、 交货及时率、交货准确率、投诉反馈等违规情况以及品质的改善情况。 3. 考核周期 3.1供应商考核周期分为月度、季度、半年、年度四种。 3. 2对于新供应商第一年每个季度至少应考核一次。 3. 3对于连续三次评为一级、连续六次评为二级的供应商，可降低考核频率，季度降为半 年，半年降为年度。 交货、投诉等问题时, 由订购专员将事故的原因、 当供应商发生关于质量、
52原料供应商审核制度
分放号：受控状态： 版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度 编制： 审核： 批准： 2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
原材料供应商审核制度 1、目的 为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。 2、职责 2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。 2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。 3、供应商分类 原料分食品类原辅料和包装类材料。根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类： 高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料） 低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）； 4、审核要求： 4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。 4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。 4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为： 4.2.1工厂安全 4.2.2GMP要求 4.2.3清洁卫生 4.2.4虫鼠害控制 4.2.5原物料质量控制 4.2.6操作和设备
供应商准入制度 (1)
文件编号: 供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新 供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资 格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部:参与供方的评审,并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部:负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择
4.2.1根据《采购控制程序》的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有:各种采购指南;传播媒体(如:网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等);各类产品展示(销)会;行业协会;行业或政府之统计调查报告或刊物;同行或供应商介绍;公开征询;供应商主动联络;其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围:采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查:采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期:分发号:第 1 页共 3 页编写:审核:批准: 艺品质部对供应商进行评审: a) 对于A类关键物料:在获取《新供应商前期调查表》后,对供应商进行初步分析与评价,可行时,还应由采购部组织评审小组安排现场考察,并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料:依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察,必要时,才安排现场考察。
食品供应商遴选制度 (2)
食品供应商遴选制度 一．目的 为规范供应商管理，提高经营合理化标准，建立完善供应商评估体系，采取日常业绩跟踪和阶段性评价的方法，将供应商分出等级，对供应商进行筛选，使优质供应商变得更优，普通供应商变为优质供应商，让供应商和我们一起成长，一起提高，提高合作紧密度，同时逐步淘汰不符合要求的供应商。 二．范围 适用于向本公司提供主要原材料，及能直接影响到本公司主要原材料品质的各类供应商。 三．供应商考核方法 （一）供应商的考核分为以下部分： ?现场考核 ?日常行为考核 按照上面三个部分的考核情况，定期（季度/半年/一年）由采购部牵头，品控部、物流部、财务部分别填写《供应商定期考核评分表》，采购部负责对最后的分值进行统计填入《供应商定期考核总评分表》，并按分数对供应商进行评级。 （二）具体考核流程 1.现场考核 1.1 对于消耗品类（餐巾纸、餐垫纸、筷子、店标袋除外）、清洁用品类、餐具类、厨具类、电器类（电磁炉除外）、用具类产品，当每次单笔订单采购额均在5000元以下时，可不进行供应商现场考察，其他产品类别的供应商或单笔订单采购额有在5000元以上的供应商，需进行现场考察。 1.2 将现场考察结果填写在《供应商现场考察记录表》上，供应商现场考察内容如下： (a) 各项资质情况是否发生变化； (b) 厂区情况：包括厂区内外部环境、厂房配置的保持及改善情况； (c) 工艺流程：包括车间、仓库、检测检验室内各项设施及设备、工艺配置的保持 及改善情况； (d) 管理能力：公司的组织结构的保持及改善情况；
