IATF风险评估分析表

2018年IATF16949风险评估分析表

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IATF风险评估分析表

年IATF风险评估分析表

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2018年IATF16949风险评估分析表类别：■质量□环境■过程序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施责任部门/ 人实施时间（开始-完成）评价措施有效性严重程度发生概率可探测性 R P N 风险级别 1 MP0 1 经营计划管理 1、经营风险： 1）由于投资经营失策导致的风险； 8 2 3 4 8 高风险 1、定期召开投资经营会议，多方面听取投资经营意见；聘任高素质职业经理人对公司进行经总经理/ 综合 2016. 8.25 有效

序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施部门/ 人始-完成）有效性严重程度发生概率可探测性 R P N 风险级别 2）由于管理不当导致的公司内耗增加，失去市场竞争力。 2、市场风险： 1）由于对客户信用及经营情况了解不够导致的资金损失； 2）和竞争对手相比的优劣营管理。 2、对客户每年进行信用等级调查分析；对竞争对手的调查分析应严谨细致，加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。 3、对现金流进行控制，严格执行预决算制度；对短期的投资行为进行分析，寻找有实力部

序号风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇来源内容风险分析管理措施部门/ 人始-完成）有效性严重程度发生概率可探测性 R P N 风险级别势分析失误，导致业务萎缩。 3、财务风险： 1）由于现金周转不灵导致的风险； 2）由于投资不当导致的资金风险； 3）由于管理导致的财务合投资公司进行委托处理；聘请专业的财务人员，对财务进行合规化理，聘请专专业律师，进行合规风险分析防。

风险评估的表格大全

风险评估的表格大全 1. 介绍本文档旨在提供一份风险评估的表格大全，以帮助组织和个人全面评估各种风险，并制定相应的风险管理策略。以下是一些常见的风险评估表格，可以根据具体需求进行选择和使用。 2. 表格1：风险识别表格该表格用于识别可能存在的风险，并记录相关信息。列出可能的风险类型、可能的风险源、潜在的影响和可能的控制措施。 3. 表格2：风险分析表格该表格用于对已识别的风险进行分析，评估其概率和影响程度。根据概率和影响程度的评估结果，可以确定优先处理的风险。 4. 表格3：风险评估矩阵

该表格用于将已识别的风险进行分类和评估。根据风险的概率和影响程度，可以将风险划分为不同的类别，如高风险、中风险和低风险。 5. 表格4：风险管理计划表格该表格用于制定风险管理计划，包括确定风险管理的目标、制定相关策略和计划的实施步骤。 6. 表格5：风险监控表格该表格用于监测已识别的风险的状态和进展情况。记录风险的发生频率、影响程度和已采取的控制措施等信息。 7. 表格6：风险报告表格该表格用于汇总和呈现风险评估的结果，包括已识别的风险、评估结果和已采取的风险管理措施等。 8. 表格7：风险注册表格

该表格用于持续记录和更新已识别的风险，包括风险的描述、可能的影响、优先级和相关控制措施等。 9. 表格8：风险评估结果总结表格该表格用于总结风险评估的结果，包括风险的优先级、概率和影响程度，并给出相应的建议和措施。 10. 结论以上是一份风险评估的表格大全，可以根据需要选择合适的表格进行使用。风险评估是组织和个人管理风险的重要工具，帮助提前预知和规避可能的风险，保障项目和活动的顺利进行。

IATF16949-2023风险评估验证报告(模拟演练)

IATF16949-2023风险评估验证报告(模拟演练) 1. 演练目的本次模拟演练的目的是评估和验证符合IATF-2023标准要求的风险管理措施的有效性。通过模拟不同情景和案例，我们将评估潜在风险并验证已采取的预防和应对措施，以便提供改进建议和超越标准要求的最佳实践。 2. 演练范围本次模拟演练的范围包括以下关键领域： - 供应链管理 - 设备和机器的安全性 - 产品开发和验证 - 过程控制与改进 - 人员培训与能力发展 - 供应商评估与监控 - 客户满意度管理 3. 演练方法

