50430检查要点
GB/T19001-2008与GB/T50430-2007
审核要点
编制：蔡德华潘凤森张维荣
2010.10.25
内业资料检查要点
内业资料检查重点 为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象，个人归纳总结了以下要点和一些疑点，并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准 一、监理单位内业资料检查内容： 1、监理合同、项目机构印章使用授权书； 2、监理单位资质（盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期）、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件，总监代表授权书；（是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期） 3、监理规划（总监理工程师编制、技术负责审批）、监理实施细则（相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核）、旁站方案（同细则）； 4、台账记录本 监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计（施工方案）报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文 件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录 台账、材料（构配件）设备进场台账、 5、收发文记录 针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。（相关明细附后） 6、施工进度款、监理费用拨款台账（需公司统一格式，个人制作附后，供参考，附件一、二） 7、合同风险防范方案（合同部编制，项目监理部把控）、安全风险防范方案（根据现场实际情况制定，个人制作附后，供参考，附件三） 7、监理日志 真实、准确、全面地记录项目监理部当日所做的工作（安全、质量检查存在的问题及整改回复时间、监理工程师通知及整改回复和复查结论、旁站情况与工程进度、质量、安全相关的问题）；把所发生的问题以及解决途径、方法记录
下来；主要事件、重大的施工活动均应记录在监理日志上，尤其是施工中存在的质量、安全隐患和对承包商的重要建议、要求等. 8、监理旁站记录 施工情况，监理情况（施工单位质量员、安全员实名，试件取样时间、取样组数、隐蔽检查：当日监理日志上的监理工作已做，旁站记录上是否还要描述），发现问题，处理意见【明确发现问题和处理意见以及试件取样是否都要体现在当日的监理日志上】 9、监理月报 10、会议纪要： 第一次工地会议、监理交底、工地例会、其他协调会及专题会议；(所有会议纪要盖骑缝章，明确签字栏各单位是否还盖项目章) 11、施工图纸及施工图纸审查报告及审查意见回复（建设单位提供） 12、监理工程师通知单及回复单： 关于进度控制的监理通知单、关于质量控制的监理通知单、关于投资控制的监理通知单、关于安全文明施工的监理通知单、相关的监理通知回复单；【在当日的监理日志记录签发和整改回复时间及复查结论】 13、安全文明施工文件资料 安全文明施工检查记录及回复、安全文明施工整改通知及回复【在监理日志上均要体现签发日期、整改复查结论及回复日期】； 14、工程量清单与工程款支付凭证： 工程量清单、月完成工作量、工程款支付申请表、工程款支付证书 15、监理设施 办公设备配备；技术资料配备：与工程项目有关的法律、法规、规范及标准；上墙资料：监理单位营业执照（暂定三证合一）、监理工作图表、岗位职责、总平面图、进度控制图、晴雨表等 二、施工单位提供的内业资料检查内容： 1、工程开工/复工报审表及工程暂停令： 工程开工/复工报告、工程暂停令；开工许可证及附件；施工现场质量管理审
档案管理常见的80个问题要点
档案管理常见问题（一） 1.在平时的档案管理中，如何避免在查阅和利用时才发现没有要查 找的文件资料？ 答：这个貌似没法彻底避免。只要不移交齐全就有这样的现象。而要移交齐全需要我们不断的提醒配合部门，配合人员。要他们的资料清单或者台账。当他们移交档案时一一核对。这样一般可以避免你说的这个问题。但是，也不能完全保证没有任何遗漏。说到底是档案意识的强弱。 2.房地产开发公司，公司各部门、各项目部，合同、资料，管理混 乱，收集不全咋办？怎样实现统一有效管理？ 答：分类：文书类档案（政府公文、公司文件）公司内部资料类档案（公司注册信息、证照；公司人力资源档案；公司管理文档）、资质证书类档案（公司各类资质证书、公司人员资质证书、其它证书）、合同类档案（工程类合同；设计类合同；材料设备类合同等）编号：可按照“公司名+档案大类+分类细项+日期+顺序号”来进行分类的。 3.多份会议记录可以归为一件吗？