(e) 卫生情况：车间工人及设备的现场卫生状况的保持及改善情况； (f) 品质管理：产品满足公司相关产品的质量标准的能力的保持及改善情况； (g) 生产能力：生产量满足公司用量要求的保持及改善情况； (h) 主要原辅料：进货渠道是否正规，并且生产、品质要求是否符合国家相关法律 法规、国标、行标等规定。 1.3 对于在现场突击检查中发现供应商生产现场出现掺假、掺劣、勾兑过期产品等违背采购部《食品安全管理制度》的行为，或者虽然此行为没有发生，但现场有导致此行为的嫌疑事件，不管当批生产的货物是否为供应我公司的，检查人员都应该立即通知直接上级，由采购部负责人协调对此供应商停止下订单，对于供应商已确认但没有发货的订单，也要进行撤单处理，并至少要取消该供应商一个月的供货资格。 1.4 对于在现场突击检查中出现问题的供应商，要求供应商出具书面整改方案，方案获得品控部和采购部认可后方可重新开始订货，对于三次或连续两次在供应商现场突击检查中出现问题的供应商，则要直接取消其供应资格，并将其降为不合格供应商。 1.5 相关部门共同进行供应商定期考核时，现场考核项的分值以最近的一次现场考察结果为准。 2.日常行为考核 (a) 当供应商发生关于质量、交货、投诉等问题时，由订购专员将事故的原因、处 理方法及结果填写在《供应商违规事件备忘录》上； (b) 订购专员每月填写《供应商月度违规事件统计表》，统计供应商当月产品质量、 交货及时率、交货准确率、投诉反馈等违规情况以及品质的改善情况。 3.考核周期 3.1 供应商考核周期分为月度、季度、半年、年度四种。 3.2 对于新供应商第一年每个季度至少应考核一次。 3.3 对于连续三次评为一级、连续六次评为二级的供应商，可降低考核频率，季度降为半年，半年降为年度。 3.4 供应商评级由好变差时应通知供应商分析原因及出具书面整改报告，同时将考核周期变为季度考核。 3.5 所有供应商每年至少应考核一次。 四、供应商评级及注意事项 1. 供应商得分及评级
采购经典管理制度之四---供应商选择与评审
采购经典管理制度之四---供应商的选择与评审 供应商选择、评审管理制度 一、总则 1、目的。供应商的选择是企业为有效规避采购风险，降低采购成本，建立合作伙伴和战略联盟的有效途径，凡属公司生产、施工、经营中需要长期、大量采购的基本物资材料、零部件都应通过合格供应商进行采购。 2、范围。与我集团公司及所属企业签订有一年以上供货合同或协议的物资供应商。 3、供应商的遴选。 1）工程用物资材料供应商的遴选、评审、考核工作，由物资材料管理部负责牵头组织，计划经营部、工程管理部和质量部门共同参与工作。 2）办公用品、劳保用品产品供应商的遴选、评审工作，由行政事业部负责牵头组织，财务部和质量部门参与工作。 3）机电设备供应商的遴选、评审工作，由物资材料管理部负责牵头组织，机电工程师参与，机电工程师应根据需要提出采购具体方案，包括机电设备的名称、规格型号、性能、主要技术参数、品牌、质量标准、供货厂家（3家以上）名称等信息资料，并参与采购工作的全过程。 4、职责。 物资采购部负责建立供应商档案，经批准列为我集团公司物资供应商后，负责组织供应商评审工作，对供应商的供货情况进行记录、管理与考核。 计划经营部、质量安全部、工程部会同物资采购部参与对供应商的评审、考察、考核工作。 二、供应商的管理
1、选择供应商的原则： 1)供货产品品种规格型号齐全，质量优良，价格合理，运输距离较近、费用低，可以适当延期付款，结算方式对我公司有利。 2)供方代理产品的品牌，出厂质量证明资料（附出厂质量证明，出厂日期，有效期时间，数量，出厂检验报告）齐全，送交及时。 3)供方能够提供本年度质量监督检验站一年内有效的产品检验证明（附质量抽检报告或认证合格证书或使用建材产品证明），供方能够保证运输及所需费用，价格较低。 2、供应商管理原则： 1）对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 2）公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。 3）公司定期或不定期地对供应商进行评审，不合格的解除长期供应合作协议。4）主要物资至少应选择三个以上的厂家进行比质比价择优进货（唯一生产厂除外），根据《物资材料供应商评审表》（表式参见附一），各有关部门参与对供应商的选择、评价，以确定拟采用的供应商。 3、做好供方的管理工作，物资采购部建立供应商档案，建有《合格供方名录》， 对供应商的供货情况建立日常的记录，记录供应商基本资料、历史供货记录，作为每年度对供方评价的依据。（《合格供方名录》（表式参见附二）和《供应商档案表》（表式参见附三），需同时报送财务、质量部门备案）每种物资的合 格供应商至少要有2家以上。 4、采购人员按照经审批的物资采购计划，与合格供应商签订采购合同，按照协议实施、组织物资采购。 5、物料订购前，供应商必须提供下列文件、资料，或在订购单、采购合约内予以明确规定。
