质量记录管理程序
质量记录和重点技术记录管理程序
1 目旳为证明本化验室旳活动符合规定旳质量规定，为质量体系有效运营提供客观证据，同步对记录进行有效旳控制和管理，特制定并执行本程序。
2 范畴本程序规定了对记录旳标记、填写、收集、整顿、保管、更改、查阅/借阅和销毁旳规定。
本程序合用于本实验室多种质量活动产生记录旳管理。
3 职责3.1 质量负责人应：3.1.1 负责组织建立化验室旳所有质量记录，负责批准记录旳借阅和销毁；3.2 分析工程师应：3.2.1 负责建立有关检查工作、质量活动所波及旳各类记录；3.2.2 负责对主管站（组）旳原始记录每周进行抽查。
3.3 各分析站（组）长应：3.3.1 负责对本分析站（组）旳原始记录进行检查。
3.4 资料员应：3.4.1 负责对质量活动中产生旳所有与质量有关旳记录进行收集、整顿和保管；3.5 全体员工应：3.5.1 在质量活动中认真记录活动旳过程和数据；4 程序4.1 记录旳控制范畴记录旳控制范畴涉及在质量体系、程序文献和有关/支持性文献中形成旳所有记录，以及来自分包方旳记录。
记录可以呈任何媒体形式，可以是书面旳、照片、磁带、软盘、电子硬拷贝等。
4.2质量活动记录旳管理按GB/T 15481-原则旳要素分类管理,无法按要素分类旳记录另档管理。
4.2.1化验室组织机构设立和人员任命文献，委托方有关检查规定旳资料，有关认证/承认和质量监督旳法律、法规和工作文献，化验室内部、外部审核评审、客户抱怨旳、化验室能力验证和内部质量控制实行过程中产生旳文献，由质量负责人组织整顿，资料员存档保管；4.2.2化验室旳《质量手册》、《程序文献》、各类作业指引书、操作规程中形成旳记录，由资料员分类、归档、保存；4.2.3 员工旳培训记录和技术档案由培训工程师负责建立，由资料员归档保管；4.2.4 本化验室全体员工应在质量活动中认真填写和记录有关质量活动旳过程和数据；4.2.5一般状况下，记录旳保存期限执行作业指引书中旳规定，记录要寄存在合适位置，以便于存取和检索，要有合适旳保管环境，应做好防火、防尘、防霉、防虫等工作，以防损坏或丢失；4.2.6有关检查工作、质量活动所波及旳各类记录由各分析工程师负责组织建立，资料员负责保管；4.2.7各分析站长助理（组长）负责组织仪器设备使用记录、维护记录、校验记录、分析原始记录、环境记录等工作记录旳收集整顿，定期交资料员处归档保存。
质量管理体系文件：记录控制程序
记录控制程序1目的对记录进行有效控制和管理，以便为产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行提供实证，为质量跟踪、质量改进提供分析依据，特制定并执行本程序。
2范围本程序适用于公司质量管理活动和质量管理体系运行的相关记录。
3职责3.1行政部负责《质量管理记录清单》的编制、下发工作，指导各部门建立、保存和管理有关的记录。
3.2各责任部门负责按《质量管理记录清单》做好本部门记录的标识、保管、使用和销毁工作，并编制本部门记录清单，并对各自管辖范围内的记录的格式、正确性和完整性负责，并进行控制。
4工作程序4.1记录的建立和编号4.1.1记录所用的格式由各使用部门编制，经部门负责人审核后，报行政部审批。
行政部对各部门上报的各类记录进行确认、分类、统一编号、备案并规定保管期。
特殊情况下需要时也可采用其它格式或随机记录，但必须在行政部登记备案；行政部负责编制公司质量管理记录的总清单，各部门负责编制本部门质量管理记录的清单。
4.1.2各部门的记录格式需要增加、修改或作废时，应及时通知行政部登记备案。
4.1.3记录的编号按照《文件控制程序》4.3条规定执行。
4.1.4质量记录的各责任部门应按质量记录范围、类别或时间顺序收集整理质量记录，编制目录清单，应做到易于识别，便于检索，并定期归档保存。
4.2记录表格的印制质量管理体系文件规定的记录表格及各部门自用的记录表格均由行政部负责印制（用量小的表格使用部门按标准表格可进行打印或复制）。
行政部必须及时承制或委外印刷，满足各部门的使用要求。
4.3质量记录的填写4.3.1按质量记录设置的项目逐项填写，不得缺项。
某些项目不需要填写时，必须用“/”明示。
4.3.2记录人员必须真实、及时记录各类质量活动和结果，不得后补、伪造、随意涂改，确认记录有误可采用“划改”的方法，在原有记录相应处进行划改。
