项目立项技术评审负面清单评审表1.0
项目阶段评审检查清单总表模板
硬件研发资源部
硬件研发资源部
汽车电子软件部
评审计划日期 实际评审日期 PR plan date Actual PR date
前瞻科技中心
项目经理 项目经理 项目经理 项目经理 多功能小组 （系统工程师） 汽车电子测试组 汽车电子质量部 工厂生产部 工厂生产部 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 汽车电子测试组 工厂技术部 汽车电子质量部 工厂生产部
外委加工任务单 供应商清单 供应商商务合同、技术开发协议、质保协议 2.34 供应商设计方案 2D图纸 技术文档
2.35 量检具、工装、设备需求清单
量检具、工装、设备开发计划 设计方案：2D图纸；技术文档；操作指导书；人员培训 2.36 记录 量检具/工装/设备初步验收报告 问题清单
2.37 小组可行性承诺
2.14 试验计划（Test Plan） 2.15 A样-样件控制计划（CP） 2.16 A样-试产总结报告 2.17 A样-样品评审报告 2.18 A样-摸底试验计划（Test Plan） 2.19 A样-摸底试验报告（Test Report） 2.20 A样-装车报告 2.21 A样-摸底试验问题清单 2.22 B样-样件过程流程图（PFD） 2.23 B样-样件控制计划（CP） 2.24 B样-样件作业指导书
PPK 4.10 CMK 4.11 PPAP-试产总结报告 4.12 PPAP-样品评审报告 4.13 PV试验计划（Test Plan） 4.14 PV试验报告（Test Report） 4.15 PV-装车报告 4.16 PV-试验问题清单 4.17 PPAP文件包 4.18 PPAP样件批准报告 4.19 量产-控制计划（CP） 4.20 量产-作业指导书 4.21 量产-过程检验指导书 4.22 量产-终检检验指导书 4.23 量产-成品检验指导书 4.24 量产-图纸 4.25 包装确认单 5.1 项目总结报告 5.2 前期加严遏制(GP12)指导书 5.3 前期加严遏制(GP12)记录表 5.4 顾客满意度调查表
体系文件-《项目立项评审意见表》
签批意见
票数汇总
总票数，项目得票8票
评审决议
通过
项目组成员
签字
问题及建议
严格按照所申请开支款项支出，禁止挪用。
重要事项说明
1.补材料：由项目负责人梅觉权对接财务组代其林核算库存报表，并报评审委员会主任王红签字审核，再交至综合管理部李婷处存档；
2.由项目负责人梅觉权负责在每月30日前汇总当月月结月进报表；
3.每月组织召开一次库存分析会（评审会全体成员参会）；
4.该项目内容试用3个月，三个月后再次组织会议进行讨论；
项目立项评审意见表
表单编号：R-MMP-035版本：A.0
项目编号：ZH2018001
项目名称
灯饰光引擎原材料一级库采购
评审日期
2018年3月6日
参
会
人
员
固定委员
应到人员：
实到人员：
请假：
临时委员
何天兵、梅觉权、母小平
评审会概况
1.项目负责人介绍项目背景，阐述项目计划
2.项目评审委员会各成员对新旧划断库存盘点及项目激励奖金计提比例进行讨论
工程建设招标负面清单(3篇)
第1篇一、概述工程建设招标负面清单是指在进行工程建设招标过程中，禁止出现的违规行为和不良现象。
以下列举了一些常见的工程建设招标负面清单，旨在规范招标行为，保障招标活动的公平、公正、公开。
二、招标文件编制方面1. 招标文件存在重大遗漏、错误或误导性内容，导致投标者无法准确了解招标项目的具体要求。
2. 招标文件内容违反国家法律法规，如招标文件中包含歧视性条款、地域保护条款等。
3. 招标文件未按规定明确评标标准、评标方法、评标程序等，导致评标过程缺乏透明度。
4. 招标文件未按规定提供招标项目的详细技术参数、图纸、工程量清单等，影响投标者编制投标文件。
