相关方需求一览表
每月客户的验货合格率 每月一次 品质部
客訴率
每月一次 品质部
顾客满意度
每半年一年 业务部
年度培训计划及实施记录 每年一次 人事行政部
批准：KKKK
供应商的年度评审表 每年一次 采购部
IQC退货率
每月一次 品质部
外部
审核机构
食堂
固体废弃物转移方
外来施工单位、个 人
GGG计量检测股份有 限公司
客户
内部
员工/详见员工花名 册
编制：VVVV
公司体系运作的有效性、充分性和符合性 满足本公司环境体系的要求 配合转移、处理
噪音、废气满足公司体系的要求 校验仪器送检及时
内部/外部
相关方类型
eeeeeeRRR（深圳）有限公司
相关方需求一览表
要求和期望
NO.
监测指标或项目
监测频率 监测部门
环保局
环保生产，环境事故为0
按照法规要求排放
实时 人事行政部
安监局
安全生产，安全事故为0
安全管理、安全组设立
实时 安全主任
职业健康体检单位 对接触作业现场危害因子的人员进行职业健康体检
指标内
每年一次 人事行政部
外部
水务局
节约用水，合规排水
废水监测
每年一次 人事行政部
对用水情况进行统计分析 每月一次 人事行政部
供电所
节约用电
对用电情况进行统计分析 每月一次 人事行政部
邻近单位
噪音达标厂界噪音检测每一次 人事行政部供应商
1.满足本公司体系相关要求； 2.长期合作双赢； 3.进料合格率高；
1.产品质量符合客户要求； 2.及时交货、价格合理； 3.部分客户有QMS&EMS的要求
1、员工激励 2、提供培训机会 3、员工适当配备劳保用品
审核：GGGG
内审、外审、管理评审 每年一次 体系部
合同
每年一次 人事行政部
转移记录
实行 人事行政部
施工合同
实行 人事行政部
校验仪器送检及时
每年一次 品质部
合集下载
相关方要求和期望一览表(最全)
相关方要求和期望一览表(最全)相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望1).公司健康、可持续发展；1).开发大客户，增加订单量；1股东2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
1).产品符合国家检验检疫管理规公司年度经营计划总经理销售增长率每年2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
XXX定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
1).坚持安全第一、预防为主的方国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3政府/监4管机构XXX针、健全安全出产责任制和安全生产规章制度；2).按期搜检，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
劳动局遵守劳动法的各项要求。
国度法令、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；国家法律、地方法2).依法、按时履行纳税人义务。
1).生产质量合格的产品，符合国家规、政府规章国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准财务部零欠税客户赞扬批率、最终检每年XXX标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
生产部查和出货检查合格批率零安全事故每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法令法规及标准，并进行评价。
每年相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望按ISO9001、IATF、IECQQC标准要求，持续改进质量、体系审核标准与认HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度打算按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8产品质量：质量不乱，交检及格率提高、无产品质量题目造成客户投诉、签订质量协议。
产品价格：产品性价比高。
产品符合汽车电子行业法律法规，客户和谈各部分客户赞扬批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).闇练运用IATF五大核心工具。
相关方要求一览表
相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
二、具体要求：
1.确定与质量管理体系有关的相关方
2.确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3.确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4.监视相关方及其要求
5.评审相关方及其要求
6.在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7.在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8.所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望
三、所使用到的方面：
