1.3采购信息记录
1.3采购信息记录
采购信息记录采购信息记录是MM主数据的一种。
其中包含某种物料与某个或者某些供应商之间的联系。
信息记录为公司的采购提供了相关信息。
在创建采购订单时，系统会按照采购订单信息，自动去后台匹配适用的采购信息记录，找到订单可用供应商，价格等信息。
系统会将所匹配到的信息记录的相关内容拷贝到采购订单中，并且系统会根据采购信息记录中的相关信息来判断该采购采购订单是否有效。
采购信息记录可以记录最近使用该采购信息记录的采购订单编号及行项目号，可以记录不同供应商所提供的历史价格信息，可以借助采购信息记录可以实现对供应商的评估工作。
事务代码及路径这里需要注意的是，在创建信息记录时一般是需要输入供应商及原材料的。
但是存在一种情况是不用输入物料号就创建信息记录。
无物料号的信息记录一般用于消耗性采购。
这里所说的消耗性物料一般指如办公的笔记本，签字笔，垃圾桶，生产线上使用的胶带，手套等。
由于消耗性物料一般会分配给公司的某一部门，故在创建消耗性物料的采购申请单时需要填入成本中心。
（为了方便理解，可以把不同的成本中心看作不同的公司部门）库存性物料信息记录的创建过程与消耗性物料的过程类似，我们以消耗性物料为例讲解信息记录的创建过程。
业务示例一：某公司采购一批消耗性物料,需要为其创建信息记录并参考消耗性信息记录创建消耗性物料的采购订单。
STEP1:创建信息记录，不填入物料号输入短文本，物料组，订单单位，排序字符串（用于信息记录的查找）以及计划交货时间1，标准数量1，净价50。
保存，信息记录号为5500000289STEP2：创建采购订单输入采购订单，信息记录号，账户分配类别设置为成本中心，成本中心设置为1000。
信息记录的关键字段及应用:在一般数据视图中，并没有太多需要我们注意的地方。
大部分数据都是来源于供应商主数据（“供应商数据”栏位）与物料主数据（“采购订单的计量单位”栏位）。
（1）“可使用起始时间”与“可使用终止时间”可以通过这两个字段实现审批功能在“供应选择”栏位中，可以看到“可使用起始时间”与“可使用终止时间”。
药剂科质量控制活动记录
药剂科质量控制活动记录引言概述：药剂科质量控制活动记录是药剂科室对药品质量进行监控和管理的重要手段，通过记录各项质量控制活动的过程和结果，能够及时发现问题、改进工作，并保证药品的安全有效使用。
本文将详细介绍药剂科质量控制活动记录的内容和意义。
一、药品采购质量控制活动记录1.1 记录采购药品的批次和生产厂家信息，确保药品来源可追溯；1.2 记录药品的验收情况，包括外观、包装、标签等是否符合规定标准；1.3 记录药品的贮存条件和有效期，确保药品质量不受影响。
二、药品配制质量控制活动记录2.1 记录药品配制的过程和方法，包括药品名称、剂量、配制人员等信息；2.2 记录药品配制的质量控制指标，如药品溶解度、pH值、浓度等；2.3 记录药品配制后的质量评价结果，确保药品质量符合标准要求。
三、药品使用质量控制活动记录3.1 记录药品使用的适应症和禁忌症，确保药品使用合理安全；3.2 记录药品使用的剂量和频次，避免用药错误或者滥用；3.3 记录药品使用后的疗效和不良反应情况，及时调整治疗方案。
四、药品库存质量控制活动记录4.1 记录药品库存量和流动情况，避免过期药品或者库存不足；4.2 记录药品库存的储存条件和环境，确保药品质量不受影响；4.3 记录药品库存的盘点和管理情况，确保药品使用的连续性和安全性。
五、药品不良事件处理质量控制活动记录5.1 记录药品不良事件的发生原因和处理过程，及时采取措施避免再次发生；5.2 记录药品不良事件的影响和教训，改进工作流程和管理制度；5.3 记录药品不良事件的整改和追踪情况，确保问题得到彻底解决。
结语：药剂科质量控制活动记录是药品质量管理的重要环节，通过详细记录各项质量控制活动的过程和结果，能够有效监控和管理药品质量，保障患者用药安全和疗效。
