程序文件与管理制度用表格(全)
文件管理及记录控制程序(含表格)
文件管理及记录控制程序（ISO9001-2015）1.目的1.1规范质量管理文件的编制、审批、收集、编目、标识、归档、贮存保管、修订审批和修订版别状态的控制要求，以确保管理文件内容的充分性和适宜性,并为持续改进提供依据。
1.2明确文件发布、分发的控制要求，使管理文件有需求使用的单位可及时获取，同时有效防止作废文件的非预期使用。
1.3明确对企业知识进行收集和整合、积累保存、有序传递、共享交流、适时更新的规定，实现企业知识在内部的共享、积累、有序传递和有效应用，2.适用范围适用本公司质量管理体系中所要求的各项程序、办法、标准类、外来文件以及过程中的记录,包括3C及EICC所需要的文件。
3.名词定义3.1管理文件：是指公司管理体系的《管理手册》、程序文件，和确保程序有效运作和控制所需的准则和方法类文件，以及外来文件。
3.2外来文件：3.2.1公司：与公司营运相关的，外部的法律、法规和标准，统称为外来文件。
3.2.2各部门：公司发行的一、二阶文件及各部门自己发行的三、四阶文件为内部文件，其它的统称为外来文件。
3.3受控文本：指文件分发的文本中，必须对文本的修订、分发和作废进行相应识别和控制的每一份文本，皆称为受控文本。
反之称为非受控本。
3.4工作记录：指管理体系运作生成的，即按程序文件要求所生成的格式化的、有关质量管理的结果性记录、证据，统称为工作记录(简称记录)。
3.5发文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有从该单位开出的记录，统称为该单位之发文记录。
3.6收文记录：指相对于特定某一单位而言，依记录的来源状态对记录所做的分类，其中所有该单位接收到的其它单位流转或分发性记录，统称为该单位之收文记录。
3.7单一式记录：指同一份记录只需由单一部门填制记载、签核生效，称之为单一式记录。
3.8联单式记录：指同一份记录由两个（含）以上部门同时填制记载、并共同签核完毕方可生效的记录，称之为联单式记录。
文件控制程序及表格
⽂件控制程序及表格⼀、⽂件控制程序1、⽬的对⽂件进⾏控制，确保各有关场所及时得到和使⽤有效版本的⽂件。
2、适⽤范围适⽤于与⾷品安全、质量、环境管理体系有关的⽂件的控制。
3、职责3.1 总经理负责⼿册和程序⽂件的批准、发布。
3.2 管理者代表（兼⾷品安全⼩组组长）负责⼿册和程序⽂件审核，负责组织有关⼈员对现有⽂件进⾏评审。
3.3 ⽂控中⼼负责所有受控⽂件的发放、回收、销毁及原稿的保存。
3.4 各部门相关⽂件的编制和使⽤保管，部门负责相关⽂件的批准。
4、⼯作程序4.1 新⽂件的编号4.1.1 管理者代表根据《⽂件编号、版本变更、部门代码、⽂件分发编号管理规定》对⼿册、程序⽂件进⾏编号。
4.1.2 其他⽂件，由⽂件编制者从部门⽂件管理员处取得⽂件号（⽂件取号参照《⽂件编号、版本变更、部门代码、⽂件分发编号管理规定》）。
4.1.3 取号时应填写“⽂件取号登记表”记录⽂件名及⽂件号。
4.2 ⽂件的编写4.2.1 ⼿册和程序⽂件由管理者代表组织编写。
4.2.2 ⾷品开发部负责编制技术⽂件，包括技术标准、采购规范、⼯艺⽂件。
4.2.3 ⾷品安全⼩组负责编制PRP，OPRP，HACCP计划，其他管理⽂件、作业指导书由相关部门组织编写。
4.2.4同⼀类⽂件刊头、刊尾、封⾯的编写格式要统⼀，内容格式不作统⼀要求。
4.3 ⽂件的审批4.3.1 ⼿册、程序⽂件由管理者代表审核、总经理批准；PRP，OPRP，HACCP计划由⾷品安全⼩组中指定的成员审核，⾷品安全⼩组组长批准。
4.3.2技术⽂件由⾷品开发部主管⼯程师审核，经理批准。
4.3.3 检验规程由品管部经理负责审核、批准。
4.3.4 其他部门级管理⽂件、作业指导书由相关部门负责⼈负责审核、批准。
4.3.5 公司级管理⽂件由总经理批准。
4.3.6 ⽂件在送审的同时需填“⽂件分发清单”以确定分发部门，并由此⽂件的审批⼈负责审批“⽂件分发清单”。
4.4 ⽂件的发放4.4.1 受控⽂件原稿在提交给⽂控中⼼前，送交⼈应对⽂件进⾏以下确认：a)是否进⾏有效的批准？b)可不是、⽂件号、版本号、页数是否完整？如有不完整的情况时，退回编写⼈进⾏修正。
文件管理制度(完整版,含表格)
1.目的：为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2.适用范围：本制度适用于集团总公司、子公司所有有效文件。
