酒店财务部收货员(验货员)岗位工作程序与标准
酒店财务部岗位职责和操作流程
酒店财务部岗位职责和操作流程酒店财务部岗位职责工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务工作职责：一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成年度财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
日常工作程序：一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。
编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：1、资产负债表2、损益表3、财务报表说明书4、主要经营指标完成情况统计表五、营业部门利润表2、餐饮部利润表3、电话利润表4、其他经营部门利润表六、管理费用明细表七、财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
成本管理：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
酒店收货员岗位职责
酒店收货员岗位职责1酒店收货员岗位职责【篇一：收货员岗位职责格式】收货员岗位职责格式一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货品的使用情况便及时反映到采购部跟进。
二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器具。
三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋私利，不得故意刁难供应商。
四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合格及时向有关部门提出问题。
五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商沟通解决。
六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购部跟进。
七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。
八、九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。
根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定要印有烟草公司专卖的字样才能收货。
十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。
十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。
十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录正确的重量。
十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便采购部跟进。
对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。
十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。
十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。
十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生产。
十七、正确记录供货单位名称，收货日期以及各种原材料的重量、数量、单位和金额。
酒店财务管理部餐厅收银员岗位工作程序与标准
封面作者：ZHANGJIAN仅供个人学习，勿做商业用途餐厅收银员编号：FC014版权申明本文部分内容，包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理。
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酒店财务部收货员(验货员)岗位职责说明
3、反映敏捷，年龄在30岁以上，男女不限。
完成报告及报告种类
1、每日验货单、验货汇总报表。
2、采购单汇总及保管报告。
2、验货时要注意货物的“生产日期、保质期、生产厂家、中文标识”等，杜绝“三无”产品的入库。严格按采购申请单上的规格、数量等验收。
3、对产品有损坏或未达到要求或过量送货时，及时通知供应商退货。
4、做到坚持原则，不以公徇私，不得与供应商发生任何个人关系。
5、任何未经财务总监和总经理审批的采购单坚决不能收货，若有问题要及时汇报。
6、保证验货单的项目与采购申请单的项目相一致，并计算好金额和汇总，便于成本人员每日成本报表的取数。
7、对于有电脑条件的，要将每日验货单逐一输入电脑中，保证月报按时上报。
8、积极参加宾馆和部门的各种培训，不断提高自己的业务技能。
9、完成财务总监和部门经理指派的其它工作。
任职条件
1、为人诚肯、能吃苦耐劳，责任心强，工作认真负责。
收货员（验货员）
部门
财务部
岗位
收货员（验货员）
分部
物料部
直属上司
财务经理
组别
直辖下属
无
审核人
审批人
岗位描述
收货时根据采购申请单上的货物名称、数量、品牌、产地等检查验收到货情况，注意产品的质量、保存期等，坚持原则，严格把好水、物品的性能、品质、规格、价格要求。
酒店财务部工作岗位职责标准版(10篇)
酒店财务部工作岗位职责标准版（10篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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酒店收银员工作内容流程职责
酒店收银员工作内容流程职责酒店收银员工作内容流程职责（精选15篇）随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率呈上升趋势，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。
相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是店铺为大家整理的酒店收银员工作内容流程职责，希望对大家有所帮助。
酒店收银员工作内容流程职责 11.餐厅结账单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2.客人要求结账时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将账单核对后签上姓名，然后凭账单与客人结账。
如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3.客人结账现付的，厅面人员应将两联账单拿回交收银员总结后，将第二联结账单交回客人，第一联结账单则留存收银员。
4.客人结账是挂账的，则由厅面人员将客人挂账凭据交收银员办理挂账手续后，两联账单都交收银员处理。
5.结账时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联账单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联账单交收银员，收银员可以不给予办理。