1.有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2.相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3.应急计划在适用时，应通知相关方
4.在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5.建立其年度(至少每年一次)质量目标和相关性能指标(内部和外部)时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6.设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
欢迎您的下载，
资料仅供参考！
致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等
打造全网一站式需求。
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企业核心技术等相关机密
保密信息无外漏
每季度一次 办公室
9 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
1、经营效益好 2、安全生产 3、环保生产
经营效益好 无安全事故 无环境污染事故
每年一次 每月一次 每月一次
1、产品质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理
按照相关法规、公司程 序、规章制度等体系文 件严格执行，并不定期 进行监督抽查执行情况
每年一次合规 评价
相关方需求与期望评审表
1、采购信息描述清楚；
3
供方与合作伙伴
2、价格合理，订单稳定； 3、沟通渠道畅通；
4、良好的付款信誉；
供应商年审核考评表 来料批数合格率 货款月结
每年一次 每月一次 每月一次
4 员工
1、薪资、福利的增加； 2、提供培训机会； 3、有一定的娱乐活动； 4、良好的工作环境； 5、职业安全和健康； 6、得到承认和奖励； 7、合理的工作时间；
序号 相关方类型
需求与期望
XX有限公司
相关方需求与期望评审表
监测指标或项目
1 顾客
1、产品的订单交付及时； 2、产品质量符合顾客要求； 3、产品服务及时； 4、投诉得到及时满意的处理； 5、沟通渠道畅通；
顾客满意度 客户投诉率 交期变更率
监测频率 每年一年 每月一次 每月一次
2 所有者
持续的盈利能力；团队的管理能力； 公司管理层人员绩效考核 每年一年
1、公司标准的薪酬制度； 2、公司管理制度公平、透 明、高效； 3、公司良好的培训制度及 执行机制； 4、改善工作环境
每年一次
5
社会
6 审核机构
7 政府机构
就业机会、环境保护、道德行为、遵守 法律法规
经营指标、环境健康安全指 标考核
每年一年
1、公司体系运作的有效性、充分性和 符合性，满足相关标准要求； 2、按时接收监督、换证审核；每年一次
规范化经营
安全生产、环保生产、就业最大化、经
营效益好
工伤事故考核
效益
每年一次 每月一次 每年一次
监测部门 营销中心 营销中心 营销中心/生 产部 人力资源部 采购部 品质部 财务部
人力资源部
人力资源部
品质部
生产部 人力资源部 总经理
质量管理体系相关方的需求和期望分析表精选全文完整版
机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
4×4=16
高
1.业务部加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法
品管部、业务部
全年
2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行
生产部、生产车间
全年
3.业务部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见
办公室、业务部
全年
第三方的要求
体系运作的有效性、充分性和符合性
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的影响，或是第三方的要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的管理水平
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三的抱怨
全年
供应商的要求
1.长期合作、双赢
2.进料合格率高
3.及时付款
风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险
机遇：原材料可能会降低
2×3=6
一般
对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划
总经理、采购部、物控部
全年
员工
1获得培训计划
2获得较高收入
风险：公司优秀人才离职，对公司是比较大的损失。员工业务素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。
办公室、管理者代表、品管部
全年
监管部门
遵规守法
风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作
利益相关方需求和期望一览表
■
对体系运行绩 效产生一定影 √ 响
6 社会 减排降噪，与周边和谐共存。
城市公约
7
竞争对 手
遵守行业惯例，公平竞争。
市场反馈
8
培训机 构