3.职责范围：3.1集团总裁办3.1.1 负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改。
3.1.2 负责公司文件的下发及管理。
3.1.3 负责本制度的实施。
3.2 集团其它各部门、子公司3.2.1负责拟制与本部门工作职责相关的文件。
3.2.2负责按本制度规定执行4.文件分类：4.1公司文件的分类4.1.1 公司文件进行以下分类：A计划类包括工作计划、项目计划、经费预算计划、采购计划、业务计划等；B 总结类包括工作总结、项目运营情况阶段性总结、制度落实情况总结、培训情况总结等；C 通知、函件、告知类包括各类通知、通报、函件、表扬等；D 制度、规范类包括公司各部门规章制度、各级别管理制度、规范、明细、标准参照表等；E 公示类包括绩效考评公示、评优选先公示等；F 新闻类包括公司时务新闻、员工活动报道、内部期刊纸板备份等4.1.2外来文件（1）法律法规及相关政策要求；（2）技术标准5. 公司文件的管理：5.1公司文件的管理5.1.1公司文件管理归口于集团总裁办，集团总裁办负责所有公司文件的下发管理，负责建立健全公司文件管理制度，加强公司文件的统一协调与管理，保证公司文件处理工作高效运转。
5.1.2公司各类发文在有效期内均实行受控管理。
所谓受控文件就是指有效文件，即正在执行的指导和安排公司工作的文件。
明确文件的有效性并通过受控的方式管理公司文件，是防止各部门出现执行无效文件的主要措施。
对于公司以文本打印的形式下发的文件，只要盖有受控章的文件在受控范围内，或者标注了密级程度的文件，签收人不得复印，如因复印导致的执行非受控有效文件，或泄漏了保密文件，造成的问题由执行人负责。
6. 文件格式要求、编制与审批：6.1文件编制与审批6.1.1文件格式要求（1）文件要有名称、编号、版本、实施日期、拟制/审核/批准人等。
管理制度文件表格
管理制度文件表格目录一、总则二、管理责任三、组织结构四、工作流程五、财务管理六、人力资源管理七、安全管理八、保密管理九、知识产权管理十、制度流程十一、审核与更新一、总则1.1 为了规范公司的经营行为，促进企业健康发展，提高管理效率，特制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于全体员工。
1.3 公司领导层要加强对本管理制度的宣传和执行，确保各项管理工作能够得到有效贯彻。
1.4 公司全体员工必须遵守本管理制度的相关规定，不得随意违反或规避。
二、管理责任2.1 公司领导层要对公司的经营活动负有全面的管理责任，制定合理的战略规划，确保公司目标的实现。
2.2 各部门负责人要根据公司战略规划，合理安排部门工作，推动工作进展，制定年度计划，并定期检查、总结工作进展。
2.3 公司全体员工要严格遵守员工纪律，服从公司安排，爱岗敬业，提高工作效率。
2.4 公司将依法对不遵守本管理制度的员工进行纪律处分，严重情况下将追究法律责任。
三、组织结构3.1 公司设立董事会、监事会、高管层、部门主管等管理机构和岗位，明确各级管理人员的职责和权限。
3.2 各个部门要加强协作，密切联系，形成有效的管理体系，提高管理效率。
3.3 公司各级领导要加强对部门工作的监督和指导，确保工作的正常运转。
四、工作流程4.1 公司要建立完善的工作流程，明确各个环节的责任与权限，规范工作流程。
4.2 各部门负责人要按照工作流程规定，合理安排工作，确保工作的完成。
4.3 公司要加强对工作流程的监督和审核，及时发现问题，并采取有效措施解决。
五、财务管理5.1 公司财务管理要合法合规，做到公开透明，确保公司的资金安全。
5.2 公司要建立健全的财务制度，规范资金使用，提高资金利用效率。
5.3 财务部门要加强对公司财务的监督和管理，不得违规操作。
5.4 公司要定期对财务状况进行审计，确保财务数据的真实性和准确性。
六、人力资源管理6.1 公司要建立健全的人力资源管理制度，合理配置人力资源，提高员工工作效率。
IATF16949文件资料管理程序含表单
IATF16949文件资料管理程序含表单开始阅读文件资料管理程序1.0 目的规定公司的文件在受控状态下运行，确保质量管理体系文件在使用及流转过程中的有效性。
保证各使用场所获得适当且为最新版本文件，避免误用失效和作废的文件。
2.0 范围适用于本公司质量管理体系文件，包括适用外来技术和质量文件、电子文件的管理。