即在原有文字或数据上划两道横线，并在划改附近适当位置写出更改后的内容，划改后由划改者签名或盖章并写明日期，以明确更改人和修改日期。
GBT19001-2016质量管理体系程序文件-002质量记录管理程序
版 次：03 修正码：1.0
深圳市xxx科技有限公司 质量记录管理程序
文件编号： QP-002 页 次： 1 OF 1
1． 目的： 为确保品质记录之完整性及可追溯性，使本组织之质量分析改善有章可依．有据可查。 ２．适用范围： 适用于质量管理体系有关的质量记录． ３．职责： 各职能部门负责其相关质量信息记录、质量记录资料保管与维护。 ４．说明： 4.1文件格式：质 量 记录 格式表 单应根据公司生产经营特点、质量管理、程序文件要求编制； 质 量 记录 格式表 单属 受控文件， 应按受控文件管理要求 进行编制、修订、收发、记录等。 4.2质量记录：各部门必须按照格式表单及相关程序文件要求进行质量记录，记录表单必须正确编 写流水号、內容完整、数据准确。 4.3 质量记录审核：质 量 记录 ( 包括客户订单和涉及产品质量之外来文件 ) ， 必 须按程序文件规
可提供复印件。 4.7 质量记录销毀：每月底，质量记录保存到期者，保管单位填写《销毁文件清单》经部门主
管确认后，由文管审核并监督销 毀； 文管处质量记录保存到期者，文管填写《销毁文件清单》，由管理者代表审核并监督销毀。
4.8 有关订单产品质量等要求，属电话等非书面方式质量记录文件必须予以受控管理。 4.9受控质量记录表单类别：具体参见《质量记录控制一览表》。 4.10质量记录管理流程：编制格式 记录使用 收集汇总 分类存档 过期销毀 ５．相关文件
定以及职责分工权限要求及时传递或报送相关部门人员确认、审核、审批。 4.4质量记录保管 4.4.1质量记录由使用保管部门进行分类归集、存档保管。 4.4.2质量记录必须按照流水编号依序整理归档，保存于专用文件夹或裝订成冊。 4.4.3质量记录由保管部门进行分类编目，建立《档案目录》以便索引查阅。 4.4.4保管人应妥善保管、定期检查维护质量记录，确保资料完整、完好。 4.5质量记录保存期限：依文件管理程序规定以及＜质量记录控制一览表＞所载要求执行。 4.6质量记录调阅：内部单位调阅者应及时归回原档； 客户或质量审核单位需要调阅质量记录者，经管理者代表批准执行，须带离公司查阅者仅
QM-02质量记录管理程序
程序文件1 目的为规范工建中心质量管理体系运行过程中产生记录的管理，制定本程序。
2 适用范围适用于工建中心各职能部室及区域项目组。
3 编制依据3.1 《质量管理体系要求》，GB/T 19001，2008，中国国家标准化管理委员会。
4 释义4.1记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
5 职责5.1 质量健康安全环保部5.1.1 本程序的归口管理部门，对质量记录的管理作出规定；5.1.2 负责记录表格的编制、更新；5.1.3 负责对工建中心质量管理体系记录的管理情况进行监督检查。
5.2 各职能部室及区域项目组5.2.1 负责识别与确定本部门/区域项目组涉及的与质量管理体系有关的记录；5.2.2 负责本部门/区域项目组记录的填写、使用、整理、保存和处置。
6.管理要求6.1 记录表格的编制与审批6.1.1 记录表格包括外部要求的记录表格（上级、政府部门等）和内部编制的记录表格。
6.1.2内部编制的记录表格随文件一起编制，记录表格编号由《质量文件管理程序》（QM-01）统一规定。
6.1.3 内部编制的记录表格随文件一起提交审批，有更改和变动时，质量健康安全环保部按照《质量文件管理程序》（QM-01）及时将更改内容传递给相关部门。
6.2 记录的建立6.2.1 各职能部室/区域项目组识别本部门/区域项目组涉及的质量管理体系有关记录，并根据质量管理体系要求及时填写。
质量记录管理程序版本：A 修改：0 6.2.2 各职能部室/区域项目组负责收集与本部门/区域项目组相关的质量管理记录，填写《质量管理记录登记表》（QM-02-C01），以便于查阅。
6.2.3 记录内容要详细、完整、真实、准确，具有可追溯性和可见证性，且字迹清晰，标识明确。
6.2.4 记录应注明记录日期、记录人签字。
