供方管理控制程序
供方控制程序 供应商管理规定
*由核价小组负责价格洽谈。具体见DW/QP06.1采购控制程序
*招标由核价小组负责，根据招标程序进行。
5.2.4供方经初选通过后，由工程部提供经过确认的产品图样和其他技术资料,采购部与供方签订价格协议或供应商提名信，有国际背景的项目SQA根据项目开发进度到供应商处进行现场审核，并调查实际产能，供方样品试制完成后，须提供样品和《首件样品检验报告》，检验报告须包括对样品的尺寸、材料、功能检测、可靠性结果，交质保部检验。对涉及到特殊特性项目则还需提供该产品特性的能力报告。认可后由质保部出具《首件样品认可报告》。
SQA跟踪整改措施的有效性，跟踪三个月没有同类问题发生，措施有效，问题关闭。
5.5合格供方档案的建立。
5.5.1当供方被评定通过列入供方清单后，采购部、质保部及时建立合格供方档案。归档的记录应包括：
a.批准供方提供的产品类型；
b.供应商调查表；
c．现场审核表
c.定期复评记录；
d.质量审核结果及整改措施等有关的记录；
*供方应有价格竞争能力，满足我公司降低成本的要求；
*供方生产的配套件，原则上应有一定的自制率。
*供方应有良好信誉和服务能力。
5.2候选供方评审
5.2.1采购部联合质保部SQA负责对初选的供方进行调查，填写《供方调查表》收集质量体系证书、营业执照副本、税务登记证、组织代码证，进行供应商现场审核。
5.2.2采购部会同SQA、采购部和工程部等有关部门人员，依据TC供应商评估标准初评供方的技术、质量水平及供货能力等。评审结果提交采购部现场审核标准达到黄色/5分以上时，采购部将其列入《候选供方清单》中。若计划开发新产品可签署新产品供应商提名信。
(6)售后服务质量。
5.3.5对运输供方的控制方法由生产计划部单独制定并实施。
供方管理控制程序
1.0、目的用途
对供方（尤其是关键元器件供应商）进行有效控制，确保供方所提供产品和/或服务能力满足采购要求。
2.0、适用范围
适用于本公司提供原材料供方、外协、服务供方的选择、评价和控制作业。
3.0、定义
无
4.0、职责权限
4.1采购部: 负责按公司要求组织对供方的选择、评价与考核，建立供方档案；
4.2各部门: 负责对供方满足各自要求的能力的评估
5.0、运作程序
5.1供方管理控制流程图
5.2供方的调查、评估与择定：
5.2.1采购部根据采购物资的相关技术要求和生产需要，通过对供方供应物资的质量、价格、供货期等进行调查、评估与比较后，填制《供方评估记录表》择定合格的供方。
对于同类的主要物资，应同时选择几家合格的供方。
5.3对供方的评估方式：
5.3.1对于有多年销售往来的主要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其质量保证能力，如：。
供应商管理控制程序
文件名称：供方管理控制程序主管部门：采购中心1.0目的:确定新外部供方开发导入流程，以及合格外部供方的定期考核，确保新导入外部供方提供的过程，产品和服务满足公司的要求，外部供方的质量持续满足公司和客户的要求。
2.0范围：适用于向公司提供原（物）料，零组件，半成品或成品、服务类等外部供方。
3.0职责：3.1 采购中心：3.1.1新外部供方开发，基本资料之收集、分析、归类，召集并会同相关单位组成评鉴小组实施新供应商的评鉴作业；3.1.2会同评鉴小组定期对供应商进行绩效评估和二方审核3.1.3与供应商签订相关合约；3.1.4负责组织主导每年供应商ABR会议，并促进供应商绩效改善；3.1.5负责定期维护合格供应商清单；3.1.6新供应商开发。
3.2 技术部（组立工程技术部、镀膜工程技术部）：3.2.1协助外部供方提高生产技术及制度标准化,达到稳定品质、缩短交期、降低成本.3.2.2外部供方设备能力之分析、机能改善及确认作业流程.3.2.3协助外部供方登录、评估/鉴作业之执行.3.2.4 生产性材料新样品的测试验证.3.2.5参与由采购组织的每年度供应商ABR会议。
3.3供应商品质管理课：3.3.1主导实施供应商二方审核，召集并会同审核小组实施供应商定期质量品质评价并汇总告3.3.2会同评鉴小组实施供应商评鉴,并于评鉴后汇总提出评鉴报告；3.3.3及时有效地将公司相关产品的品质要求传递给供应商并监督其实施状况；3.3.4负责制订供应商的质量品质管理体系开发计划，应监督实施。