3.0 职责部门（个人）职责总经理1、负责质量手册的批准管理者代表1、负责质量手册的审核2、负责程序文件和管理类文件的批准品质部1、负责编制、会审、修订管理手册和程序文件2、负责管理手册、程序文件和管理类受控文件资料的发放、管理和协调作业3、编制和及时更新质量体系《受控文件清单》技术部1、负责技术类受控文件的编制、审核、批准2、负责技术类文件的发放、管制与协调作业3、负责外来技术文件的登记、发放。
各部门1、负责本部门质量体系三、四级文件及记录表格的编制、审核2、所有已生效的文件在本部门得以贯彻执行，并管理本部门的文件3、编制并及时更新本部门《受控文件清单》4.0 程序4.1公司受控文件结构规定4.1.1第一级：质量手册（包含质量目标、过程绩效指标、质量方针）。
将公司质量管理目标与质量保证体系整合，说明做哪些工作来确保质量运行符合TS16949 要求，用字母“A”表示类别。
4.1.2第二级：详述如何进行及完成质量手册内所表达的各类程序文件，用字母“B”表示类别。
4.1.3第三级：各类管理制度，规范等，用字母加数字“C1”表示类别，加工图、工程图纸、作业指导书、质量检验标准、包装作业指导书、QC工程表、工程变更通知书等各类作业文件、标准，用字母“C2”表示类别。
4.1.4第四级：表单、记录。
为验证质量体系有效运作，而对各个事项持续不断加以记录，用字母“QR”表示。
4.1.5受控文件：分发、修订或更换均须按书面规定程序进行控制的文件，以保证文件始终反映现行要求。
4.1.6非受控文件：分发须按文件控制程序进行，但不保证其完全反映现行要求的文件。
文件控制程序(含表格)
文件控制程序（ISO9001/14001：2015）1 目的1.1为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本。
2 范围2.1适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3 职责3.1文控中心（DCC）：负责各类文件的受控、发放、回收、监督管理及各部门文件使用情况的稽核；3.2各部门：负责各类相关文件的编制、审核、批准和申请发放，负责受控文件的接收、使用和保管，并对现场使用的各类文件进行保护和防护。
4 定义4.1体系文件：含质量/环境管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、注塑/丝印/喷涂参数记录表等；4.2技术类文件：含产品图、模具图、产品规格书、BOM、ECN、等；4.3外来文件：客户图纸、CQA、客户检验标准、客户要求、承认书、客户检验报告…等客户资料；质量/环境方面标准、法律法规；设备说明书等。
5程序5.1 公司代码/部门代码/文件性质代码/文件系列号◆公司代码：公司代码表公司名称公司代码深圳市XX电子有限公司YDE◆文件性质代码：文件性质代码表文件类别代码文件类别代码文件类别代码质量环境手册QEM 包装指导书PI 客户品质保证/外来CQACQA程序文件QP 物料清单BOM 生产参数表PDS 工作流程/作业指引/操作指导书WI 工程变更通知ECN质量检查计划QIP 控制计划CP产品图纸DWG 管理规则ROM◆部门代码：部门代码表Department 部门名称DepartmentCode部门代码Department部门名称DepartmentCode部门代码Director 董事GMAssistance GeneralManager副总经理AGMDesign Department DS Molding Department MD设计部注塑部NPI Department NPI NPISpray PaintingDepartment喷涂部SPMarketingDepartment 市场部MKQuality AssuranceDepartment质保部QAPurchase Department 采购部PUTooling RoomDepartment模具部TRPlanning Department 策划部PDStorage仓库SRHR Department 人事行政部HRFinance Department财务部FIN◆文件系列号：文件系列号系列号用途系列号编号范围同类文件系列中，用于区分不同文件之后缀编号01~ 99 或 001~ 999 5.2 文件编号规则文件编号规则表文件等级文件类型编号方式一级文件质量/环境管理手册YDE-QEM-XX（公司代码 + 手册代码 + 系列号）二级文件程序文件YDE-QP-XX（公司代码 + 程序文件代码 + 系列号）三级文件作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PDS等YDE-YY-WI-XX（公司代码 + 部门代码 + 文件代码 + 系列号）记录/表格各部门的各类表单/表格/报告YDE- YY - FM -XX（公司代码 +部门代码+ FM + 系列号）外来文件外来图纸、CQA、客户规格、客户其它要求等EL-YY-ZZ-XX（EL + 部门代码 + 文件代码 + 系列号）5.3 文件编制/审批权限文件编制/审批权限表文件类别代码编制审核批准会签质量环境手册QEM 管理者代表——董事——程序文件QP 部门主管/经理管理者代表董事/副总经理——工作流程/作业指引/操作指导书WI部门主管/工程师/授权人员编写人直属上司部门经理/主管——质量检查计划QIP 质保工程师直属上司质保经理/主管质保/项目。
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编(含表格完整版)
建筑公司QEHS综合管理体系程序文件汇编（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录1.文件控制程序2.记录控制程序3.综合管理体系策划程序4.管理承诺程序5.以顾客为关注焦点6.方针管理程序7.策划程序8.质量目标程序9.环境、职业健康安全目标、指标及管理方案10.职责权限11.内部沟通程序12.管理评审程序13.资源管理程序14.产品实现的策划程序15.与顾客有关的过程程序16.法律、法规及其它要求程序17.环境因素和危害因素程序18.设计和开发程序19.采购程序20.生产和服务提供过程控制程序21.生产和服务提供过程确认程序22.产品标识和可追溯性程序23.顾客财产程序24.产品防护程序25.监视和测量设备控制程序26.环境和职业健康安全管理运行控制程序27.应急准备与响应程序28.监视、监测和测量程序29.顾客满意度测量程序30.管理体系内部审核程序31.过程的监视和测量程序32.产品的监视和测量程序33.不合格品控制程序34.数据分析程序35.纠正与预防措施程序附：建筑施工工艺流程图文件控制程序1.目的对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制，确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本，防止使用作废文件。
2.适用范围适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。
3.职责3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。
3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。
3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。
4.程序4.1文件和资料的分类4.1.1体系管理文件：包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等；4.1.2行政性管理文件：包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件（通知、总结、计划、报告、会议纪要等）；4.1.3专业文件：包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等；4.1.4外来文件：包括外来行政文件，如市（区）建委、总公司、中质协、市（区）统计局等有关单位的行政来文；外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件；外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。
文件控制程序(含表格)
文件控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的1.1为了规范公司的文件管理体系，确保与产品或服务有关的管理体系文件或资料的符合性、适宜性和有效性，防止作废文件或资料的非预期使用，特拟制本程序。