5. 招标文件未按规定提供工程项目的资金来源、支付方式等，影响投标者的投标决策。
6. 招标文件未按规定明确投标保证金数额、缴纳方式、退还条件等，导致投标者无法准确评估投标风险。
三、招标过程方面1. 招标公告未按规定发布，如未在指定媒体上发布、发布时间不足等。
2. 招标公告内容不完整，如未明确招标项目名称、规模、工期、投标资格要求等。
3. 招标代理机构未按规定履行职责，如未按规定编制招标文件、组织开标、评标等。
4. 招标人、招标代理机构在招标过程中泄露招标信息，如透露评标委员会名单、评标标准等。
5. 招标人、招标代理机构在招标过程中接受投标者行贿、受贿，影响招标活动的公正性。
6. 招标人、招标代理机构在招标过程中擅自改变招标文件内容，如调整评标标准、评标方法等。
7. 招标人、招标代理机构在招标过程中存在徇私舞弊行为，如对特定投标者给予特殊待遇等。
四、投标行为方面1. 投标者提供虚假资料，如虚假业绩、虚假资质等。
2. 投标者以不正当手段获取招标信息，如非法获取招标文件、透露评标委员会名单等。
3. 投标者以不正当手段影响评标结果，如行贿、威胁评标委员会等。
4. 投标者串通投标，如与其他投标者协商报价、分工投标等。
5. 投标者违反招标文件约定，如未按规定提交投标保证金、未按规定参加开标等。
市第一批项目投资负面清单【模板】
附件2
**市第一批项目投资负面清单
一、钢铁产业
1.不能实现减量置换、兼并重组、升级改造，仅简单搬迁和新增产能的钢铁冶炼、热轧项目；
2.有效容积1200立方米一下炼铁高炉；
3.公称容量100吨以下炼钢转炉、电炉。
二、煤炭产业
1.国有煤矿矿区范围（国有煤矿采矿登记确认的范围）内的各类小煤矿；
2.未报批矿区总体规划、资源回收率达不到国家规定要求、单井井型低于30万吨/年的煤矿项目。
三、电力产业
大电网覆盖范围内，热电联产外的燃煤发电项目。
四、装备制造业
1.非数控金属切削机床制造项目；
2. 8.8级以下普通抵挡标准紧固件制造项目；
3.直接以燃煤为主要能源，余气、粉尘不能综合利用，不能实现达标排放的铸造、锻造项目、人工翻砂铸造生产线。
五、化工产业
1.不进入园区的化工项目；
2.高毒、高残留以及对环境影响大的农药、原药项目。
六、建材产业
1.水泥熟料及普通水泥项目；
2.平板玻璃项目。
七、轻工产业
1.单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板生产装置和1万立方米/年以下的胶合板、细木工板生产线；
2.化学制浆造纸。
八、纺织产业
1. 25公斤/小时以下梳棉机、200钳次/分钟以下精梳机、5万转/分钟以下气流纺设备的棉纺生产线；
2.入纬率小雨600米/分钟的剑杆织机、小于700米/分钟的喷气织机、小于900米/分钟的喷水织机的织布生产线。
九、农林产业
1.种植前溴甲烷土壤熏蒸；
2.湖泊、水库投饵网箱养殖；
3.不利于生态环境保护的开荒性农业开发项目。
附表1负面清单汇总表（第一批）
37、高性能、高质量及升级换代钢材产品技术开发与应用。包括 600 兆帕
级及以上高强度汽车板、油气输送高性能管线钢、高强度船舶用宽厚板、
海洋工程用钢、420兆帕级及以上建筑和桥梁等结构用中厚板、高速重载铁
路用钢、低铁损高磁感硅钢、耐腐蚀耐磨损钢材、节约合金资源不锈钢（现
代铁素体不锈钢、双相不锈钢、含氮不锈钢）、高性能基础件（高性能齿轮、
英德
三连一阳、清新 滨江流域（浸潭 镇 、石潭镇、 龙颈镇、太和
各县（市、区）森 林公园、自然保护 区、风景名胜区、 地质公园、水库
镇）
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●
●●Leabharlann ●●●●
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●