3.3.5参与由采购部组织的每年度供应商ABR会议。
3.4组立部、镀膜部：3.4.1协助品保部或技术部对外部供方产品质量进行确认。
3.5 生产管理部：3.5.1 负责生产物料的管控。
3.5.2 所有有形物料、办公劳保用品之数量验收及收发。
4.0定义：外部供方：为公司提供过程，产品和服务的供应商。
关键物料：对产品特性直接构成影响的原材料及部件，如原玻璃材料，膜料，镜座，胶水等；一般物料：重要程度不如关键件的物料，生产过程中对产品质量有影响的物料，如静电膜等；辅助物料：对产品质量起辅助作用的工治具，包装材料，辅助材料，如无尘用品，酒精，珍珠棉/气泡垫/纸箱等。
059外部供方服务控制管理程序
059外部供方服务控制管理程序外部供方服务控制管理程序是指组织为了管理和控制与外部供方的合作关系，制定的一系列规定和流程。
以下是一份外部供方服务控制管理程序的示例，请参考：一、目的本程序的目的是确保与外部供方的合作关系得到充分管理和控制，以确保供应链的连续性、合规性和稳定性。
同时，本程序旨在最大化与外部供方的合作效益，实现互利共赢。
二、适用范围本程序适用于所有与外部供方建立合作关系的组织内部部门和人员，包括采购、供应链管理、质量管理等相关部门。
三、相关定义1.外部供方：指组织从外部采购产品或服务的供应商、承包商、合作伙伴等。
2.供方评估：指对潜在外部供方的能力和合规性进行评估的过程。
3.合同管理：指与外部供方签订、履行和管理合同的过程。
4.绩效评估：指对外部供方提供的产品或服务进行绩效评估的过程。
四、程序内容1.外部供方选择和评估a.设立外部供方选择和评估的程序和标准。
b.对潜在供方进行资质评估，包括对其财务状况、管理体系、技术能力、合规性等方面进行评估。
c.通过合同和现场评估等方式，对潜在供方进行综合评估。
d.根据评估结果，确定是否与潜在供方建立合作关系。
2.合同签订和管理a.设立合同签订和管理的流程和标准。
b.确定供方的合同要求，包括产品或服务规格、价格、交货期限、质量要求、售后服务等。
c.确保合同的合规性和法律效力，例如遵守相关法律法规、知识产权保护等。
d.设立合同履行监督机制，确保供方按照合同要求履行义务。
e.管理和处理合同变更、索赔、纠纷等事项。
3.绩效评估和改进a.设立外部供方绩效评估的程序和指标。
b.对供方的产品或服务进行定期绩效评估，包括质量、交货准时性、合规性等指标。
c.对供方的绩效进行分析和评估，寻找改进的机会和措施。
d.根据评估结果，与供方进行沟通和反馈，共同制定改进计划。
4.风险管理a.设立外部供方风险管理的流程和方法。
b.对供方的风险进行评估，包括财务风险、合规性风险、交货风险等。
采购及供方控制程序
1.目的对采买过程及供方进行控制，保证所采买的产品切合规定要求。
2.合用范围合用于对所需的原资料、设施、附件采买及供方的控制过程。
3.职责供销部 ( 采买 )3.1.1 负责按公司的要求组织各有关部门对供方进行评论，成立供方档案。
3.1.2 负责依据各部门物质采买计划，履行采买作业。
技术部负责编制采买物质技术标准。
质量部负责对与产品有关的采买物质（原资料、附件、辅料、外协加工）的进货考证。
财务部负责拟订仓储物质的库存标准。
技术部、生产部、质量部本着谁出图 / 计划，谁查验的原则负责对工装模具、设施配件等的进货考证。
4.工作程序采买物质的分类4.1.1 采买物质分三类：A 类物质：组成最后产品的主要部分或重点部分，或直接影响最后产品使用或安全性能，可能致使顾客严重投诉的物质。
如设施、产品原资料、中心螺栓、衬套等。
B 类物质：组成最后产品非重点的批量物质，它一般不影响最后产品的质量或即便略有影响，但可采纳举措予以纠正的物质。
如产品辅料、油漆、塑粉、钢丸等。
C类物质：非直接用于产品自己的起协助作用的物质，如一般包装资料等。
供方选择与评论4.2.1 初步观察：供销部(采买)门依据需要从各样渠道认识市场状况、行业信息，收集有关的供方资料，对供给 A、B 类物质的供方由供销部 ( 采买 ) 对其进行初步观察，观察内容包含：a)能否经过质量管理系统认证，拥有较强的质量保证能力；b)产品工艺技术能否合理，生产、检测、试验设施能否齐备；c)能否拥有较强的设计开发能力；d)公司生产经营及财务状况能否优秀；e)产品价钱能否合理及售后服务状况等；f）生产能力能否知足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。