为了模拟真实环境，我们将采用以下方法进行演练：- 编制不同场景和案例，涵盖各领域的风险和挑战；- 邀请相关部门和人员参与，以确保全面评估； - 模拟演练过程中记录和收集数据； - 进行实时观察和评估参与人员的应对措施和决策；- 分析收集到的数据，制定改进建议和行动计划。 4. 演练目标通过本次演练，我们将实现以下目标： - 评估潜在风险的严重性和可能性； - 验证已采取的风险管理措施的有效性； - 发现并校正任何潜在的风险盲点； - 提供改进建议和最佳实践； - 为适应IATF-2023标准做好准备。 5. 演练计划为了高效完成演练，我们将按照以下计划进行操作：- 确定演练日期和时间，通知参与人员； - 分配角色和责任，确保各部门和人员参与； - 定义演练场景和案例，编制相关文档和材料；

- 进行演练，记录和收集参与人员的反馈和观察； - 分析演练结果，总结问题和机会； - 制定改进建议和行动计划； - 定期跟踪和评估改进措施的实施情况。 6. 演练结果报告我们将根据演练的结果和分析，编制一份详尽的演练结果报告。该报告将包括以下内容： - 各领域的风险评估和验证结果； - 发现的问题和改进机会； - 改进建议和行动计划； - 最佳实践和经验教训的总结； - 演练参与人员的反馈和观察。 7. 下一步行动根据演练结果报告，我们将采取以下行动： - 进一步完善和提升现有的风险管理措施； - 实施改进建议和行动计划； - 提供必要的培训和能力发展； - 跟踪和评估改进措施的实施情况；

IATF16949产品风险评估管理程序

文件制修订记录

1.目的：为了减少产品在开发，生产制程，检验及交付储存等过程所产生的风险，从而保证产品质量能符合客户特定要求，特制定此程序。 2.范围；适用于本公司所有的产品之制作过程。 3.权责： 3.1工程部：产品风险评估主导部门； 3.2工程部/生产部：产品生产流程，工艺及生产设施的评估； 3.3品质部：产品质量标准及检验程序之制定、执行； 3.4品质部/生产部：品质控制，检验测试记录。 4.定义：无。 5.工作程序： 5.1资讯输入； 5.1.1业务在收到客人的开发资讯或开发参考样品时，要注意收集客户的产品功能要求及产品的品质要求，出口地标准，给到工程部； 5.2产前评估； 5.2.1工程部在收到业务交的客人新产品资讯，依据客户的要求，参考工厂以往生产过程之品质状况及《生产制程控制程序》，结合出口地的安全标准，对产品进行产前风险，并将评估结果交业务。 5.2.2工程部依据客户样品、新产品开发资料及产品生产工艺等，制作流程和风险评估，依据评估结果改良制作工艺与完善生产用具，在现有的生产设备及检测仪器（或当生产量之需求超出现有的设备时，应有时间准备必要之设备）能力下，制定产品流程图及流程中各个过程之人力资源需求及作业标准，从而降低产品在制造过程中所产生的风险。 5.3风险评估内容； 5.3.1产品本身是否存在安全隐患； 5.3.2产品结果，功能是否合理； 5.3.3产品各类原料是否能满足客户之质量要求； 5.3.4产品是否符合出口国家的法规法例；

