审核方案项目策划表
项目策划VDA4
项目策划VDA41.简介1.1目的当前的VDA应该作为汽车制造厂家的一个基本的通用指导方针和目标，以及它们的外部供货商的延伸，所以生产过程和开发的步子应该能确立在使顾客的期望和长远需求满意上。
至今认为质量因素、花费和时间之间是排斥且消极影响的观点被质量发展和生产过程也导致了其它两个因素减少了开支的意识所代替。
(图1-1)批量生产后的产品意见,表现在最近过程的检查中。
增加过程质量，可得到更多有用的材料和信息流动，以达到减少开支的目的，在减少发展和供应的时间上，这是一个不可避免的过程。
最适宜的建议质量质量消耗时间消耗时间最适宜建议最适宜建议低消耗少时少开支图1-1：顾客期望因素作者相信，如果坚持应用所描述的程序，将改进生产和信息联系，可以使顾客和供方有利。
1.2文件结构此程序文件中，术语“必须”通常用于以下：—“MUST HAS/HAVE ，IS TO BE”：程序将被应用—在所有其它的公式中，程序尽可能必要的也被应用，服务于同一目的的可替换程序也可以被应用。
文件具体化了基本的项目过程。
流程图（图2-1）给了一个总的简明扼要的工作任务领域，并且可对项目的最终结果可作过程追溯。
其它相关容参见VDA文件，附录2任务领域进行项目过程中，任务领域标识清楚了基本步骤，个人职责围见“一致性工程过程”中关于生产和过程发展的基本要求。
阶段成果在任务领域应进行阶段性检查。
应完成每一个阶段任务领域中制定的活动（参见表1-2）。
在这些审核中，建立执行工作的成果是紧随任务的前提条件。
投入产出阶段性成果项目N+1图1-2：阶段成果 /检查表检查表以简明的方式对每一阶段性成果作相应的检查、分析。
1.3重要前提项目的目标及要求在项目一开始时必须确定目标，项目策划是由目标发展而来的。
计划规则所有在项目策划中涉及的部分（顾客、供方、分供方）首先必须建立职责围，它保证了合作者之间长期平等的关系，满足各自要求，每一步按计划执行，在阶段中进行调整是必要的，项目中的合作者也可作必要变动。
项目策划与项目实施计划(PPT)
（一）、策划项目组织机构的基本原则 和要求
（二）、项目组织机构的形式
1、职能式 2、项目式 3、矩阵式
职能式组织机构
项目副经理
项目经理
项目技术总负责人
技术部
工程部
合约部
物资部
质量安全部
责 资测 任 料量 工 工工 程 程程 师 师师
责 任 工 程 师
经 营 管 理
合 同 管 理
（三）项目策划文本事例
举例说明
第四章 项目实施计划
一、施工组织设计
1、施工组织设计的含义：施工组织设计作为指导施工全过程各 项活动的技术经济的纲领性文件，它是工程开工后施工活动能有 序、高效、科学合理进行的保证，是指导技术方案编制的依据；
2、编制施工组织设计的目的：在固有的资源条件下，从技术上 和组织上确保实现工程项目的合同要求与项目管理目标，即确保 实现工程项目的合同及相关法规要求（包括全部技术质量要求）。
项目管理
项目策划与项目实施计划
第一章 项目管理概述 第二章 项目经理部组织机构与职责 第三章 项目策划 第四章 项目实施计划
一、施工组织设计 二、质量计划 三、环境管理计划 四、职业健康安全管理计划 五、成本计划 六、信息管理计划 七、风险控制计划
第一章项 目管理概述
一、关于项目 项目是“建设工程项目”的简称，其术语定义在《建设工程项目管
四、传统项目管理的不足
1、未充分重视顾客的要求 2、缺乏系统管理的思想 3、项目管理的方法落后 4、项目管理的范围狭窄 5、管理活动缺乏可追朔性
五、新项目管理 新项目管理特点的体现
1、以顾客为中心 2、贯彻现代系统工程的思想 3、以现代管理的三大管理体系标准为管理基
项目前期策划范本
项目前期策划范本编制：审核：审批：陕西建工集团第三建筑工程有限公司一、项目机构设置及管理人员配备策划1.1项目概况：工程名称、地址、工程单体个数、结构形式、层数、建筑面积、设计使用年限、抗震设防等级、总造价等。