经过上述观察，填写《供方检查表》，切合上述要求的列入潜伏供方名录； C 类物质供给商可直采纳入潜伏供方名录。
4.2.2 审查与评估经初步观察合格后，供销部( 采买 ) 组织技术部、质量部、生产部、办公室等有关部门对A、B类物质的潜伏供方进行现场审查和评估，现场审核内容包含：质量管理系统运转状况；实物质量；财务状况；产品研发能力；工艺保证能力；交托服务能力等。
供应商管理程序-IATF16949程序
交付业绩统计
市场部
品质部
1.检验员将公司产品使用质量状况反馈品质部、市场部。
2. 市场部三包服务人员将用户使用质量状况反馈品质部、市场部。
3.品质部将到货检验情况汇总通报市场部。
5.市场部采购员需要统计供方的按时到货率、到货合格率、过程装配合格率、服务态度、超额运费等供货业绩，每月将评价结果通知供应商。
5.供应商应通过ISO9001质量体系要求或制定有相应开发计划。
《供方调查评价表》《供方现场评审表》
5.4
审批
市场部
管理者代表经理
A类产品申请需经总经理审批。 B类产品申请需经市场部负责人审核，总经理审批。
《供方调查评价表》
5.5
签订试制合同
市场部
品质部
技术部
1. 市场部向技术部申请发放相关图纸、验收标准、技术要求；
5.9
纳入合格供方
市场部
1.市场部根据供方评审的结果，对《合格供方名录》进行维护发布，并建立新供方档案，按采购产品的分类对供方进行分类管理。
2.提供A类采购产品的供方为A类供方；提供B类采购产品的供方为B类供方；提供C类采购产品的供方为C类供方；当供方同时提供多种产品时，按重要度最高的类别确定。
3.由市场部与供应商签订相关《采购合同》、《质量协议》及《环保协议书》
《潜在供应商开发建议书》
5.2
审核
市场部
市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。
5.3
评估
市场部
1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。
IATF16949供方管理程序
1目的对供方的开发、选择和评价进行管理，确保供方能长期、稳定、及时地提供品质优良、价格合理的产品与服务。
2范围适用于为本公司提供与产品质量直接相关的物资供方（原材料、辅料的制造商或经销商等）与外购产品供方的评价和管理。
3职责3.1 采购部负责组织对原辅材料供方的开发、考察评价和日常管理。
3.2 技术部、质量部等有关部门按各自职能参与考察和管理工作，包括执行规定的第二方审核。
3.3总工程师负责对合格供方的批准，汽车产品用原材料供方必须经总经理同时批准。
4程序4.1采购物料的分类技术部根据采购物资对最终产品质量的影响程度，将采购物料分为两类，以便采取不同控制方式。
a) 关键物料：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的材料，如钢材等；b) 非关键物料：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如包装箱、包装袋等；4.2 评价方法4.2.1根据供方的供货能力，包括：产品与服务的质量、价格、交付期及质量管理体系运行情况，采购部预选待评定的供方。
4.2.2采购部要求供方填写《供方调查表》，及提供营业执照及必要的资质证书复印件（此为供方关键项目评价的否决项），其范围是否覆盖本公司需要采购的产品，详细了解供方的各类情况。
4.2.3供方提供样品，质量部负责对样品的测试和验证，并出具样品检测报告。
4.2.4采购部组织技术、质量、生产等有关人员到供方处进行综合评价（多方论证），填写《供应商评价表》。