-3-
产业名称
重点开发区域
清城(含 高新区)
佛冈、清 新清西平 原（三坑 镇、山塘 镇、太平 镇）
33、黑色金属矿山接替资源勘探及关键勘探技术开发
与生产
40、焦炉、高炉、热风炉用长寿节能环保耐火材料生产工艺；精炼钢用低
碳、无碳耐火材料和高效连铸用功能环保性耐火材料生产工艺
41、生产过程在线质量检测技术应用
42、利用钢铁生产设备处理社会废弃物
43、烧结烟气脱硫、脱硝、脱二恶英等多功能干法脱除，以及副产物资源
化、再利用化技术
44、难选贫矿、（共）伴生矿综合利用先进工艺技术
●
●
设
27、油气伴生资源综合利用
●
●
28、油气田提高采收率技术、安全生产保障技术、生态环境恢复与污染防
财政评审工作负面清单
26 定额、价目表、取费等计价依据，招标条款约定不明确的
招标文件 27 工程量清单项目内容特征等描述不清晰在工程结算时可能产生争议的
评审
28 规费、税金的计取，招标条款约定不明确的
29 工程变更的程序、手续，招标条款约定不明确的
—2 —
中介机构及人员从事财政评审工作问题清单
类别 序号
问题清单事项
对建设过程中新增项目、减少项目以及工程量增减幅度超过招标清单数量 15% 30
对项目属于市级城建项目、变更项目、暂估价项目、信息化项目等情况了解不
13
招标控制
清楚，或者掌握的信息存在错误、缺失的
价（施工 14 属于政府采购范围的项目，没有将政府采购批复手续作为评审报告附件的
预算）评 15 工程类别界定、定额选用、人工费单价确定、价目表选用、规费计取等存在错 误的
审 依据建设单位提供的设计图纸或实施方案，清单项目存在漏项或清单工程量未
4 未及时督促提醒建设单位按规定报审投资估算的
未深入现场实地查看土地性质、地形地貌、管网、周边环境、建设范围、建设 5
内容等情况的 评审报告未按照Байду номын сангаас工程费用”、“工程建设其他费用”、“预备费”三部分进 6 行编制的
投资估算 7 “工程费用”评审采用的单价或造价指标等明显偏离市场行情的 （可研报 8 “工程费用”中的工程量计算错误或不符合实际情况的 告）评审
市财政相关单位科室沟通达成一致意见的
招标控制价报告存在以下问题：招标控制价、措施项目清单与计价表、分部分
项工程量清单与计价表、工料机汇总表等不齐全的；建设单位提报的预算、招
招标控制
标控制价封面、材料设备询价表等建设单位未加盖公章的；报告未附《临沂市
新项目开展评审记录表
新项目开展评审记录表
填写说明：
1、新方法的受控情况应说明开展新项目的标准是否查新，购买、受控并发放等
2、设施及环境条件要求新方法有什么要求，我们现在条件是否满足要求等
3、仪器设备配制开展项目所需要的主要仪器设备是什么？设备溯源及状态如何？
4、人员适应性及培训开展新项目人员的资质，培训情况并附针对新项目开展的培训记录，
注意要附培训记录！
5、检测试运行新项目的经历情况，试运行的效果验证（如方法中要求的包括准确度、加标回收率、人员比对、仪器比对）等。
注意要附检验经历报告！
6、其它特定要求以上评审未涉及的，但新方法有特殊要求的内容。
投资审计的负面清单(11类23项)和审计事项清单(13类41项)
投资审计的负面清单（11类23项）和审计事项清单（13类41项）一、投资审计负面清单（11类23项）(一）项目前期准备阶段1、建设程序执行（1）不参与项目立项决策。
（2）不参与项目建议书、可行性研究报告、概算编制及前置审核等工作。
（3）不参与项目审批、核准、备案等工作环节2、房屋征收与补偿（1）不参与征收补偿方案的确认（2）不参与对被征收内容的清点核量和确权。
（3）不参与评估报告的编制及前置审核（4）不参与特殊补贴、奖励和“一事一议”的前置审核。
（5）不参与补偿协议的谈判和确认。
3、招投标及政府采购（1）不参与招标文件的编制及前置审核。