6.作废或修改账单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，再由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。
7.由于种种原因，客人需要滞后结账的.，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
8.宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部账单，账单请领导签字后转入财务部审计审核。
9.收银员在本班次营业结束，后应做单班结账;在本日营业工作结束后，应做总班结账。
仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“某厅核对表”。
10.在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结账。
直接点击“单、总班结账”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
酒店收银员工作内容流程职责 21.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
酒店财务部收货员(验货员)岗位工作程序与标准
4.对于验货部的各种单据要保管好，该送给相关部门的要及时送达，以免影响工作。
5.整理好每日收货记录单及相关的采购申请单，并存档归类，便于以后查找。
三.与验货有关的其他方面工作：
1.在验货过程中发现供应商故意弄虚作假、以次充好的，要及时向采购部经理反映或向使用部门及财务经理反映，要坚决给予处罚，从其货款中扣除。
收货员（验货员）
编号：FC008
一.做好酒店所需各种食品、物品的验收：
1.对酒店常用的食品、酒水饮料、物料用品要熟悉，多与使用部门沟通，多学多请教。
2.熟练掌握酒店各种用品的性能、品质、规格、价格和验货标准，要防止供应商以次充好，给酒店造成经济损失。
3.验货时要注意货物的生产日期、保质期、生产厂家、中文标识等方面，杜绝“三无”产品流入酒店，严格把好验货第一关。
6.每天集中验货，对于下午的补货要及时通知使用部门人员到场，以免忘记或遗漏，影响使用部门，间接的引起客人投诉。
二.验货后的单据整理与核算：
1.所有当天需要的货物验收完后，要对开的验货单进行核算，按事先定好的价格标注清楚，计算出总金额。
2.所有验货单计算完后，要经过餐饮部和其他使用部门相关人员签字认可，再做当日验货汇总报表，并将验货单分好类，为成本、应付、供应商和使用部门等做好准备。
4.严格按采购申请单上的规格、数量等要求验收，对多送的要针求使用部门的意见和向部门经理或采购部经理寻求解决，不能私自做主。少送的可向使用部门询问是否需要补货。
5.在验货时要坚持原则，不以公徇私，不得与供应商发生任何经济关系。对产品有损坏或未达到酒店要求的货物，要坚决予以退货，不能心慈手软，以酒店利益为代价或好情面。
酒店收货专员岗位职责
酒店收货专员岗位职责第1篇：酒店收货员岗位职责酒店收货员岗位职责【篇1：收货员岗位职责格式】收货员岗位职责格式一、主要负责收货工作管理，加强与使用部门沟通及质量控制，以便了解货品的使用情况便及时反映到采购部跟进。
二、做好收货前各项准备工作，保证计量器具的准确性，爱护保管好计量器具。
三、认真负责从严把好货物验收关，坚持原则、秉公办事，严禁利用职权谋私利，不得故意刁难供应商。
四、把好每日进货的规格，数量及质量情况，如有发现变质的或有质量不合格及时向有关部门提出问题。
五、每日同厨房沟通蔬菜，肉类，冻品质量，有问题及时和采购部及供应商沟通解决。
六、每日供应商及采购部自购未有到货的货品，写缺货及质量通知单到采购部跟进。
七、验收酒店固定资产时，一定要使用部门和专业人员一起验收，还要通知财务部固定资产管理员打编码，以便财务部及时跟进。
八、九、收货日报表，确保单据准确无误，整洁有效签名人手续完毕。
根据各部门申购单要求，按质，按量及规格严格验收货物，收香烟一定要印有烟草公司专卖的字样才能收货。
十、凡是收酒水必须有收货人员和仓库人员共同验收数量，质量，检查是否有供应商的防伪标签才能收货，收货后即时贴上长隆酒店镭射商标，双方人员在登记本上签名确认镭射商标的使用数量。
十一、收陶瓷必须有使用部门申购单及采购部出电脑订购货验收单才能收货，收货时必须有收货人员及使用部人员共同验收数量和质量，检查是否同申购单数量一致。
十二、凡是以重量计量的食品原材料，一定要检查生产日期，拆箱过磅，记录正确的重量。
十三、对急冻品解冻后起的比率是否符合要求，有否偏差，要及时反映，以便采购部跟进。
对所收食品原材料应立即送到各使用部门，以免引起食品的质量下降或损失。
十四、凡是以件数或个数计量的食品原材料应一一清点。
十五、对照随货交送来的发票和发货单，检查原料数量是否于实际数量一致。
十六、抽样检查箱装，盒装或袋装货品，检查货品是否足量，日期是否近期生产。
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4.对于验货部的各种单据要保管好，该送给相关部门的要及时送达，以免影响工作。
5.整理好每日收货记录单与验货有关的其他方面工作：
1.在验货过程中发现供应商故意弄虚作假、以次充好的，要及时向采购部经理反映或向使用部门及财务经理反映，要坚决给予处罚，从其货款中扣除。
收货员（验货员）
编号：FC008
一.做好酒店所需各种食品、物品的验收：
1.对酒店常用的食品、酒水饮料、物料用品要熟悉，多与使用部门沟通，多学多请教。
2.熟练掌握酒店各种用品的性能、品质、规格、价格和验货标准，要防止供应商以次充好，给酒店造成经济损失。
3.验货时要注意货物的生产日期、保质期、生产厂家、中文标识等方面，杜绝“三无”产品流入酒店，严格把好验货第一关。
4.严格按采购申请单上的规格、数量等要求验收，对多送的要针求使用部门的意见和向部门经理或采购部经理寻求解决，不能私自做主。少送的可向使用部门询问是否需要补货。
5.在验货时要坚持原则，不以公徇私，不得与供应商发生任何经济关系。对产品有损坏或未达到酒店要求的货物，要坚决予以退货，不能心慈手软，以酒店利益为代价或好情面。
5.协助成本会计和仓管员做好月末盘点工作，特别是食品库、物料库的盘点，配合完成月末财务所需的各种附表资料。
6.积极参于酒店和部门组织的各种培训，不断提高业务技能和水平，做好本职工作。
7.完成部门经理和总监指派的临时性工作，并及时反馈。
2.在验货时，发现厨师长或采购员及相关部门验货员，与供应商有私人关系或经济关系时，要及时向部门经理和总监汇报。
3.不能接受各供应商的吃喝宴请或请客送礼，故意打压供应商，一经发现从严处理并通报。
4.以采购申请单为依据进行验货，特别是物品采购方面，一定要有部门总监和总经理审批签字才可购买和验收。特殊情况要及时汇报，协调好使用部门的关系。
6.每天集中验货，对于下午的补货要及时通知使用部门人员到场，以免忘记或遗漏，影响使用部门，间接的引起客人投诉。
二.验货后的单据整理与核算：
1.所有当天需要的货物验收完后，要对开的验货单进行核算，按事先定好的价格标注清楚，计算出总金额。
2.所有验货单计算完后，要经过餐饮部和其他使用部门相关人员签字认可，再做当日验货汇总报表，并将验货单分好类，为成本、应付、供应商和使用部门等做好准备。