简述地基与基础工程、主体工程、装饰装修工程等工程信息。
1.2项目机构策划：绘制项目组织机构图。
1.3项目管理人员配备策划：2.1工期目标：合同要求开、竣工日期；合同工期天数。
2.2质量目标：合同约定、公司下达的质量目标。
2.3安全目标：合同约定、公司下达的安全目标。
2.4文明施工目标：2万m2（含2万）以上面积项目必须创建省级文明工地；1万m2（含1万）以上，2万m2以下面积必须创建市级文明工地；其余项目必须创建公司级文明工地，公司级文明工地标准同市级文明工地。
2.5绿色施工目标：2万m2（含2万）以上面积项目必须创建省级绿色施工示范工程。
2.6成本控制目标：公司下达的成本控制目标。
三、项目合同风险策划3.1直接风险与规避对策措施（1）工期风险及规避措施：合同中关于工期提前或推迟的相关处罚条款约定。
依据合同工期，结合类似工程经验，分析工期是否可以按时完成（分析规避措施对工程造价的影响）。
（2）质量风险及规避措施：合同要求达到的质量标准，对未达到约定质量标准时将执行的相关约定进行说明（分析规避措施对工程造价的影响）。
（3）技术风险及规避措施：从工程特点、施工难点分析工程在技术方面存在哪些风险，（并与投标施工措施内容对比分析对工程造价的影响）。
（4）安全风险及规避措施：依据工程特点，类似工程经验，分析本工程存在主要安全风险因素（分析规避措施对工程造价的影响）。
（5）成本（直接费、管理费、规费）风险及规避措施：（分析规避措施对工程造价的影响）3.2其他风险如材料风险等。
（已含在直接费风险中，应举其它例子）四、施工组织设计及专项施工方案策划要求4.1施工组织设计策划4.1.1新开项目需按现场实际情况完成施工组织设计的编写，内容须按《施工组织设计规范》进行编制。
施组、方案审批表填写说明整理
优质文档材料，仅供学习参考
1：施工组织设计审批表
XXXX施工组织设计审批表
审批意见
XXXX安全专项施工方案审批表
审批意见
说明：A类施工方案用此审批表。
3：塔吊基础设计与施工专项方案审批表
塔吊基础设计与施工专项方案审批表
审批意见
4：创省级及以上优质工程的工程质量创优策划书审批表
XXXX工程质量创优策划书审批表
审批意见
说明：创省级及以上的优质工程用此审批表。
5：需公司总部审批的方案报审表
XXXX施工方案报审表
6：专家论证的方案报审表
表F.0.2 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案报审表
7：其他B类、C类专项施工方案审批表
XXXX施工方案审批表
审批意见
说明：除施工组织设计、A类安全专项施工方案、塔吊基础设计与施工专项施工方案、创省级以上优质工程的质量创优策划书外，其余B类、C类施工方案均采用此报审表。
8：报厦门公司审批的方案报审表
XXXX施工方案报审表
(优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习) (优质材料仅供学习)。
最完整的项目策划与执行表
5、管弦乐队、背景音乐
会议、座谈会、颁奖仪式、讲座之类的我们一般要先准备好管弦乐队和背景音乐，以营造现场气氛。
6、特殊用电
活动基本都需要用电，特别是室外的活动，我们都要事前提出申请，审批好电。如果需要电缆，则要提前联系好。
7、摆放节目单、矿泉水等
在许多时候，领导会要求我们把节目单与矿泉水摆放规范，如横竖都成一条线等。
★讨论策划案，获取客户对活动的具体要求及意见；
★获知项目的着重点及难点；
★客户的倾向性。
2、项目汇报
★根据客户意见修改后的策划案(含策划执行方案、宣传策划案，详细预算)
★准备汇报用投影仪、手提电脑、方案PPT文档；
★策划文案打印、装订成册；
★汇报流程安排：开场人员，主要讲述人员，答疑人员。
★项目汇报；
活动执行流程详细表
