ERP2实验报告---采购主管
erp采购总监实验报告
erp采购总监实验报告ERP采购总监实验报告引言：ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，能够整合企业各个部门的信息、流程和资源，以提高企业的运营效率和管理水平。
作为ERP采购总监，我在过去一段时间内进行了一系列实验，旨在探索如何更好地利用ERP 系统来管理采购流程和优化供应链。
一、ERP系统的选择与实施在实验的初期，我首先对市场上各种ERP系统进行了调研和比较，以确定最适合企业需求的系统。
考虑到企业规模和业务特点，我选择了一款功能强大且易于使用的ERP系统，并与供应商合作进行了系统实施。
实施过程中，我组织了相关部门的培训，以确保员工能够熟练掌握系统的操作和功能。
同时，我也与供应商密切合作，解决实施过程中的各种技术和业务问题。
经过一段时间的努力，ERP系统顺利地在企业内部推广和应用。
二、采购流程的优化在ERP系统的支持下，我对企业的采购流程进行了全面的优化。
首先，我建立了供应商数据库，对供应商进行了分类和评估，以便更好地选择合作伙伴。
同时，我也与供应商建立了电子化的合作平台，实现了供应链的信息共享和协同工作。
其次，我通过ERP系统对采购订单进行了集中管理，实现了采购需求的快速审批和采购过程的可追溯性。
采购人员可以通过系统实时查看库存情况和供应商的交货能力，从而做出更准确的采购决策。
此外，我还通过ERP系统对采购成本进行了分析和控制，实现了采购成本的降低和效益的提升。
三、供应链的协同管理在ERP系统的支持下，我实现了企业内外供应链的协同管理。
通过与供应商建立电子化的合作平台，我可以实时了解供应商的生产进度和交货情况，从而及时调整生产计划和采购计划。
同时，我也通过ERP系统与销售部门进行了紧密的协作，实现了销售预测和采购计划的一体化。
此外，我还通过ERP系统对供应商的绩效进行了评估和考核，建立了供应商绩效评价体系。
通过对供应商的绩效进行定期评估和反馈，我可以更好地与供应商合作，提高供应链的效率和稳定性。
erp采购总监实训报告
erp采购总监实训报告一、实训背景随着企业的不断发展，工作量和业务量也在不断增加，原来简单的管理方式已经不能满足企业的需求。
因此，各种企业资源规划系统（ERP）应运而生。
ERP系统可以整合企业内部的所有资源和信息，提高生产效率和管理水平，是企业管理的必备工具。
而ERP采购模块主要涉及采购计划、采购申请、采购订单、采购入库等流程，是企业管理的重要组成部分。
为了提高本人在ERP采购管理方面的专业水平，有效地掌握ERP采购模块的操作流程和管理方法，以及提高个人团队协作能力，本人参加了XX公司组织的ERP采购总监实训。
二、实训目的1.学习ERP采购管理理论知识，深入了解ERP采购模块功能和应用。
2.通过实践操作，掌握ERP采购管理的流程和操作方法，提高个人采购能力。
3.加强个人团队合作能力，培养团队意识和沟通能力。
三、实训内容1. 理论学习首先，我们进行了ERP采购管理的理论学习，包括采购计划、采购申请、采购订单、采购入库等方面的知识。
学习过程中，我们了解了ERP采购模块的功能和特点，以及采购流程的整体架构，深入掌握了采购流程下的各个环节，例如采购计划编制、采购需求处理、询价比价、合同签订、采购订单下达、供应商管理、采购到货检验、采购入库等。
2. 实践操作在学习了ERP采购管理的理论知识后，我们进行了实践操作。
我们从采购计划编制开始，掌握了ERP系统的使用方法，熟练掌握了各类单据的填写和审核流程，例如采购需求单、采购订单、入库单等。
特别是在合同管理和供应商管理环节，我们深入了解了供应商的筛选和评估方法，并掌握了ERP系统的供应商查找和比价功能。
通过实践操作，我们熟练掌握了ERP采购管理的流程和操作方法，提高了个人采购能力。
3. 团队合作在实践操作中，我们还加强了团队合作。
每个人都扮演不同角色，分工协作，共同完成采购流程中的各个环节。
我们互相协作，互相配合，收集做好文件和材料，以确保采购流程的顺利进行。