希翼各医疗机构和药剂科室能够重视药品质量控制活动记录的建立和完善，共同提升医疗服务质量和患者满意度。
车间物料管理制度
车间物料管理制度引言概述：车间物料管理制度是企业生产管理的重要组成部份，它涉及到物料的采购、入库、出库、库存管理等方面。
一个完善的车间物料管理制度能够匡助企业提高生产效率，降低成本，确保生产过程的顺利进行。
本文将从物料采购、入库管理、出库管理、库存管理和物料清点五个方面详细阐述车间物料管理制度的内容。
一、物料采购1.1 供应商选择：根据企业的需求，选择合适的供应商，考虑供应商的信誉度、产品质量、价格等因素。
1.2 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确物料的品名、规格、数量、价格、交货时间等内容，并约定双方的权责。
1.3 采购流程管理：建立采购流程，包括采购申请、审批、采购定单、物料验收等环节，确保采购过程的规范和透明。
二、入库管理2.1 入库登记：对采购的物料进行入库登记，记录物料的名称、规格、数量、生产日期等信息，并分配惟一的物料编码。
2.2 质量检验：对入库的物料进行质量检验，确保物料符合要求，防止次品进入生产环节。
2.3 入库存放：根据物料的特性和使用频率，合理安排物料的存放位置，确保易用、易找、易管理。
三、出库管理3.1 领料申请：根据生产计划和工艺要求，进行领料申请，明确领料的物料名称、数量、用途等信息。
3.2 领料审批：对领料申请进行审批，确保领料的合理性和准确性。
3.3 出库登记：对已批准的领料进行出库登记，记录物料的出库数量、领料人、领料日期等信息，并更新库存记录。
四、库存管理4.1 库存监控：定期进行库存盘点，掌握物料的实际库存情况，及时发现和解决库存异常问题。
4.2 库存调整：根据生产计划和库存情况，进行库存调整，确保库存与生产需求的匹配。
4.3 库存报表分析：根据库存报表，分析物料的使用情况、库存周转率等指标，为企业的生产决策提供参考依据。
五、物料清点5.1 定期清点：定期对库存物料进行清点，核对实际库存与系统库存是否一致，及时发现和解决物料遗失或者盗窃等问题。
5.2 物料分类：对物料进行分类，便于管理和使用，同时减少物料的混乱和丢失。
物业化学品管理制度
物业化学品管理制度标题：物业化学品管理制度引言概述：物业管理单位在日常运营中需要使用各种化学品，为了确保化学品的安全使用和管理，建立完善的物业化学品管理制度至关重要。
本文将从化学品采购、储存、使用、废弃和应急处置等五个方面详细介绍物业化学品管理制度的相关内容。
一、化学品采购1.1 确定采购渠道：物业管理单位应选择正规合法的供应商进行化学品采购，保证化学品的质量和安全。
1.2 制定采购流程：建立化学品采购流程，包括确定采购需求、编制采购计划、选择供应商、签订合同等环节，确保采购程序规范。
1.3 记录管理：对每次化学品采购进行详细记录，包括采购日期、数量、用途等信息，建立采购档案。
二、化学品储存2.1 分类储存：根据化学品的性质和危险等级，将化学品进行分类储存，避免不同性质的化学品混存引发意外。
2.2 安全储存：建立化学品储存区域，配备相应的安全设施和设备，确保化学品储存环境符合相关标准。
2.3 定期检查：定期对化学品储存区域进行检查，确保储存容器完好无损，避免泄漏和污染。
三、化学品使用3.1 培训管理人员：对使用化学品的管理人员进行专业培训，了解化学品的性质、用途和安全操作规程，提高管理人员的安全意识。
3.2 配备防护装备：使用化学品时应配备相应的防护装备，如手套、护目镜等，确保操作人员的安全。
3.3 控制使用量：严格控制化学品的使用量，避免过量使用导致安全风险。
四、化学品废弃4.1 分类处理：对废弃的化学品进行分类处理，根据不同性质选择合适的处理方式，避免对环境造成污染。