供应商准入和评价制度
文件编码 TRTJKDL4-CG-02-2015 供应商准入和评价制度 第 1 页 共 10 页 1.目的 为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。通过对供应商进行选择、评定、考核、发展寻找适合的最佳供应商，从而保证原材料、辅料的品质。 2.范围 适用于公司产品生产所需要的供应商的评定。 3.职责 3.1采购部人员负责组织对供应商开发，资料收集，审核备案、业务洽谈，定期考核。 3.2设计部负责对供应商供应进行前期打样、试制、封样并协同生产部进行小试。 3.3技术部协同采购人员对供应商进行资质材料的审核，现场考察和资质评定，对物料样品进行确认并协同设计部生产部进行小试，负责物料验收质量标准的制定，供应商质量评估打分。 3.4生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。 3.5财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。 3.6储运部负责日常供应商交货、让步接收、入库、出库、返货等记录信息。 3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。 4.供应商准入管理 4.1由采购部人员收集物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写《供方质量保证能力调查表》并由供应商盖章确认信息准确。 4.2供应商准入资质：（1）具有法人资格；（2）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；（3）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；（4）营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组织机构代码证；生产许可证、内外检验报告等；强制检定产品的生产经营许可证。（5）海参鲍鱼原料供应商：海域使用证或租赁合同、身份证复印件 、养殖圈数、圈数面积、养殖水深、年养殖能力等相关数据。 4.3采购部对供应商资质文件初审后，将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。供应商提供的资料初步确认符合公司要求后，如属于距离较近的供应商，则由采购部人员主导，会同技术部对供应商进行实地考核，考核的主要内容：生产资质、生产能 文件编号: TRTJKDL- - -2017 编制 审核 批准 版次/修改 / 生效日期 供应商准入和评价制度
药品供应商管理制度(试行)
**医院药品供应商管理制度（试行） 一、药品供应商新增 现有供药企业能满足药品采购供应需求，不得新增。 （一）、可以新增的情形： 1、创新药物、专利药品等以及其他必须的新增药品品规需求，供应垄断渠道，现有供应单位不能供应； 2、现有药品品规供应及时性、准确性无法满足需求，造成投诉2次以上，现有供应单位不能替代； 3、现有供货单位退出，缺省的相应药品品规，其余供应单位无相应经营资质，也无替代品规； 4、现有药品供应企业药品供货价格达不到有关规定； 5、新供药企业能为医疗、教学、科研工作所需的各种药物提供更为便捷、优质的服务。 6、药事管理与药物治疗学委员会认为需要新增的其它情形。 （二）、具体遴选程序： 1、采购员填写“新增药品供应商申请表”，并附资质证明材料、相关证明材料。 2、药学部评估审核。 3、药学部排除评估为“差”、“一般”的供应商，汇总“良”、“优”以上的供应商。送分管院长审核。 4、提交药事管理与药物治疗学委员会全体会议（或专题会议）投票表决，全票通过列为合格供应商；达三分之二以上为“备选”，在其它供应单位丧失资格时优先考虑；得票不足三分之二直接淘汰，两年内不考虑该企业供药申请。 5、药事管理与药物治疗学委员会主任签署后执行。 二、药品供应商淘汰 根据药品供应商与供货质量评估制度评估结果进行淘汰。 三、药品供应商调整 由采购员根据市场供应情况填写药品供应商调整申请书，科主任与分管院长审批
后执行。 附：新增药品供应商申请表 新增药品供应商申请表
□企业GMP（GSP）认证证书复印件或证明□业务员有关证明（身份证复印件、法人授权委托书等）
供应商资质审核管理制度
