内部质量体系审核不合格项分布表
ISO9001内部审核全套表格
审核范围
审核依据
审核人员
组别
审核部门
及条款
时间
第一组
第二组
首次会议
审核组会议
末次会议
编制：日期：
批准：日期：
审核检查表
受审核部门：编号：ZJ－920－03
序号
标准条款
检查内容及方法
检查记录
结论
审核员：日期：审核组长：日期：
不符合项报告
编号：ZJ－920－04 NO:
受审核单位
部门负责人
审核依据
编制： 年 月 日
批准： 年 月 日
标准条款号
□GJB9001C-2017：
□质量手册：
严重程度
□严重
□一般
不符合项事实描述：
审核员：审核组长： 受审方负责人：
日 期： 日 期： 日 期：
纠正情况：
原因分析：
纠正措施：
举一反三检查情况：
受审方负责人：日期：
验证结果：实际（潜在）不合格的原因分析是否正确： □是 □否
是否针对原因制定了纠正（预防）措施： □是 □否
策划
6.1应对风险和机遇的措施
6.2质量目标及其实现的策划
6.3变更的策划
支持
7.1资源
7.2能力
7.3意识
7.4沟通
7.5成文信息
7.6质量信息
运行
8.1运行的策划和控制
8.2产品和服务的要求
8.3产品和服务的设计和开发
8.4外部提供的过程、产品和服务的控制
8.5生产和服务提供
8.6产品和服务的放行
年度内部审核计划
编号：ZJ－920－01
月
部门
1
内审不符合项分布表1
质量/环境标准条款 4.1 理解本公司及其背景 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3 质量管理体系范围的确定 4.4 质量管理体系 5.1 领导作用和承诺 5.2 质量方针 5.3 本公司的作用、职责和权限 6.1 风险和机遇的对措施 6.2 质量目标及其实施的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行的策划和控制 8.2 市场需求的确定和顾客沟通 8.3产品和服务的设计开发 8.4 外部供应产品和服务的控制 8.5 生产和服务的提供 8.6 产品和服务的放行 8.7不合格品输出的控制 9.1.1 总则 9.1.2顾客满意 9.1.3数据分析与评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 不符合和纠正措施 10.2 改进
内审不合格项目分布表
总经理
管理者 代表
财务部
运营部
品管部
生产部
பைடு நூலகம்
行政部
财务部
1
内部审核总结报告
运用SWOT识别过程风险及主要风险、机遇，制定相应的应对措施。,制定各过程的衡量目标，并进行了统计，已基本达标。
4支持：制定了基础设施、人员的控制规范，公司提供了产品实现过程所需的各类人员、工作场所、过程设备和支持性服务设施等以及适宜的工作环境，并对基础设施实施了适当的维护，对关键过程设备制定了维护保养计划和备件计划，对相关人员进行了有针对性的各类培训（如统计技术应用），确保了公司提供的人员、基础设施及工作环境基本能满足质量体系运行和产品实现过程的要求。
年10月07日前关闭所有不符合事项。同时，由于内审的抽样性，具有一定的风险性，不是所有不符合项都被观察发现到，也不是未被列为不合格项的都合格，因此请各部门根据此次内审结果，将本部门相关管理体系自查一次，举一反三、主动查找类似的问题及情况；并对发现的问题及时
进行整改，消除潜在的问题和潜在的不符合，以进一步促进整合管理体系的持续改进。
5运行：公司从产品实现的运行策划（特别是顾客工程规范的评审与分发、顾客产品批准）、与产品要求的确定及评审、产品制造过程的设计和开发、供方评定（包括供方质量管理体系开发）和采购控制、外部提供过程、生产和服务过程的提供和确认、产品标识和追溯性、顾客供方财产、产品防护、交付后活动、变更等方面进行了有效控制，确保了全过程基本处于受控状态和产品质量能够达到预期要求和满足顾客的要求。
食品公司内部质量审核报告