5.3.5产品生产过程中可能会产生的产品风险指数； 5.3.6人员、机器设备等因素可能产生的产品风险指数。 5.4产前风险降低； 5.4.1人员操作，通过行政部对人力资源规划及训练，根据生产流程图明确产品实现之各个需要的人力；由行政部给于协助招募，从而降低人员操作过程中所产生的风险； 5.4.2产品结构；功能本身存在风险应及时向客户提出，并要求做出改善，以降低产品本身结构及功能所产生的风险指数； 5.4.3如产品的原物料存在可预见风险，建议客人更换物料，以降低原物料所产生的风险。 5.5制程风险； 5.5.1制程作业之风险管理（参考产品规格书、操作指引、产品检验标准）； 5.5.2生产部在评估产品生产过程时发现产品存在高风险或不符合出口地相关法律法规时，必须要求工程部给出改善措施，必要时要与客户反映确保问题得以有效的解决方可出货；5.5.3问题之处置对策，制作高风险工序检查控制点有异常时需要分析汇总，并做改善对策详细参考《纠正和预防控制程序》 5.5.4各制程人员须严格依据“产品规格书”操作指引操作，关键工序严格依据相关参数标准及相关要求。 5.5.5生产设备、测量测试要定期保养、校准以确保其准确性，实适性；如果生产设备及测量设备不能满足生产工艺要求，工程部要负责跟进，至达到要求时期； 5.5.6生产各个生产车间须做好自检，若有异常及时通知品管及按《不合格品控制程序》执行。 5.6委外加工风险； 5.6.1采购及外发等工序严格依据《供应商管制程序》及《产品监视与测量控制程序》；执行，如有异常出现则按《纠正和预防控制程序》要求处理。 5.7记录控制 5.7.1产品实现过程的相关记录及各项分析根据责任主管确认及核准，以验证产品符合要求；并定期开检讨会使相关人员了解产品过程符合性及相关责任； 5.7.2生产过程中各个检测点的记录，参照《产品监视与测量控制程序》； 5.7.3产品储存参照《仓库管理程序》； 5.7.4相关记录的保存周期参照《质量控制程序》。

风险评估计划表

风险评估计划表摘要：一、引言二、风险评估计划表的定义与作用三、风险评估计划表的内容与结构四、风险评估计划表的制定流程与方法五、风险评估计划表在实际应用中的案例分析六、总结与建议正文：一、引言随着社会的不断发展，风险无处不在，各行各业都需要对潜在的风险进行评估和防范。风险评估计划表作为一种评估工具，对于有效管理风险具有重要意义。本文将围绕风险评估计划表展开讨论，分析其定义、作用、内容、制定流程与方法，并结合实际案例进行分析，最后提出总结与建议。二、风险评估计划表的定义与作用风险评估计划表是一种用于识别、分析和评估项目、业务或活动中潜在风险的工具，旨在为决策者提供有关风险的详细信息，以便采取相应的措施进行防范。风险评估计划表的主要作用包括： 1.帮助识别潜在风险 2.评估风险的可能性和影响 3.制定风险应对措施

4.监控风险的变化和应对效果 5.提高项目、业务或活动的成功率三、风险评估计划表的内容与结构风险评估计划表通常包括以下内容： 1.风险评估目的和背景 2.风险评估小组成员及职责 3.风险评估的方法和工具 4.风险识别与分类 5.风险评估标准 6.风险的可能性和影响评估 7.风险应对措施及实施计划 8.风险评估结果汇总 9.风险评估报告四、风险评估计划表的制定流程与方法 1.确定风险评估的目的和范围 2.组建风险评估小组 3.收集与风险评估相关的资料和信息 4.进行风险识别，整理风险清单 5.对风险进行分类和评估，确定风险等级 6.制定风险应对措施 7.评估风险应对措施的有效性 8.编制风险评估报告

9.提交风险评估报告，按报告建议采取行动五、风险评估计划表在实际应用中的案例分析以某公司的新项目为例，公司在开展新项目前，首先制定了风险评估计划表，明确了风险评估的目的、背景、小组成员及职责等内容。在风险识别阶段，公司发现市场风险、技术风险、人员风险等多种风险。针对这些风险，公司制定了相应的风险应对措施，如市场风险采取市场调查、拓宽销售渠道等，技术风险采取技术引进、培训技术人员等，人员风险采取招聘优秀人才、加强员工培训等。在评估风险应对措施的有效性后，公司提交了风险评估报告，并按照报告建议采取相应行动。通过这一系列风险评估措施，公司新项目的成功率得到了有效提高。六、总结与建议风险评估计划表是风险管理的重要工具，对于各行各业都具有重要意义。在实际应用中，需要根据具体情况制定风险评估计划表，确保风险评估的全面、准确和有效。