6.2.5 记录的填写应使用黑色、蓝黑色墨水笔或签字笔填写，不允许使用铅笔。
6.3 记录的更改6.3.1 记录由于笔误，更正时应用“\\”划去原纪录，并写上正确的记录，更正的记录要通过盖章或签字得到认可。
物业公司质量记录控制管理工作程序
物业公司质量记录控制管理工作程序物业公司质量记录控制管理工作程序一、引言物业公司作为管理和运营社区的主要力量，其服务质量直接影响社区居民的生活品质。
为了保证物业公司的服务质量，必须建立一套科学的质量记录控制管理工作程序。
二、质量记录的定义和类型质量记录是指对物业公司各项服务活动进行记录和备案，包括但不限于服务投诉记录、设备维修记录、故障处理记录、项目竣工验收记录等。
根据需要，质量记录可以分为以下几类：1. 服务质量记录：主要包括服务评价表、服务满意度调查表、客户投诉记录等；2. 设备维修记录：主要包括设备故障记录、维修过程记录、维修完成记录等；3. 工程验收记录：主要包括项目开工报告、工程验收报告、竣工验收报告等。
三、质量记录控制管理工作程序1. 制定质量记录控制管理制度：物业公司应制定一套完整的质量记录控制管理制度，明确每类质量记录的要求、流程和责任，确保质量记录全面、准确、完整。
2. 录入质量记录：物业公司应设立专门的质量记录录入岗位或由相关工作人员负责录入，将相关质量记录的信息准确录入电子系统或纸质档案中，并及时保存备查。
3. 审核质量记录：物业公司应设立专门的质量记录审核岗位或由相关工作人员负责审核，对录入的质量记录进行逐项审核，确保记录的真实可信。
4. 分析质量记录：物业公司应定期分析质量记录，发现问题和不足，提出改进措施，并及时采取相应的措施，防止类似问题再次发生。
5. 保管质量记录：物业公司应制定质量记录保管制度，规定质量记录的存储时限、存放位置和备份措施，确保质量记录的安全可靠。
6. 定期报告质量记录：物业公司应根据需要，定期向上级管理部门和社区居民报告质量记录情况，展示物业公司的服务水平和改进成效。
7. 督促落实纠正措施：物业公司应督促相关责任人按照纠正措施的要求进行落实，确保问题及时得到解决和改进。
8. 首次评估和复评：物业公司应定期对质量记录控制管理工作进行首次评估和复评，评估过程中可以采取抽查、面谈、文件审核等方式，确保质量记录控制管理工作的有效实施。
公司质量管理体系记录控制程序
公司质量管理体系记录控制程序1.目的对质量管理体系要求的记录予以控制，以提供对产品（服务）、过程和体系符合要求及体系有效运行客观证据。
2.适用范围本程序适用于公司质量管理体系（QSM）记录的控制和管理。
3.职责3.1综合管理部，负责制定记录编码规则、格式、要求和控制办法。
3.2各部门、单位确定并建立本部门记录目录，负责涉及本部门记录的填写，并及时与相关部门进行传递。
3.3填写记录的填写人和审核人必须对出具的记录的真实性、准确性负责。
4.程序内容4.1记录的控制范围4.1.1体系运行管理记录4.1.2产品过程实现记录4.1.3以电子媒体形式出现上述各类记录。
4.2记录填写要求4.2.1 数据真实可靠。
4.2.2 记录清楚，字迹工整，清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应将该项目用单杠划去。
4.2.3记录内容完整，数据准确，如因笔误或计算错误要修改原数据时，不得采取涂抹方式，而应采取用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名。
4.2.4应有填写人签字及填表日期，重要记录应经有关人员审批。
4.3 记录格式记录的格式，由各使用部门进行设计，由生产技术部专工审核后，报综合管理部进行备案，统一编码，并编制记录总清单。
各部门和单位应及时收集、汇总各类记录，为便于检索查找，应进行编目，保持顺序号或日期、页码的连续性。
4.5 记录的保存4.5.1 体系运行管理记录、产品实现记录、监视和测量记录、不合格品控制记录、培训记录、基础设施管理记录、纠正和预防措施记录、改进记录，由相关部门分别保存。
4.5.2 公司所属各单位都要建立本部门、本单位受控记录的《记录清单》。
4.5.3 记录保存期的确定a)记录内容系关键质量特性或、重大变更并对追溯跟踪有重要证实作用的，保存期在５年以上，质量事故报告要长期保存；b)记录内容系重要质量特性或调查记录并有跟踪必要的，保存期在3年以上；c)一般性记录，保存期为１年。