评价应考虑到采购的产品、材料或服务的复杂性，考察项目包括：a)交货产品的质量绩效b)准时交付绩效c)质量管理体系的评价d)汽车业务量（绝对值，以及占总业务量的百分比）e)基础设施、生产设备的充分性f)检测仪器能力和状况g)品保人员能力h)工艺技术管理状况i)作业流程控制及更改管理j)财务稳定性k)服务质量和投诉处理l)物流过程，保证交货期m)业务连续性规划（如：防灾准备、应急计划）n)设计和开发能力，包括项目管理（如果涉及时）o)文件、资料的管理根据综合考评结果，将供方分为A、B、C三类：a)A类≥80分，为合格供方，在供货数量及价格上给予优惠；b)B类≥60分但＜80分，为可接受供方；c)C类＜60分，为不合格供方，取消其供货资格。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序模本
你若盛开，蝴蝶自来。
ISO9000体系采购和供方管理控制程序ISO9000体系采购和供方管理控制程序1. 目的对采购过程实施有效控制，确保采购产品符合规定的采购要求。
2. 适用范围适用于公司生产原辅物料、零部件的采购及供方管理。
3. 职责3.1 采购科负责原辅材料、零部件的采购，组织对供方的评价和选择。
3.2 仓务科负责对采购货物的入库，发放、贮存，并负责外包装和数量的验收。
3.3 品管部负责制定采购产品检验、验收标准，并对采购产品进行验证。
参与供方的选择和评定。
3.4 工程部负责对物料规格标准的制定，物料样品的确认。
参与供方的选择和评定。
4. 工作程序4.1 采购及供方控制要求4.1.1 根据采购的产品对最终产品和产品加工过程的影响程度,结合公司要求提供产品的能力评价和选择供方，评价的内容须包括以下几种：a. 供方通过ISO9000质量管理体系认证的。
b. 现场考察或通过书面调查符合要求的，并经过样品或小批量试产合格的。
c. 根据公司对供方产品的检验、验收状况及试用经验，确认能满足要求的。
d. 对比其它公司使用供方产品的经验，确认合格的。
4.2 供方的选择及评价4.2.1供方的选择和评价a. 采购科根据产品要求并结合公司采购产品的实际状况，对供方第1页/共3页千里之行，始于足下。
进行初选，列出清单，向此供方发放供货商调查书，督促供方按要求填好并根据情况附相关资料(复印件)：营业执照副本，税务登记证等相关证明。
b. 采购科收回已填妥的供货商调查书后，应将调查情况记录在《供应商评估记录》，必要时须组织相关部门人员对供方进行现场考核。
采购科收集整理所有的供方相关评估资料，按单个供方分类建立档案,，确定合格的供货商编入合格供应商清单，经资材部负责人审核后，交总经理批准后执行。
4.2.3 采购生产所需的物料时只可向已批准合格的供方采购。
4.2.4 采购科结合供方的供货情况，每年年底组织原评定部门对合格供方复审一次，并写出供方的综合评价报告，提交管理评审，并将有关要求向合格供方通报。
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供方管理控制程序
1.目的
为了正确评价和选择供应商,确保采购科采购产品满足规定要求，同时加强对供应商的监控，特制定本程序。
2.范围
适用于本公司生产用所需原材料及过程外包的控制。
必要时也适用于工装外协供方和服务供方。
3职责
3.1采购科负责供应商的选择、评价和监控的归口管理
3.2技术科、品质科、生产车间等部门参与对供应商的选择、评价和监控，并对其技术能力做出评价。
4.流程图(见下页)
流程图
5.工作流程
5.1供方的分类：
a) 重要物资（A类）：直接影响产品安全性、法律法规的符合性及功能、性能的原材料、零部件。
外协件按此等级执行。
如标准件，外包产品件等。
b) 一般物资（B类）：对产品主要功能、性能无直接影响的物资，如工装用原材料等。
c) 辅助物资（C类）：对产品无直接影响的物资，如：包装材料、辅资材、服务类供方（设备维保、仪器校验及软件供应商、物流运输）。
5.2供方的选择
5.2.1供方应满足以下条件之一
a）已通过第三方ISO质量管理体系认证且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品。
b) 顾客批准的供方，且本公司对其进行质量管理体系现场审核结果得到顾客批准。
5.2.2对A/B/C类物资供方的选择，由采购科根据产品质量要求及市场调查结果对拟采购产品的新供方进行调查，对供方物资的质量、价格、供货期等，对供方的供货能力进行调查，。