项目风险评估一览表【模板】

项目风险评估一览表【模板】 --- 项目概述在项目提前规划阶段，我们必须对项目可能面临的风险进行全面的评估和分析。本文档提供了一个项目风险评估一览表的模板，旨在帮助项目团队记录和管理项目风险。 --- 风险识别在项目开始之前，我们需要对项目可能面临的各种风险进行全面的识别。以下是一些常见的风险分类，您可以根据实际情况进行适当的修改和补充。技术风险

- 技术选型风险：选择的技术是否能够满足项目需求？是否存在较高的技术门槛？是否存在潜在的技术难题？ - 技术依赖风险：项目是否依赖于外部技术资源或供应商？是否存在供应商可用性或技术支持不稳定的风险？进度风险 - 各项任务的关键路径是否清晰明确？是否存在任务交叉依赖或者偏差的风险？ - 项目团队的人员配备是否足够？是否存在项目参与人员因各种原因离职或调动的风险？成本风险 - 预算的制定是否充分考虑了各种潜在的成本风险？是否存在项目预算不足或者项目成本超支的风险？ - 是否存在供应商或承包商报价过低或者存在额外费用的风险？质量风险

- 项目需求的变更频繁度是否高？是否存在需求不稳定或者无法满足的风险？ - 是否存在项目团队技术能力不足或者缺乏相关经验的风险？ --- 风险评估和管理在识别出项目可能面临的风险后，我们需要对这些风险进行评估和管理。风险评估对于每个识别出的风险，我们可以根据其概率和影响程度进行评估。以下是一个简单的评估模型，您可以根据实际情况进行调整：

风险管理在评估风险等级后，我们可以根据其级别制定相应的风险管理策略。以下是一些风险管理策略的示例： - 高风险：制定应急预案，增加项目资源投入，加强沟通与协调，积极寻找备选方案等。 - 中风险：建立风险缓冲区，增加备用资源，优化项目计划，定期检查风险状态等。 - 低风险：定期监控风险，设定警戒线，保持稳定的项目管理等。 --- 结论项目风险评估是项目管理中的重要环节，通过对项目风险的全面评估和有效管理，可以帮助项目团队及时预防和应对可能的风险，

风险评估计划表

风险评估计划表摘要：一、风险评估计划表的概念与意义 1.风险评估计划表的定义 2.在项目管理中的重要性二、风险评估计划表的内容 1.风险识别 2.风险分析 3.风险应对策略三、风险评估计划表的制定与执行 1.制定流程 2.团队成员的角色与职责 3.执行过程中的监控与调整四、风险评估计划表的应用案例分析 1.案例背景 2.风险评估过程 3.结果与启示五、风险评估计划表在实际项目中的应用与推广 1.提高项目成功率 2.提升团队风险管理能力 3.推广策略与建议