答：如果你不是很会起文件题名，我建议还是各归各的。如果文件题名可以准确的反映文件内容。那就可以。不过，文书一般以件为单位。我觉得还是分开的好。 答：也可以，你的题名一定要准确反映归档内容。 4.09年一月完成的2008年度的统计表放在哪一年啊？ 答：放在09年里。为什么这样做呢。因为一般情况下,上一年的统计表，下一年才能做出来。而放在08年里日期是不符的。 5. 基建和设备档案归档时间大概都是什么时候呀？ 答：负责基建类档案归档管理的部门，指定专（兼）职人员在平时做好基建项目材料的收集、积累，按竣工年度归档。但施工时间短的，在基建项目验收后两个月内，按立卷要求分类整理装订；施工时间跨度长的，可采取分阶段归档。房屋产权档案在每户办理完手续后一个月内按立卷要求整理装订。 设备档案：一般的办公设备应随时归档，设备仪器安装调试完成后即可归档。 6.单位的档案是什么时候移交？是每个部门集中一起每年一次移交，还是任何时候都可以啊？
档案资料管理
档案资料管理 第一节档案管理运作 一、资料的收集 我们将设立档案室由专门人员负责管理。资料的收集坚持内容完整、数据可靠的原则，并根据管理的实际需求，扩大资料信息的来源渠道。 （一）与项目发展商及设计单位、施工单位积极合作，力争全面准确地收集有关君临国际城建筑结构、机电设备和辅助设施等原始资料。 （二）日常管理中收集和建立业户档案、本体维修档案、设备运行档案、投诉回访记录以及ISO 9000质量管理运行记录、创优达标记录。并将档案的收集、整理、汇总、归档、编目制度化。 （三）通过南京市政府主管部门或国际互联网等渠道获取相关信息。 二、资料的整理和分类 收集到的所有资料、质量记录统一由资料员统一整理，剔除无效部分，然后根据来源、内容、表现形式等特点进行细分，做到条理清晰，分类合理，易于检索。 三、资料的归档管理 （一）归档就是将分类整理好的信息资料进行分类保存，档案分三级：永久保存的档案为一级档案，长期保存的为二级档案，保存期三年以下的为三级档案。在君临国际城档案管理中我们将原始资料归档，并要求做到电子文档备份。 （二）一级档案、加密档案应严格控制借阅，一级/加密档案的电子文档应设置使用权限，确保一级/加密档案的安全。
（三）档案管理员应编制统一的档案分类说明书及档案目录，并按内容、部门、年度、保存期限及级别分类进行组卷、逐一编号、登记造册、编制目录、分柜保存。 （四）为保证档案的完整和安全，档案室应随时保持干燥、通风、清洁，并加装防盗门和防盗网。同时配备合适的文件柜、文件盒以及除湿机、消防器材等，确保储存地点符合防火、防虫、防鼠、防潮等要求并定期巡查。 （五）档案室钥匙交由档案管理员专门保管，档案室禁止无关人员任意进出。 四、文档建立、使用、借阅流程图 （一）文档使用、借阅权限 1、管理中心文档仅限内部员工、认证机构和相关方使用、借阅。 2、一级文档限领班以上员工借阅、认证机构和相关方借阅文档必须经理批准。 3、财务档案除定期向业主公布外，仅限财务工作人员、外部审核人员、领导层使用、借阅。
用电档案检查要点(新编版)
( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 用电档案检查要点(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process
用电档案检查要点(新编版) 1)临时用电设备在５台及５台以上或设备总容量在50kW及50kW 以上的，必须编制临时用电施工组织设计；临时用电设备在５台及５台以下或设备总容量在50kW及50kW以下的，应制定安全用电技术措施。 2)临时用电施工组织设计内容应包括：工程概况、用电负荷计算书、确定导线截面和电器的类型、规格，电气平面图、立面图和接线系统图，制定安全用电技术措施和电气防火措施；安全用电技术措施内容应包括：工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图，电气防火措施。 3)临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，企业（公司级）技术负责审批，有关部门批准盖章后实施；变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施。 4)临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工
作。 5)临时用电技术档案应有专人负责，各项验收、检查、测试、维修记录内容真实，填写详细，数据量化。 6)施工方应建立现场用电定期检查制度，做到施工现场每周检查一次，监理项目部和业主项目部每半月联合检查一次，基层公司每季度检查一次。对检查、检测中发现的不安全因素，必须及时处理并履行复查验收手续。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
施工单位内业检查内容
