物料与产品发放管理规程
1、物料与产品管理规程
文件名物料与产品管理规程文件编码SMP-WL-001-01 制订人审核人批准人制订日期审核日期批准日期颁发部门物管部生效日期页码1 / 2分发部门质量管理部、物管部、生产技术部、综合办公室变更历史：增加运输条件管理规定一、目的：规范物料与产品管理。
二、范围：原辅料、包装材料等。
三、责任人：仓库保管员、物管部负责人。
四、内容：物料指原辅料和包装材料。
产品包括中间产品、待包装产品和成品。
物料和产品管理的范围包括原辅料、包装材料、中间产品、待包装产品、成品。
食品生产的过程是通过起始物料的输入、按照规定的生产工艺进行加工、输出符合法定质量标准的食品。
建立规范的物料管理系统，使物料流向清晰，并具有可追溯性，使物料做到“规范购入、合理储存、控制放行、有效追溯”。
生产和仓储现场状态应整齐规范，区位明确、标识清楚、卡物相符，以保证物料的输入和输出全过程能严格防止“差错、混淆、污染和交叉污染的发生。
1.食品生产所用的原辅料、与食品直接接触的包装材料应当符合相应的质量标准。
食品上直接印字所用油墨应当符合食用标准要求。
2.必须按照物料和产品的各项操作规程，确保物料和产品的正确接收、贮存、发放、使用和发运，防止污染、交叉污染、混淆和差错。
物料和产品的处理应当按照操作规程或工艺规程执行，并有记录。
3.物料供应商的确定及变更应当进行质量评估，并经质量管理部批准后方可采购。
4.物料和产品的运输应当能够满足其保证质量的要求，对运输有特殊要求的，其运输条件应当予以确认。
5.原辅料、与食品直接接触的包装材料和印刷包装材料的接收按照操作规程进行，所有到货物料均应当检查，以确保与订单一致，并确认供应商已经过质量管理部批准。
文件名物料与产品管理规程页码2 / 2物料的外包装应当有标签，并注明规定的信息。
必要时，还应当进行清洁，发现外包装损坏或其他可能影响物料质量的问题，应当向质量管理部报告并进行调查和记录。
每次接收均应当有记录，内容包括：5.1交货单和包装容器上所注物料的名称；5.2企业内部所用物料名称和代码；5.3接收日期；5.4供应商和生产商（如不同）的名称；5.5供应商和生产商（如不同）标识的批号；5.6接收总量和包装容器数量；5.7接收后企业指定的批号或流水号；5.8有关说明（如包装状况）。
物料发放管理流程
仓库出入库管理流程（试行）为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
一、物料采购入库管理流程1. 由物控中心下发物料采购计划，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
2. 仓库依据采购计划核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向物控中心反应，由物控中心催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现缺货少货现象，应向物控中心反应，由物控中心与供应商联系。
3、采购物料到货，采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给保管员，采购员协助配合保管员在待检区根据采购计划，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后保管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，保管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
采购员、保管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：“厂商联”交厂商，作为送货凭证；“仓库联”保管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）；“请款联”由采购员留存，作为请款凭证。
填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、ROHS标志，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由保管员补填。
4、对于零星物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
5、办公用品采购入库时，采购员应到综合办公室办理入库、出库手续，办公室指定专人管理。