通过培训，使企业掌握应用相关知识，创造佳绩， 被社会认同。
培训资料
9
认证机 构
期望按相关标准建立的体系运行符合认证规则。降 低认证风险。
审核计划、报告
10
商标专 利注册
■
效产生较大影 √
并实施，二方审核要求，降低采购风险。
数模、技术协议）、收货记
响
录等
2
供应商
期望要货量增加，期望合作机会增多，价格公道， 采购合同、质量保证协议、
付款及时，共同发展。
图纸、验货记录等
■
对体系运行绩 效产生直接影 √
响
3 员工
多劳多得，工资福利按时发放，工作环境安全、清 洁、心理不压抑，公平、公正、不受歧视，能接受 相关培训，增长知识和技能，通过企业发展为个人 带来收益，实现个人的职业生涯规划。
期望成为著名商标、品牌，专利权得到保护
注册信息
11
保险公 司
人身、财产得到保全情况下，获益
保险单
12
银行等 金融机 构
期望信守承诺，按时还贷，财务账目规范。预防因 企业经营不善，给自己带来的金融风险。
借还贷手续资料
评审人员：许行森 季龙亮 黎伟 赵伟静 崔秀梅
审核：
■ ■ ■ 季龙亮
对体系运行绩 ■ 效产生间接影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
√
对体系运行绩
■ 效产生一定影 √
■
响对体系运行绩 效产生一定影
相关方的需求和期望清单
7
银行
银行
贷款/融资
按时还贷
每年一次
总经理
8 竞争对手
竞争对手 企 社会团体
工会 协会/商会
员工基本权益 按时交费，履行会员责任
有无违反劳动法律法规 每季度一次
按时交费
每年一次
办公室 财务部
10 工程施工
监理单位、业主 、政府监管单位
及时、合规地施工，确保没有 质量、环境、安全事故
内审、外审、管理评审
每年一次 每年一次
监测部门 总经理 办公室 办公室 经营部 经营部 工程部 物料部 物料部 安质部 财务部
办公室
管代/办公室
备注
安全标准化审核、
6
政府机构
政府机构/ 能部门
职 安全生产、环保生产、就业最 大化、经营效益好
工伤事故考核
经济效益
每年一次 每月一次 每年一次
办公室 办公室 总经理
顾客满意度 客户投诉率 交货及时率
每年一次 每月一次 每月一次
1、长期合作、双赢 2、进料合格率高 3、及时付款
供应商年度考评 来料及时率 来料批次合格率
每年一次 每月一次 每月一次
货款月结
每月一次
1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动
公司体系运作的有效性、充分 性和符合性
工资、福利管理制度、 培训对照表、活动记录
相关方的需求和期望识别表
序号 相关方类型
1
股东/ 所有者
2
顾客
3
供方
4
员工
5 审核机构
相关方 股东/ 所有者
顾客/ 代理商/ 经销商
供方
员工 审核机构
需求和期望
相关方需求和期望表
相关方需求和期望表
制定日期： 序号 相关方类型 产品质量满足要求 1 客户 准时交货 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 2 外部供方 及时付款 交付的物料合格率高ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3 厂界周边企 建立友好关系不被污染和影响 业和居民 合法经营 依法纳税 4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 遵循相关的法律法规 安全生产标准化 5 6 7 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 员工 个人能力提升/提供发展空间 工作环境氛围好，公正、透明的管理制度 需求和期望 评审指标或项目 部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次 准时交货率达95% 客户满意度≥85分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥95% 相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审 环境监测合格 符合法规 通过政府审查 内审、管理评审有效，外审通过审核 财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 厂规厂纪、员工手册 监测频率 每月/次 每月/次 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 每月 不定时 每年/次 或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每3年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 2016/9/1 负责部门 品质部 营业部 营业部 管理部/ISO 管理部/采购 财务部、采购 品质部 管理部 管理部 财务部 管理部/ISO 管理部 管理部 管理部/ISO 财务部 管理部/人事 管理部/人事 管理部/人事 备注
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 保存期限：3年 审核： 制定： FM-DC-010/A