4.2 安全处置：采取安全措施进行化学品废弃处理，如密封包装、专门通道运输等，确保废弃过程中不会发生意外。
4.3 记录管理：对化学品废弃处理过程进行记录管理，包括废弃时间、处理方式等信息，建立废弃档案。
五、化学品应急处置5.1 制定应急预案：建立化学品泄漏、事故等应急预案，明确应急处置流程和责任人，提高应对突发事件的能力。
5.2 应急演练：定期组织化学品应急演练，检验应急预案的有效性和实施情况，及时发现问题并加以改进。
通途系统采购入库操作手册
通途系统采购入库操作手册一、采购管理--采购单1.1 登陆系统点击采购管理1.2点击更多更多条件1.3根据已知的信息选择合适的条件对采购单号进行定位查询，输入已知的信息1.3点击查询按钮1.4点击向下箭头按钮1.5点击到货记录可查询此单号分批收货的记录1.6点击到货时间查看每批到货的数量明细1.7点击查看按钮1.8点击操作日志查看收货的操作流水日志1.9点击到货按钮输入实收产品数量1.10点击标签打印1.10点击确认完成采购到货，采购单号自动流转到质检的功能模块1.10.1 PDA采购到货登陆APP界面1.10.2 点击采购到货1.10.3输入条件查询指定的订单1.10.4 输入实收数量点击提交二、质检----到货记录2.1点击到货记录2.2点击下拉箭头2.3根据产品属性选择本次免检或者分派质检任务注：同一产品如果量比较大可以对数量进行细化再次分配。
2.3点击确认按钮2.4在弹出的界面继续点击确认按钮。
这条到货记录就跳转到质检界面2.5点击质检---质检任务2.6点击下拉箭头2.7点击开始质检按钮2.8点击确认按钮2.9采购管理---采购单2.10点击下拉箭头2.11点击打印按钮2.12线下进行质检并在2.11的表格中的备注标注质检结果并签名。
对于质检完成的产品贴号标识。
2.13点击下拉箭头2.14点击质检完成。
依次按照界面提示将2.12的结果输入系统2.15点击确认，该条质检任务的状态变为等待入库。
2.16点击仓储管理---采购入库2.17查询需要入库的采购单号2.18点击下拉箭头并点击入库2.19产品入库2.19.1电脑端点击确认入库成功2.19.2 PDA手持入库2.19.2.1 登陆界面2.19.2扫描条码2.19.2.3 扫描货位并点击提交三、采购退退货3.1 仓储管理----采购退货3.2点击新建采购退货单3.3输入采购单号自动带出退货信息3.4点击确认出库四、信息查询4.1点击仓储管理---库存结存4.2点击明细注：在此可以查询到产品的操作日志和关联单号。
采购合同交底记录模板
采购合同交底记录模板合同编号：交底日期：甲方（采购方）：乙方（供应商）：一、合同背景1.1 甲方和乙方签订了XX采购合同，合同金额为XX元人民币。
1.2 甲方需购买XXX商品/服务，乙方为供应商。
1.3 本次交底旨在明确双方在合同履行过程中的责任和权利，确保双方合作顺利进行。
二、交货时间2.1 乙方承诺按照合同约定的交货时间将商品/服务送达到由甲方指定的地点。
2.2 若乙方无法按照合同约定的时间交货，应提前通知甲方并取得甲方的同意。
三、商品/服务质量要求3.1 商品/服务应符合合同中的规定，符合国家标准和行业标准。
3.2 乙方对商品/服务的质量承担全部责任，如有质量问题应及时解决。
3.3 甲方有权对商品/服务进行验收，如发现质量问题，甲方有权拒收或要求退换货。
四、价格及支付方式4.1 价格以合同约定为准，若有变动应双方协商一致。
4.2 甲方应按时足额支付款项，付款方式为XX。
4.3 如有违约情况，按照合同约定进行处理。
五、违约责任5.1 若乙方未能按时交货或商品/服务质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