施工单位内业检查内容 一、试验 1.试验室资质报审及批复文件 2.母体试验室对工地试验室监督检查情况 3.碎石、砼、水泥、钢筋原材、机械连接、焊接钢筋等试验原始记录、试验报告、试验台帐、取样台帐 4.地基承载力资料（报告、记录） 5．压实度检测资料（报告、记录） 6.外委试验报告（含特殊材料）、试验台帐 二、安全 1、安全生产费用审批表、台帐、发票、图片 2、安全生产责任书（按年签定，公司与项目部、项目部与副经理、总工、各部门、各班组、安全员） 3、安全生产许可证、三类人员、特种设备和特种作业人员相关资料、机械设备进场验收登记记录 4、专项方案（爆破、支架、起重吊装安全、边坡及基坑开挖安全、高墩柱、临时施工用电、现浇箱梁、高压线下、预应力结构张拉工程等） 5、应急预案及审批资料（突发事件和安全事故、防台风、防洪汛、爆炸物品事故、桥梁事故、环境突发事件、消防火灾事故、夏季高温事故、高处坠落事故、食堂食物中毒事故、防坍塌、物体打击、机械伤害、触电事故、交通事故等） 6、应急演练资料（含年度演练方案、演练总结和图片） 7、安全教育资料（含签到表、图片）、安全会议及例会会议纪要（含签到表、图片） 8、安全交底 9、安全检查记录、隐患整改资料（含隐患整改通知及回复） 10、安全生产日记（安全员日记，按人填写）、安全生产日志 11、安全生产责任制（安全岗位职责）、安全生产规章制度（安全生产条件审查制度，领导带班制度，危险源挂牌督办、整改销号制度） 12、平安工地活动资料（含年度方案、总结等） 13、桥梁隧道预防坍塌专项整治资料（含方案、总结等） 14、安全生产年度总结 15、保险资料 16、危险源登记建档 三、工程 1、总体开工令，单位、分部、分项工程开工报告，单位、分部、分项划分表 2、总施组批复文件、分项施组 3、专项施工方案 4、首件工程总结 5、施工年、季、月进度计划 6、施工技术交底 7、施工日记、施工日志 8、质保资料（含首件），中间交工、分项分部单位评定 9、工程变更令资料及台帐 10、计量支付资料 11、上级单位整改通知及反馈报告、监理工程师整改通知单及回复 12、监理指令、工作联系单等通用性文件 13、办公室收发文及登记簿、公文发文签发稿。项目机构设置、公章启用、人员任免等文件。 14、工程质量责任登记制度 15、标准化培训、专项教育资料 16、照片 17、档案室设置（档案装具、遮光窗帘、消防设备、面积不小于20平方）
四性检测内容教学内容
1、准确性检测 电子档案准确性是指电子档案内容，电子档案元数据及相关的目录信息在电子文件归档和电子档案管理过程中真实记录和反映了电子档案的内容、文档管理属性和技术信息属性。电子档案准确性检测主要包括以下内容： 1.目录信息准确性检测：检测电子档案目录信息是否符合档案著录规则要 求的数据类型、长度、格式和值域，目录信息内容是否合理等。 2.目录和电子档案内容关联准确性检测：检测电子档案内容与目录信息是 否关联，电子档案元数据和目录信息标注是否一致。 3.电子档案内容准确性检测：检测包含数字签名和电子印章的电子档案内 容的有效性。 4.电子档案封装包准确性检测：检测电子档案封装包及元数据是否符合 DA/T 46-2009《文书类电子文件元数据方案》和DA/T 48-2009《基于XML 的电子文件封装规范》规范，检测电子档案封装包的有效性。 2、完整性检测 电子档案完整性是指电子档案内容，元数据及其相关目录信息内容完整、项目齐全，包括检测总量的完整性、目录信息的完整性和电子档案内容的完整性。电子档案完整性检测主要包括以下内容： 1.电子档案数据总量检测：检测电子档案数量与预定的移交接收数量是否 一致。 2.目录项目完整性检测：按照档案著录规则检测档案目录项目是否填写齐 全，具有连续编号的目录数据（案卷号、件号、文号）是否有漏号现象， 反应重要问题的电子档案是否包括主要修改过程和办理情况记录等。 3.电子档案内容完整性检测：检测电子档案是否有对应的电子档案内容， 电子档案内容是否齐全完整。 4.电子档案封装包完整性检测：根据 DA/T 46-2009《文书类电子文件元数 据方案》和DA/T 48-2009《基于XML的电子文件封装规范》检测电子档 案封装包的必填元数据是否完整。
安全内业资料内容及检查要点(优质参考)
安全生产内业资料管理与信息报告 完善的内业资料是施工安全管理活动的真实记录，是安全生产经验和教训总结的主要依据，及时的信息报告为事故有效应急救援提供了时间保证。主要介绍一下建设单位、监理单位、施工单位安全管理资料的分类及主要归档内容，安全生产信息报告的分类、程序和上报途径等。 一、内业资料归档原则 内业资料管理遵循填写全面、真实准确、归档及时的原则。项目参建单位按要求进行归档，档案盒应有类别标签、细分标签和卷内目录，以便归档和查阅。 二、建设单位内业资料归档内容 建设单位应按照法律法规管理类、责任落实类、制度管理类、专项工作类和其它类分别建立资料档案。 （一）法律法规管理类 围绕工程特点所涉及的安全生产法律法规、部门规章、行业规范标准、上级主管部门针对安全生产的有关文
件等。 （二）责任落实类 1、安全生产组织机构、岗位职责文件、安全生产责任书、建设单位与施工单位或监理单位签订的安全生产合同及相关考核奖惩资料； 2、项目安全生产管理办法、安全生产责任、安全检查及隐患排查、教育培训、例会、事故报告、应急管理、平安工地建设、安全奖惩、安全经费、风险评估等等制度； 3、执行国家、行业及上级有关工程安全管理工作要求，执行本单位的制度及要求； 4、风险评估、专家论证等资料，“三阶段风险分析与预防”资料； 5、监理单位编制的安全监理方案、安全生产实施细则的报批文件； 6、工程管理部门、上级主管单位、监理单位及施工单位围绕施工安全生产的来往文件； 7、监理单位及施工单位安全生产信用评价资料。 （三）制度管理类 1、安全费用制度 招标文件中明确安全生产费用列支的资料； 安全资金使用计划，施工单位安全生产费用计量报表
档案的分类与工作要求