正文：风险评估计划表是一个重要的项目管理工具，它帮助团队识别、分析并制定应对项目中可能出现的风险。在这个过程中，风险评估计划表起到了指导作用，使团队能够更有效地预防和解决问题。风险评估计划表主要包括三个部分：风险识别、风险分析和风险应对策略。在风险识别阶段，团队需要收集关于项目各方面的信息，找出潜在的风险。风险分析阶段则是对识别出的风险进行详细的评估，分析其可能带来的影响以及发生的概率。最后，在风险应对策略部分，团队需要根据风险的性质和影响，制定相应的应对措施。制定和执行风险评估计划表是一个有序的过程。首先，团队需要明确计划表的制定目标，然后进行风险识别。在风险分析阶段，团队要根据识别出的风险进行定量和定性分析，评估风险的严重性和可能性。最后，团队根据分析结果制定风险应对策略。在执行过程中，团队成员需要密切监控风险的变化，并根据实际情况调整计划表。风险评估计划表在实际项目中的应用具有重要意义。以下是一个应用案例分析：在一个软件开发项目中，团队在制定风险评估计划表后，成功识别并分析了多个潜在风险，如技术难题、人员流动和市场变化等。针对这些风险，团队制定了相应的应对策略，如预留技术攻关时间、加强人员培训和与客户保持密切沟通等。结果，项目在执行过程中成功规避了大部分风险，提前完成了预定目标。总之，风险评估计划表在项目管理中起到了关键作用。通过制定和执行风险评估计划表，团队能够更有效地识别、分析和应对项目风险，从而提高项目

IATF16949体系风险机遇所采取措施有效性评价报告

IATF16949体系风险机遇所采取措施有效性评价报告一、背景二、评价方法本次评价采用定性和定量相结合的方法，通过文档审查、访谈和数据分析来评估措施的有效性。三、评价结果 3.1风险识别通过对组织风险识别流程的审查和访谈，发现组织在风险识别方面采取了多种措施，包括制定风险识别流程、组织风险评估会议、定期开展风险评估等。这些措施有效提高了风险识别的全面性和准确性，实现了对潜在风险的有效控制。 3.2风险评估组织通过引入FMEA等工具，对识别出的风险进行评估。评估结果被记录在相应的评估表中，包括对风险的概率、严重性和控制措施的评定。评估的准确性和全面性得到了审计人员的认可，但需要注意的是，在评估过程中，有几次遗漏了潜在的高风险事件，需要在改进措施中加强。 3.3风险控制组织采取了一系列有效的风险控制措施，包括制定流程文件、明确责任和权限、进行培训和技能提升等。这些措施得到了员工和管理层的广泛认可和参与，有效提高了风险控制的执行和效果。 3.4风险监控

组织通过定期检查、内审、管理评审等方式对风险控制措施的实施情况进行监控和评估。监控结果显示，大部分措施的实施达到了预期效果，但也有一些需要改进的地方，如在培训和技能提升方面存在一定的不足。四、改进建议 4.1加强风险识别组织应进一步强化风险识别流程，提高识别的全面性和准确性。可以引入更多的风险识别工具和方法，并在评估会议中加入更多的专业人士。 4.2完善风险评估组织应进一步完善风险评估的流程和方法，确保所有潜在的高风险事件都能够被识别和评估到。可以引入复核机制，对评估结果进行二次确认，以减少遗漏。 4.3强化风险控制组织应继续加强风险控制措施的执行和效果评估。可以开展定期的内审和管理评审，加强对控制措施的监督和追踪，及时发现和解决控制措施执行的问题。 4.4改进风险监控组织应加强对风险控制措施实施情况的监控和评估，及时发现和解决实施中存在的问题。可以通过现场检查、数据分析和定期报告等方式加强风险监控。五、结论

风险分析辨识评估记录表含JHA、SCL记录表

储罐区：检查项目检查标准不符合标准(产生偏差)的现有安全控制措施可能性L 严重性S 风险度R 风险主要后果等级 1 管理制度和操作规程有效、张贴在现场火灾、爆炸 2 资料、年检情况资料齐全，按规定防雷监测火灾、爆炸现场消防设施、报警装 3 置、安全标志有效、醒目火灾、爆炸按照《石油化工静电接地设计规范》 (SH3097-2000) 规定，接地 4 静电接地装置静电积聚，放电导致爆炸电阻≤100Ω，接地装置完好，无生锈、老化现象 5 使用工具不锈钢、铜制或者木制产生火花，引起爆炸 6 支承基础、周围环境无裂纹、无沉降，整洁泄漏、爆炸，污染环境 7 周边环境、火源易燃物质或者周边存在火源引燃火灾或者爆炸日常检查，有制度和规程并严格执行，落实考核。每半年监测一次，并有效、合格。日常检查，有管理规定并严格执行。定期检测，日常检查，有管理规定并严格执行。日常检查，有管理规定并严格执行。日常检查、观测，做好记录。加强检查、定时巡查。 2 1 1 2 2 3 2 5 5 5 5 3 3 3 10 5 5 10 6 9 6 中等可接受可接受中等中等中等可接受序号