通过工作合作，我们培养了团队意识和沟通能力，提高了团队协作能力。
erp采购总监实训报告
erp采购总监实训报告一、概述本次实训旨在通过实际操作与经验积累，提升我作为ERP采购总监的能力和技能。
以下是我的实训报告，详细介绍了实训过程、经验教训以及对未来工作的展望。
二、实训过程1. 熟悉ERP系统在实训开始前，我投入了大量时间来熟悉公司所采用的ERP系统。
我深入了解了系统的各个模块和功能，包括采购管理、库存管理、供应商管理等。
通过学习ERP系统，我对采购流程和数据管理的重要性有了更清晰的认识。
2. 定制采购流程根据公司的实际需求，我与相关部门共同制定了适合公司的采购流程。
我们充分考虑了供应商评估、采购合同签订、订单管理、货物收发等环节，并将这些步骤在ERP系统中进行配置和优化。
通过定制化的采购流程，我们提高了采购效率，降低了采购成本。
3. 供应商管理与合作为了确保采购的质量和效益，我在实训中注重了供应商的选择和管理。
我与供应商建立了紧密的合作关系，定期与其沟通交流，确保及时获取最新的产品信息和市场动态。
同时，我还建立了供应商绩效评估体系，通过数据分析和评估指标，对供应商的表现进行评估和奖惩。
4. 数据分析与决策支持作为采购总监，我积极运用ERP系统中的数据分析工具，对采购数据进行深入分析，为公司的决策提供支持。
我关注采购成本、供应商绩效、库存周转率等指标，并通过分析结果提出有效的改进方案。
5. 优化流程与协同合作为了降低采购过程中的时间和成本，我积极与公司内部其他部门协同合作。
通过与财务部门、仓储部门等的沟通与配合，我们实现了供应链的优化，提高了整体的采购效率和生产力。
三、经验教训在实训过程中，我也遇到了一些挑战和教训。
首先，确保ERP系统的稳定性和数据的准确性至关重要。
由于系统的某个模块出现故障，给采购流程和数据管理带来了不小的困扰。
这也提醒我在平时工作中要保证系统的正常运行，并及时备份和修复故障。
其次，与供应商的合作需要良好的沟通和交流。
在实训过程中，我发现某些供应商的产品质量无法满足公司要求，这主要是由于沟通不畅和信息不准确所致。
实验总结之采购主管篇
实验总结之采购主管篇作为一名采购人员，主要任务就是确保原材料的供应，使在经营过程中原材料供应及时。
在运行过程中一旦出现原材料短缺的情况，生产就会中断，或者是高价购买或者是不能交货而赔偿巨额违约金，给企业带来巨大损失。
与此同时，作为采购人员，必须尽量保持库存为零，从而减少现金占用量和保管费用。
ERP沙盘实验中，采购人员的决策与生产的数据必须一致。
在CEO的整体决策和市场总监提供的广告订单下，依赖生产总监就生产线及生产设备提供的信息，再根据各种原材料的采购提前期，来确定订购原材料的数量和日期。
同时，向财务总监汇报一下所需采购金的数额和日期，根据财务总监的建议，再做一系列调整。
例如，第3年第1季度需要下采购订单，订购5个R1和7个R2，但是财务总监希望第4年第2季度再还钱，这时，采购人员就必须联系其他公司的采购总监进行联合采购，一起下订单，使订货批量达到20个，这样就可以拖期4季度再付款，满足财务的要求。
整个计算过程是相当复杂的，因为P1,P2,P3,P4,的原材料不同，采购提前期也不同。
PI的原材料为R1,P2的原材料为R1+R2，P3的原材料为2R2+R3，P4的原材料为R2+2R3+R4。
然而R1，R2提前一个季度采购，R3，R4需要提前两个季度采购，这为P3，P4的原材料采购带来困难。
另外一个使得计算困难的因素是，在沙盘经营过程中，因为不确定因素的存在，计划赶不上变化，比如计划在下一季度变更新的生产设备或者生产确定数量的P2，P3，但因为基金的不到位或者订单的交付，需要临时改变决策，这时采购原材料的个数也必须随着设备的变更和订单的交付而随时保持变动。
为了确保计算的正确性，我和生产总监同时计算，然后对比计算结果。
确保了原材料的供应，也减轻了我的压力。
在计算过程中，必须保持高度的清醒，认真计算，使得在资金紧张上的情况下，不产生库存积压。
这次实验让我深切的体会到：没有小角色，只有小人物。
在ERP沙盘实验中，采购人员是最不起眼。
erp采购总监实训报告
