办公用品及消耗品管理规定
公司日用消耗品管理制度
第一章总则第一条为加强公司日常用品的管理，提高公司办公效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有部门及员工。
第三条公司日用消耗品管理应遵循以下原则：1. 节约原则：合理使用，避免浪费；2. 透明原则：消耗品采购、领用、报废过程公开透明；3. 安全原则：确保消耗品质量，保障员工使用安全；4. 责任原则：明确各部门及员工在消耗品管理中的责任。
第二章消耗品分类及采购第四条公司日用消耗品分为以下几类：1. 办公用品：如纸张、笔墨、订书机、文件夹等；2. 办公设备配件：如打印机墨盒、硒鼓、碳粉等；3. 生活用品：如水杯、毛巾、肥皂等；4. 清洁用品：如拖把、扫帚、清洁剂等；5. 电器用品：如电灯泡、插座、电线等。
第五条公司日用消耗品采购应遵循以下流程：1. 各部门根据实际需求填写消耗品采购申请单；2. 采购部门审核申请单，并按照采购流程进行采购；3. 采购部门将采购的消耗品交由仓库进行入库管理。
第三章消耗品领用及报废第六条公司日用消耗品领用应遵循以下流程：1. 员工根据实际需求填写消耗品领用单；2. 部门负责人审核领用单，确保领用合理；3. 仓库管理员根据领用单发放消耗品；4. 员工领用消耗品后，应及时在领用单上签字确认。
第七条消耗品报废应遵循以下流程：1. 消耗品达到报废标准或无法继续使用时，由使用部门填写报废申请单；2. 部门负责人审核报废申请单，确认报废原因；3. 仓库管理员根据报废申请单进行报废处理。
第四章消耗品管理责任第八条公司各部门负责人对本部门消耗品管理负直接责任，具体包括：1. 负责本部门消耗品采购申请的审核；2. 负责本部门消耗品领用的审批；3. 负责本部门消耗品报废的审核。
第九条公司员工在消耗品管理中应遵守以下规定：1. 严格按照消耗品领用流程领用消耗品；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 及时反馈消耗品损坏或短缺情况；4. 积极参与消耗品管理活动。
办公用品及消耗品的管理规定
办公用品及消耗品的管理规定一、办公用品及消耗品的定义与作用办公用品是指企事业单位或机关行政部门所用的具有办公功能的物品，包括办公设备、办公家具、文具、印刷品和各种用品；而消耗品则包括用于办公和日常生活中常用的各种材料，如打印纸、笔、墨盒、茶叶等，通常是办公室的日常必需品。
办公用品及消耗品在企事业单位或行政部门的日常工作中具有很重要的作用，是保证办公效率、提高工作质量的基础保障。
二、办公用品与消耗品的管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品管理工作，应遵循以下原则：1. 统一采购。
以单位或部门为整体进行采购，切勿以个人的喜好而影响采购决策，同时应注意采购渠道、质量和价格，注重综合优化，避免浪费和冗余。
2. 分类管理。
将企事业单位或行政部门所需要的办公用品及消耗品按照不同的种类进行分类，便于管理和使用，并可以在不同的情况下制定不同的管理策略。
3. 质量监督。
在采购过程中，应注重产品的质量，不断提高产品的品质和性能，同时在使用过程中及时检测和监督，保证产品符合使用要求。
4. 进行预算和库存管理。
在采购前应先进行预算，根据经费及需求进行采购，同时还要注意库存管理，避免出现占用过多存储空间和物品超期过期的情况。
5. 提高使用效率和节约用品。
在使用过程中，应注意提高使用效率，避免浪费，尽量减少废品，提高办公设备及消耗品的使用寿命，达到节约用品和资源的目的。
三、采购管理企事业单位或行政部门的办公用品及消耗品的采购事宜，需要做好以下几点：1. 采购预算的制定。