5.2 若甲方未能按时支付款项或未能提供必要的支持，应承担相应的违约责任。
5.3 对于双方的违约情况，双方应协商解决并签订书面协议。
六、保密条款6.1 双方在履行合同过程中可能涉及到商业秘密，双方应妥善保密。
6.2 未经对方同意，不得向第三方透露相关信息。
七、争议解决7.1 若双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决。
7.2 如协商无法解决，双方同意提交至XX仲裁机构仲裁。
八、其他条款8.1 本交底记录为采购合同的一部分，具有同等法律效力。
8.2 双方应认真执行本次交底内容，确保合同顺利履行。
以上为采购合同交底记录模板，双方应认真审核并签字确认，以确保双方权益。
如有任何异议，双方应及时协商解决并作出书面协议。
祝合作愉快！。
采购合同台账的范本模板
采购合同台账范本模板一、总则1.1 本台账旨在记录和 manage 采购合同的详细信息，确保合同的履行和跟踪。
1.2 本台账适用于所有采购合同，包括但不限于货物、工程和服务。
1.3 本台账的编制和维护应遵循《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定。
二、台账内容2.1 合同基本信息：包括合同编号、合同名称、甲方（采购方）名称、乙方（供应商）名称、签订日期、生效日期、合同期限、合同类型（如固定价合同、成本加成合同等）、合同金额、币种等。
2.2 合同标的：包括采购的货物、工程或服务的名称、规格、数量、质量标准、技术要求等。
2.3 合同价格：包括单价、总价、付款方式、付款进度、付款账户等。
2.4 合同履行条件：包括交货期限、交货地点、验收标准、售后服务等。
2.5 合同变更和解除：包括变更或解除的条件、程序、责任等。
2.6 违约责任：包括违约的情形、违约责任、违约赔偿等。
2.7 争议解决：包括争议解决的方式（如协商、调解、仲裁、诉讼等）、争议解决的地点和机构等。
2.8 其他条款：包括但不限于保密条款、知识产权保护、不可抗力等。
三、台账管理3.1 台账的编制和更新应由采购部门负责，确保信息的准确性和及时性。
3.2 台账应一式多份，分别由采购部门、财务部门、法务部门和其他相关部门保存，并确保各份台账的一致性。
3.3 台账应妥善保管，防止丢失、损坏或泄露。
3.4 台账的查阅和复制应按照公司的保密规定和审批程序进行。
四、台账的用途4.1 台账应作为采购合同管理的依据，确保合同的履行和跟踪。
4.2 台账可用于监督和评估供应商的履行情况，维护公司的合法权益。
4.3 台账应作为财务结算和审计的依据，确保合同款项的准确和及时支付。
4.4 台账可用于解决合同履行过程中的争议和纠纷。
五、附则5.1 本台账的编制和维护应遵循公司的内部管理规定和流程。
5.2 本台账的编制和维护应符合相关法律法规的要求，如有不符合的，应予以改正。
采购物品退货管理办法
采购物品退货管理办法引言：采购是企业运营中不可或缺的环节，但在采购过程中，难免会出现部分物品无法满足需求或出现质量问题的情况。
为了确保采购的物品符合要求，并保障企业合理权益，制定一套完善的采购物品退货管理办法至关重要。
本文将详细介绍采购物品退货的相关制度和管理流程。
一、退货原则1.1 质量问题：如物品存在缺陷、无法正常使用或不符合相应标准要求等情况下，均可退货。
1.2 货物数量错误：若收到的物品与采购订单数量不符，超出或不足，可提起退货。
1.3 规格尺寸不符：如果物品与采购订单中约定的规格尺寸不符，可以申请退货。
1.4 交货期延迟：若供应商未能按时交货，导致项目进度受阻，可要求退货。
1.5 其他特殊情况：如灭菌不合格，过期物品等，可以退货。
二、退货流程2.1 提交申请：采购人员发现需要退货的情况，应立即填写退货申请表，其中包括物品名称、规格、数量、问题描述等相关信息。
