固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法固定资产采购管理办法1. 引言本管理办法旨在规范固定资产采购的流程和管理，保证采购的公平性和透明度，提高固定资产的管理效率和资产价值。
2. 采购范围本办法适用于公司内部对固定资产进行采购的情况，包括但不限于机器设备、办公设备、车辆等。
3. 采购程序3.1 采购计划编制根据各部门的需求，由采购部门负责编制固定资产采购计划，明确采购的目标、数量、预算等。
3.2 供应商选择采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送采购邀请，并收集供应商的报价、资质等信息，进行评估和筛选。
3.3 报价与谈判根据供应商的报价情况，采购部门进行报价分析和谈判，以达成最优惠的采购合同。
3.4 采购合同签订经过报价分析和谈判确认后，采购部门与最终选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任。
3.5 履行与验收供应商按照合同约定交付固定资产，采购部门进行验收，确认固定资产的质量和数量是否符合合同约定。
4. 采购管理4.1 采购合同管理采购部门负责对采购合同进行管理和监督，确保供应商按照合同约定提供固定资产和服务。
4.2 资产登记管理采购部门负责对采购的固定资产进行登记，并进行定期的资产盘点和清查，确保资产的安全和准确性。
4.3 维修与保养采购部门负责对固定资产进行定期维修和保养，确保资产的正常运转和使用寿命。
5. 相关责任5.1 采购部门责任采购部门负责编制采购计划、选择供应商、进行报价与谈判、签订合同等相关工作，并对采购过程进行监督和管理。
5.2 各部门责任各部门负责提供固定资产的需求和规格等信息，并配合采购部门进行资产的验收和使用。
5.3 供应商责任供应商应按照合同约定提供固定资产和服务，并保证资产的质量和数量符合要求。
6. 附则本办法自颁布之日起生效，如有修订或补充，将另行通知。
以上为固定资产采购管理办法的内容，请各部门遵守并执行，如有违反将承担相应责任。
固定资产采购管理办法
固定资产采购管理办法一、引言为了规范公司固定资产采购过程，确保资金使用合理、采购高效，特制定本《固定资产采购管理办法》。
本办法适用于公司内所有固定资产的采购活动。
二、采购范围公司固定资产采购范围包括但不限于以下几类： 1. 设备； 2. 机器； 3. 器材；4. 车辆；5. 办公家具；6. 电子设备等。
三、采购程序3.1 采购需求确认采购需求由各部门提出，并按照公司规定的采购申请表进行书面确认。
采购申请表包括以下内容： - 部门名称； - 采购物品名称； - 采购数量； - 采购原因； - 预算金额； - 预计交付日期； - 需求提出日期等。
3.2 采购方案编制根据采购需求，采购部门负责编制采购方案，并提交给上级领导审批。
采购方案包括以下内容： - 采购物品详细说明； - 供应商调查及评估； - 合同条款； - 采购预算； - 采购工期等。
3.3 供应商选择与洽谈采购部门负责寻找合格的供应商，并进行供应商的调查及评估。
评估指标包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、交货周期、售后服务等。
评估结果将作为选择供应商的依据。
选定供应商后，采购部门与供应商进行洽谈，就价格、交货期等内容进行详细的商务谈判，并最终达成采购协议。
3.4 采购合同签订采购部门负责起草采购合同，并征得法务部门的意见。
采购合同应包括以下要素： - 双方当事人的名称、住所等基本信息； - 采购物品的规格、型号及数量； - 价格与支付方式； - 交货期限； - 违约责任； - 合同变更和解除条款等。
3.5 采购执行与验收供应商按照采购合同的约定进行交货。
采购方在收到货物后，对货物进行验收，验收标准以采购合同中约定的质量标准为准。
若发现货物有质量问题或数量与合同不符，采购方有权要求供应商进行调整或退换货。
供应商应按照合同约定及时处理。
3.6 采购结算与归档采购方在验收合格后，按照合同约定的支付方式结算款项。
同时，将采购相关文件归档，包括采购申请、采购方案、采购合同、验收报告等。
采购固定资产管理办法规定
采购固定资产管理办法规定1. 引言采购固定资产管理是企业运营中的重要环节，为了确保资产的安全和有效利用，制定一套规范的管理办法是必不可少的。