制定采购预算是为了统筹规划采购项目，在有限的经费内实现最大程度的效益。
2. 采取合理的采购方式。
选择采购的方式应以价优、质优、效益优等为考虑依据，根据需要和实际情况选择合适的采购方式，例如，招投标、询价、单一来源等。
3. 严格的供应商筛选。
供应商的选择应以质量、价格、信誉、服务等方面综合评估，选定供应商后还应签订采购合同，规范供应商的服务流程。
4. 保障采购过程中的安全性。
办公用品管理规定
办公用品管理规定一、目的为加强公司办公用品的管理，规范办公用品的采购、发放、使用和保管，节约办公费用，提高工作效率，特制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工。
三、职责分工1、行政部门负责办公用品的采购、发放、库存管理和费用核算。
2、各部门指定专人负责本部门办公用品的计划申报、领取和使用管理。
四、办公用品分类1、消耗品：如纸张、笔、胶水、订书钉、回形针、笔记本等。
2、耐用品：如计算器、文件夹、文件柜、订书机、打孔机等。
五、办公用品采购1、行政部门根据各部门的需求和库存情况，定期制定采购计划。
2、采购应遵循“货比三家”的原则，选择性价比高的供应商。
3、采购金额较大时，应按照公司的采购审批流程进行审批。
六、办公用品入库1、采购的办公用品到货后，行政部门应及时进行验收，核对数量、质量和规格。
2、验收合格的办公用品应及时入库，并做好入库登记。
七、办公用品发放1、各部门根据工作需要，填写，经部门负责人签字后，交行政部门审批。
2、行政部门根据申请表进行发放，并做好发放登记。
3、对于贵重或限量发放的办公用品，需经公司领导审批后发放。
八、办公用品使用1、员工应爱护办公用品，合理使用，避免浪费和损坏。
2、对于耐用品，如因个人原因造成损坏或丢失，应照价赔偿。
3、节约用纸，提倡双面打印和无纸化办公。
九、办公用品保管1、行政部门应定期对库存办公用品进行盘点，确保账实相符。
2、仓库应保持干燥、通风，办公用品应分类存放，便于查找和领取。
十、费用控制1、行政部门应每月对办公用品费用进行统计和分析，控制费用在预算范围内。
2、对于费用超支的部门，应进行原因分析，并采取相应的控制措施。
十一、监督检查1、行政部门有权对各部门办公用品的使用和管理情况进行监督检查。
2、如发现违规使用或管理不善的情况，应及时提出整改意见，并跟进整改情况。
十二、违规处理1、对于违反本规定，私自挪用、浪费办公用品的员工，将视情节轻重给予警告、罚款等处罚。
公司后勤消耗品管理制度
第一章总则第一条为规范公司后勤消耗品的管理，保障公司正常运营，提高资源利用率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门及后勤管理部门。
第三条本制度所称消耗品，是指公司日常运营过程中消耗的各类物品，包括办公用品、清洁用品、维修材料等。
第二章职责第四条后勤管理部门负责公司消耗品的管理工作，具体职责如下：1. 制定消耗品采购计划，确保消耗品供应充足；2. 负责消耗品采购、验收、入库、出库、盘点等环节的管理；3. 对消耗品使用情况进行监督，确保合理使用；4. 定期分析消耗品使用情况，提出改进措施；5. 负责消耗品报废、回收、处置等工作。
第五条各部门负责本部门消耗品的使用，具体职责如下：1. 根据实际需求，提出消耗品申购申请；2. 合理使用消耗品，避免浪费；3. 定期检查消耗品使用情况，发现异常及时报告后勤管理部门；4. 对报废、回收的消耗品，按照规定进行处理。
第三章消耗品采购与验收第六条消耗品采购应遵循以下原则：1. 质量可靠，价格合理；2. 采购渠道合法，符合国家相关法律法规；3. 优先采购国产商品，支持民族工业。