2.2 内部审核：退货申请提交后，相应部门会对申请进行审核。
审核包括确认退货原因、初步判断问题性质等。
2.3 供应商确认：审核通过后，采购人员将申请转交给供应商，并要求供应商确认是否接受退货。
2.4 退货协商：若供应商接受退货，采购人员与供应商协商退货方式、时间、地点等细节，并签署退货协议。
2.5 物品退还：在退货协议签署后，采购人员将物品按照约定退还给供应商，并确保物品完好无损。
2.6 结案审核：供应商收到退货后，对退还物品进行验收，若符合要求，将给予结案审核。
三、退货后续处理3.1 资金结算：供应商退还款项应按退货协议约定的方式和时间进行，采购人员应确保款项正确并及时到账。
3.2 信息记录：采购人员应及时记录退货情况、处理过程、结果等信息，并妥善保存相关凭证。
3.3 供应商评估：对于多次退货或质量问题较多的供应商，采购部门应及时进行评估，并采取相应措施，以确保后续采购的质量。
结论：采购物品退货管理办法是保障采购质量和企业权益的重要措施。
原材料追溯管理规范
原材料追溯管理规范引言概述：原材料追溯管理是指通过对原材料的来源、生产、加工等环节进行记录和追踪，确保原材料的质量和安全性，保障产品质量和消费者权益。
本文将从五个方面详细阐述原材料追溯管理规范。
一、原材料来源的准确记录与追溯1.1 供应商信息记录：建立供应商档案，包括供应商的企业名称、注册地址、联系方式等信息，确保供应商的合法性和可靠性。
1.2 采购记录：对每次采购的原材料进行准确记录，包括原材料名称、规格、数量、批次号等信息，以便追溯原材料的具体来源。
1.3 原材料检验：对采购的原材料进行必要的检验，确保其符合质量标准和安全要求，并将检验结果进行记录，以备追溯使用。
二、原材料生产过程的追踪与控制2.1 生产环境监控：对原材料的生产环境进行监控，确保符合卫生要求，防止污染和交叉污染的发生。
2.2 生产记录：对原材料的生产过程进行详细记录，包括生产时间、生产人员、生产设备等信息，以便追溯原材料的生产过程。
2.3 质量控制：建立质量控制体系，对原材料的质量进行监控和控制，确保原材料的质量稳定和符合要求。
三、原材料加工过程的追踪与管理3.1 加工记录：对原材料的加工过程进行记录，包括加工时间、加工人员、加工设备等信息，以便追溯原材料的加工过程。
3.2 加工质量控制：建立加工质量控制标准，对原材料的加工质量进行监控和控制，确保加工过程中不发生质量问题。
3.3 加工环境管理：对加工环境进行管理，确保符合卫生要求，防止污染和交叉污染的发生。
四、原材料储存与运输的追溯与监控4.1 储存记录：对原材料的储存过程进行记录，包括储存时间、储存条件等信息，以便追溯原材料的储存情况。
4.2 储存管理：建立储存管理制度，对原材料的储存进行监控和管理，确保原材料不受污染和变质。
4.3 运输管理：对原材料的运输过程进行监控和管理，确保原材料在运输过程中不受污染和损坏。
五、原材料追溯信息的保存与应用5.1 追溯信息保存：将原材料的追溯信息进行保存，包括原材料的来源、生产、加工等信息，确保追溯信息的完整性和可靠性。
SAP系统物料管理后勤操作指引
SAP系统-物料管理后勤操作指引1.1基本登陆设置：1.1.1打开桌面程序1.1.2点击新建，增加登陆服务器设置“下一步”输入服务器地址测试系统：test:192.168.0.173正式系统：集团060：192.168.0.60下一步，直至完成保存1.1.3双击进入，输入用户名口令登陆，正式业务进入”集团“正式系统；测试学习进入”测试“系统。