本文旨在提出一套采购固定资产管理的规定，全面细致地规范资产采购和管理的流程。
2. 采购需求确认在采购固定资产前，必须明确和确认实际的需求。
具体要求如下：2.1. 部门需向采购部门提供明确的资产需求，包括数量、规格、用途等。
2.2. 采购部门应与相关部门进行充分沟通，并审慎评估需求的合理性和紧迫性。
2.3. 在确定采购需求后，采购部门要编制详细的采购需求清单，并提交给相关审批部门进行审批。
3. 供应商选择和评估合适的供应商选择对于采购固定资产来说至关重要。
以下是供应商选择和评估的要求：3.1. 采购部门应制定供应商选择的标准，包括供应商的信誉、质量保证、价格等方面。
3.2. 采购部门要开展供应商的调研和评估工作，确保所选供应商能够满足企业的需求。
3.3. 采购部门要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权益和责任。
4. 采购流程管理为确保采购过程的规范和高效，以下是采购流程管理的规定：4.1. 采购部门负责编制采购计划，并报相关部门进行审批。
4.2. 采购部门要按照采购计划进行采购，确保采购数量和质量的准确性。
4.3. 在采购过程中，采购部门需做好相应的记录和归档工作，便于后续管理和核查。
4.4. 采购部门要及时与供应商确认交付日期，并保证交付的准时性和完整性。
5. 资产登记和管理为了对采购的固定资产进行有效管理和跟踪，以下是资产登记和管理的要求：5.1. 采购部门要将所有采购的固定资产进行登记，包括资产编号、名称、规格等信息。
5.2. 资产管理部门要负责对资产的分类、存放、使用和维护等工作进行管理。
5.3. 资产管理部门要进行资产的盘点和清查工作，确保资产的准确性和完整性。
5.4. 资产的处置需要遵循相关的规定和程序，确保合法合规。
6. 监督检查和责任追究对于采购固定资产管理的规定，还需要加强监督检查和责任追究，具体规定如下：6.1. 内部审计部门要定期对采购固定资产的管理情况进行审计，并发现问题及时纠正。
采购固定资产管理办法
采购固定资产管理办法1. 引言本文档旨在规范和管理公司的固定资产采购过程，以确保采购工作的透明性、合规性和高效性。
固定资产是公司运营过程中不易变现的长期使用资产，必须经过严格的采购管理流程进行购置。
本文档将详细介绍固定资产采购的流程和规定，以及相关的责任和权限。
2. 采购固定资产的流程2.1 采购需求确认在采购固定资产之前，必须确定确切的采购需求。
相关部门或员工应提交采购需求申请表，包括资产种类、数量、品牌、规格、用途等详细信息。
该申请表应由部门主管或项目负责人审批并提交给采购部门。
2.2 供应商选择和询价采购部门根据采购需求申请表，选择合适的供应商进行询价。
询价应包括资产的价格、交货期、售后服务等方面的信息。
采购部门根据不同的需求和供应商的表现，评估并选定最合适的供应商。
2.3 采购合同签订在确定合适的供应商后，采购部门将与供应商签订采购合同。
采购合同应明确双方的权利和义务，包括资产描述、价格、付款方式、交货期限、售后服务等条款。
采购合同需由相关部门主管或决策人员审批并加盖公司公章。
2.4 采购资金审批根据采购合同的金额，相关部门或员工应提出资金申请，由财务部门进行审批。
审批包括资金来源的合法性和可行性评估，以及对采购合同的正确性和合规性的审核。
2.5 付款和交货经过资金审批后，财务部门会安排付款，并通知供应商交付固定资产。
采购部门在收到固定资产后，应检查并确认其规格、数量和质量是否符合采购合同的要求。
如有问题，应及时与供应商联系并解决。
2.6 固定资产登记和管理采购部门在收到固定资产后，应将其进行登记，并将登记信息录入资产管理系统。
固定资产的登记信息包括资产名称、型号、规格、购置日期、供应商信息、采购合同信息等。
资产管理部门负责对固定资产进行管理和维护。
3. 责任和权限3.1 采购部门•负责收集和确认采购需求•选择合适的供应商进行询价•与供应商签订采购合同•负责采购资金审批的准备工作•根据采购合同安排付款和接收固定资产3.2 财务部门•负责对采购资金进行审批•安排付款和记录相关的财务信息3.3 相关部门或员工•提出准确和明确的采购需求•协助采购部门选择供应商•收取和验收固定资产3.4 资产管理部门•负责对固定资产进行登记和管理•定期进行盘点和维修4. 结论本文档详细介绍了采购固定资产的管理办法和流程，以确保采购工作的合规性和高效性。