第七条消耗品采购流程：1. 各部门根据实际需求，填写消耗品申购单，经部门负责人审批后报后勤管理部门；2. 后勤管理部门根据申购单，制定采购计划，进行询价、比价，确定供应商；3. 与供应商签订采购合同，明确质量、数量、价格、交货期限等事项；4. 供应商按照合同约定交货，后勤管理部门负责验收。
第四章消耗品入库与出库第八条消耗品入库流程：1. 供应商将消耗品送至公司仓库，仓库管理员核对品种、数量、质量等信息；2. 确认无误后，填写入库单，将消耗品入库；3. 仓库管理员及时更新库存信息，并通知相关部门。
第九条消耗品出库流程：1. 各部门根据实际需求，填写消耗品领用单，经部门负责人审批后报后勤管理部门；2. 后勤管理部门审核领用单，确认无误后，通知仓库管理员；3. 仓库管理员根据领用单，将消耗品出库；4. 仓库管理员及时更新库存信息，并通知相关部门。
办公室物资使用管理规范
办公室物资使用管理规范第一章绪论为优化办公室物资管理流程，确保工作顺利进行并合理控制成本，特制定本规范。
本规范由办公室负责执行与监督，旨在提升物资使用效率，减少浪费。
第二章物资分类与界定公司办公室物资细分为四大类：日常消耗品、管理用具、个人专属设备及固定资产。
●日常消耗品：涵盖文具如笔、纸张、电池、订书钉、胶水等日常高频使用的低值物品。
●管理用具：包括办公辅助设备如订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等，需妥善管理与维护。
●个人专属设备：指员工个人使用且价值超过三百元，可能影响后续费用支出的物品，如BP机、手机、电动自行车等。
●固定资产：指单价达到或超过300元的耐用物品，如空调、计算机、摄像机、照相机等，需建立详细管理台账。
第三章物资采购流程1.物资采购原则上由办公室统一负责，特殊需求经办公室审批后，可由相关部门自行采购。
2.采购前需填写物资需求单，根据金额不同，需获得部门经理、办公室及总经理的逐级审批。
3.办公室指定专人负责采购，采取定点（大型超市）、定时（每月初）、定量（根据需求动态调整）的方式，确保物资供应稳定且成本效益最大化。
对于特殊物品，进行多方比价，选择性价比最优产品。
第四章物资领用与分配根据物资分类，实施差异化领用制度：●日常消耗品与管理用具：员工可直接向办公室物资管理员签字领取。
●个人专属设备：遵循公司相关规定及流程进行配置与管理。
●固定资产：建立详细的资产管理台账，记录资产现状，确保资产安全与有效利用。
第五章物资借用管理1.员工借用办公器材需填写借用单，并经部门经理批准。
2.办公室负责监督物资借用情况，及时催促归还逾期物资。
3.若借用物资发生损坏或遗失，依据实际情况进行赔偿处理。
第六章其他规定1.新员工入职时，由管理部门通知办公室为其配备必要办公用品；员工离职前，需办理办公用品归还手续，否则管理部门不予办理离职流程。
2.办公室有权监控每位员工的办公物品领用总费用，确保合理使用公司资源。
关于学院办公用品和日常消耗品采购,管理的暂行办法
关于学院办公用品和日常消耗品采购,管理的暂行办法附件2:关于学院办公用品和日常消耗品采购、管理的暂行办法为建设节约型校园～降低运行成本～加强办公用品和日常消耗品的计划、采购、库存、发放的管理～特制订本办法。
一、本办法规定的办公用品是指日常办公用的纸、笔、信封、打印纸、文件夹、订书机、暖壶等物品。
日常消耗品是指校区维护水、电、暖气、门窗等设施所用电料、管件、材料等物品。
二、各校区是办公用品和日常消耗品的计划、采购、库存、发放和管理责任单位。
负责为在校区工作的教学系,院,、部～学院处室和校区科室等部门,以下简称各部门,提供办公用品。
负责校区内教学、办公设施的日常维护和水、电、暖气等设施的正常运行。
三、各校区负责在每年10月底前汇总制定校区内各部门下一年度办公用品的需求计划。