（2）不参与招标资格预审。
（3）不参与评标、开标监督。
（4）不参与中标结果的确认。
（5）不参与各类材料设备的规格、品牌和供应商的选择及价格的确认或前置审核。
4、合同或协议的签订（1）不参与竞争性谈判及其他商务谈判。
（2）不参与合同或协议的起草及前置审核。
（二）项目实施阶段1、变更及索赔不参与各类变更、索赔等事项的确认及前置审核。
2、工程签证不参与施工方案调整、现场签证和隐蔽工程量等事项的确认及前置审核。
3、工程计量不参与工程计量款前置审核。
（三）项目竣工交付阶段1、工程结算（1）不参与竣工验收及各类单项工程验收签字（2）不参与项目竣工结算前置审核,不对未经建设单位确认的工程结算进行审计。
2、工程财务不参与资金拨付的前置审核环节。
3、竣工决算不参与项目竣工决算编制。
（四）项目全过程不参与各类与审计法定职责无关的、可能影响依法独立进行审计监督的议事协调机构或工作，不参加项目决策、管理、咨询、评审等会议，发表意见并签署会议纪要。
二、投资审计内容清单（13类41项）（一）投资决策1、对建设项目的研究、决策程序的合法性、合规性进行审计。
2、对建设项目的建设内容的合法性、合规性进行审计。
（二）履行建设程序1、对建设项目的立项、可行性研究、初步设计和设计审查、施工许可等审批、核准、备案程序的合法性、合规性进行审计。
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是 否
5
别墅利润率>洋房利润率>高层利润率
是 否
6 项目指标
7
建筑基底面积+园林绿化面积=用地面积 （如有红线外绿化ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ在成本单项中单列）
超高层的避难层面积是否计入总建筑面积
是 否 是 否
8
户型面积配比是否满足地块规划要求
是 否
9
允许的地面停车规划指标是否尽可能做足
是 否
10
架空层面积是否计入相应业态地上面积，不单列。 是 否
住宅日照及建筑间距是否满足城市规划要求
是 否
技术中心审核
项目风险 总体意见
是否同意拿地
是
否
填表说明 为审查强条，违反的将以条数为单位记录，将做为各公司立项技术准确性统计分析
项目立项负面清单评审表
（2016 年版） QB/T POLY-技-006-2016 技术研发中心 保利房地产（集团）股份有限公司
1
保利房地产（集团）股份有限公司 项目立项负面清单评审表 （试行）
制度名称 项目立项 负面清单 评审表
编制时间 2016-5
首次编制
换版编制
修订编制
编制人
编制单位 技术研发
㎡/辆
配套公建指标是否根据规划要求配足
是 否
项目是否设置临时样板房和售楼部
是 否
19
商业占比
％
商业指标 20
沿街商铺最高层数
层
21
是否有集中商业
是 否
22
采用区域标准化户型比例
％
23
全精装住宅交付比例
％
公司战略 24
是否规划幸福回家路
是 否
25
是否配建社区教育
是 否
26
是否配建社区商业
是 否
地方要求 27
11
屋顶机房面积是否计入相应业态地上建筑面积
是 否
12
地下车位需求（由营销确定，100平对应车位销售数）
13
车位指标是否配足
是 否
地下室 14 15
地下室人防面积是否配足
地下室赠送面积 （应计入相应业态建筑面积）
是 否 ㎡
16
17 公建配套
18
地下室综合停车效率（扣减非机动车库和地下室赠送）
中心
废止
编号 QB/T POLY技-006-2016
2
项目立项技术负面清单评审表
评审编号
项目名称
平台公司
经办人
审核人
分类 序号 星级
关键审核子项
平台公司自检 平台公司备注
资料完整 1
是否提交用地规划指标、立项测算方案
是 否
2
是否做足容积率
是 否
3
保障房面积是否做足
是 否
4
项目商业面积是否满足地块规划指标