供应商资质审核管理制度 1、目的 为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。 2、范围 本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。 3、职责 各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。 4、内容 4.1管理原则和体制 4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。 4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。 4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。 4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。 4.2供应商的评定内容 4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。 4.2.2产品质量水平评定。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。 4.2.3交货能力评定。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。 4.2.4技术能力评定。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。 4.2.5服务评定。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力；（3）服务态度。 4.2.6合作状况评定。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
4.2.7价格评定。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。 4.3供应商评定步骤 4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。 4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。 4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。 4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。 4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。 4.6管理措施 4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。 4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。 4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。 （注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。只是收取少量整理收集费用，请预览后才下载，期待你的好评与关注）
原材料供应商准入制度
三台乡中心完小食堂原材料供应商准入制度学校为了进一步搞好后勤食堂，保障饮食安全，切实维护全体学生的利益，根据我校实际情况，特制订以下食堂原材料供应商准入制度。 一、鼓励社会符合条件的原材料供应商参与合同。 二、对确定的原材料供应商面向社会进行公示后,由学校自行从原材料供应商中择优选择并签订供货合同。 三、学校严格食堂管理,各种验收、检查等留有详细的记录,每半月按时上报大宗食品采购的种类、数量、价格等信息。 四、原材料供应商在规定时间内免费送货上门,并提供有效质检报告、合格证,确保食品安全。 五、将原材料供应商细分为米、面粉、油、肉、干杂和预包装食品等供应类，分类实施准入，从而保障供货的稳定性。 六、原材料供应商与学校签订《食品安全责任书》，交纳食品安全保证金，明确双方责任，建立不合格商品退换处理制度和售后跟踪服务制度，确保学校购进食品的质量。 七、对原材料供应商加强日常监督管理。主要检查准入企业购货渠道是否正规，食品储存和管理是否规范；学校购进食品及食品原料是否定点采购，购进登记是否规范。 八、对学校食品原材料供应商实行淘汰制。准入期间不能出现供货企业质量问题.否则立即取消其准入资质，同时取消校园食品准入资格。
九、原材料供应商必须销售新鲜卫生的食品及食品原料，杜绝采购《食品卫生法》规定的禁止生产经营的食品或原料。 十、原材料供应商须持有有效卫生许可证.销售粮油、肉类、饮料、调味品及其他定型包装食品，须提供生产企业的生产许可证和产品检验合格证。 十一、拒绝向原材料供应商收购不符合卫生要求的食品和原料入库。 十二、采购、验收人员及原材料供应商须在食品采购登记表上签名，认真进行登记，并将资料保存归档。 三台乡中心完小 二零一三年九月一日定义、符号、缩
供应商准入制度