负责提出下一年度校区内教学、办公设施和水、电、暖气等设施的日常运行维护的需求计划。
报学院后勤基建处、财务处核准～经院长办公会审批后实施。
四、办公用品和日常消耗品的采购由校区根据学院批准的计划～组织招标采购或招标定点采购单位供应～招标方案和中标结果报学院后勤基建处、财务处～监察处备案。
五、办公用品和日常消耗品采购后由校区实行先入库再领用的管理制度。
按照验收、入库、保管、发放的程序进行管理。
校区设立办公用品和日常消耗品库～明确责任部门～确定专人管理。
六、各部门设专管员负责统一领用办公用品。
经部门领导批准后凭《领用办公用品记账卡》领用办公用品。
校区维修部门经校区主任批准后凭《领用日常消耗品记账卡》领用水、电、暖等设施维修所用电料、管件、材料等物品。
七、《领用办公用品记账卡》分别记录管理岗个人办公用品和部门公用办公用品领用情况。
校区负责每月核算发放情况～报学院后勤基建处、财务处。
管理岗个人办公用品包干费暂定每人每月10元～部门公用办公用品包干费每年核定一次。
八、遇有特殊情况～需要临时购买办公用品或日常消耗品～由校区主任按管理权限批准～超过管理权限的报学院批准。
学校消耗品管理制度
一、总则为加强学校消耗品的管理，确保学校教育教学、行政办公和师生生活所需消耗品的合理使用和节约，提高资金使用效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于学校所有消耗品的采购、领用、保管、使用和报废等环节。
三、消耗品分类1. 办公用品：包括文具、纸张、打印耗材、办公用品等。
2. 教学用品：包括教学设备、实验器材、教学材料等。
3. 生活用品：包括卫生用品、清洁用品、办公用品等。
4. 维修用品：包括电器维修配件、设施维修材料等。
四、管理制度1. 采购管理（1）学校设立消耗品采购领导小组，负责消耗品的采购工作。
（2）消耗品采购应遵循公开、公平、公正的原则，严格按照采购计划和预算执行。
（3）采购物品应选择质量合格、价格合理的供应商。
2. 领用管理（1）消耗品领用实行实名制，领用人需填写领用单，明确领用物品名称、数量、用途等信息。
（2）领用人需在规定时间内使用消耗品，不得擅自转借、转卖或挪作他用。
（3）领用结束后，领用人需将消耗品归还至指定地点，并做好记录。
3. 保管管理（1）消耗品应存放于通风、干燥、安全的地方，确保物品完好无损。
（2）消耗品应分类存放，便于查找和管理。
（3）定期检查消耗品库存，确保库存充足，避免因库存不足影响正常使用。
4. 使用管理（1）消耗品使用应遵循节约、合理、高效的原则。
（2）提倡使用环保、节能的消耗品，减少浪费。
（3）禁止滥用、浪费消耗品，一经发现，将追究相关责任。
5. 报废管理（1）消耗品使用完毕后，需按照规定程序进行报废。
（2）报废消耗品应填写报废单，明确报废原因、数量、用途等信息。
（3）报废消耗品需经相关部门审核后，方可进行报废处理。
五、监督与考核1. 学校设立消耗品管理监督小组，负责对消耗品管理制度执行情况进行监督。
2. 学校定期对消耗品管理制度执行情况进行考核，考核结果纳入相关部门和个人的绩效考核。
六、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由学校消耗品管理领导小组负责解释。
关于办公设备用品使用规定
关于办公设备.文销品使用规定文销品是管理人员日常办公用品，一般分为两大类：一类是办公消耗品，如：笔、墨、纸、本、胶棒等；一类是非消耗品，如：订书器、计算器、U盘、算盘、格尺、剪刀、书立、笔筒、裁纸刀等。
办公设备一般指台式电脑、手提电脑、打印机、复印机等。
为加强办公设备和文销品管理，经研究，制定办公设备、文销品使用暂行规定，具体内容如下：一、办公设备和文销品使用范围：公司管理人员，营销业务人员。
