供应商生产准备状态检查表

按控制计划现场检查 工艺装配、检验、测量和试验 设备清单 按关键过程清单，对控制计划 及现场检查 按特殊过程清单，对控制计划 及现场检查 产品制造、检验和试验所用计 算机软件清单，是否鉴定 ※人员清单(包括特殊工种人员 名单,相关证书) ※培训计划 ※培训记录
2.4.2
人员上岗相关证书
6 2.6.1 2.6.2
※供应商自身外协件清单及供 应商名录(包括原辅材料) ※供应商考查报告
3.6.2 3.6.3 2.6.4 7 3.7.1 3.7.2 3.7.3
※PPAP认可 ※入厂检查作业指导书 ※入厂检验管理办法 ※外协件入库、贮存、发放的 管理办法 ※实地考查库方 检查基准书（与设计确认是否 满足图纸要求） 样件检查记录(上一批次、本批 次原材料、过程检查、终检或 下线检查记录） 检测设备，工装清单，所有控 制是否做到有效 技术状态管理程序，检查是否 程序执行 关键过程和特殊过程，是否制 定专用质量控制程序，在工艺 文件和检验的规定，是否有效 的控制 不合格件过程和产品质量 实施有效的控制。 应有规定的要求，对设计、工艺文件及材料、设 3.7.4 备的技术状态，实行严格的控制。 3.7.5 对识别的关键过程和特殊过程，已制定了专用质 量控制程序，并能实施有效的控制。
3.7.6 已制定适用于批生产的不合格控制程序。 对产品实现的过程应能实施监视和测量，并按制 3.7.7 定的程序有实施有效的控制
生产现场的工艺布置、工位器具的配备，应按批 3.5.5 量生产的要求符合工序的性质和加工程序，并实 施了定置管理。 工艺装备、检验、测量和试验设备等，应按批量 3.5.6 生产的要求符合工序的性质和加工程序，并实施 了定置管理。 关键过程的控制方法已确定并纳入了工艺规程。 3.5.7 必要时，应采取统计技术进行控制，以减少加工 中的变异。 已制定特殊过程的质量控制程序和有关的工艺文 3.5.8 件，能对其实施有效的控制。 对产品制造、检验和试验所用的计算机软件，已 经过鉴定，并确保能满足生产使用的要求。 5 人员配备 应确保负责配合现场生产的设计、工艺等技术人 2.4.1 员和管理人员具备相应的资格，在数量上和技术 水平应符合现场工作的要求。 应按产品生产的过程及各工序和工种的要求，配 备足够数量、具备相应技术水平的操作，检查和 辅助等人员。各类操作和检验人员应熟悉本岗位 的产品图样、技术要求和工艺文件，并经培训、 考核按规定持有资格证书。 采购产品 采购文件的内容应符合有关要求，并已列出采购 产品的清单。 对提供采购的供方已进行质量保证能力和产品质 量的评价，并编制了合格供方名录和采购产品优 选目录。 应在批准的合格供方名录和采购产品优选目录中 选择供方和产品，并在质量、数量、交货期方 面，能满足批量生产的需求。 应有完善的采购产品入厂（所）复验、筛选、检 测和程序，且工作条件已具备。 应按规定的要求，实施了对采购产品入库、贮存 、发放的控制，其采购产品的贮存条件应能满足 规定的要求。 质量控制 产品质量（质量保证大纲）已经修订完善，并进 行了评审。 首件鉴定工作已完成，并有逐工序及最终检验合 格结论，制造工艺应符合设计要求.
2.1.1
设计文件和有关目录应列出清单 , 其正确性、完 整性应符合有关规划和产品试制要求。
设计文件应经过三级审签（校对、审核、批 2.1.2 准），并按规定完成工艺性审查、标准化审查和 质量会签。 对复杂产品应进行特性分类，编制关键件（特 2.1.3 性）、重要件（特性）项目明细表，并在产品技 术文件和图标上作出相应的标识。 产品设计图样和主要设计、试验、验收、使用等 3.1.1 有关技术文件，应完整、准备、协调、统一、清 晰，并能满足生产的需要。 设计更改已按规定的程序，实施了严格的控制， 3.1.2 并符合规定的要求。 3.1.3 定型遗留的问题已得到解决。 2 生产计划与批次管理 生产计划的制定做到全面、协调，能保证均衡生 3.2.1 产。其生产进度应符合该批次最终产品交付的要 求。 已制定了完善的批次管理程序，并对制成品、在 3.2.2 制品转批的管理作出了明确的规定。 3 生产设施与环境
生产准备状态检查表（GJB1710A-2004）
序号 1 设计文件 ※供解放公司与 V3 有关零件清 单（由采购部和供应商分别准 备） ※二次开发或技术中心仅给总 成图，需提供完整总成内零件 BOM清单（见附表1） ※全部图纸，有关图纸保存、 发放、使用等管理有关文件 ※关键件，重要件明细表( 包括 关键特性等) 检查项目及内容 检查结果 存在问题 符合项 不符合 检测内容注示 ※管理文件目录及管理文件
3.3.3 4 3.5.1 3.5.2
※工艺总方案 ※工艺评审（对关键件、重要 件和特殊过程评审） ※工艺文件目录及全部工艺文 件（或控制计划） 关键件、重要件，关键过程、 特殊过程均已识别，工艺文件 是否体现，是否对应相关质量 控制要求 有无关键工艺技术 工艺规程、作业指导书
3.5.3
关键件、重要件，关键过程、特殊过程均已识 3.5.4 别，有明确的质量控制要求，并纳入相应的工艺 文件。 关键工艺技术已得到解决，并纳入了工艺规程或 其它有关文件。 工艺规程、作业指导书等各种技术文件已经确 2.5.3 定，能满足批量生产的质量和数量的要求。 2.5.2
试验出现问题及整改报告 ※生产计划（近6个月每批次生 产计划） ※批次管理办法 ※承制样件的工装清单 ※承制样件设备清单 ※承制样件工位器具清单 ※承制样件工具明细表 ※需要检定设备清单及检定有 效期 ※专用设备或关键生产设备保 养、检测及检定的规定及相应 标志和检查记录。 按控制计划现场检查
3.3.1
生产设施应工艺准备的要求配套齐全，并保证齐 全。
3.3.2
生产设备应符合产品批量生产的要求，按规定保 养、检测、检定、并作出相应的标志。 当生产工艺、设备使用和测量对温度、湿度、清 洁度、振动、电磁场、噪音等环境有特殊要求 时，其生产环境应能符合规定的要求，并有相应 的控制手段和记录。 工艺准备 已制定了生产产品的工艺总方案并经过评审 应按规定的要求进行工艺评审，对工艺总方案和 关键件、重要件工艺文件以及特殊过程的工艺文 件进行了评审。 工艺文件配套齐全，能满足产品批量生产要求， 并按规定进行了校对、审核、批准三级审签，需 要时，应进行了标准化审查和质量会签。