制定日期： 序号 相关方类型 产品质量满足要求 1 客户 准时交货 服务良好、价格合理 企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行 稳定、持续地合作，互利双赢 2 外部供方 及时付款 交付的物料合格率高ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ3 厂界周边企 建立友好关系不被污染和影响 业和居民 合法经营 依法纳税 4 政府机构 环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规 遵循相关的法律法规 安全生产标准化 5 6 7 审核机构 体系运行适宜性、充分性、有效性 公司经营者 盈利增长、持续经营、发展规模 薪资和福利增长 员工 个人能力提升/提供发展空间 工作环境氛围好，公正、透明的管理制度 需求和期望 评审指标或项目 部品一次交验客户合格批率≥97% 每款设备交验客户投诉0次 准时交货率达95% 客户满意度≥85分 客审、外审、内审结果 供应商审核、月评结果、采购协议 依照与供方商定的付款方式准时付款 采购产品合格率≥95% 相关方环境管理管控 年审或不定期检查（安监、消防、工商、环 保） 纳税记录年审 环境监测合格 符合法规 通过政府审查 内审、管理评审有效，外审通过审核 财务报表 工资报表/员工福利实施的方案 培训计划实施准时率/内部岗位调整方案 厂规厂纪、员工手册 监测频率 每月/次 每月/次 每年/次 每年/次 每年/次 不定时 每月 不定时 每年/次 或不定时 每年/次 每年/次 每年/次 每3年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 每年/次 2016/9/1 负责部门 品质部 营业部 营业部 管理部/ISO 管理部/采购 财务部、采购 品质部 管理部 管理部 财务部 管理部/ISO 管理部 管理部 管理部/ISO 财务部 管理部/人事 管理部/人事 管理部/人事 备注
说明：1.每年年初管理部ISO组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定； 2.每年年底管理部ISO组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。 批准： 保存期限：3年 审核： 制定： FM-DC-010/A
相关方的需求和期望汇总表
、捐款、义务等等活动
财务部
13
公司经营方
推出更多的高科技新产品，在获得市场份 额外，能得到政府更多科技奖励。
工程设计开发程序，新产品科技奖申报等
工程部
14
盈利增长、持续经营，做大做强
财务报表、财务分析报告等
财务部
15
厂界周边工厂 与居民
建立良好关系，企业没有造成空气、土壤 、水源等污染，不影响生活，
厂界噪声等相关环保监测与管理制度等
人事部
16 体系审机构 体系运行符合适宜性、充分性、有效性 内审、管理评审均有效，外审通过
文管部
17
合法经营，依法纳税
企业年审，安监、环保、消防、工商等不定 人事部
期检查，纳税年审/获奖等
财务部
18
为当地居民就业提供机会
人报表，员工个人资料表等
人事部
19
生产符合环保，要求排放的废气、废水、 噪声符合法律法规要求；
序号 1
相关方
需求和期望
产品质量符合顾客要求
XXXXX有限公司
相关方的需求和期望汇总表
评测指示或应对措施 全年客户验货拒收少于5单，顾客满意度
评价时间： 2020年09月02 日
负责部门
监测频度
备注
计划/PMC
一次/RH
2
交货及时，价格合理，服务良好
顾客投诉
计划/PMC
随时
3
顾客
工厂生产过程符合产品安全环保等要求， ISO9001质量体系内/外部审核，程序（务 防止生物、化学限制物、利器等感染。 实）、进行编号登记、隔离等方法控制
公司管代 生产部门
工厂通过质量和道德等相关认证，如
4
SA8000/ICTI等，以获得更多产品费用者 SA8000体系与ICTI等道德人权及行业认证 文管部
最新质量环境职业健康安全三体系相关方需求和期望一览表
序号 相关方类型
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响
1
股东
相关方股东
相关方需求和期望一览表
需求和期望
监测指标或项目
监测频率
监测责任部 上年度评价
门
结论
1、经营指标达成； 2、安全生产； 3、环保生产；
完成经营指标
每季度
无重大安全和环境事故 每月
财务部 办公室
1、经营符合国家和地方要求；
2
政府 政府机构 2、及时缴税、就业最大化；
3、安全环保生产；
第2页共2页
无违规经营事项
每季度
无重大安全和环境事故 每月
1、产品质量符合顾客要求；
3
顾客
直供客户 2、及时交货； 经销商 3、价格合理；
4、及时处理投诉；
顾客满意度 订单交付及时率 客诉处理及时率
每半年 每月
4
员工
员工
1、福利待遇符合政策；
未违反劳动法律法规
2、有培训和发展机会； 3、有良好的工作环境；
关键岗位人员稳定率
4、及时付款；
三方审核一次通过率
产品符合环保要求 主要计量仪器校准及时
率
每年 每年 每月
财务部 办公室 客服部 质量部
办公室
供应部
质量部
满足 要求
第1页共2页
满足 要求
序号 相关方类型 相关方
需求和期望
7
银行
银行 贷款/融资
8 竞争对手 竞争对手 企业核心技术等相关机密
9 社会团体
党委 工会
符合员工基本权益 履行会员责任
10
工程施工
施工和监 1、施工环境和条件安全； 管单位 2、有就餐条件；
11
居民 周边居民 无污染、无噪声，对生活无影响