一、活动策划执行流程图
1、接洽流程
2、策划流程
3、管控流程
4、标准管控工具：甘特图表
二 、活动策划执行详细方案
1、前期准备
（1）前期准备的宣传类
（2）前期准备的物品类
（3）前期准备的其他
2、活动现场
三、后期工作总结流程
一、活动策划执行流程图
（一）接洽流程
任务分工
准备工作
主要工作要求及内容说明、洽谈重点
2、贵宾室
校园相对简单，但许多时候，领导来早了，总要有地方让他先休息一下吧，这就是贵宾室。我们的布置不一定很高档，但水、水果、纸巾、讲究卫生等还是少不了的。
审核方案与审校计划的区别及实例
分至08 受审核方有关部门代表参加。 6月26日 08时00分时00分至08时30分 审核组成员参加。 6月27日14时30分至15时30分 注：审核组成员参加。 27日14时30分至15时30分 分至15 受审核方高层管理者参加。 6月27日15时30分至16时30分 注：受审核方高层管理者参加。 27日15时30分至16时30分 分至16 6月27日 16时30分至17时00分 注：受审核方有关部门代表参加。 27日 16时 30分至17时00分 受审核方有关部门代表参加。 分至17
F:7.5/7.6/7.7 (专4.3/5.3/5.4) 刘 ™ ™ Q:7.3 Q:7.6 F:7.3/7.6/8.3 （专5.2/5.3/5.4) Q:7.6 F:7.2、8.3(专6)
技术 品控部 生产车间 (库房)
化验室
专业代码
Q:03.03.03/F:C1371 组长（ 组长） 组长（兼F组长） 男 Q/F 高级审核员 王 ™ ϒ质量管理体系（Q）再认证 ϒ食品安全管理体系（F）再认证 Q:03.03.03/F:C1371 组长/F /F组员 高级审核员/F /F审核员 Q 组长/F组员 女 Q高级审核员/F审核员 刘™ ™ 审核编号：QF08-142 Q/F组 Q:03.03.03/F:C1369；C1453 Q/F组 员 女 Q/F 高级审核员 ； 张™ ™ Q/F 组 员 Q:03.03.03/F:C1371；C1453 ；
2、开展QMS内部审核 、开展 内部审核 3、不合格项纠正 、 4、跟踪审核 、 5、完善各部门内审检查表 、 6、开展第2次内审 、开展第 次内审 7、不合格项纠正 、 8、跟踪审核 、 9、开展管理评审 、 10、接受第三方正式审核 、 4月上旬 月上旬 5月下旬 月下旬 5月上旬 月上旬 7月上旬 月上旬 7月中旬 月中旬 7月下旬 月下旬 8月上旬 月上旬 8月下旬 月下旬 ⊆⊆⊆ ⊆⊆⊆ ⊆⊆⊆ ⊆⊆⊆ 各部门负责人 ⊆⊆⊆ 总经理 ⊆⊆⊆ ⊆⊆⊆、 ⊆⊆⊆、⊆⊆⊆ — 内审员 — ⊆⊆⊆、⊆⊆⊆ ⊆⊆⊆、 — 内审员 ⊆⊆⊆ 各部门 5月中旬前 各部门负责人 月中旬前
IATF16949审核资料清单计划(按标准条款)
NO.标准条款准备事项及资料责任部门责任人签名确认要求完成时间完成状况备注1 4.1理解组织及其环境组织内外部环境分析表、SWOT分析表、产业结构五力分析表，业务计划总经办2 4.2理解相关方的需求和期望相关方需求和期望清单（包括股东、客户、供方）总经办3 4.3确定质量管理体系的范围手册中规定体系范围体系部44.3.1确定质量管理体系的范围-补充手册中规定体系范围，包括外部场所体系部5 4.3.2 顾客特定要求顾客特定要求清单，需要评价，客户清单销售部6 4.4质量管理体系及其过程过程清单、过程关系图体系部7 4.4.1.1产品和过程的符合性产品和过程的法律法规要求研发部8 4.4.1.2产品安全安全相关的要求或文件，产品安全文件及清单研发部9 5.1 领导作用和承诺领导承诺管代10 5.1.1.1 公司责任公司责任方针体系部11 5.1.1.2 过程有效性和效率过程目标指标，KPI绩效指标数据体系部12 5.1.1.3 过程拥有者岗位职责和任职资格文件，具备资质和能力的证明人力资源13 5.1.2以顾客为关注焦点领导承诺管代14 5.2.1 制定质量方针管理手册包含公司质量方针体系部15 5.2.2 沟通质量方针质量方针附录、目标宣导各部门16 5.3组织内的角色、职责和权限岗位职责和任职资格文件人力资源175.3.1组织的角色、职责和权限—补充管理者代表、顾客代表、质量代表（有权停止发运）任命书，各岗位任命书人力资源185.3.2 产品要求和纠正措施的职责权限质量代表任命书人力资源IATF16949内外部审核资料清单[按条款]557.5.1.1 质量管理体系文件质量体系文件[一、二、三级文件，四级表单]体系部567.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制文件控制程序，文件清单、发放、回收记录文控部577.5.3.2.1 记录保存记录控制程序，记录清单，记录保存查阅文控部587.5.3.2.2 工程规范工程标准/规范及相关修订的评审、分发和实施等研发部598.1运行策划和控制运行控制程序，变更管理确认书研发部608.1.1 运行策划和控制——补充产品实现策划研发部618.1.2 保密正在开发的顾客签约产品和项目及有关产品信息的保密研发部628.2.1 顾客沟通书面或口头沟通销售部638.2.1.1 顾客沟通——补充书面或口头沟通，口头沟通应形成记录销售部648.2.2 与产品和服务有关的要求的确定客户输入要求清单，包括ROHS和环境等法律法规要求销售部658.2.3 与产品和服务有关的要求的评审合同评审文件及记录销售部668.2.3.1.1产品和服务要求的评审—补充顾客输入评审，包括ROHS和环境等法律法规要求研发部678.2.3.1.2 顾客指定的特殊特性特殊特性清单研发部688.2.3.1.3 组织制造可行性制造可行性分析研发部698.2.4产品和服务要求的更改客户要求更改[如有]研发部708.3.1 产品和服务的设计和开发总则制定设计和开发流程文件研发部718.3.1.1产品和服务的设计和开发——补充产品和过程开发文件，着重于错误预防（如防错作业指导书、样件清单、防错点检表）研发部728.3.2设计和开发策划产品质量先期策划控制程序研发部738.3.2.1设计和开发策划——补充项目管理，项目资料【套】研发部项目部748.3.2.2 产品设计技能设计人员技能矩阵表或资质证明等研发部项目部758.3.2.3 带有嵌入式软件的产品的开发不适用768.3.3设计和开发输入设计开发输入资料研发部项目部778.3.3.1 产品设计输入APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部788.3.3.2 制造过程设计输入APQP先期策划成套项目资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部798.3.3.3 特殊特性特殊特性清单，评审等研发部项目部808.3.4设计和开发控制产品质量要求、评审、验证和确认记录研发部项目部818.3.4.1 监视产品开发质量目标研发部品质部828.3.4.2 设计和开发确认APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部838.3.4.3 原型样件方案APQP先期策划成套资料（包括可靠性分析、替代选择、人体工学要求、FTA故障分析、特殊特性清单、CMK设备能力指数、产能分析等）研发部项目部848.3.4.4 产品批准过程项目资料，PPAP生产件批准研发部项目部1118.4.3外部供方的信息IQC检验报告对环保的确认品质部1128.4.3外部供方的信息原材料限用物质含量调查表品质部1138.4.3外部供方的信息应急措施采购部1148.4.3.1 外部供方的信息——补充传递特性、法律法规要求采购部品质部1158.5.1生产和服务提供的控制防错案例研发部1168.5.1生产和服务提供的控制生产记录、点检表等生产部门1178.5.1生产和服务提供的控制首未件记录、巡检记录、SPC报告等品质部1188.5.1.1 控制计划现场各过程须有受控发行的控制计划各部门1198.5.1.2 标准化作业—操作指导书和目视标准作业SOP，实际作业与SOP一致生产部门1208.5.1.3 作业准备的验证首末件验证记录，外观样件[包括标准样件、限度样等/不良样件等]品质部1218.5.1.4 停工后的验证重新开机须再次做首件确认品质部1228.5.1.5 全面生产维护 设备台帐，设备维护保养流程、保养记录，备品备件清单，库存库存，OEE(全局设备效率 )、MTBF(平均故障间隔时间 和 MTTR(平均维修时间)企划部1238.5.1.6 生产工装及制造、试验、检验工装和设备的管理工装易损件更换计划及更换、模具履历表、模具维护计划及相关记录，工装模具台帐、标识，设备检修计划及相关记录,备品备件清单，备品库存管理，报废处置记录设备工装17610.2.5 保修管理体系/17710.3 持续改进请各部门提供本年度的持续改进实施情况以及下一年度的持续改进计划各部门17810.3.1 持续改进——补充持续改进计划表，持续改进验证表，持续改善课题登记表，QCC,六西格玛、品管圈各部门179其它员工激励文件及记录人力资源180其它新产品项目清单项目部181其它往年外审不符合项的改善情况体系部182其它压力容器校验（储气罐3年/次，安全阀1年/次，压力表1年/次）总经办183其它压力管道校验3年/次，阀门、压力表半年/次总经办184其它公司消防设施的日常点检、更换及年度检测总经办185其它特种作业人员名单（电工、叉车等）人力资源186其它特殊作业人员体检资料人力资源187其它质量成本分析，不良质量成本财务部188其它业务计划销售部。
审核方案的周期
审核方案的周期引言在企业和组织中，审核方案是确保项目或流程符合预定标准和要求的重要环节之一。
审核方案的周期是指从开始策划审核到完成审核的一系列步骤和时间范围。
本文将介绍审核方案周期的基本流程和关键阶段。
审核方案周期的基本流程审核方案周期可以大致分为五个基本阶段：准备阶段、策划阶段、执行阶段、总结与分析阶段以及完善阶段。
下面将对每个阶段进行详细的介绍。
1. 准备阶段准备阶段是审核方案周期的第一个阶段，主要目的是明确审核目标和范围，并确定审核计划和资源需求。
在这个阶段中，主要的任务包括：•确定审核的范围和目标，明确需要审核的项目或流程。
•评估审核的风险和关键要素，确定审核的重点和优先级。
•制定审核计划，确定审核的时间表、地点和参与人员。
•确保审核所需的资源和工具的准备，如审核人员培训和审核所需的设备。
2. 策划阶段策划阶段是审核方案周期的第二个阶段，主要目的是制定审核方法和工具，以及准备审核所需的文件和资料。
在这个阶段中，主要的任务包括：•设计审核方法和工具，如审核评估表、检查清单等。
•收集和整理审核所需的文件和资料，如项目计划、工作流程图等。
•安排审核人员的培训和准备工作，确保他们了解审核方法和工具，并熟悉审核的过程和要求。
•确定审核人员的角色和责任，明确他们的任务和职责。
3. 执行阶段执行阶段是审核方案周期的第三个阶段，主要目的是实施审核，并记录审核过程和结果。
在这个阶段中，主要的任务包括：•开展现场审核，根据审核方法和工具进行实际的审核活动。
•记录审核过程和结果，包括发现的问题和建议的改进措施。
•与被审核方进行沟通和讨论，解释审核的目的和要求，并提供必要的支持和指导。
4. 总结与分析阶段总结与分析阶段是审核方案周期的第四个阶段，主要目的是对审核结果进行总结和分析，并制定改进措施。
在这个阶段中，主要的任务包括：•综合审核结果，分析问题的原因和影响，并确定改进的方向和措施。
•汇总审核意见和建议，编制审核报告，并进行内部评审和审查。
内部审核检查表(项目部、材料管理)
10、查看项目对工序保护的策划记录,并抽查1~2项检验批或分项工程（钢筋及砼各一项）,查看其进行工序保护的记录。并注意项目是否有特殊保护要求的过程产品以及保护记录。
11.询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析,并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果,提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
6、查看对劳务分包商的评估记录,以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
6.查看对劳务分包商的评估记录，以及如何将劳务分包管理的信息反馈给分公司工程科、公司劳人部用于改进劳务分包管理。
5.3：项目部成员如何理解公司的质量方针,如何在具体工作中实施。
5.4.1：项目部如何在分公司目标基础上进行分解,是否能满足要求。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定,如何落实职责。
5.5.1:项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
5.5.1：项目部是否对项目的各成员的管理职责进行确定，如何落实职责。
7、是否有顾客提供的材料,如有,是否分开储存并进行明确标识,并按本方法3的要求抽1批进行检查。
8、是否有材料紧急放行情况,如有,是否符合程序要求的放行准则,是否经程序要求的有权放行人员的审批。
9、是否有材料检验不合格的情况,如有,任何识别、评审及处置。查看相关处置记录,是否符合《不合格品、事故、事件、不符合控制程序》的要求。
检查方法:
1、一、询问项目有关人员如何按PDCA的过程管理方法对工程分包项目进行管理,并抽取1~2个分包项目查看相关的记录:
2、工程分包项目的策划记录,工程分包项目报送分公司、公司相关部门和人员的审核、审批记录,以及监理方的批准。
工程结算审核策划书3篇
工程结算审核策划书3篇篇一《工程结算审核策划书》一、策划背景随着工程项目的不断推进，工程结算审核工作变得尤为重要。
为确保工程结算的准确性和合理性，提高审核效率，特制定本策划书。
二、审核目标1. 确保工程结算符合相关法律法规和合同约定。
2. 准确核定工程成本，防止高估冒算。
3. 提高审核效率，缩短审核周期。
4. 加强与相关部门的沟通协调，确保审核工作顺利进行。
三、审核范围1. 工程合同及补充协议。
2. 施工图纸、设计变更、签证等相关资料。
3. 工程进度款支付情况。
4. 工程成本核算资料。
5. 其他与工程结算有关的资料。
四、审核内容1. 工程量审核核对工程量计算是否准确，有无漏项或多算。
审查工程量计算规则是否符合合同约定。
2. 单价审核审查定额套用是否正确，有无高套或错套。
了解市场价格信息，确保单价合理。
3. 费用审核审核各项费用的计取是否符合规定，有无重复计费。
检查费用计算是否正确，有无漏项或错项。
4. 签证审核审查签证的真实性和有效性，有无虚假签证。
核对签证内容与实际工程是否相符。
5. 其他审核检查工程质量是否符合要求，有无质量问题未处理。
关注工程变更对结算的影响，审核变更手续是否齐全。
五、审核方法1. 全面审核法对工程结算资料进行详细审核，确保无遗漏。
2. 重点审核法根据工程的特点和重要性，选择重点审核内容。
3. 对比审核法与类似工程的结算进行对比，分析差异原因。
4. 分组计算审核法将工程结算中的分项工程进行分组计算，提高审核效率。
六、审核流程1. 资料收集与整理收集工程结算相关资料，进行整理和分类。
2. 制定审核计划根据工程规模和复杂程度，制定详细的审核计划。
3. 审核实施按照审核计划和方法，进行审核工作。
4. 问题沟通与协调对审核中发现的问题，及时与相关部门和人员进行沟通协调。
5. 审核报告出具审核报告，详细说明审核结果和问题。
6. 结果跟踪对审核结果进行跟踪，确保问题得到妥善解决。
七、团队组建1. 成立审核小组由具有丰富工程结算审核经验的专业人员组成审核小组。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
审核方案策划表
组织名称：
证书类别：□CNAS □ANAB □UKAS □其他
审核类型：□单一审核□QMS □EMS □OHSMS □FSMS □其他□结合审核□QMS+EMS □EMS+OHSMS □QMS+OHSMS
□QMS+FSMS □QMS+EMS+OHSMS □其他
审核状态：□初审□复审
拟审核时间：年月日，多体系/证书审核(并/错期)调整：
申请认证围：
原证书状况：□有效□过期□暂停□撤销
申请评审基
本
信
息
合同人数：专业代码：
地域：□省风险程度: □ QMS 特殊（A B C）一般（A B C）
□ EMS 一、二、三级
□省外□ OHSMS 一、二、三级
□ FSMS A B C D
法规要求：
资质、围与认证围一致□是□否 (另作说明)
体系运行时间满足要求□是□否 (另作说明)
法定的许可或注册要求(规定行业如危险化学品) □是□否 (另作说明)
主管部门出具的一年未因环保证明□有□无
重大质量、安全、环保、食品安全事故（生产、食品）□无□有(另作说明)
二年是否被国家、省、市监督部门通报处罚□无□有(另作说明)
法定机构的检测报告（一年）□产品□环境□安全□食品安全
□合格□不合格 (另作说明)
审\管理评审□已进行□未进行 (另作说明)
现场□单一现场□部门多
□多现场个，分布、、
季节性生产/施工□春□夏□秋□冬
轮班情况□一班□二班□多班
获证情况□初次□其他机构转入□QMS □已获□QMS
□EMS □EMS
□OHSMS □OHSMS
□FSMS □FSMS
申请认证的围是否在中鉴认证获准认可的认证业务围□是□否
版本F/修改4
JL-T-21-01F-D
第次监督计划监督时间:
注：代表性指对相应管理体系绩效影响最为显著的活动，如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等，OHSMS领域主要指重大危险源的控制等，FSMS领域主要指显著危害的控制活动。
第次监督计划监督时间:
注：代表性指对相应管理体系绩效影响最为显著的活动，如 QMS领域设计、生产和服务提供、产品监视与测量等过程，EMS领域主要指生产、经营、服务活动中的重大环境因素的控制等，OHSMS领域主要指重大危险源的控制等，FSMS领域主要指显著危害的控制活动。
周期绩效复评
周期不符合项分布图
例次审核的不符合项□是□否关闭。
共有次未关闭，理由。
对本轮认证周期结束，下次复评前对管理体系绩效的总体评价
认证周期未发生质量/环境/安全/食品安全事故□是□否（另作说明）
认证周期未发生质量/环境/安全/食品安全方面的重大投诉□是□否（另作说明）
实现组织的方针、目标要求□能□不能（另作说明）认证周期组织的质量/环境/安全管理绩效改进情况□明显改善□改善□保持□倒退
领导层、主要技术人员未发生变更□是□否
管理体系作为一个整体的持续符合性与有效性□有效□基本有效
认证围（产品/服务、过程/环境因素/危险源/食品安全危害）持续相关性和适宜性□是□否
认证周期不符合项□验证关闭，整改效果良好□尚有未关闭□反复出现
证书、标志的使用□正确□有缺陷□错误，说明：
复评审核前认证证书状态□有效□过期□暂停□撤消
体系薄弱环节拟复评的日期：
第一阶段审核的必要性□必要，且现场实施□必要，非现场实施□不必要
审核重点：
审核组长：
注：本绩效复评表一式两份，一份跟原档案，一份放入新周期档案，以做参考。