供应商准入管理制度 1目的 通过加强对新供应商的准入管理，使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系，为公司产品的生产提供有力的保障。 2范围 适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理。 3职责 3.1计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排，包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等。 3.2工艺品质部：参与供方的评审，并负责供方样品的验证。 3.3研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证，必要时参与供方的现场考察。 3.4财务部：负责对新供应商各种资证的审核。 4实施流程 4.1 供应商准入制度流程图(见附件1)。 4.2供应商选择 4.2.1根据《采购控制程序》的要求，每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象。 4.2.2新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体(如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等)；各类产品展示(销)会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径。 4.2.3初步选取的供应商必须具备合法的经营资质。 4.3评审小组组成 4.3.1组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部。 4.3.2评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成。 4.4基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后，发送《新供应商前期调查表》至供方进行基本情况调查。 4.5资格评审要求 4.5.1依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度，由计划采购部组织并连同工第版第0 次修改生效日期：分发号：第 1 页共 3 页
艺品质部对供应商进行评审： a) 对于A类关键物料：在获取《新供应商前期调查表》后，对供应商进行初步分析与评价，可行时，还应由采购部组织评审小组安排现场考察，并填写《供应商现场考察评分表》。 b)对于B类和C类物料：依据《新供应商前期调查表》对供应商进行评价。一般不安排现场考察，必要时，才安排现场考察。 4.5.2现场考察结果判定： a) 对于A类关键物料：得分为80(含)分以上的进入报价环节；得分为80分以下的，予以淘汰。 b)对于B类和C类物料：得分为70(含)分以上的进入报价环节；得分为70分以下的，予以淘汰。 4.5.3计划采购部根据采购物料的技术要求，将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价，经计划采购部经理审批后，列入《初选供应商一览表》作为产品试制单位：a) 对于A类关键物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取3名以上供应商，不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 b)对于B类和C类物料：可行时，新产品的《初选供应商一览表》应至少选取2名以上供应商，不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商。 4.6初期试样(样品验证) 4.6.1采购部根据实际情况从《初选供应商一览表》挑选合适的供应商进行试样。 4.6.2对于产品的试制，研发部应提供相应的技术支持，如果需要订制模具，则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议。 供方试制或提供的样品，需经样品验证合格后，才能批量供货。具体步骤为： a) 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品。 b) 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理(必要时，样品须交由生产部试用)，并出具《样品测试报告》给计划采购部： 1)样品验证通过后，相应的供方经计划采购部经理审核后列入《备选供应商一览表》进行试合作，采购部可与供方签订合同/协议，由供方小批量供货。下年度考核经计划采购部经理审核，总经理或其授权人批准后，方可列入《合格供应商一览表》。 2) 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后，交生产部试用，并由
内蒙古食品安全管理员专业知识考核 含答案