erp采购总监实训报告一、引言本报告是我担任ERP采购总监期间的实训总结与反思。
通过实际操作和团队合作，我对于ERP采购管理的重要性和运作流程有了更深入的了解。
本报告将从以下几个方面进行论述：ERP采购管理的背景与概述、采购流程与管理、团队合作实践及经验教训。
二、ERP采购管理的背景与概述1. ERP系统的概念和作用在全球化竞争的今天，企业需要一个高效的信息化系统来支持业务运营和决策制定。
ERP系统作为一种综合管理信息系统，涵盖了企业各个业务领域，为企业提供了集中化、标准化的管理模式。
在采购管理方面，ERP系统可以帮助企业实现供应链整合、物料需求计划、供应商管理等功能，提高运营效率和降低成本。
2. ERP采购管理的重要性采购是企业运营过程中至关重要的一环，直接影响到物料供应和生产运作的顺畅。
采购管理的效率和准确性直接关系到企业的成本控制和竞争力。
ERP采购管理通过信息化手段提升采购流程的规范化和自动化程度，降低了人为错误和重复劳动，提高了采购效率和准确性。
三、采购流程与管理1. 采购需求确认在采购过程中，首先需要明确企业内部各部门的采购需求，例如生产部门需要的原材料、设备等。
通过与各部门沟通确认，采购部门可以准确了解到采购的具体需求。
2. 供应商选择与评估采购部门根据采购需求，对市场上的供应商进行筛选与评估。
评估的标准可以包括价格、质量、交货期等方面。
通过与供应商的洽谈和考察，采购部门可以选择到合适的供应商。
3. 采购合同签订在选择好供应商后，采购部门与供应商进行合同的谈判和签订。
合同中应该明确规定采购物品的数量、质量、价格、交货期等重要条款，以确保双方利益的平衡。
4. 采购订单下达与执行采购部门按照已签订的合同，向供应商下达采购订单，并在ERP系统中进行相应的记录。
供应商收到采购订单后，开始准备物品的交付工作。
采购部门应及时跟进采购订单的执行情况，确保交货按时、质量符合要求。
5. 收货与入库管理当采购物品到达企业时，采购部门进行收货检验，并将物品入库。
erp采购总监实训报告
erp采购总监实训报告一、引言近年来，企业信息化程度的提高对于企业的发展起到了至关重要的作用。
在这个信息化的时代，ERP系统（企业资源规划系统）被广泛应用于企业的运营管理中，为企业提供了更高效、更精确的决策依据。
作为ERP系统实施过程中至关重要的角色之一，ERP采购总监在项目实施中的贡献十分重要。
本报告旨在总结分析ERP采购总监实训过程中的工作体会与心得，为今后的实际工作提供参考与借鉴。
二、实训目标本次ERP采购总监实训的主要目标是了解和掌握ERP系统采购全过程的管理与操作方法，包括需求分析、供应商选择、合同签订、采购监控等环节，以及在此过程中所需要运用的必要的技能和知识。
三、实训内容1. 需求分析需求分析是ERP采购过程中至关重要的一环。
通过与各部门的沟通和协作，ERP采购总监需要了解企业实际业务需求，明确系统的功能模块、数据处理和报表分析等方面的要求。
2. 供应商选择供应商的选择对于ERP系统的实施至关重要。
在实训过程中，学员需要通过市场调研和供应商评审，综合考虑供应商的综合实力、服务水平、技术支持和售后服务等因素，选择最适合企业需求的供应商。
3. 合同签订在确定供应商后，ERP采购总监需要与供应商进行合同谈判和签订。
合同的内容应明确规定系统的功能、实施周期、维护与支持等关键事项，保障企业的利益。
4. 采购监控在ERP系统实施过程中，采购总监需要负责对采购进度和质量进行监控，确保系统实施按时、按质量要求完成。
同时，及时沟通并解决采购过程中的问题，最大限度地减少项目风险。
四、工作体会与心得1. 深入了解业务需求：通过与各部门的深入沟通，我更加了解到企业各个业务环节中的需求和痛点，这对于系统的实施和运营提供了基础和保障。
2. 深入理解供应商的选择：供应商的选择至关重要，要综合考虑其实力和服务水平，在实践中我更加体会到了选择供应商的重要性和难点，这需要我们充分评估供应商提供的方案和技术支持，确保与企业需求的契合度。
ERP 实验二报告
