ISO9001-2015采购部内审检查表
内审检查表受检部门:采购部
7采购物料时,是否要求需求部门
填写《申购单》。《申购单》发
给供应商。
查3-5份《申购单》。
8《申购单》上是否填写正确、
完善?是否有相关人员签
批?,是否有通知品保部、仓
库对物料的检验收料核对?
查3-5份《申购单》
9在《订购单》指定的时间内交
货日期,如有超过订购单的交
货日期,是否已电话方式跟催
和议定时间。
针对订货单,对采购员进行
查问3-5份《订购单》的时间
。
10采购员是否有规定采购物料的标
准及质量要求?
查2-3份采购合同
11厂商交货时,品保部是否按照
《 原料检验报告》进行检验,
不合格是否按照《不符合管制
程序》处理。
8.4.3
8.7
针对原材料检验报表进行调
查,查《协力厂商品质异常
联络单》
12当生产急需需特采时,是否按
程序要求特采并填写《来料异
常处理单》?
8.7
查看《当生产急需需特采
时,是否按程序要求特采》
审核员:审核组长:
8.4.2
8.4.3
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