固定资产采购管理暂行办法
固定资产采购管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强学校固定资产的采购管理工作，根据《中华人民共和国政府采购法》和南京市政府采购有关文件精神，结合学校实际，特制定本暂行办法。
第二条固定资产采购是指使用财政资金和自筹资金，根据《南京市政府集中采购目录和限额标准》采购的固定资产或自行组织采购的固定资产和服务的行为。
第三条学校的固定资产采购应遵循公开、公平、公正、性价比高为原则。
第四条学校各级领导要高度重视固定资产采购工作，各部门要明确相关工作的负责人和使用管理责任人，建立责任制度。
第五条固定资产采购项目要在充分调查论证基础上，做到立项无误、选型准确、报价可信、程序规范、具有较高的使用效率。
第二章采购管理第六条学校成立由总务处等有关部门负责人组成的固定资产采购领导小组，研究有关设备采购管理工作的重大问题。
第七条各处室应根据设备配置标准文件，于每年年底前将下年度实际需要配置的固定资产申请表报学校职能部门（教学设备归口教务处，非教学设备归口总务处），并说明购置理由。
其中2万元以上的贵重设备必须附可行性报告，由教务处、总务处分别审核汇总后提出下年度购置计划，报分管校长和主管校长。
经校长办公会议研究审批后列入学校年度经费预算。
第八条经费审定后，资产采购由学校总务处负责实施。
第九条资产购置计划实施过程中，原则上不进行新的调整和临时增添，确因教学或工作的特殊原因，需要调整计划或临时增添设备的，须经分管校长和主管校长批准，由总务处报区教育局审批，如遇特殊原因无法得到批准和调整实施的，必须在年底前重新上报总务处，以便列入下年度设备购置计划。
第三章采购方式第十条属于《南京市政府集中采购目录和限额标准》范围内的固定资产采购一律采用政府集中采购方式采购。
总务处负责每年向全校公布《南京市政府集中采购目录和限额标准》。
第十一条不在政府集中采购范围内、属于学校自行采购的可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
固定资产采购管理办法
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司固定资产采购管理办法为了加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产采购管理办法。
凡是由公司采购或修建的各类固定资产，均受本办法约束。
第一条：本办法所指固定资产包括房屋及建筑物、公路及构造物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。
上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。
第二条：公司固定资产采购分为计划内采购及计划外采购。
计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产零星采购。
第三条：采购应当遵循公开、公平、公正原则，维护公司利益，保证办事效率，最大限度地提高公司资金的使用。
第四条：采购管理程序主要包括：计划外固定资产采购由固定资产使用部门提出申请，由财务部门进行审核，报总经理批准，并由采购部门实施采购。
计划内固定资产采购采购限额达到200万元以上公司应设立专门采购小组，由公司总经理任组长，由采购小组编制预算表，制定采购计划，选定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源，下同）；报总经理批准，执行采购方式；验收，公司支付资金，结算记帐等。
采购限额在200万元以下可参照上款程序执行。
第五条：公司计划外固定资产使用部门：公司内部因工作需要购置固定资产的员工，应根据实际需要，向部门主管提出拟购固定资产的名称，根据部门主管的要求，向办公室领取并填写“固定资产购置申请表”，填明拟购固定资产名称、型号、参考价格，由部门主管签字后提交公司办公室。
采购部门：固定定资产采购部门为办公室。
公司办公室按照采购任务，对外联络、询价、并在“固定资产购置申请表”填明建议厂商，金额，报财务部门及总经理审批后负责草拟合同等日常采购业务。
财务部门：根据“固定资产购置申请表”，审核确定拟购固定资产名称、型号，合理否定采购执行部门购货价款及其选择的供应商，以及固定资产的记录、付款、登记固定资产账目和卡片等。