档案管理制度 为了加强网新康桥科技园区工程档案的收集、整理、立卷、归档管理，充分发挥档案在经营管理、施工生产中的作用，根据《上海市建设项目(工程)竣工档案编制技术规范》以及有关各类档案管理的规定、规范、条例、办法等要求，制定本档案管理制度，确保建设项目档案的完整性、准确性、系统性，达到“建一流建筑工程，创一流工程档案”的目标。 档案工作是企业管理、施工生产管理、技术管理的重要组成部分，各部门应根据分管业务内容，按照本制度的要求做好各工程文件、材料的形成、积累、整理、归档工作，适当的也可把此项工作做为考核部门工作的一部分。 一、档案的分类与文档工作流程 （一）工程部档案归档分类 A.立项文件 1、批准的立项文件
2、项目建议书 3、项目建议书的批复文件 4、可行性研究报告及附件 5、可行性研究报告的批复文件 6、初步设计审批文件 7、专家对项目的有关建议文件 8、年度计划审批或备案材料 9、环境影响评价及卫生预评价报告及审批文件 10、关于立项有关的会议纪要、领导讲话等相关文件 B.选址文件 1、项目选址意见通知书 2、建设项目选址的批复及选址意见书（附图） 3、建设项目选址请示或报告 C.规划文件 1、控制性详细规划的批复 2、详细规划说明书 3、建设工程规划送审单 4、修建性详细规划批复及文件 D.用地材料 1、建设用地规划许可证的通知 2 、建设用地规划许可证及附图 3、建设用地批准书 4、工程征用、划拨土地的通知及请示
5、国有土地使用权证及地形图或国有土地使用证转让、抵押等文件 6、土地转让合同及备案登记证明 7、上海市国有土地使用权出让合同及附图 8、土地勘察定界报告书 E.动拆迁文件 1、动拆迁许可证、动拆迁协议书、合同 2、房屋产权及有关证明 3、动拆迁居民登记调查汇总文件、拆迁安置意见、方案等相关文件 F.申照文件 1、建设工程规划许可证及附件 2、环保、卫生、消防、人防、交通、绿化等审核意见单 3、建设工程灰线复验 4、建设工程施工许可证等相关的工程报建、报监文件 G.测绘文件 1、地形测量和拨地测绘成果报告等相关文件 2、其他相关测绘文件 H.设计文件 1、初步设计的批复和审查意见 2、初步设计方案 3、方案设计审定通知书及审查意见等相关文件 4、设计计算书或代保管证明书 5、建筑方案最终送审文件 6、建设项目日照分析报告
公路工程内业资料检查内容复习进程
公路工程内业资料检查内容 一、开工报告、工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要 本册指项目、合同段、单位工程级的开工报告、有关工程技术要求、技术交底、图纸会审纪要等内容的资料均按完成顺序编入该册。 二、施工组织设计、施工方案、施工计划、重要会议纪要 本册包括总体施工设计、总体施工方案及总体施工进度计划，也包括单位工程级的施工组织设计、施工方案及施工进度计划，还包括有关计划调整及重要会议纪要等内容，该册按完成顺序排列。 三、分项工程开工申请单及附件 分项工程开工报告及中间工程开工报告按分项、分部、单位工程的顺序编制，对分项工程要明确划分，各分项工程要与其他案卷编制内容的同一分项一一对应，分项工程开工报告附件应完整无缺。具体单位、分部、分项工程的划分详见《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2004）。 四、原材料及出场证明、质量鉴定报告 该项先按单位工程，再按时间顺序排列。 五、原材料试验报告 1、砼及砂浆配合比试验报告 2、砼及砂浆强度试验报告 3、击实试验报告 4、稳定土配合比试验报告 5、石灰（水泥）剂量试验报告 6、油石比试验报告 7、筛分试验报告 8、其他各种试验报告 上述资料按单位工程分类，按线路统一的里程桩号由小到大排列。
六、设计变更 1、技术变更及有关文件：变更原因及依据，变更费用计算及说明，变更设计计算书，工程变更一览表，变更令。以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。 2、合同变更：变更原因，变更费用计算及说明，变更一览表，变更令。按时间顺序依次排列。 3、工程数量变更：变更原因，变更前后工程数量增减速度情况及详细计算。监理工程师审批意见。变更一览表，变更令，以分项工程为单位，按时间顺序依次排列。 4、工程价格的各项变更，应详细的填写工程价格计算说明和依据，并应注明变更原因和工程价格增减数量。 5、计量支付：按支付证书编号整理，工程量确认单附后按期装订成册。 七、施工原始资料 1、施工日志 2、开、完工记录 3、天气、温度及自然灾害等记录 4、各工序施工原始记录 5、各工点、各工序测量原始记录 八、试验材料汇总表 包括下列5种质量文件表格，该项应由施工单位搜集整理，汇总成卷后归档。具体如下： 1、原材料试验结果汇总表 2、砼及砂浆抗压强度试验汇总表 3、路面含灰量(水泥用量)检测结果汇总表 4、灰土、水泥稳定土强度试验汇总表
用电档案检查要点(标准版)
用电档案检查要点(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0005
用电档案检查要点(标准版) 1)临时用电设备在５台及５台以上或设备总容量在50kW及50kW 以上的，必须编制临时用电施工组织设计；临时用电设备在５台及５台以下或设备总容量在50kW及50kW以下的，应制定安全用电技术措施。 2)临时用电施工组织设计内容应包括：工程概况、用电负荷计算书、确定导线截面和电器的类型、规格，电气平面图、立面图和接线系统图，制定安全用电技术措施和电气防火措施；安全用电技术措施内容应包括：工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图，电气防火措施。 3)临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，企业（公司级）技术负责审批，有关部门批准盖章后实施；变更临时用