2.0适用范围2.1 公司所有与产品或服务有关的管理体系文件、资料、图纸、电子文档等，包括外来文件。
3.0定义3.1 一级文件：手册类文件。
该类文件是针对某项管理而制订的纲领性、根本性文件。
3.2 二级文件：程序类文件。
该类文件是针对某项管理和作业而规定的工作过程和顺序，它是对手册类文件的支持。
3.3三级文件：分技术文件、管理规定、外来文件三类。
技术文件含工位作业指导书、工艺参数、检验标准、操作规程、图纸、材料清单等；管理规定含二级程序文件引出的作业指引、各部门制订的规章、规定、制度类。
外来文件含各类公司批准采用的国际、国家、部级、行业、地方的标准、法律法规和客户或供应商提供的文件等。
3.4 四级文件：记录、表格、联络单等。
3.5外发文件：指公司向客户、供应商或者其他单位发放的公司内部使用的文件。
4.0主要职责与权限4.1 总经理：负责质量手册的审核和批准。
4.2 管理者代表：负责手册编制、程序文件、外来文件和外发管理类文件的批准。
4.3 行政部：负责公司文件的统一管理，并进行编码、保管、分发、回收、控制等工作，对各部门的文件管理工作进行稽核与监督。
4.4各职能部门：负责各部门程序文件的编制，及三级、四级文件的编制和审批。
4.5各部门文员负责本部门的文件管理，文件管理应根据本部门的文件特点对其进行定期整理和归档，归档后的文件应选择合适的方式对其进行分类、标识和保管，以便于查阅。
5.0作业流程图（参考附件）序号 文件控制运作流程责任部门流程说明相关记录总经办； 相关部门；一级文件总经办编写，二、三级文件相关部门编写。
《文件、表格发放/修改申》文件编写模板总经理 总经办 相关部门一级文件总经理审核，二级文件管理者代表审核，三级文件部门主管副审核。
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№：文件类别：□内部文件□外来文件G02.01-06
序号
文 件 名 称
文件编号或标准号
主管部门
生效时间
版次
备 注
文件变更一览表
№：G02.01-07
序号
文件名称
文件编号
受控号
主管部门
版序
修改状态
年代号
备注
作废或失效文件的保留清单
№：G02.01-08
序号
文件名称
文件编号
受控号
年代号
培训计划审批表
NO： G02.07-02
申报单位
申请人
培训内容
参加人数
培训类别
起止日期
参加对象
培训地点
①申报单位领导意见
②办公室审核意见
③主管领导审批意见
培训过程及以上内容未尽事宜的简要说明：
说明：
1培训班开班前要填写本表并按表内要求审批。
2本表一式二份，办公室存档一份，培训申报单位留存一份。
填表人：
年
部门领导： 年 月 日
年
部门领导： 年 月 日
年
部门领导： 年 月 日
管理者代表：
年 月 日
管理评审纠正指令验收单
№：G02.06-07
实施纠正部门
纠正部门负责人
完成日期
纠正项及验收情况：
质管办：
年 月 日
验收结论：
管理者代表：
年 月 日
培训计划表
№ ： G02.07-01
参加培训人数
培训形式
培训时间
培训地点
授课教师
（组织单位）
考试/考核时间
负责人
编制：审核：批准：日期：
评审目的
评审依据
评审日期
评审会议地点
参加评审人员
评审内容
评审准备工作
及要求
提
交
评
审
的
报
告
序号
编号
报告内容
责任部门
负责人
评审
会议
安排
编 制
审核
批准
日 期
日期
日期
管理评审通知单
№№： G02.06-02
评审内容
评审日期
评审会议地点
参加评审人员
评审准备工作及要求
备 注
编 制
审 核
批 准
日 期
日 期
日 期
管理评审会议记录
批准人：年月日
文件复制登记表
№：管理部门：G02.01-03
序 号
文 件 名 称
文 件 编 号
复 制 理 由
复制部门/人
复 制 日 期
份 数
文件借阅登记表
№：管理部门：G02.01-04
序号
文件名称
日期
文件编号
份数
借阅部门
借阅人
归还日期
文件更改/作废/销毁通知单
№：G02.01-05
文件名称
文件编号
文件和资料收/发文登记表
№：G02.01-01
序号
收/发文日期
文件名称
文件编号
版本
使用号
份数
经办人
收/发单位
领取人
备注
填表单位： 填表人：
文件复制申请表
№： G02.01-02
复制文件名称
受控号
文件编号
申请复制部门
申请复制原因：
