设备管理和预防性维护程序(含表格)

设备管理和预防性维护程序

（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的

确保设备的正常运行，满足产品质量的要求。

2.0适用范围

本程序适用于公司生产设备的管理。

3.0引用文件

3.1《设备使用维护保养规定》

3.2《设备大修理（项修）管理标准》

3.3《设备润滑管理规定》

3.4《设备事故分析与处理标准》

3.5《设备机械能力的（Cmk)测算规定》

3.6《设备固定资产管理规定》

3.7《设备备件管理标准》

3.8《设备前期管理规定》

3.9《设备点检管理标准》

3.10《技术文件和资料控制程序》

3.11《员工任职条件和培训管理程序》

4.0术语

无

5.0职责

5.1设备部门（设备管理室）是本程序的归口管理部门，负责制订设备管理标准和保养规范，审定设备操作规程，编制年度设备保养、大修(项修)、更新、改造计划和关键设备的预防性维护措施，并监督实施。

5.2设备部门（设备管理室）负责现场设备的基础管理工作，实施上级部门下达的各项设备维护、保养计划，确保设备故障停机率等指标的实现。

5.3设备的使用者负责按规定正确使用设备，以及做好设备的维护保养工作。

6.培训与资格

本程序相关人员必须经本程序的培训

7.0程序

7.1设备的选型、采购和验收

7.1.1设备的选型

根据本公司《企业战略》确定的当前和未来产品实现过程的需要，综合考虑加工精度要求、产量，与前后道工序的衔接，设备的价格、性能等因素，进行设备的选型。关键、重大设备的选型由分管设备的副总经理组织项目小组，经调查考虑后报总经理，必要时经董事会讨论决定。

7.1.2设备的采购

根据本公司的《企业战略》，在初步选型的基础上，由制造部填写《设备采购申请表报主管副总经理审批，工务部可采用招标的方式选购设备。

7.1.3新购设备进厂后，设备部门（设备管理室）负责会同使用部门、采购部门、技术部共同进行开箱检查，随机附件由使用部门保管，随机备件入备件库，技术资料入档案室，同时记录在设备开箱检查验收单上(附表15)。

7.1.4设备安装调试完成后，须经合同规定的试运行后，由设备部门（设备管

理室）牵头汇同技术部、质保部、采购部门、使用部门共同做出鉴定，并填写《设备鉴定验收书》(附表6)。

7.1.5依据《设备鉴定验收书》由设备部门（设备管理室）和财务部负责办理固定资产入帐手续。

7.1.6设备的前期管理按《设备的前期管理规定》执行。

7.2固定资产管理

7.2.1设备部门（设备管理室）负责对全公司所有设备统一编号，并建立设备台帐，负责日常管理。设备部门（设备管理室）应识别本公司的关键设备，填写《关键设备清单》(附表16)，并按不同的要求，分别采取不同的办法管理关键设备和一般设备。

7.2.2财务部负责建立固定资产卡片，并做好设备的折旧核算工作。

7.2.3公司内部设备应根据要求进行调整，报主管副总经理批准后由设备部门（设备管理室）办理调拨手续，填写《固定资产移交凭证》(附表11)，送财务部调整台帐，做到帐、物相符。

7.2.4对关键设备除进行标识外，必须采取以下预防性维护措施：

a)收集、整理、保存设备的安装使用说明书，电路、油路图等资料，它包括翻译外文资料；

b)按设备制造商的要求和《员工任职条件和培训管理程序》，培训机修人员和操作人员，定人操作，定人维修；

c)依据设备制造商的建议，进行设备的优化操作和保养；

d)填写《设备运转记录统计表》(附表18)、《交接班记录簿》(附表19)详细记录设备的故障及排除情况，做好《一机一档》(附表20)的记录；

e)列出关键设备易损备件清单，做到易损备件有库存或落实采购渠道；

f)制定关键设备常见故障的应对方案，排出值班修理名单；

g)制定定期检查、维护、修理计划，并实施和保存记录。

7.2.5设备的封存、启封由设备部门（设备管理室）填写《设备封存、启封申请单》(附表8)，经财务部、使用部门审核，报主管副总经理批准后执行。

7.2.6设备报废应根据设备实际状况和生产工艺要求由设备部门（设备管理室）填写《设备报废申请单》(附表9)，经财务部、使用部门审核，报主管副总经理批准后执行。

7.2.7固定资产管理标准按《设备固定资产管理规定》执行。

7.3设备能力的调查。

7.3.1设备机械能力的测算是衡量设备是否满足工艺需求的一个有效手段，机械能力由设备部门（设备管理室）机械员负责测试，技术部负责检查督促。7.3.2机械能力的测定数据归入设备《一机一档》。

7.3.3下列情况对设备进行例行测试。

7.3.3.1设备新安装或搬迁开始使用后。

7.3.3.2设备大修后。

7.3.3.3产品精度提高或加工工艺改变后。

7.3.3.4设备封存重新启用后。

7.3.3.5新产品生产开始后。

7.3.4设备机械能力的调查办法按《设备机械能力（Cmk)的测算规定》执行。

7.4设备的使用、维护和保养

7.4.1持证操作。

7.4.1.1设备操作工必须持证操作。

7.4.1.2操作工的培训由人事部门负责，技术部、设备部门（设备管理室）配合进行。

7.4.1.3培训合格者，由设备部门（设备管理室）填写《操作证申请表》(附表7)，报管理部发放操作证(特殊工除外)。

7.4.1.4人事部门做好操作证发放登记工作，填写好《操作证发放汇总表》(附表12)。

7.4.2点检

7.4.2.1操作工须每班进行设备点检，填写交接班记录。

7.4.2.2设备部门（设备管理室）按月收集上月点检卡进行分析，对存在的问题要有整改措施，报制造部，制造部检查督促。

7.4.2.3设备的点检管理按《设备点检管理标准》执行。

7.4.3润滑

7.4.3.1设备部门（设备管理室）根据设备的实际情况编制润滑计划。

7.4.3.2设备润滑油的采购由设备部门（设备管理室）提出申请计划，采购部门负责采购。

7.4.3.3仓库管理员应凭新油质量保证书入库。

7.4.3.4设备的润滑管理按《设备润滑管理规定》执行。

7.4.4设备的保养

7.4.4.1操作工除做好日常保养外，根据一级保养要求，负责设备的一级保养，使用部门负责验收；维修人员应根据二级保养的要求，负责设备的二级保养，由设备部门（设备管理室）负责验收。