二、物料出库管理流程1、生产部文员根据生产计划单打印生产领料单，经生产部长审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单提前二天送交仓库，保管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，保管员、领料员、生产部长在领料单上签字，生产领料单一式三联：“生产联”，领料员留存，作为生产车间统计依据；“仓库联”保管员留存，作为登记保管帐簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由保管员代为保管，及时交财务部门）。
仓库物料发放管理制度
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篇1：仓库物料发放管理制度1.目的：维护库房领料流程规范，加强物料的先进先出，库房现场领料秩序，便于库房发料的及时和准确性。
2.范围：各部门领料人员和经批准的人员。
3.物料：消耗品、半产品、外购品。
4.要求：4.1先进先出：先入库的物料先出库，后入库的物料后出库。
（区分新旧物料）4.2严格掌控物料领用流程，按需求计划要求领用，便于物料损耗分析和统计。
5.相关注意事项：5.1无领料单或未经主管以上领导批准，任何人不允许私自或挪用库房物料，或将库房物料带出。
5.2领料单不能随便涂改，没有明确原因不能发料。
※产产品出库是否加入流程库房物料入库流程1.目的：维护库房入库流程规范，加强物料入库秩序，满足入库物料信息、数量、质量符合实际需求。
2.范围：库管员，采购员。
3.物料：消耗品、半产品、产品、外购品。
4.要求：4.1物料回厂应及时办理入库手续，由采购向库管交接，库管要依据采购计划物料清单认真清点回厂物料数量，检查物料规格型号、质量，填写入库票据，并填写物料验收单。
4.2新采购物料需摆放条理有序，区别新老物料，方便出库先进先出原则。
5.相关注意事项：5.1物料标识应注明进货时间。
6.仓库物料管理员的认真工作流程6.1管理流程：制表登记；分类建帐；型号不同；单独码放；进货需签认；出库有凭据；缺货及时申报；每月进行盘库；设计几种表格；建立相应制度。
假如仓库条件允许，可以把仓库分成几个区域（或库位），每个区域建一本帐（用活页帐本，以便续页，但每页帐页都要有页码）。
每种配件必有单独帐页。
6.2入库流程：料子采购人员办理料子入库手续，由仓库管理员填制料子入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。
入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字。
2010版gmp第六章物料与产品放行
审核程序
❖物料：物料初检记录由物料组长2天内汇总并 签字汇总于QA，物料检验完毕后，其检验记录 和报告由QC主任2天内复核并签字汇总于QA ，QA审核物料批记录，并填写RE-A005018 《物料审核放行单》，由质量受权人审核决定 是否放行。
中间产品的审核放行
❖4.2.1 中间产品批记录的组成： ❖中间产品的批生产记录和该产品的检 验记录和报告，若有偏差，还包括该批 产品的偏差处理情况等内容。
❖ 物料批记录的组成：供应商检验报告 单，物料初验记录，请验单，取样单、物 料检验记录和报告单等；
❖物料批记录的审核内容 ❖供应商：物料供货方必须是企业批准的合格供应 商，有该批次供应商提供的“检验报告单”；
❖初验：物料初验应符合SOP-M001002《物料接收标 准操作规程》规定，初验记录完整；
❖检验：物料请检、取样、检验过程符合操作标准 操作规程要求；检验结果符合质量标准规定。
编辑课件ppt26经质量受权人审核后批准放行的在rea005020成品审核放行单上做出明确的结论并签字qa人员将放行单与成品检验报告单各复印2份并加盖红章下发到制剂车间一份制剂车间保存另一份随成品入库时转交仓库rea005020成品审核放行单和成品检验报告单作为成品入库和放行的依据库房方可准予成品入库和准许出厂
药品生产企业管理文件 SMP-QA-003-02 物料与产品放行管理规程
目录1.目的 (2)2.范围 (2)3.职责 (2)4.内容 (2)5.相关程序、记录，附件 (4)6.参考资料 (8)7.历史和修订记载： (9)1.目的：明确物料和产品放行的管理,保证产品的质量符合要求2.范围：适用于公司所有购进的物料和产品的放行。