浙江万里学院实验报告实验名称：采购管理专业班级：电商112班姓名：陈依丽学号：2011014732 实验日期：2014.4按照上述方法，在库存管理模块中设置“采购入库单”。
在采购入库单显示模板的表体项目中增加“库存单位”、“应收件数”、“件数”、“换算率”和“应收数量”（3）第1笔业务的处理在“业务”的选项卡中，执行“供应链”下的“采购管理”命令，打开采购管理系统；执行“请购”下的“请购单”命令，打开“采购请购单”窗口，单击“增加”选择采购类型为“普通采购”，修改采购日期为2006-01-8，部门为“采购部”，采购类型为（4）第2笔业务的处理在采购管理系统中，执行“采购订货”下的“采购订单”命令，打开“采购订单”窗口；单击“增加”，修改订单日期为2006-01-08，将光标置于表体中，单击鼠标右键，弹出快捷菜单，如图；执行“拷贝采购请购单”命令，打开“过滤条件窗口”，单击“过滤”，打开“生单选单列表”对话框，双击鼠标左键选中需要拷贝的请购单，单击“确定”，选中的“请购单”资料自动传递到采购订单中，如图；（5）第3笔业务的处理1）生成采购到货单2）生成采购入库单在库存管理系统中，执行“入库业务”下的“采购入库单”命令，打开“采购入库单”窗口，单击“生单”，打开“选择采购订单或采购到货单”对话框，打开“采购到货单”选项卡，，如图所示；单击“是”，出现待选择的“采购到货单”。
单击“选择”栏。
选中窗口左下方的“显示表体”复选框，在表体中的空白位置参照输入相关信息，单击“仓库”栏，选择“永昌服装仓”，修改入库日期为2006-01-10，单击“确定”，系统弹出“确认要生单吗？”信息提示对话框。
单击“是”，则系统检查合法性；系统显示生成的采购入库单，如图所示，单击“审核”，确认并保存采购入库单。
）填制采购发票执行“采购发票”下的“专用采购发票”命令，打开“专用发票”窗口，单击“增加”输入表头信息，在表体任何位置单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”命令，如图；打开“过滤条件”窗口，单击“过滤”，显示“生单选单列表”，双击选择所要选择的入库单，单击“确定”，生成采购专用发票，如图所示，所有信息输入、修改完成后，单击“保存”，保存生成的采购专用发票。
erp采购总监总结报告8篇
erp采购总监总结报告8篇第1篇示例：【erp采购总监总结报告】尊敬的领导、各位同事：大家好！我是负责公司采购工作的ERP采购总监。
在过去的一段时间里，我和我的团队一直在努力工作，为公司的采购工作做出了不懈的努力。
在此，我向大家总结一下我们过去一段时间的工作，希望能够得到大家的认可和支持，也希望能够在以后的工作中取得更大的成绩。
一、过去工作总结在过去的一段时间里，我们采购团队面临了各种各样的挑战和困难。
在市场竞争激烈的环境下，采购工作变得愈发复杂和严峻。
我和我的团队始终保持积极的态度，努力应对各种挑战，努力做好采购工作。
我们不断优化采购流程，提高采购效率。
我们加强了对供应商的管理，建立了完善的供应商体系，优选了一批质量可靠、价格合理的优质供应商，为公司节约了大量的采购成本。
我们还不断优化采购流程，简化了各项手续和审批流程，提高了采购效率，为公司节约了大量时间和人力成本。
我们加强了对采购数据的分析和管理。
我们建立了完善的ERP采购系统，实现了对采购数据的实时监控和分析，为公司领导提供了科学的决策依据。
通过对采购数据的分析，我们及时发现了一些潜在的问题和风险，并提出了相应的解决方案，为公司避免了一些潜在的损失。
我们加强了对供应商的合作和管理。
我们与供应商建立了良好的合作关系，加强了对供应商的日常管理和监督，及时解决了一些合作中可能出现的问题和纠纷，维护了公司的合法权益，也为公司未来的发展奠定了良好基础。
我们还加强了对员工的培训和管理。
我们注重对员工的专业知识和职业素养的培训，提高了员工的综合素质和工作技能，为公司的长远发展培养了一批优秀的采购人才。
二、未来工作展望在未来的工作中，我们将继续努力，为公司的采购工作做出更大的贡献。
我们将进一步优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本。