GJB9001质量记录控制程序
GJB9001质量记录控制程序GJB9001质量记录控制程序是一种用于管理和控制质量记录的程序，旨在确保质量记录的准确性、完整性和可追溯性。
该程序适用于任何需要进行质量记录的组织，无论其规模大小和行业背景。
下面将详细介绍GJB9001质量记录控制程序的内容和步骤。
一、目的和范围该程序的目的在于确保组织能够有效管理和控制各类质量记录，以满足法规、法律和客户要求，并确保记录的准确性、完整性和可追溯性。
该程序适用于所有与质量相关的记录，包括质量管理文件、检验测试报告、非合格品报告、改进计划等。
二、定义和缩写词该部分详细列出了所有在程序中使用到的术语和缩写词，以避免产生歧义和误解。
三、责任和权限该部分明确了质量记录管理的责任人员和其相应权限。
包括质量经理、质量记录管理员、质量审核员等，他们负责审查、编制、存档和分发质量记录。
四、记录的标识和保存该部分规定了记录的标识方法和存档方式。
每个质量记录都应有唯一的标识码，并按照规定的时间和地点进行存档。
质量记录的保存时间应符合法律、法规的要求，并满足客户的特殊要求。
五、记录的编制和修改该部分规定了质量记录的编制和修改过程。
质量记录应由相应质量责任部门编制，并按照既定的格式和要求进行填写。
对于已经编制的质量记录的修改，必须在原始记录上进行，且需注明修改的原因和修改人的签名和日期。
六、记录的分发和访问该部分规定了质量记录的分发和访问权限。
质量记录管理员负责将质量记录分发给相关人员，并确保其按时收到。
同时，任何有权访问质量记录的人员都必须在记录上签名，以说明其已阅读并了解质量记录的内容。
七、质量记录的审查和审核该部分明确了质量记录的审查和审核步骤。
审查质量记录的目的在于核实记录的准确性、完整性和可追溯性。
审核质量记录的目的在于确保记录符合法规、法律和客户要求，并识别出改进的机会。
八、记录的保密性和安全性该部分规定了如何确保质量记录的保密性和安全性。
质量记录应妥善保管，并只能由授权人员访问。
质量记录管理程序
主管核准
Yes
格式审核
Yes
文管发行及保存
记录维护管制
作废申请
核准
Yes
电子档 保存
NOLeabharlann 各单位文件申请单文件制/修订/ NO 品保单位 文件管理程序 作废记录表
品保单位 品保单位 品保单位
记录一览表 记录一览表 文件申请单
NO 品保单位
文件申请单
品保单位 相关单位
记录一览表
5.2.6 记录注明 “□” 符号，表示选择性项目，原则上“” 方 式由该承办人填写。
5.2.7 人员于文件、表单签名时一律须签注日期，日期写法统一采用： 年/月/日。
5.2.8 质量/环境记录使用黑色或蓝色之圆珠笔/水性笔填写。 5.2.9 质量/环境记录表单创建者负责指导使用最新记录表单，如成
品考量在切新表单前需对旧表单使用不可超过二个月，并在发 行时需在「文件申请单」上注明切换日期。 5.2.10 对管控之空白记录表单，使用者可以复印使用。 5.2.11 表单中之记录，原则上应有填表人或其主管的签名方为有效。
6. 相关文件：无。
7. 使用表单： 7.1 「记录一览表」FM0402-01。
8. 附件： 8.1 附件一：质量记录管理流程图。
制订部门
公布日期
文件编号
版次
A0
页
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附件一：质量记录管理流程图。
作业流程
权责单位
参考文件
产生质量/环境记录表单
各单位
相关文件
使用表单
提出表单制订修订申请
各单位
文件申请单
填表人员&主管不得提前做核准动作，需周/月审核的，主管 审核签名时，需注明当天日期。 5.2.12 各单位在使用再生纸时，一定需将不能使用的一面划“X” 号，或盖“作废章”方可再使用。 5.3 质量/环境记录之鉴别、搜集、索引、建档： 5.3.1 各单位之质量/环境记录均应建立索引并依各类别建档，切勿 混合集中于同一档案中。 5.3.2 档案夹应统一，切勿使用过多种类之档案夹，以示区别。 5.3.3 档案夹外应有文件名称，以供索引。 5.3.4 记录之收集存档应以日期或记录编码流水号之先后顺序排列， 以方便索引。 5.3.5 需受管制质量记录索引编码，可参考二阶部门文件要求执行， 如ECR/ECN等编码原则。 5.3.6 保存单位应建立质量/环境记录管理总览表，以供索引、建档、 储存及维护之依据。 5.3.7 需管制保存期限之质量记录见「记录一览表」。