3.职责：3.1质量保证部：负责对产品生产过程进行质量监督检查，审核批生产记录。
3.2质量受权人：负责物料与产品的放行。
4.内容：4.1公司质量受权人决定进入公司的物料是否流入下道工序和产品出厂放行权力。
4.2物料的放行应当至少符合以下要求4.2.1物料的质量评价内容应当至少包括：物料来源于合格的供应商生产商的检验报告物料包装完整性和密封性的检查情况初验表质量管理部的检验结果4.2.2入厂的物料经入库初验和质量管理部的抽样检验，并经审核合格后，由质量受权人或转授权人签发“物料放行单（JL-QA-005-**)”后，仓库进行发放投入使用。
4.3对公司产品出厂的放行由质量管理部负责审核成品审核记录，质量受权人应确保产品符合以下要求：4.3.1产品与《药品生产许可证》生产范围，药品GMP认证核准范围相一致；4.3.2生产工艺和检验方法的审核：生产工艺和检验方法经过验证。
4.3.3生产过程、批生产记录（包括批包装记录）的审核。
4.3.4物料使用情况的审核：审核所使用的物料（原料、辅料、包装材料）均来自合格供应商，所有物料已经检验合格并具有检验报告（一批物料在用于多批产品情况下，检验报告可存于第一批使用此物料的批生产记录中，其余批号采用报告书的复印件附于批生产记录中），批号、实际用量填写齐全正确，经过复核。
4.3.5生产条件、生产环境审核：生产条件和生产环境符合该品种工艺规程的要求4.3.6批生产记录完整规范性审核：批生产记录的版本号正确；根据记录的设置填写，应填写内容和页数齐全，不应有任何空项；记录清晰整洁，更改规范，错误处单线划掉，重新填写并签名签日期；若有自动化记录应归入批生产记录，如需另行保存，应可追溯。
集团公司产品宣传物料发放管理规定
（四）公司原则上不以承兑汇票的方式收取货款。因开拓劲牌市场，经销商流动资金暂时周转困难，需要劲牌公司扶持时，可以向公司申请办理银行承兑汇票。申请办理银行承兑汇票的经销商的级别必须是A级。申请审批程序为：经销商申请→营销经理初审→省级办事处复核→客户管理部审核→销售部总经理审核→王副总裁审定。
（五）营销经理不得以现金的方式和私自的帐户收取货款。
第七条冲帐管理
（一）经销商垫付费用原则上办理完相关手续后冲帐发货。
（二）对于单笔垫付费用大于5000元的，可以虚拟冲帐发货，即先发货后办理冲帐手续。客户管理部依据经销商信息系统中已执行（凭证未达到公司）费用信息，依据经销商的要求办理虚拟冲帐发货手续。单笔垫付费用少于5000元的，不予办理虚拟冲帐。
第十条考核
（一）客户服务主管需仔细审核电子订单，并及时发现或纠正其中的错误。如出现发货错误，对责任人第一次罚款100元，第二次罚款200元，第三次调离客户管理部。
（二）原则上须整车安排发货。对经销商小批量（少于2500件）发货的客户服务主管可不作安排，以免影响公司整体发货效率。
第三章附则
第十一条本规定由客户管理部负责解释。
第十二条本规定自二○○九年十一月二十一日起正式执行，有效期截止到二○一一年十一月二十日。
二○○九年十一月
附件：
关于办理银行承兑汇票的申请
劲牌有限公司：
因我公司的原因，现资金暂时周转困难，特向你公司申请办理银行承兑汇票万元，以支付货款。
望你公司批准。
申请人：
年月日
营销经理意见：
物料、产品运输管理规程
1.目的：明确物料及产品搬运、运输安全管理。
2.范围：所有物料及产品搬运、运输过程中的管理。
3.责任：物料中心主管领导、发货员、驾驶员、车间领料员对实施本规程负责。
4.内容：4.1所有物料及产品运输操作必须以“安全第一”为原则。
4.2原材料、包装材料等外购件的搬运4.2.1物料到达公司厂区后，由装卸工采用合适的装卸工具及合适的产品保护要求，将其搬运至相应仓库的收货区，对应搬运不当造成损失时，应追究搬运工责任。
4.3半成品的搬运4.3.1各生产区域半成品在实施搬运前各搬运人员必须确保产品得到保护，实施搬运过程中堆放高度应有明确的规定，搬运作业不得出现散落、压坏、碰撞、刮伤等现象，并保护好产品的状态标识。
4.4.成品的搬运4.4.1对于车间包装完毕的待验产品，各搬运人员应确认包装完好、无压伤、损坏、变形等现象，并将已包装好的产品已适当的搬运方式运至成品仓库指定区域。
4.4.2物料及产品运输出库前，先根据物料出库单的品名、规格、数量进行分拣，然后根据要求的发货方式选择的最佳运输方式。
4.4.3物料及产品出库运输，运输人员和保管员同时确认物料及产品的名称、规格、数量准确后，安排装卸人员进行工作，搬运时要轻搬轻放，不得碰撞，造成外包装破损。