危（wei ）险化学品仓库区：不符合标准(产生偏差)的主要后现有安全控制措施 L S R 等级日常检查，有制度和规程并严可接受格执行。防火间距和耐火等级符合要求，出口设有安全疏散标志，求导致人员受伤通道畅顺。定期检测，日常检查，有管理可接受规定并严格执行。日常检查，有管理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器。日常检查，有管理规定并严格执行，有可燃气体检测报警器。日常检查，有管理规定并严格中等执行。日常检查，有管理规定并严格中等执行。散防雷监测及接地装接地电阻≤4Ω，接地装置完好， 3 雷击放电导致爆炸置无生锈现象现场通风设施、消 4 防设施、报警装置、有效、醒目设施不完善会导致人员受伤安全标志 5 使用工具铜制或者木制产生火花，引起爆炸 6 电气设施和路线防爆，无挪移电气设施短路产生火花，引起火灾存放物料特性符合按不同类别、性质、危（wei ）险程度、 7 引起化学反应，导致火灾爆炸安全要求灭火方法等分区分类储藏，性管理制度和操作规 1 有效、张贴在现场导致人员受伤程防火间距和耐火等符合《建造设计防火规范》要违反法规 2 级、安全通道与疏可能性严重性风险度检查项目检查标准可接受可接受可接受序号风险果 10 10 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 2 2 2 2 1 1 1

食品厂风险评估表

人为蓄意破坏菌落总数大肠菌群大肠杆菌微金黄色葡萄球菌生物沙门氏菌危害副溶血性弧菌单核增生李斯特菌抱怨等对公司心怀不满的员工 1、温度的控制不良； 2、产品积压时间过长； 3、SSOP 控制不到位：如过程卫生消毒不到位；过程的交叉污染等；员工教育入口门警监视关键区域的上锁等的管理监控视频管理者监视 1、严格温度符合要求； 2、控制生产过程顺畅； 3 、SSOP 执行到位； 4、接触面的监测； 5、产品的出厂检测日常随时随时 24 小时作业过程中生产作业中每周一次每批次每年一次，或者客户要求生产部门卫生产及品管监视担当班长、代理等 1、全体担当； 2、生产管理者； 3、品管 4、化验室 5、化验室委托CIQ 中心低风险详见食品安全防护计划微生物检测不合格产品不得出厂低风险

化消毒水学设备用油危害杀虫剂物金属异物理消毒水残留接触混入产品异外混入一、原辅料料初加工等带入；二、加工器具及设备零部件金属等损坏混入；四、其它金属制用品如钉书针等三、金探检测器异常：故障及灵敏度偏离等导致金属等异物混入产品严格SSOP 控制 1、食品级用油； 2、SSOP 控制 3、担当培训 4、管理者监视加工场内已取销使用杀虫剂 1、对刀具等每日专人检查发放并回收，同时保持记录； 2、加工场所有设备的易脱落零部件登记； 3、由专人对每日零部件按班前、班后、生产中每两小时时行检测查并记录； 4、灵敏度按时校准 5、担当培训上岗； 6、过程严控； 7、产品连续两次过金探； 8、报警产品即将隔离流水线，另一台金探连续三次验证； 9、按时的金探维护检测 10、产品包装加印半小时时间段，便于问题产品隔离日常日常刀具每日检查；金探每小时校准一次；产品逐一过金探全体担当工务部及相关担当金探担当管理者 QC 工务部低风险低风险严格供应商备案 CCP 控制