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1目的
对记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置进行控制，以提供产品、过程符合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性、制订纠正/预防措施、保持和改进质量管理体系提供信息。
2范围
本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制。
3职责
3.1 综合办负责记录的归口管理；
3.2 各部门负责本部门记录表格的编制，填写要求的规定和保存期限的确定；
3.3 各部门对记录的真实、准确、清晰和完整性负责，并负责记录的贮存。
4工作程序
4.1 记录的范围
与质量管理体系有关的记录：合同评审记录、检验/试验记录（包括检验记录、试验报告等）、产品认可/过程认可记录（包括样品认可报告、生产件批准/批量认可报告、Cmk/Cpk能力测定报告）、人员培训/鉴定记录等、质量审核报告（体系/过程/产品/供应商审核）、材料检验/试验报告、质量控制图、顾客索赔记录、与改进有关的记录、设备/模具/工夹具保养、维修记录、测量设备校准记录、管理评审报告、业务策划、采购记录、培训记录、过程开发记录、客户弃权证明与质量管理体系运行有关的记录等。
4.2 记录的填写要求
4.2.1 记录必须及时、真实、准确、全面，字迹工整、清晰，重要记录需经校对、审核和批准。
4.2.2 使用规定的填写工具，一般不使用铅笔和水彩笔。
4.2.3 记录不得随意更改，确需更改时，采取划改的方式，并在更改处签名（章）。
4.2.4 记录校核人员必须签全名或盖章，盖章时用红色印油。
4.2.5 记录以书面和表格形式为主，也可采用电子媒体作为载体。
4.3 记录空白表式的管理
4.3.1 各种记录的表式由各主管部门设计、发放，记录样表交综合办统一备案、编号，记录设计和发放部门要确保各有关工作场所都能得到。
4.3.2 由综合办对受控的空白表单进行汇总成册，并在汇总册前附上清单，清单中对使用后的记录保存期限加以规定。
4.4 记录的保管和贮存要求
4.4.1 各部门应设专职或兼职人员负责本部门记录的汇总、编目，应保持记录的顺序号或日期便于查询。
在封面附上“记录清单”，便于存取和检索。
4.4.2 记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。
电子版的记录贮存要在服务器中备份。
4.5 记录的存贮期限和处置
4.5.1 综合办根据顾客和相关法律法规确定保存期限，并记于“质量记录清单”中。
确定保存期限必须遵守一下原则：
A．生产批准文件/工装记录/采购订单/及修改记录的保存期限为该零件停产后再加一个日历年；
B．质量运行记录（如检验和试验结果）保存期限为两年；
C．内部质量体系审核、管理评审记录保存三年；
D．政府有强制性要求的按规定执行，如政府规定组织的采购订单保存15年；
如顾客对质量记录的保存期限提出要求，应按顾客要求执行。
G．对于超过保存期的记录，由保存单位提申请填写“文件/记录处理审批单”，经主管领导审批后至少两人进行处置。
4.5.2 需做永久保存的记录，由部门主管批准并在记录上加盖“永久保存”印章但需标识清楚所属的部门、记录的名称和年份。
4.6 记录的借阅
4.6.1 借阅记录时，应登记并规定归还日期，必要时，需经部门主管批准后方可借阅。
4.6.2 借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。
4.6.3 合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客（或其代表）、供方查阅，须经主管领导批准。
5 相关文件
无
6 相关记录
文件修改历史表HH-QR02.00-A/0
质量记录清单HH-QR02.01-A/0
文件/记录处理审批单HH-QR01.06-A/0。