我们将加强对采购数据的分析和管理，及时发现和解决一些潜在的问题和风险。
我们将加强对供应商的合作和管理，确保公司的供应链畅通无阻。
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实验报告课程名称ERP软件Ⅰ实验课所在班北4-402班级与班级代码11级物流管理2班专业物流管理指导教师：**学号：************名：***提交日期：广东商学院教务处制姓名实验报告成绩评语：指导教师（签名）年月日说明：指导教师评分后，交经济与管理实验教学中心办公室保存。
ERP供应链管理实验报告ERP供应链管理课程主要介绍了ERP供应链管理系统各个子系统及其相关的其他供应链子系统（总账系统、应付账管理系统、应收账管理系统）的操作应用，具体内容包括：供应链基础设施设置（系统管理、业务基础设置、财务基础设置），采购管理，销售管理，库存管理，存货核算，期末处理。
在本课程的学习中，我们用到的软件系统是用友供应链管理系统。
用友供应链管理系统是一个通用系统，其中包括包含面向不同企业对象的解决方案。
供应链管理系统作为ERP管理软件的重要组成部分，是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，记录各项业务的发生，有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，实现物流、资金流、信息流管理的统一。
本实验报告主要是针对采购管理（普通采购业务、采购退货业务）、销售管理（普通销售业务、销售退货业务）这两个模块中的共六个实验项目介绍的。
实验结果有截图为证。
一、实验目的熟悉掌握用友ERP供应链管理系统的功能特点和应用方式。
在掌握供应链基础设施设置的基础上，尤其要熟悉并掌握好采购管理、销售管理、库存管理、存货核算四大子系统的业务操作流程、处理方法和处理步骤，深入了解供应链管理系统的子系统之间以及这些子系统与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务以及与其相关的其他业务。
掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。
总的来说，通过进行用友ERP供应链管理系统的实验操作，是为了提高我们在信息化环境下的业务处理能力，为未来进入企业工作做好准备。
二、实验内容（一）采购业务1、由请购到采购并入库流程，要求生成专用发票、结算并生成应付款和采购成本核算凭证。
2、采购已办理入仓并收到了发票，尚未结算和生成凭证，发现部分货物有质量问题，要求部分退货，并对未退货物进行结算，并生成应付款和采购成本核算凭证。
3、采购已办理入仓并完成了结算和相关凭证生成，此时发现质量问题，向供应商要求全部退货，需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销。
（二）销售业务（在永昌仓或手表仓操作，发货时数量不足可通过其他入库单做入库）4、由报价到销售出库流程，要求开具专用发票，并生成应收款和销售成本核算凭证。
5、销售已办理出库并开具了发票，尚未生成凭证，此时客户发现质量问题要求部分产品退货，退货后对未退货物生成应收款和销售成本核算凭证6、销售出库已完成并生成了相关凭证，此时客户发现质量问题，要求全部退货，需要完成退货流程并对相关凭证进行冲销三、实验步骤（一）采购业务1、（1）在“业务选项”选项中，执行“供应链”|“采购管理”，打开采购管理系统。
（2）填写请购单。
执行“请购”|“请购单”命令，填写请购单并保存、审核。
（3）生成采购订单。
执行“采购订货”|“采购订单”命令，由请购单生成采购订单并保存、审核。
（4）生成到货单。
执行“采购到货”|“到货单”命令，由采购订单生成采购到货单并保存、审核。
（5）生成采购入库单。
启动“库存管理系统”，执行“入库业务”|“采购入库单”命令，由采购到货单生成采购入库单并保存、审核。
（6）填制采购发票。