电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施。 4)临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。 5)临时用电技术档案应有专人负责，各项验收、检查、测试、维修记录内容真实，填写详细，数据量化。 6)施工方应建立现场用电定期检查制度，做到施工现场每周检查一次，监理项目部和业主项目部每半月联合检查一次，基层公司每季度检查一次。对检查、检测中发现的不安全因素，必须及时处理并履行复查验收手续。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改
审核检查表设计的要点标准范本
操作规程编号：LX-FS-A63622 审核检查表设计的要点标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
审核检查表设计的要点标准范本 使用说明：本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 审核检查表设计的要点 1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。 2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。 3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。 4．抓住重点，抽样应有代表性。 5．在设计审检表时常出现的问题是： ①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变
用电档案检查要点通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD653 用电档案检查要点通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
用电档案检查要点通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1) 临时用电设备在５台及５台以上或设备总容量在50kW及50kW以上的，必须编制临时用电施工组织设计；临时用电设备在５台及５台以下或设备总容量在 50kW及50kW以下的，应制定安全用电技术措施。 2) 临时用电施工组织设计内容应包括：工程概况、用电负荷计算书、确定导线截面和电器的类型、规格，电气平面图、立面图和接线系统图，制定安全用电技术措施和电气防火措施；安全用电技术措施内容应包括：工程概况、负荷计算书、用电平面图和系统图，电气防火措施。 3) 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制，企业（公司级）技术负责审批，有关部门批准盖章后实施；变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批者和批准部门同意后实施。 4) 临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。 5) 临时用电技术档案应有专人负责，各项验收、检查、测试、维修记录内容真实，填写详细，数据量化。
贷款档案检查内容
新增投、还旧借新贷款手续完整明细（抵押）1、借款人申请书2、借款人审批表 3、最高额抵押借款合同 4、个人借款合同 5、借据 6、贷款发放和支付审批登记表 7、提款（转账）申请书 8、抵押物品清单9、不可撤销声明 10、借款人身份证、配偶身份证、抵押人及配偶身份证、结婚证或户口簿、未婚的未婚证、离婚的离婚证婚姻证明材料 借款人（抵押人）及配偶身份证、婚姻证明资料 11、个人信用报告、身份核查资料、数据查询授权书 12、借款用途证明材料（贷前），信贷资金使用证明材料（贷后） 13、抵押品权证（房地产权证等）14、抵押品评估会知书 15、他项权证 16、保证担保承诺书 17、抵押品入库通知书18、出账通知书 19、贷后检查对账表、报告 20、贷款五级分类资料权利凭证经核对，与实物相符，账实相符，能落实专人入库保管。 新增投： 1、个人面谈记录 2、资金使用计划、受托支付协议（贷款金额50万元以上）