市（区县） 姓名 单位 ………密……….…………封…………………线…………………内……..………………不……………………. 准…………………答…. …………题… 内蒙古食品安全管理员专业知识考核 含答案 注意事项： 1、考试时间：90分钟，本卷满分为100分。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、单位等信息。 3、本卷共三大题型分别为单选题、多选题和判断题，请在指定位置作答。 一、单选题（本大题共45小题，每小题1分，共45分） 1、发现进口食品不符合我国食品安全国家标准或者有证据证明可能危害人体健康的，（ ） 应当立即停止进口，并依法召回。 A.发现的食品生产经营者 B.出口生产企业 C.进口商 D.代理商 2、小型餐馆是指加工经营场所使用面积在（ ）以下，或者就餐座位数在（ ）以下的餐馆。 A 、100㎡ 50座 B 、150㎡ 75座 C 、200㎡ 100座 D 、250㎡ 150座 3、为避免食物中毒，经长时间贮存的食品在食用前需彻底再加热至中心温度（ ）以上。 A 、40℃ B 、50℃ C 、60℃ D 、70℃ 4、直接与（ ）接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。 A.原料 B.半成品 C.熟制品 D.原料、半成品和成品 5、餐饮服务从业人员多长时间要进行一次健康检查，取得健康证明后方可参加工作：（ ）。 A 、每半年 B 、每年 C 、每两年 D 、每三年 6、留样食品应按品种分别盛放于清洗消毒后的密闭专用容器内，并放置在专用冷藏设施中，在冷藏条件下存放多少小时以上：（ ）。 A 、12 B 、24 C 、36 D 、48 7、食品行业协会应当加强行业自律，按照 （ ）建立健全行业规范和奖惩机制，提供食品安全信息、技术等服务，引导和督促食品生产经营者依法生产经营，推动行业诚信建设，宣传、普及食品安全知识。 A.法律法规 B.章程 C.合同 D.协会决议 8、生产经营的食品、食品添加剂的标签、说明书存在瑕疵但不影响食品安全且不会对消费者造成误导的，由县级以上人民政府食品药品监督管理部门责令改正；拒不改正的，处以（ ）罚款。 A.五千元以上五万元以下 B.二千元以上一万元以下 C.五千元以下 D.二千元以下 9、以下哪种情形可免予处罚（ ）。 A.履行了进货查验等义务，有充分证据证明其不知道所采购的食品不符合食品安全标准，并能如实说明其进货来源 B.生产经营微生物含量超过食品安全标准限量的食品 C.生产经营掺假掺杂的食品 D.生产经营死因不明的禽、畜、兽、水产动物肉类及其制品 10、《中央厨房许可审查规范》规定申请中央厨房提交的保证食品安全的规章制度应当包括（ ）。 A.食品、食品添加剂、食品相关产品采购索证索票，进货查验和台账记录制度 B.食品安全突发事件应急处置方案 C.食品药品监督管理部门规定的其他制度 D.以上都是 11、食品生产企业车间设备的传动部分应有（ ）罩，以便于清洗和消毒。 A.防雨、防尘 B.防水、防尘 C.防鼠、防虫 D.防偷、防盗
供应商沟通函管理
供应商沟通函和图片管理办法 为优化内部管理，加强与供应商沟通，促使供应商与商场共同提高品牌管理，促进销售提升，特制定此办法。 一、供应商沟通函管理办法 供应商沟通函是以月度、季度、半年、年度为时间单位，以销售情况分析、营运情况反馈、商场沟通建议及供应商回函为主要内容，定期发函与品牌供应商沟通。通过沟通函与部分管理或销售有异常问题的供应商及时沟通，将商场经营情况及品牌现场表现反馈给供应商，提高品牌对本商场的重视程度及协同程度，帮助品牌供应商对货品的投放效果及商品质量、标价、陈列进行有效的评价，激励品牌员工的工作热情，通过双方的力量加强商场日常管理，以达到提升管理和销售的目的。 1、沟通函的主要内容： 第一部分品牌本期销售结构：包括品牌销售同比环比情况、消费结构、品牌排名情况、本期同品类销售前二十名排序等方面。通过对销售数据的分析，使供应商了解品牌的经营状况，从而对下一步工作的计划和实施起到指导作用，使得工作思路和方向更加明确。 季度、半年、年度沟通函中，要结合门店实际，增加本期销售分析及门店该品类商品平均同比变化的图表解析，通过曲线图等图示直观地将同品类商品销售趋势展现给供应商，使供应商了解市场信息，从而准确进行品牌定位。 第二部分销售管理：总结本期商场、品牌销售情况，与供应商沟通下期工作重点及档期内品牌营销活动测评。通过分析，使供应商把握商场动态信息，从而及时调整经营策略，为供应商
提供营销决策的依据，改进促销方式，从而促进整体营销目标与计划的实现。 第三部分现场营运情况：包括货品QMPC及库存陈列、员工管理、设施设备安全及经营管理异常变化情况等供应商最为关心的问题，从商场的角度为供应商提升终端管理提供准确、可靠的依据。 第四部分沟通建议及信息回复：从商场的角度，对商品供货、库存、质量、促销活动及员工管理等方面提出切实可行的建议，并就下一步工作重点情况，提出需要供应商配合的事项。 第五部分季度、半年、年度沟通函中，招商部驻店买手对品牌在本商场的经营表现进行总结，并对供应商的配合提出意见及建议。 第六部分供应商回函：供应商就商场提出的要求及配合事项进行意见回复，并指出工作中的困难及需商场支持、改进的事项。 2、供应商沟通函的格式 供应商沟通函的格式统一按照营运本部下发的格式执行，具体见附表。 3、供应商沟通函的适用范围 供应商沟通函的适用范围是所有百货店，由百货店各商场根据本商场供应商协同情况，有重点的选择，主要针对一些管理或销售有异常问题的供应商开展沟通。 沟通函须在每月初10日前统计完毕发往各品牌供应商，沟通方式可以通过发传真、电子邮件等书面形式，接收人一般为品牌总经理或主要负责人。 4、注意事项 1)沟通的内容尽量量化、数据化，言简意赅，突出重点，