4.4.4车辆运输往铁路、公路物流、零担送货时必须有专人负责，认真登记密码、批号，数量防止遗漏。
严禁混发，乱堆乱放，要认真办理货物交接手续。
4.4.5冷藏阴凉物料及产品出库运输，对冷藏运输车要求货箱装有制冷设备，且要保证运输全过程中车内恒温度始终在2～8℃。
对常温贮存的物料及产品出库运输，在夏天高温季节，对运输车要求货箱装有制冷设备，且要保证运输全过程车内恒温库在10～30℃.4.4.6危险品的运输，必须要求有运输资质证件齐全，经交通管理部门每年审验合格后的车辆方可使用。
4.4.7因由于季节性的雨、雪、雾等特殊天气和其他情况造成货物不能及时运输地，应通知收货方说明原因。
公司物料发放管理制度
公司物料发放管理制度第一章总则第一条为规范公司物料发放管理工作，有效保障公司资产安全、提高物料利用效率，特制定本制度。
第二条公司物料发放管理制度适用于公司所有部门、员工，具体内容包括公司物料发放的范围、流程、责任、监督等。
第三条公司物料发放应遵循综合平衡的原则，确保物料发放的安全、合理、有效。
第二章物料发放管理的组织机构第四条公司设立物料管理部门，负责公司物料的供应、发放、监管等工作。
第五条公司各部门需配合物料管理部门的工作，按照公司制度规范办公用品的使用、领用等事宜。
第三章物料发放的流程第六条公司开展物料发放前，需对员工进行相关培训，让员工了解相关规定和流程。
第七条员工需提出物料领用申请，经主管审核后，方可领取物料。
第八条物料发放应登记清楚，包括领用人姓名、领用物料、领用数量等信息。
第九条物料发放后，员工需按照规定使用，不得私自挪用或浪费。
第四章物料发放的责任第十条物料管理部门负责对公司物料的供应、发放、监管等工作，确保公司物料的利用和保护。
第十一条各部门的主管负责对本部门物料的使用、发放等工作进行监督和检查。
第十二条员工领用物料后，需妥善保管，不得私自外借、转让或毁坏。
第五章物料发放的监督第十三条公司设立内部审核检查机制，对物料的发放、使用等情况进行定期检查。
第十四条公司还应定期对物料的库存进行盘点，确保物料的数量和质量。
第十五条如发现员工挪用、私拿、浪费公司物料的行为，将按公司规定进行处罚。
第六章附则第十六条本制度由物料管理部门负责解释。
第十七条本制度自公布之日起正式执行。
以上为公司物料发放管理制度的内容，公司各部门、员工应严格遵照执行，确保公司物料的安全、合理、有效使用。
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目的：建立物料与产品发放管理规程，规范物料与产品发放，避免物料与产品发放过程中出现差错。
范围：公司所有用于生产所用物料如原药材、辅料、包装材料、生产辅助性物料及中间产品、待包装品、成品。
责任者：供应部仓库管理员、车间物料员、车间领料人员、发货内勤人员。
内容：
1.物料与产品按批发放，中药材、包装材料及生产辅助性物料的发放，按先进先发（FIFO）原则执行，辅料及成品的发放按近效期先出（FEFO）原则执行。
2.物料的发放在执行先进先发（FIFO）或者近效期先出（FEFO）原则的基础上，还应采用“零头先发，整包发放”的原则。
3.只有经批准放行并有合格状态标识的物料与产品方可发放，未经批准放行的物料与产品一律不得发放、使用。
4.应根据生产指令或者产品调拨单中规定的物料或产品的名称、规格、批号发放所需的生产物料及成品，根据《领料单》、《产品调拨单》发放生产物料或者成品的数量。
5.发放生产物料或者产品时应检查物料或产品的状态标识、标签情况，标识、标签应清晰可读，确保能充分识别物料或者产品的身份和质量状态。
对于没有标识或无法识别物料或产品的身份或质量状态的物料与成品不得发放、使用。
6.发放生产物料或产品时应检查物料的外包装情况，有无发霉、受潮、破损等异常情况。
7.非授权人员不得进入储存区从货位上挪动物料或产品，仓库管理员，生产人员、发货内勤人员应在发货区完成物料或产品的交接手续。
8.物料或产品的交接过程中，发放人和接收人均需要根据领料单或发货单仔细核对发放的生产物料或成品的名称、单位、批号、数量是否符合并满足需求。
9.发放过程中，物料或产品的进出台账和发放记录应能够准确反映物料或者产品
的数量变化及去向，应保持帐、卡、物一致。
10.非指定人员不得随意替代指定人员履行印刷包装材料管理的责任。
11.任何对本文件的改变或修正都必须起到改善的作用，并详细记录文件的修订
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