2、审核结论为基本合格，可接受外审。
纠正措施和验证要求： 1、对于内审中提出的不合格项，综合办公室将不合格项报告发到责任部门，
责任部门在一星期内组织分析，提出纠正措施后交管者代表确认。 2、食品安全小组组长认为原因分析准确，措施得当后予以签字确认，责任部
理评审做的较好，内审的检查内容覆盖了 ISO22000：2005《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求》中标准全部条款，审核区域重点突出。对内审中发 现了一些与质量体系要求不一致、不符合的地方，都已查找出原因，并都实施 了纠正措施。管理评审的输入与输出明确，管理评审活动的全部记录资料齐全， 质量管理体系运行是适宜的、是有效的。
补充审：01
审核的目的
评价吉林市黑沃土绿色食品有限公司 2000 版质量管理体系的 符合性，发现质量体系改进的机会。
审核的范围 5.8 管理评审和 8.4.1 内部审核
依据 ISO22000：2015 标准及本公司的食品安全手册、程序文 审核的依据 件、基础设施和维护方案、操作性前提方案、化验室手册、安全
编号：JL—8.4.1—05
内部审核报告
序号：02
按照要求去做，虽然在内审中发现了一些与食品安全管理体系要求不一致、不符 合的地方，特别是在人力资源、可追溯性系统、监视和测量的控制等方面还需进 一步加强，应侧重于食品安全管理体系的符合性和有效性，相信通过大家的努力 是可以纠正的，对食品安全管理体系的综合评价是：
门实施纠正，如果不合格则返回责任部门重新分析原因。 3、要求责任部门 3.1 原因分析准确、不能太笼统。 3.2 采取的措施要切实可行，要举一反三，不能就事论事。 4、内审员在责任部门完成纠正措施后，要对些进行跟踪验证其纠正的效果。
管理评审17个表格
文件编号: TS/JL-04-01记录编号:
序号
记录名称
记录编号
备注
控制内容
总经理
质
量
保
证
工
程
师
技术负责人
公
司
办
安全环保部
质量技术部
计财部
充装站
管理职责
质量体系
文件和资料控制
采购和材料控制
工艺控制
充装前检查控制
充装控制
充装后检查控制
计量与设备控制
不合格品的控制
质量改进控制
纠正和预防措施
记录控制
人员培训控制
合同和服务控制
执行移动式压力容器充装许可制度的规定
A:严重不合格B:一般不合格C:轻微不合格
文件编号: TS/JL-02-03记录编号
文件名称:
文件名称：
原文件编号:
申请更改部门:
更改后文件编号:
更改情况:
更改人:审核人:批准人:
日期:日期:日期:
通知发往部门
收(发)记录
文件使用人
文件发放人
日期
备注:
文件编号: TS/JL-02-04记录编号:
序号
文件名称
文件编号
责任部门
版本
文件销毁
文件编号: TS/JL-02-05记录编号:
管理评审计划
文件编号: TS/JL-01-01记录编号:
评审目的、依据:
评审目的、依据：
评审参加部门、人员:
评审内容:
各部门评审准备工作要求:
计划的评审时间:
编制:审核:批准:
日期:日期:日期:
日期：日期：日期：
管理评审通知单
内部质量体系审核范例
内部质量体系审核范例内部审核控制程序1。
目的确保本公司质量管理体系的有效性和符合性,并及时采取纠正预防措施，以实现体系的持续改进。
2。
适用范围适用于本公司质量管理体系覆盖的所有过程、部门和场所的审核。
3 。
定义无4 职责4。
1 管理者代表及品质部负责内部质量审核（以下简称内审)的组织、管理、领导工作。
4。
2 内审小组负责内审的准备、实施、报告、验证等工作. 4.3 公司各部门积极配合,接受内审;并对内审中出现的不合格项采取纠正与预防措施。
5 作业内容5。
1 内审的策划5。
1。
1 每年年初，管理者代表应根据标准和实际需要编制一份该年度审核计划，呈报总经理批准后组织实施，内审应覆盖质量管理体系所有过程、部门和场所,每年至少二次。
5.1。