申请人：年月日
申请复制内容：
复制人：年月日
复制审核意见：
审核人：年月日
批准：
报
告
附
件
序号
编号
报告名称
责任部门
备
注
管理评审纠正指令
№№：G02.06-05
：
你部门经管理评审，下列项目限 年 月 日纠正完毕。
纠正项：
管理者代表：
年 月 日
纠正措施：
纠正部门负责人：
年 月 日
管理评审纠正措施计划
№： G02.06-06
根据第 号纠正指令，采取以下纠正措施：
部门负责人：
年 月 日
指示：
№：管理部门：G02.04-01
序号
姓 名
岗位名称
分管要素名称
备注
批 准： 填表人：
信息交流台帐
№： G02.05-01
发生时间
信息内容简介
记录人
信息处理结果
反馈时间
接受单位（人）
信 息 联 络 单
№:G02.05-02
发出单位
发出人
发出时间
接收单位
接收人
接收时间
信息描述：
（主题：□质量问题 □职业健康安全问题 □环境问题 □相关方投诉 □事后备案 □其他）
复制理由
份数
复制部门
批准人
日期
归档记录登记表
№：管理部门： G02.02-05
序号
记录名称
编号
份数
归档日期
归档情况
送档部门
送档人
收档人
备注
单位：主管领导：制表：年月日
记录新增更改表
№：G02.02-06
序号
记录编号
记录名称
经办人
批准人
新增或更改时间
备注
单位：主管领导：制表：年月日
部门管理体系要素分配表
№№：管理部门：G02.02-02
序号
记录名称
编号
借阅人
借阅单位
经手人
批准人
借阅日期
归还日期
单位：主管领导：制表：年月日
作废 销 毁 记 录 清 单
№：管理部门：G02.02-03
序号
记录名称
记录类别
销毁原因
销毁方式
销毁人
监销人
销毁日期
填表人：
记录复制登记表
№：管理部门： G02.02-04
序号
记录名称
性别
年龄
文化
程度
职务
学习起止时间
学习内容
考试/考核
成绩
获证时间
备注
填表人：
岗位人员任职能力考核记录
№№：G02.07-05
姓名
性别
出生年月
学历
现在岗位
技术职称（等级）
现有资格证书
参加工作时间
学
历
日 期
学 校
专 业
备 注
工作
经历
时 间
单位名称
部 门
职 务
培
训
经
历
时间
培训内容
培训结论
考核情况
能 力
考 核
提出更改/作废/销毁部门
更改/作废/销毁原因：
更改/作废/销毁方式：
□下达本通知 □换页
□全部更新并在原文件上划改
□收回 □盖“作废”章
□销毁 □其他方式
更改前内容（可另附页）
更改后内容（可另附页）
提出更改/作废/销毁部门意见：
负责人：年 月 日
主管部门意见：
审查人：年 月 日
批准人意见：
实施日期批准人： 年 月 日
实 施 培 训 记 录 表
№：G02.07-03
时间：
培训题目：
培训教师：
地点：
培训方式：
参加培训人员名单（共人）
培训内容摘要：
考核方式及合格率：
考核方式为：考核，合格率为100 %。
有效性评价：
经培训，达到了批培训的目的，培训有效。
负责人：
年月日
培训考试/考核成绩表
№：G02.07-04
序号
单位
姓名
此信息是否需要反馈（发出部门填写）：
□反馈 □无需反馈 □其他：
签名： 日期：
处理措施：
□已出“纠正和预防措施要求单”给（部门名称）。（此条款只供质量环境安全体系主管部门采纳）
□其他：
处理人： 日期： 年 月 日
处理措施验证(必要时填写)：
验证人： 日期： 年 月 日
管理评审计划
№№： G02.06-01
备注
作废销毁文件清单
№：管理部门：G02.01-09
序号
文件名称
文件编号
受控号
销毁原因
批准人
经办人
文件发布审批表
№：
领导批示：
部门领导审核：拟稿人：
文件标题：
文件编号：印制份数：
发布日期：实施日期：
打字：校对：
记录清单
№：管理部门：G02.02—01
序号
记录名称
记录编码
填写部门
归档部门
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记录借阅登记表
№№： G02.06-03
评审时间
评审内容
参加评审人员
主 持 人
记 录 人
注：附管理评审会议记录
管理评审报告
№№： G02.06-04
评审目的
评审依据
评审日期
上次评审日期
上次评审报告编号
体系现状评价：
改进措施：
实施的验证要求：
管理者代表： 日 期：
对管理体系修订要求和改进问题批准意见：
总经理： 日 期：