在采购管理系统中，执行“采购发票”|“采购专用发票”命令，由入库单生成专用发票并填写完整，然后保存、复核。
（7）采购结算。
在采购管理系中，执行“采购结算”|“自动结算”命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。
（8）采购成本核算。
进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将采购入库单记账；执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。
（9）财务部门确认应付账款。
进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对销售专用发票进行审核；审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。
（10）打开总账系统，执行“凭证”|“凭证查询”命令。
选择“未记账凭证”，打开所选凭证，查询应付款系统中生成并传递到总账的记账凭证。
2、（1）打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核；根据采购订单生成采购到货单，保存、审核；根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核；根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。
（2）填制采购退货单。
在采购管理系统中，执行“采购到货”|“采购退货单”命令，手工填制红字退货单，保存、审核。
（3）生成红字采购入库单。
库存管理系统，“入库业务”|“采购入库单”，根据“采购到货单（红字）”生成红字采购入库单，保存、审核。
（4）填制红字专用采购发票。
采购管理系统，“采购发票”|“红字专用采购发票”，根据红字采购入库单生成红字专用采购发票并保存、复核。
（5）采购结算。
对红蓝入库单和红蓝发票进行自动结算。
（6）采购成本核算。
进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将红蓝采购入库单记账；执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由红蓝采购入库单生成两张转账凭证并保存。
（7）财务部门确认应付账款。
进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对红蓝销售专用发票进行审核；审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。
3、（1）打开采购管理系统，填制采购订单，保存、审核；根据采购订单生成采购到货单，保存、审核；根据采购到货单生成采购入库单，保存、审核；根据采购入库单生成采购专用发票，保存、复核。
（2）采购结算。
在采购管理系中，执行“采购结算”|“自动结算”命令，对采购入库单和采购专用发票进行结算，结算完成后通过执行“结算单列表”命令查询本次自动结算的结果。
（3）采购成本核算。
进入存货核算系统，执行“业务核算”|“正常单据记账”命令，将采购入库单记账；执行“财务核算”|“生成凭证”命令，由采购入库单生成转账凭证并保存。
（4）财务部门确认应付账款。
进入应付款管理系统，执行“应付单据处理”|“应付单据审核”命令，对采购专用发票进行审核；审核成功后，执行“制单处理”命令，打开“制单查询”对话框，选择“发票制单”，打开“采购发票制单”窗口，选中要制单的采购入库单，生成转账凭证并保存。
（5）根据采购订货单、采购到货单填制采购退货单，保存、审核；在库存管理系统，根据“采购到货单(红字)”生成红字采购入库单，保存、审核；在采购管理系统中，根据“采购入库单（负数量）”生成红字专用采购发票并保存、复核。
(6）对红字采购入库单和红字专用采购发票进行结算。
(7)采购成本核算和财务部门确认应付账款。