（注意连续三次口令错误用户将被锁定，出现登陆错误时请退出检查后再次登陆）1.2本地布局显示设置1.2.1点击附加设置1.2.2勾选“显示技术名称”，树形菜单中会显示事务代码1.2.3定制本地布局，勾选“快捷剪切和粘贴”1.2.4选择“选项”定制本地显示，“可视化1”页面中勾选“下拉列表显示键”，方便下拉菜单中内容填写查找1.2.5“可视化2”中选择“不显示增强搜索”可避免带出多余内容，提高操作效率1.2.6其它可根据个人需要，选择本地设置1.3固定参数配置：1.3.1公司代码/工厂/采购组织代码：YJY11.4查询操作1.4.1物料核查清单查询输入事务码：ZMM60 或Z042回车，输入工厂或其它查询条件的参数信息，仅输入工厂带出工厂内全部物料信息执行运行出报表后，点击查找，输入需查找内容，回车定位到查询物料1.4.2用原料号对应查询1.4.2.1 事务码Z060用原规则编号查询系统流水编号（创建物料时无原规则编号或未完全一致无法查询）不支持模糊查询，可批量查询：点击下拉菜单可以输入进多个料号集中批量查询执行运行出结果1.4.3物料库存查询1.4.3.1 事务码MD04 输入物料工厂，查询库存需求1.4.3.2 MB52查询库存勾选“特殊库存”，可输入单个或多个物料号针对查询其库存情况，不输物料号可批量查询工厂内所有物料库存1.4.4物料凭证查询1.5.4.1，单个记账凭证查询MB03，输入凭证号回车显示凭证内容1.5.4.2批量查询凭证Y001、ZW02，输入工厂、记账日期、凭证年度，其它查询条件根据情况选填筛选1.5本地下载：运行出所查询列表后，选择”系统“下拉菜单：列表-保存-本地文件选择对话框中“含标签的文本”输入要保存的目录及文件名，选择需要保存的类型进行保存。
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采购信息记录
采购信息记录是MM主数据的一种。
其中包含某种物料与某个或者某些供应商之间的联系。
信息记录为公司的采购提供了相关信息。
在创建采购订单时，系统会按照采购订单信息，自动去后台匹配适用的采购信息记录，找到订单可用供应商，价格等信息。
系统会将所匹配到的信息记录的相关内容拷贝到采购订单中，并且系统会根据采购信息记录中的相关信息来判断该采购采购订单是否有效。
采购信息记录可以记录最近使用该采购信息记录的采购订单编号及行项目号，可以记录不同供应商所提供的历史价格信息，可以借助采购信息记录可以实现对供应商的评估工作。
事务代码及路径
这里需要注意的是，在创建信息记录时一般是需要输入供应商及原材料的。
但是存在一种情况是不用输入物料号就创建信息记录。
无物料号的信息记录一般用于消耗性采购。
这里所说的消耗性物料一般指如办公的笔记本，签字笔，垃圾桶，生产线上使用的胶带，手套等。
由于消耗性物料一般会分配给公司的某一部门，故在创建消耗性物料的采购申请单时需要填入成本中心。
（为了方便理解，可以把不同的成本中心看作不同的公司部门）
库存性物料信息记录的创建过程与消耗性物料的过程类似，我们以消耗性物料为例讲解信息记录的创建过程。
业务示例一：某公司采购一批消耗性物料,需要为其创建信息记录并参考消耗性信息记录创建消耗性物料的采购订单。
STEP1:创建信息记录，不填入物料号
输入短文本，物料组，订单单位，排序字符串（用于信息记录的查找）以及计划交货时间1，标准数量1，净价50。
保存，信息记录号为5500000289
STEP2：创建采购订单
输入采购订单，信息记录号，账户分配类别设置为成本中心，成
本中心设置为1000。
信息记录的关键字段及应用:
在一般数据视图中，并没有太多需要我们注意的地方。
大部分数据都是来源于供应商主数据（“供应商数据”栏位）与物料主数据（“采购订单的计量单位”栏位）。
（1）“可使用起始时间”与“可使用终止时间”可以通过这两个字段实现审批功能
在“供应选择”栏位中，可以看到“可使用起始时间”与“可使用终止时间”。
我们可以使用这两个时间来实现信息记录的审批功能。
当“可使用起始时间”与“可使用终止时间”为同一天，则相当于信息记录在锁定（未审批）的状态。