（一）申请人及担保人为自然人(农户)的应提供的材料 1.借款申请书； 2.身份证及户口簿； 3.自然人提供合法收入证明文件（单位出具的收入证明、银行结算证明、纳税单等）；农户提供家庭的各项收入来源、家庭人均年收入、年支出、有条件的应提供村委会的资信证明等； 4.借款用途的证明资料； 5.农村信用社要求提供的其他证明文件和材料； 6.如果担保人仅作为第二还款来源的追加担保时，在保证担保合法有效的前提下，可无须提供上述部分资料。 （二）申请人及担保人为公司客户的应提供如下资料 1.借款申请书； 2.已年检的营业执照、组织机构代码证及有效的税务登记证或政府部门的有关批文； 3.法定代表人证明书、代理人授权委托书，法定代表人（或代理人）及其他关键人的身份证； 4.经工商部门或相关部门确认的公司章程、联营协议、合作合同、主要负责人名单以及签字样本等；董事会（股东会）同意借款决议书或同意保证担保决议书； 5.有条件的，可提供由依法注册的会计师事务所出具的最新验资报告； 6.近三年度及近三个月经审计的财务报表（成立不足三年的客户，提交自成立以来年度的报表）；对外投资明细、应收帐款明细、对外举债明细；近三个月的主要结算银行对帐单；有条件的并附上税务部门确认的报税表、完税凭证； 7.现金流量预测及营运计划； 8.年检合格的贷款卡；
人事档案管理包括哪些内容
人事档案管理包括哪些内容 人事档案是人才信息的重要载体,是人才交流的主要信息源,是知人善任、选贤举能的重要工具。这是爱汇网小编整理的人事档案管理包括哪些内容，希望你能从中得到感悟! (1)保存人事档案材料，负责收集、整理、归档; (2)保留全民干部身份，负责干部统计、工龄计算、档案工资调整等; (3)保存流动人员专业技术职称及有关材料; (4)按规定向有关单位提供使用或转递存档人员的档案材料; (5)负责为保留干部身份的存档人员出具有关证明材料。 建立健全保管制度是对人事档案进行有效保管的关键。其基本内容大致包括五部分：材料归档制度;检查核对制度;转递制度;保卫保密制度;统计制度。 (1)材料归档制度。新形成的档案材料应及时归档，归档的大体程序是：首先对材料进行鉴别，看其是否符合归档的要求;其次，按照材料的属性、内容，确定其归档的具体位置;再次，在目录上补登材料名称及有关内容;最后，将新材料放入档案。 (2)检查核对制度。检查与核对是保证人事档案完整、安全的重要手段。检查的内容是多方面的，既包括对人事档案材料本身进行检查，如查看有无霉烂，虫蛀等，也包括对人事档案保管的环境进行检查，如查看库房门窗是否完好，有无其他存放错误等。 检查核对一般要定期进行。但在下列情况下，也要进行检查核对： (1)突发事件之后，如被盗、遗失或水灾火灾之后： (2)对有些档案发生疑问之后，如不能确定某份材料是否丢失。
(3)发现某些损害之后，如发现材料变霉，发现了虫蛀等。 (4)转递制度。转递制度是关于档案转移投递的制度。档案的转递一般是由工作调动等原因引起的。 真正能证明你学习经历的就是你的档案。档案里面有你各个时期的学籍卡、成绩单、各方面的评语、获奖证明、还有你的党团材料。这些都是原始材料，不可复制。 档案虽然“光辉不再”，但并不等于是随处可丢弃的“鸡肋”，专家建议：应届生应关心自己的档案，免得未来不必要的麻烦。 档案与工龄： ◆很多大学毕业生找到工作后，没有及时办理参加工作手续，工作几年后仍然是学生身份，从而影响了自己的转正定级，也影响到工龄和退休金的计算。 档案与福利： ◆毕业生在个人办理养老保险、继续深造(如出国、考研)、考公务员等事关个人切身利益的问题时，都要用到档案。 档案与因公出国政审： ◆因公出国政审也必定要依据人事档案进行政治审查，如果档案材料不全，政审机构就会拒绝审查。 补办档案与原始材料： ◆虽然现在有的单位可以补办新档案，但以前的经历、工资、职称等历史原始材料将不复存在，势必造成一定损失。
ISO9000现场审核检查表要点
中质协质量保证中心（QAC）质量管理体系现场审核检查指导清单 项目编号： 受审核方名称： 审核人员： 审核组长： 审核日期：
使用说明 1.本检查指导清单按主要活动和过程编制，为现场审核提供指导。 2.使用本清单时，审核组应结合审核计划的分工情况和组织的实际活动和过程，选用不同的清单内容。 3.在现场审核时，请审核员结合本清单的要求，按过程方法进行审核。应关注PDCA循环在过程的应用，以及每一个过程的输入和输出情况、与其他过程之间的接口和相互关系。 例如：对7.4采购过程的审核，可从以下方面考虑： 一、策划阶段： 1.采购过程所要达到的目标是什么，目标制定是否合理？（5.4.1） 2.采购工作的流程（过程）是否明确，与其他过程（部门）之间的接口关系？（4.1、7.1） 3.是否规定了相应的职责权限，职责权限分配是否合理、充分？（5.5.1） 4.与接口过程（如设计过程、生产和服务提供过程）、部门之间通过什么方式进行沟通，信息传递是否及时、全面；部门内各岗位之间的信息沟 通是否及时、顺畅？（5.5.3） 5.对各岗位人员能力有哪些要求、人员能力要求是否适当？（ 6.2） 6.是否确定了相关的过程控制文件和记录要求，包括选择、评价和重新评价供方的准则等？（4.2.3、4.2.4） 二、实施阶段： 1.是否按要求选择、评价和重新评价供方，查证相关的评价和评价所引起的任何必要措施的记录。（7.4.1） 2.对供方及采购产品控制的类型和程度是否与其对最终产品的影响程度相适应？（7.4.1） 3.采购信息（文件、实物、图样等）能否清楚地表述拟采购的产品（如产品名称、规格、型号、数量等基本信息）？（7. 4.2） 4.当存在下述情况，是否在采购信息中考虑到标准7.4.2中a/b/c条款的要求？（7.4.2） a)当进货检验的手段不完善，无法检验进货产品的质量时； b)对最终产品影响比较大，只有规定了产品、程序、过程和设备批准的要求或人员资格的要求或质量管理体系的要求，才能确保所采购产品的质 量保证要求时； 5.是否存在由于规定的采购要求不充分、不适宜造成的采购产品的不充分、不适宜？（7.4.2） 6.组织是否确定并实施进货检验及其他必要的活动，以满足采购要求？（ 7.4.3） 7.当组织和顾客有现场验证要求时，组织在采购信息中对验证的安排和产品放行的方式作出规定。（7.4.3）