进入存货核算系统，将红字采购入库单记账并根据该红字采购入库单生成红字转账凭证，保存；进入应付账管理系统，将红字专用采购发票审核，并制单生成红字转账凭证，保存。
（二）销售业务4、（1）销售管理系统，“销售报价”|“销售报价单”，填制报价单并保存、审核。
（2）销售管理系统，“销售订货”|“销售订单”，根据销售报价单生成销售订单，并修改销售订单中与报价单不一致的信息，保存、审核。
（3）销售管理系统，“销售发货”|“发货单”，根据销售订单生成发货单，保存、审核。
（4）在库存管理系统中，根据销售发货单系统自动生成销售出库单，审核。
（5）销售管理系统，“销售开票”|“销售专用发票”，根据销售发货单生成销售专用发票，保存、复核。
（6）应收款管理系统，“应收单据处理”|“应收单据审核”，将销售专用发票审核，；“制单处理”，根据销售专用发票生成一张转账凭证并保存。
（7）存货核算系统，“业务核算”|“正常单据记账”，将销售专用发票记账；“财务核算”|“生成凭证”，根据销售专用发票生成转账凭证并保存。
5、（1）销售管理系统，填制采购订单，保存、审核；根据采购订单生成发货单，保存、审核；根据发货单，库存管理系统自动生成采购出库单，审核；销售管理系统，根据发货单生成销售专用发票，保存、复核。
（2）销售管理系统，“销售发货”|“退货单”，手工填制一张发货单，保存、审核。
（3）销售管理系统，根据退货单生成红字专用销售发票，保存、复核。
（4）库存管理系统，根据退货单系统自动生成红字销售出库单，审核。
（5）应收款管理系统，“应收单据处理”|“应收单据审核”，将销售专用和红字销售专用发票审核，；“制单处理”，根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。
（6）存货核算系统，“业务核算”|“正常单据记账”，将销售专用发票和红字销售专用发票记账；“财务核算”|“生成凭证”，根据这两张专用发票生成两张转账凭证并保存。
6、（1）销售管理系统，填制采购订单，保存、审核；根据采购订单生成发货单，保存、审核；根据发货单，库存管理系统自动生成采购出库单，审核；销售管理系统，根据发货单生成销售专用发票，保存、复核。
（2）应收款管理系统，将销售专用发票审核并根据销售专用发票生成一张转账凭证并保存；存货核算系统，将销售专用发票记账并根据销售专用发票生成转账凭证并保存。
（3）销售管理系统，手工填制一张退货单，保存、审核；库存管理系统，根据退货单系统自动生成红字销售出库单，审核；根据退货单生成红字专用销售发票，保存、复核。
（4）应收款管理系统，将红字销售专用发票审核，根据该红字销售专用发票生成红字转账凭证并保存；存货核算系统，将红字销售专用发票记账，并根据红字销售专用发票生成红字转账凭证并保存。
四、实验结果（一）采购业务1、（1）采购请购单（3）采购到货单（5）采购专用发票（6）采购成本核算生成的转账凭证（7）应付款管理系统生成的转账凭证（2）采购到货单（4）采购专用发票（5）采购退货单（6）红字采购入库单（7）红字采购专用发票（8）采购核算系统生成的转账凭证和红字转账凭证（9）应付账管理系统生成的凭证（2）采购到货单（4）采购专用发票（5）采购成本核算生成的转账凭证（6）应付账管理系统生成的转账凭证（7）采购退货单（8）红字采购入库单（9）红字采购专用发票(10)采购成本核算生成的红字转账凭证（11）应付款系统生成的红字凭证(二)销售业务3、（1）销售报价单（2）销售订单（3）销售发货单（4）销售出库单（５）销售专用发票（６）应收款管理系统生成的转账凭证（７）存货核算系统生成的凭证５、（１）销售订单（２）销售发货单（３）销售出库单（４）销售专用发票（５）销售退货单（６）红字销售专用发票（７）红字销售出库单（８）应付账管理系统生成的转账凭证和红字转账凭证（９）存货核算系统生成的转账凭证和红字转账凭证６、（１）销售订单（２）销售发货单（３）销售出库单（４）销售专用发票（５）应收帐系统生成的转账凭证（６）存货核算系统生成的转账凭证（７）退货单（８）红字销售出库单（９）红字销售专用发票（１０）应收帐管理系统生成的红字转账凭证（１１）存货核算系统生成的红字转账凭证X。