2 如下特殊情况时可提出内审要求:a）当合同要求或客户需要评价质量管理体系时;b) 当机构和职能有所重大变更时；c) 发现严重不合格而需要审查时;d）第三方审核认证或监督审核前;e) 总经理提出要求时。
5。
1。
3 管理者代表依据以上情况适时提出内审建议,总经理批准后实施。
5.2 成立内审小组5.2.1 根据内审活动目的、范围、部门、过程及日程安排，管理者代表提出内审小组名单，总经理批准后组成内审小组。
5.2.2 内审人员资格条件：a）内审人员应是所在部门负责人或主要骨干；b) 内审人员须通过质量管理体系内审课程培训并考试合格；内审人员须经总经理确认授权.5.2.3 内审人员职责5。
2。
3.1 内审组长职责a）协商并制定审核活动计划，准备工作文件，布置审核组成员工作；b）主持审核会议,控制现场审核实施,使审核按计划和要求进行；c) 确认内审员审核发现的不合格项报告；d) 向管理者代表和总经理提交审核报告，报告内容包括对受审核方提出改进建议和要求；e）做好审核实施过程中文件的分发工作。
5.2。
3.2 内审员职责a) 根据审核要求编制检查表；b）按审核计划完成审核任务;c）将审核发现形成书面资料，编制不合格项报告；d) 支持配合内审组长工作，协助受审核方制定纠正措施，并实施跟踪审核;5。
内部审核检查表【范本模板】
编号：SY/JL-822-04序号:0601
编号:SY/JL—822—04序号：0601
编号：SY/JL-822—04序号：0601
编号：SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号:0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号:SY/JL—822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号:0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL—822-04序号：0601
内部审核检查表
编号：SY/JL-822—04序号：0601。
QMS表格
建设单位
项目名称
施工阶段
调查部门
日期：
以下由建设方填写
调查项目
评分
非常
满意
20
较满意
18
满意16
有些
失望
11
很失望
0
进度控制
质量控制
投资控制
安全文明生产及其它
服务态度
意见及建议：
建设方
项目负责人
签字
日期
QR8.2.1-1
设备一览表
设备编号
设备名称
设备型号
制造厂家
使用单位
责任人
备注
备注：○表示轻微不合格、△表示严重不合格
不合格/纠正、预防措施报告
№：
管理评审中的不合格
囗
用户投诉或反馈意见
囗
征询、调查、检查中的问题囗
日常服务过程中的不合格囗
不合格描述：
签发人：日期：
处理意见：
签名：日期：
纠正、预防措施（方案）：
签名：日期：
执行记录：
签名：日期：
验证结果：
签名：日期：
QR8.5—1
时间
培训内容
执行部门/
人员
培训对象
培训方式
备注
QR6.2-02
编制：日期：
审核：日期：
审批：日期：
员工培训考核登记表
序
号
姓 名
培训内容
培训时间
培训方式
是否考核
考核结果
备注
QR-6.2-03
内部培训记录/效果评价表
培训部门/人员：
培训时间：
培训内容：
培训地点：
培训教师（签名）：
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审核目的：
审核依据：
审核组成员：
审核时间：年月日～月日
审核范围：
不合格项分布
职能部门
不合格项数量
体系要求
总及
经管
理代
行
政
部
采
购
部
销
售
部
生
产
部
质
管
部
研
发
部
客
服
部
合计
4 质量管理体系
4.2.3文件管理
4.2.4记录管理
管理承诺
以顾客和法规为关注焦点
质量方针
策划
职责、权限与沟通
管理评审
资源提供
人
与顾客有关的过程
采购
生产和服务的提供
测量和监控装置的控制
总则
监视和测量
不合格品控制
数据分析
改进
合计