二、对办公设备和文销品使用，由办公室建立个人管理卡和部门管理台账，按人头和部门进行管理。
三、办公设备的使用配备由董事长和总经理决定,办公室负责协调落实,并记入个人管理卡。
四、文销品的请领：L以部门为单位，每月申报一次，申报时间：每月29日前。
2、各部门在申报文销品时，必须注明使用人，增加还是以旧换新。
3、对非消耗品文销按使用期限进行管理，对在使用期限内人为损坏或丢失的，由个人赔偿，且不得影响工作。
到期后需要更换的，必须用旧品换领。
4、对消耗品管理，每人每月1元钱（卷绳、复印纸除外），由部门内部平衡使用。
5、部长以上配发仿皮笔记本，主管以下配一般纸皮笔记本。
笔记本换领时，要出示用完的笔记本，否则不与更换。
笔记本更新不记入月文销费标准。
6、各部门记录用本，一律使用硬皮笔记本，专人管理，用完归档。
五、生产用票据和财务账本，不属于文销品管理范围，各部门在请领、印制生产、库管票据时,要单独填写请领单,随文销计划一并报办公室，发生费用记入生产费用，财务账本记入财务费用。
六、拖布、水桶、水盆、纸篓等属于杂品，但为加强管理，一并记入文销管理卡或部门管理台帐。
七、办公设备和文销品（包括票据、杂品）由办公室内勤管理。
本规定从2018年3月1日起执行。
《非消耗办公用品使用标准》附后。
品名使用时间（年）备注品名使用时间（年）备注台式电脑5木板夹2手提电脑10文件盒2打印机5软皮抽夹2 U盘5转笔刀2计算器3凤尾夹3工程用计算器5订书器3算盘5格尺2剪刀2裁纸刀2书立3笔筒3水桶1水盆1纸篓2票据夹2单夹文件夹2双夹文件夹2。
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办公用品及消耗品管理规定
1.目的：为规范公司管理，节约成本，减少浪费，特制定本规定。
2.范围：适用于本公司各部门。
3.定义:
办公用品及消耗品是指：公司员工在劳动时所用的文具用品、清洁用品及生产辅助用品（文具类：笔记本，写字板等；清洁用品类：洗洁精、拖把、垃圾袋等；生产辅助用品：各类印刷品、拉伸膜、封箱胶纸等）。
4.内容
4.1 职责
4.1.1管理部人事是本公司办公用品及消耗品的归口管理者,负责办公用品及消耗品的购买及发放等管理
工作。
4.1.2各相关部门负责按照本规定的要求进行实施。
5.管理内容
5.1 办公用品及消耗品的购买
5.1.1 办公用品每月购买一次，请各部门每月15日前提交本部门下月办公用品申购明细，交由管理部人事
统一采购。
5.1.2 消耗品每月购买一次，请各部门每月25日前提交本部门下月消耗品申购明细，交由管理部人事统一
采购
5.2 办公用品的发放
5.2.1 办公用品及消耗品的购买
管理部人事按各部门申购明细并结合现有库存购买办公用品及消耗品
5.2.2 办公用品的验收入库
办公用品及消耗品入库前，管理部人事对入库的办公用品及消耗品进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，合格证等。
验收合格，签收《收货单》，准予入库；不合格用品将与供应商进行退换，退换周期预计为7-15日左右。
5.2.3 办公用品及消耗品的发放
5.2.3.1发放范围：各部门
5.2.3.2发放数量:按照各部门申购数量进行发放。
5.2.3.3发放时间：
办公用品：凭《资材移动传票》，每月25日发放一次。
消耗品：凭《资材移动传票》，每月5日、15日、25日发放一次。
5.2.4消耗品的购买流程
各部门提交部门负责人已审核的“申购单”→人事汇总→总经理审批→供应商配送→入库。
6. 相关支持性文件
无
7. 表格/记录
《资材移动传票》
《一般性物品申购表格》
管理部
2016年8月8日。