总经理：审核固定资产购置申请、审批采购数量、金额。
固定资产政府采购管理办法
固定资产政府采购管理办法
本采购办法采购内容限于日常办公设备和用品的采购，指一般设备和办公消耗品等资产，一般不包含建筑、修缮、装饰等工程类方面的采购。
采购资金：采购的项目必须编入当年度的政府预算，采购实施前确定有关政府采购指标并落实相应采购资金；
采购方式: 日常固定资产等有关资产的采购一般采取协议
定点采购的方式，采购目录可从“浙江省政府采购网”查询，对于特殊要求的资产采购也可采取询价采购等方式。
采购程序：采购部门有关人员在需要资产采购时，首先提交《办公设备和用品采购申请单》，申请单必须填写规范，并审批。
如果是设备更新，则需要事先填写《行政事业单位固定资产处置申报单》，报废有关资产后，才能给予办理有关资产采购手续。
财政所在接到采购申请单后，审核申请单，并及时向上级采购部门提交采购申请。
采购商品：所采购的资产，采购人需要填写详细有关的购置要求和技术参数。
如无特殊要求，在与采购人沟通后，财政所将按需确定有关产品型号和供应商，并由采购人最终确认。
采购验收和支付：财政所协调有关采购人验收和供货商送货安装等事项，并协助办理有关的政府采购手续，采购合同一式5份，其中一份留财政所备案，一份由采购人自行办理有关支付审批手续，另外三分给供应商和公共资源交易中心。
日常固定资产的处置和采购秉持勤俭、适当的原则，资产的处理需要分管领导和后勤部门的确认，设备的采购也需要有关部门领导和分管领导的确认。
机关固定资产采购及管理办法
机关固定资产采购及管理办法
机关固定资产的采购与管理，提高固定资产的使用效益，结合实际我局实际，制定如下办法：
一、下列标准列为固定资产：
1、使用年限在一年以上，单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产；
2、单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物质，按固定资产管理。
二、局机关固定资产实物由机关后勤服务中心会同财务科采购与管理，其主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约，有效使用固定资产，提高其使用效益，保障固定资产的安全与完整。
三、固定资产（含办公用品）的采购，根据各科室的实际，由机关后勤服务中心拟出采购申请，报分管领导审批后，与财务科一起采购，不经同意批准，任何个人不得以任何理由采购占用固定资产，同时做好登记保管、领用发出、调拨处置等具体管理。
四、机关后勤服务中心指定专人负责办理局机关固定资产和其它物品的清点、保管及维护等工作。
五、经局领导同意配备给个人使用的固定资产或物品，实行领用交还制度，使用人应爱护，保管好所用资产，因工作调动时，应办好移交手续。
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固定资产采购管理办法
为了加强公司内部控制制度，节约资金，明确责任，特制定固定资产采购管理办法。
凡是由公司采购或修建的各类固定资产，均受本办法约束。
第一条：本办法所指固定资产包括房屋及建筑物、公路及构造物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备等。
上述固定资产指使用年限一年以上单位价值在2000元以上的物品。
第二条：公司固定资产采购分为计划内采购及计划外采购。
计划内采购主要是专项工程物资采购；计划外采购主要是公司日常固定资产零星采购。
第三条：采购应当遵循公开、公平、公正原则，维护公司利益，保证办事效率，最大限度地提高公司资金的使用。
第四条：采购管理程序主要包括：
计划外固定资产采购由固定资产使用部门提出申请，由财务部门进行审核，报总经理批准，并由采购部门实施采购。
计划内固定资产采购采购限额达到200万元以上公司应设立专门采购小组，由公司总经理任组长，由采购小组编制预算表，制定采购计划，选定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源，下同）；报总经理批准，执行采购方式；验收，公司支付资金，结算记帐等。
采购限额在200万元以下可参照上款程序执行。
第五条：公司计划外固定资产使用部门：公司内部因工作需要购置固定资产的员工，应根据实际需要，向部门主管提出拟购固定资产的名称，根据部门主管的要求，向办公室领取并填写“固定资产购置申请表”，填明拟购固定资产名称、型号、参考价格，由部门主管签字后提交公司办公室。
采购部门：固定定资产采购部门为办公室。
公司办公室按照采购任务，对外联络、询价、并在“固定资产购置申请表”填明建议厂商，金额，报财务部门及总经理审批后负责草拟合同等日常采购业务。
财务部门：根据“固定资产购置申请表”，审核确定拟购固定资产名称、型号，合理否定采购执行部门购货价款及其选择的供应商，以及固定资产的记录、付款、登记固定资产账目和卡片等。
总经理：审核固定资产购置申请、审批采购数量、金额。
第六条：计划内采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源等采购方式。
公开招标采购，是指公司或委托的采购业务代理机构（统称招标人）以招标公告的方式邀请不特定的供应商（统称投标人）投标的采购方式。
邀请招标采购，是指公司以投标邀请书的方式邀请五个以上特定的供应商投标的采购方式。
竞争性谈判采购，是指公司直接邀请三家以上的供应商就采购事宜进行谈判的采购方式。
询价采购，是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采购方式。
单一来源采购，是指公司向供应商直接购买的采购方式。
第七条：采购200万元限额标准以上的单项或批量采购项目，应实行公开招标采购方式或邀请招标采购方式。
达到限额标准以上的单项或批量采购项目，属于下列情形之一的，经总经理批准，可以采购竞争性谈判采购方式：
（一）招标后，没有供应商投标或者没有合格标的；
（二）出现了不可预见的急需采购，而无法按招标方式得到的；
（三）投标文件的准备需较长时间才能完成的；
（四）供应商准备投标文件需要高额费用的；
（五）对高新技术含量有特别要求的；
（六）总经理认定的其他情形。
达到限额标准以上的单项或批量采购的现货，属于标准规格且价格弹性不大的，经总经理批准，可以采用询价采购方式。
达到限额标准以上的单项或批量采购项目，属于下列情形之一的，经总经理批准，可以采取单一来源采购方式：
（一）只能从特定供应商处采购，或供应商拥有专有权，且无其他合适替代标的；
（二）原采购的后续维修、零配件供应、更换或扩充，必须向原供应商采购的；
（三）在原招标目的范围内，补充合同的价格不超过原合同价格５０％的工程，必须与原供应商签约的；
（四）预先声明需对原有采购进行后续扩充的；
第八条：200万元限额标准以下的计划内采购尽可能采取竞争性谈判或询价采购的方式。
如遇有上条第四款的情形可采用单一来源采购方式。
第九条：公司采用招投标采购方式，程序可参照《招投标法》
第十条：计划内采购不论通过何种方式，在确定固定资产供应单位后，双方均应签订材料供应合同，合同条文应参照国家规范文本，主要内容应包括：材料名称、品种、规格、型号、数量；技术标准、质量要求；交货期限、方式、地点及验收办法；价款支付与结算办法，违约责任，等等。
第十一条：公司采购应执行严格材料验收制度。
采购项目小组或固定资产使用部门在收货时进行初验，认真检查报验手续、查验产品出厂合格证、产品质量检验报告和材质单。
初验后项目小组或固定资产使用部门同综合部须严格按规定进行复验后可收货。
第十二条：在合同规定的期限采购材料经验收合格后，财务部门和总经理审核发票、设备材料验收单、购销合同、采购预算，审核无误后，由财务部门办理结算。
第十三条：财务部根据项目小组报送的预算、合同、签批后的发票单据等原始凭证，建立固定资产台账和固定资产卡片，详细登记设备名称、型号、供货商、价格、产品序列号、使用单位及保管人等。
这是固定资产日常维护管理的基础。
设备的维修、升级、盘点、处置需要依照这些基础资料。
第十四条：公司可设立采购监督人员对公司采购进行监督。
专项工程竣工后，必要时公
司可派内部审计部门或聘请的中介机构进行事后审核。
第十五条：公司采购监督管理部门和采购机构的工作人员在采购中玩忽职守、徇私舞弊的，对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分；造成损失的，应当承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
福建闽南（漳州）经济发展股份有限公司
二○○二年十月一日
（注：范文素材和资料部分来自网络，供参考。
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