消防安全重点单位管理档案(DOC 117页)
消防安全重点单位管理档案(DOC 117页) 部门： xxx 时间： xxx 制作人：xxx 整理范文，仅供参考，勿作商业用途
说明：副卷档案主要为重点单位落实消防安全主体责任，具体实施消防安全管理过程中形成的文件资料，由重点单位根据自身实际情况建档、保存，并根据变化情况及时更新，无需报消防部门，但需要与正卷一并存档备查。《消防安全重点单位管理档案》与《消防控制室标准化管理档案》有相同或类似的内容，《消防安全重点单位管理档案》保存在消防控制室的，单位在建立《消防控制室标准化管理档案》时可不必重复纳入。 副卷主要包含下列内容: 1、定期防火检查记录； 2、每日防火巡查记录表； 3、建筑消防设施维保情况记录册； 4、消防控制柜日运行记录表； 5、火灾隐患整改通知书； 6、电气、燃气检测维修记录和年度检测报告； 7、灭火和应急疏散演练记录； 8、员工消防知识技能培训记录； 9、动火审批单； 10、消防安全清场记录； 11、消防奖惩情况记录； 12、建筑消防设施年度检测报告； 13、消防安全“四个能力”自我评估报告备案表； 14、其他与消防安全有关的档案资料。
副卷1： 可添加单位标志定期防火检查记录 部门/科室名称 建档时间
定期防火检查记录（月检、周检）检查人：检查日期： 消防安全管理人：部门/科室/楼层消防安全责任人：
备注：1、本表由社会单位各部门、科室、楼层的消防负责人对本区域的消防安全定期（每月、每周）检查使用，每半年归档一次。 2、各部门、科室、楼层的消防负责人对本区域的消防安全定期（每月、每周）检查情况要报告单位消防安全管理人，本区域消防安全定期检查记录要由单位消防安全管理人签字确认。 副卷2： 可添加单位标志定期防火检查记录 单位名称 建档时间
档案整理工作的内容和原则
档案整理工作的内容与原则 08043420 许倩倩档案整理是档案实体整理和档案内容整理的统称，是档案管理的一项重要内容。档案内容整理，主要包括对档案文件的内容真伪的鉴别，对档案内容客观性的考证及编纂出版档案史料等活动。档案实体整理，主要是将处于零散状态的和需要进一步条理化的文件或档案，进行基本的分类、组合、排列、编目，组成有序的档案整体的工作过程。 一、档案管理工作的内容 档案管理的主要内容包括：区分全宗、全宗内档案的分类、编立保管单位、案卷的排列今儿案卷目录的编制。 在档案馆内的档案整理、按其工作内容的范围大致可以分为三种类型： 1、系统排列和编目 在正规的工作条件下，档案室主要接受文书部门和业务部门按照归档要求立好的案卷，档案馆只要接受机关档案室根据入馆要求整理移交的案卷。这样，档案室和档案馆的档案整理工作，主要是对所接受的档案以及文件，在更大的范围之内进一步系统地整理，如全宗和案卷的排列，案卷目录的加工等等。 2、局部调整 对于已经整理进入档案馆、档案室的档案，经过管理实践的检验或者是专门的质量检查，档案馆和档案室需要对于其中不符合要求的档案或文件进行一定的加工来提高质量；另外一个方面，某些档案材料由于保存的时间较长，其自身或者档案整理体系发生了变化，因此也必须对其进行整理。 3、全过程的整理 档案馆、档案室也有接受和征集一些零散的文件，有时馆藏的体系遭到了严重的破坏，这就必须对档案进行全过程的整理工作，包括区分全宗、全宗内档案文件的分类、组卷、案卷排列、编定档案号、编制案卷目录、全宗档案的系统排放等。 二、档案整理工作的意义 处于凌乱状态的档案，不能体现档案的特点，难以充分反映出各项工作活动的历史联系和面貌；在数量巨大的档案中，不利用科学的管理方法，对于查找文件无疑又是一项十分困难的事情；另外，不把相关的档案联系起来，就会影响乃至失去档案的利用价值。所以，只有通过系统的整理，才能为档案的管理和利用创造良好的条件。 档案整理工作是一项承上启下的工作环节。所以，我们要优化档案整理工作。优化档案整理工作，可以促进档案工作系统各个环节的良性运行和协调发展。通过档案的整理可以进一步了解和检验档案收集工作的质量，促使其改善和提高。档案经过系统的整理和基本编目，为全面鉴定档案的价值和建立多元性的检索体系奠定了科学基础，而且这几项工作往往可以结合进行。只有整理好的档案，才能为档案的保护、统计和检查提供基本的单位和完整的体系，便于维护档案的完整与安全。所以，档案整理工作是开发档案信息资源的重要基础，档案整理科学化和标准化水平的提高，对于档案管理工作的总体优化具有直接和广泛的影响。 三、档案整理工作的原则 档案整理一般具有三大原则。 1、档案的整理应该充分利用原有的整理基础 档案作为一种历史文化遗物，不仅记录了当时的实践活动，而且反映了长久以来对档案整理和保存的情况和成果。我们在整理档案时，要注意对历史和前人的劳动的尊重，充分利用以前的整理基础。这样可以提高档案整理工作的质量和效率。
内业资料检查考核表.doc