则该条信息记录虽然已经建立，但是没有生效，无法将信息记录中的信息带到采购订单中。
如果将终止
时间改到9999年，则在功能上实现了信息记录的审批。
当然，这个
功能只是当企业客户需要的时候才会使用。
系统默认此时间为空，也就是立即生效。
业务示例二:用信息记录实现条件价格的审批功能
Step1:创建信息记录（未审批状态）
起始日期和终止日期为同一天，代表该信息记录的价格未通过审批
Step 2:参考信息记录创建采购订单，
输入供应商3334，物料DEMO-T001,系统会自动带出供应商
这里我们可以发现，此信息记录由于未通过审批是不可以使用的，当我们修改了可用日期之后，相当于完成了批准的操作，此时信息记录
就可以使用了。
Step 3:通过修改信息记录的日期来实现审批
Step 4:参考信息记录创建采购订单
（2）常规供应商
如果设置此标识，这类似于启用了一个准货源清单。
但是需要注意的是，在有配额的情况下不会规定常规供应商。
在实际情况中可能会出现一下三种情况：
①信息记录中启用了常规供应商，供应商为A；对于采购物料没有建立货源清单。
由于没有货源清单，又在信息记录中维护的常规供应商。
则在创建采购申请单时会自动建议供应商A为供货源。
②信息记录中启用了常规供应商，供应商为A；对于采购物料建了货源清单，货源清单中供应商为B。
虽然设置A为常规供应商，但是由于在货源清单中供应商设置为B。
则在创建采购申请单时会优先提取供应商B。
③在信息记录中设置A为常规供应商，B没有设置为常规供应商对于采购物料没有创建货源清单。
在创建采购申请单时系统会优先提取常规供应商A。
业务示例三:在信息记录中启用常规供应商
描述由于供应商3334产品优良，我方决定采购物料DEMO-T001时都向供应商3334采购。
STEP1：这里我们为供应商3334对于物料DEMO-T001创建信息记录时，定义供应商3334为常规供应商。
保存。
采购信息记录编号为：5300007163
STEP2：在后台中需要设置启用常规供应商功能
在这里对1000工厂启用了常规供应商功能
STEP3:在创建采购申请单时，输入物料号DEMO-T001，信息记录5300007163，会自动带出固定的供应商3334。
(3)
(4)在采购组织数据中的参考栏目里，会看到最近针对供应商及物料创建的凭证。
在已经设置“信息更新”的条件下，创建采购订单，报价，合同都会自动创建信息记录。
这里要特别注意的是，报价和合同都能够把其中的价格带入信息记录。
但是采购订单不能把价格带入到信息记录中。
不过可以将最后的订单信息带到“采购组织数据2”的“参考栏目中”。
业务示例四：自动创建信息记录
方案一：通过报价单
对于原材料DEMO-T001及供应商3334，我们是没有维护采购信息记录的。
但是由于我们创建过询价、报价单。
系统会为其自动生成采购信息记录
Step1:创建询价单（ME41）
Step2:创建报价单（ME47）在报价单的创建过程中信息更新要选择B 这样才能自动创建信息记录。
Step3：查看信息记录
发现采购信息记录已经自动创建，报价单中的价格信息也被一并带入
方案2：通过合同，自动创建信息记录
对于原材料DEMO-T002及供应商3334，我们是没有维护采购信息记录的。
但是由于我们创建过合同。
系统会为其自动生成采购信息记录Step1:创建合同（ME31K）同理合同创建的过程中信息更新栏位也要
选B，才能实现自动创建信息记录的功能。
Step2:查看信息记录
可见采购信息记录已经自动创建，合同中的价格信息也被一并带入（5）维护条件类型：点击“条件”，可维护条件类型。
在此处维护的条件类型可以带入采购订单中。
如果在信息记录中没有维护价格，那么在采购订单中系统会要求用户输入价格条件PBXX。
信息记录价格的维护新的价格会将原有价格自动划分阶段，根据采购订单不同的交
货日期选择不同的价格。