福建六建建工集团公司 内业资料检查考核表 一、准备工作： 1、未对施工单位项目班子及需持证上岗的人员资格进行审查， 检查内容： （1）项目班子名单 （2）人员资格证明复印件 2、未进行施工组织设计审批（可按施工进度分段进行） 检查内容： （1）施工组织设计报审表 （2）施工组织设计审批意见 （3）施工组织设计修改或补充 3、无进场设备报验审批 检查内容： （1）进场设备报验单 （2）进场设备审批意见 4、无设计交底图纸会审纪要和意见和未签发 检查内容 （1）设计图纸技术交底会审纪要 （2）设计图纸会审意见 5、工程开工报审资料不全 检查内容： （1）工程开工报审表 （2）施工合同、施工许可证、立项批件、规划许可证、土地许可证等复印件（3）监理营业执照、资质证书、项目班子名单、人员的职称资质等复印件（4）总监任命书 二、质量控制： 1、无进场材料审核程序或资料不全 检查内容： （1）生产许可证、出厂合格证、质保资料、厦门市建委推荐的文件 （2）抽样复检报告 2、无进场设备报验程序或资料不全 检查内容： （1）设备开箱检查记录 （2）生产许可证、产品合格证、 （3）设备基础验收记录 3、无施工测量报验或记录不全 检查内容： （1）施工测量放线报验单 （2）施工放线复验证明或记录 4、无分包单位资格审查或资料不全 检查内容： （1）分包单位营业执照、单位资质
（2）人员上岗证 （3）厦门市建委对其产品的推荐文件 （4）施工组织设计 5、无工程报验审批程序或记录不全 检查内容： （1）工程报验单 （2）掩蔽工程验收记录 （3）施工单位自检记录 （4）监理抽检记录（实测项目检查记录《建安、市政》（5）砼施工开盘报告及砼工程浇捣令 （6）分项工程质量评定表 （7）分部工程质量评定表 6、工程事故 检查内容： （1）事故报告单 （2）工程质量事故处理方案报审单 （3）事故处理总结报告 三、工程指令： 1、监理通知不规范 检查内容： （1）监理通知（内容、签发记录及监理日记） （2）整改复查报审表（与监理通知单成对出现） 2、监理备忘录（内容及签发记录） 3、工程暂停指令程序不规范 检查内容： （1）工程暂停指令 （2）整改复查报审表 （3）复工指令 4、工程变更程序不规范 检查内容： （1）变更指令 （2）工程变更申请报告 （3）变更工程量清单 （4）设计变更通知 四、进度及投资控制： 1、无进度控制 检查内容： （1）工程施工进度计划（调整计划报审表） （2）延长工期报审表 （3）工期延长业主认可证明（会议纪要、监理备忘录等）2、无投资控制 检查内容： （1）月进度付款申请 （2）完成工程量及付款计算
审核检查表设计的要点通用版
操作规程编号：YTO-FS-PD776 审核检查表设计的要点通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
精品规程范本 编号：YTO-FS-PD776 2 / 2 审核检查表设计的要点通用版 使用提示：本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 审核检查表设计的要点 1．以《职业安全健康管理体系审核规范》、《职业安全健康管理体系审核规范实施指南》和体系文件为依据。 2．以部门审核为主，部门审核时应列出有关的主要要素的审核内容和审核方法，也可进行要素审核，但必须说明到哪些部门去查，如何查。 3．注意逻辑顺序，明确审核步骤。 4．抓住重点，抽样应有代表性。 5．在设计审检表时常出现的问题是： ①将审核规范中肯定句原封不动地加上疑问词变成疑问句，就作为审检表； ②只列出审核项目，忽视审核方法和抽样量的设计； ③只按照审核规范来编制审检表，而末对受审核部门的有关文件认真研究结合实际来编制审检表。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location
用电档案检查要点示范文本
用电档案检查要点示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
用电档案检查要点示范文本 使用指引：此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1) 临时用电设备在５台及５台以上或设备总容量在 50kW及50kW以上的，必须编制临时用电施工组织设 计；临时用电设备在５台及５台以下或设备总容量在 50kW及50kW以下的，应制定安全用电技术措施。 2) 临时用电施工组织设计内容应包括：工程概况、用 电负荷计算书、确定导线截面和电器的类型、规格，电气 平面图、立面图和接线系统图，制定安全用电技术措施和 电气防火措施；安全用电技术措施内容应包括：工程概 况、负荷计算书、用电平面图和系统图，电气防火措施。 3) 临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编 制，企业（公司级）技术负责审批，有关部门批准盖章后 实施；变更临时用电施工组织设计必须由原编制者、审批
者和批准部门同意后实施。 4) 临时用电施工组织设计的编制者必须参加临时用电的验收工作。 5) 临时用电技术档案应有专人负责，各项验收、检查、测试、维修记录内容真实，填写详细，数据量化。 6) 施工方应建立现场用电定期检查制度，做到施工现场每周检查一次，监理项目部和业主项目部每半月联合检查一次，基层公司每季度检查一次。对检查、检测中发现的不安全因素，必须及时处理并履行复查验收手续。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion