三标一规范：迎审要点(2016)
三合一贯标要求及外审检查内容
三合一贯标要求及外审检查内容一般要求●以管理方针和管理目标的实现为根本●以适用法律法规、标准规范、相关要求的遵循为主导●以现场质量水平、安康状态、环境表现的受控为抓手●以关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制为重点●以管理过程和要素PDCA循环的活动为主线注意：对关健/特殊过程、重大危险源和重要环境因素的控制体现重点管理/抓关键少数---提高管理的效率与效益●表述的规范、准确●识别的针对性、充分性●评价的合理性、准确性●控制措施策划的针对性、操作性●识别—评价---控制策划---目标指标---专项方案/管理方案/运行程序/应急预案---运行实施--检查改进的逻辑性、一致性、注重与日常管理的有机融合，按照严细实要求，做到符合性与有效性并重，形似与神似兼备，不搞突击应付，不搞两张皮，不做表面文章，不要貌合神离好的策划是成功的一半过程决定结果发现问题是改进的起点，细节决定成败具体要求一企业领导［P］①贯标的目的和指导思想②质量体系的基本原则——八大原则③管理方针的制定，管理目标的制定④管理体系的策划与建立、管理体系文件的构成⑤组织机构与管理职责分配⑥资源的安排（人员、设备、设施、资金、技术等）［D］①管理方针与管理目标的宣传、传达及对员工的管理意识教育②管理目标的分解与控制、管理责任制的建立与落实③资源的提供与保证④管理体系运行的控制措施——包括对供应商与分包商等相关方过程和要素的控制⑤内部和外部沟通活动的组织和安排［CA］①对管理体系运行及体系文件(运行程序、运行准则、专项案、管理方案等)实施的日常检查、问题及处理，以及符合性与有效性的监测情况②对管理方针、管理目标实现情况和绩效的过程检查、问题及处理，目标达标情况和关健特性的监测情况及改进活动③对法律法规、强制性标准遵循情况的检查、问题及处理，守法情况的监测情况和合规性评价及改进活动④对工程质量与物料质量的验收情况、问题及处理、工程创优情况的监测及改进活动⑤对顾客、员工、相关方满意程度的调查评价、问题及处理，相关信息的监测情况及改进活动⑥内审方案的编制、实施、记录、监视、评审和改进情况；审核活动的准备、实施和报告情况；审核员能力的保持、提高和评价情况⑦管理评审的计划、输入、评审、输出、报告及改进要求与实施情况［注］各类工作的数据、实例应有具体内容。
三标管理体系认证审核应审技巧及注意事项
三标管理体系认证审核应审技巧及注意事项在当今复杂多变的商业环境中，企业为了确保质量和效率，采用了各种管理方法和认证体系。
其中，三标管理体系（Quality, Environment, Occupational Health and Safety Management System）是企业常用的一种管理框架，涵盖了质量管理、环境管理和职业健康安全管理三个方面。
为了保证此管理体系的有效实施，企业需要进行三标管理体系认证审核。
本文将介绍三标管理体系认证审核的技巧和注意事项，帮助企业更好地应对认证审核。
要成功应对三标管理体系认证审核，企业需要了解认证审核的核心要求和目标。
三标管理体系认证审核的核心是验证企业是否符合相关标准和指南的要求，以达到质量、环境和职业健康安全管理的整体目标。
审核员将根据标准和指南的要求，对企业的管理体系进行评估，包括文件管理、流程控制、记录管理和实际工作的有效性等等。
企业在准备认证审核时，应该充分了解标准和指南的要求，确保自身的管理体系在各个方面都符合要求。
企业在进行三标管理体系认证审核时，需要注意的是整体管理体系的一致性和连续性。
这意味着企业应该将质量、环境和职业健康安全管理的各个方面有机地结合起来，构建一个统一的管理体系。
对于企业来说，管理体系的一致性是关键，因为它能够提高工作效率、减少冲突和重复，以及加强各个方面的协同合作。
在认证审核中，审核员将重点关注企业管理体系的一致性和连续性，企业在准备认证审核时，应该注重整体体系的设计和实施，确保各个方面的管理要求能够无缝连接和衔接。
在进行三标管理体系认证审核时，企业还应注重不断改进和持续发展。
认证审核不仅是对现有管理体系的评估，更是对企业是否有能力持续改进和发展的考验。
企业应该将认证审核看作是一个持续改进的机会，通过识别和纠正管理体系中存在的不足和问题，来推动企业的发展和提高。
为了在认证审核中能够展示出持续改进的能力，企业需要建立适当的改进机制，包括定期检查、内部审核和管理评审等。
三体系外审迎审核准备工作要点
三体系外审迎审核准备工作要点第一篇：三体系外审迎审核准备工作要点三体系外审迎审准备工作要点第一部分：通用条款部分1、工作环境（Q6.4）主管部门：综合办、安环部办公现场、生活区、食堂、生产区、操作室、分析室、厕所、仓库等地方环境状况应重点进行清理。
2、纠正/预防措施（Q8.5，ES4.5.2）主管部门：各职能部门—包括各层次审核下达的不合格整改报告、各职能部门下达的整改督办清单、内部整改督办清单、内部审核不合格项整改报告、各种分析会提出的改进措施。
—所有问题应制定改进措施，有实施、跟踪、验证，并保证完整性。
3、环境因素、危害因素（ES4.3.1）主管部门：安环部—部门环境因素、危害因素识别清单，并评价重大环境因素和重大风险。
—评价内容应就包括三种状态、三种时态和环境七大类别、20类事故分类和职业病类别。
—控制措施计划应具体、适用、可操作性强，应包含运行控制、应急控制、管理方案控制三种控制手段。
4、安全环境运行控制（ES4.4.6）主管部门：安环部—运行控制应针对识别的环境因素和危害因素，按安全环保九大模块的相关程度和标准进行控制。
重点关注内容：—安全设施、消防设施、环保设施台帐及现场配置、完好情况。
—安全、环境现场标志、标识牌配置和完好情况，危化品灌装岗位应有技术说明书和技术标签。
—安全、环保运行记录，对安全环保情况巡检、检查记录，日常监测记录。
—现场环境状况（消除脏、乱、差和跑、冒、滴、漏现象）。
—现场作业安全票证应办理齐全，作业应规范。
—危化品灌装作业应有作业指导书，现场作业应规范。
—对现场外施队和外施人员监督检查和管理应到位。
—现场易现出违章的情况包括：现场作业不戴安全帽、不系安全袋、不办证、监护人不在现场或未履行监护职责，动火作业间距不达标，吊装作业无方案、无有资质人员进行指挥，危化品运输无资质证明，焊接作业电缆线损坏、裸露，尘毒区域作业不戴防毒面具、防尘口罩，高噪音区域作业不戴耳塞，易腐蚀品作业不戴防护手套、不穿防护鞋，电器作业不戴绝缘手套、不穿绝缘鞋，车工作业不戴工作帽、留长发等，应消除。
公司基层队站hse“三标一规范”创建思路与要求
（一）标准化现场
要点：建立运行以“一图一单”为核心的标准化现场模式 ，统一本质安全要求，实现现场无隐患、设备无缺陷 。
一图（现场提示图）
目的
核心 一图一单
主要包括：现场布置、作业 区域、风险源分布、应急设 施分布、逃生路线图等。
通过目视化，做到风险 提示清晰； 通过属地化，做到责任 明确。
一单（现场管理清单）
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国石油川中庆国钻石油探川工庆程钻探公工司程有限公司 CNPC Chanqing Drilling Engineering Company Limited
2016年HSE责任书
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国g Drilling Engineering Company Limited
第 20 页
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国石油川中庆国钻石油探川工庆程钻探公工司程有限公司 CNPC Chanqing Drilling Engineering Company Limited
一、“三标一规范”内涵
（三）标准化管理
2.实施三个流程。坚持将HSE管理的要求融入工作流程，通过流 程的实施，实现HSE管理要求的有效落实。一是实施每日管理流程。 以班前会、班中检查、班后会为主线，将HSE检查、工作安全分析、 作业许可、作业程序和操作规程培训、HSE计划书实施等内容融入其 中，将承包商现场HSE监管和检查纳入基层队管理流程，形成基层队 每日管理的标准化流程。
公司组织局级达标验收，各单位要组织本单位的达标建设和验收工作， 并将“达标队种、达标时间、总体方案、年度计划”等达标情况录入中石油 HSE信息系统。各单位要将此项工作做为2016年HSE体系建设重点工作。
中国石油川庆钻探工程有限公司 中国石油川中庆国钻石油探川工庆程钻探公工司程有限公司 CNPC Chanqing Drilling Engineering Company Limited
三标一体审核工作方案
三标一体审核工作方案随着社会的不断发展，各行各业都在不断提升自身的管理水平和服务质量。
在这样的大环境下，各种审核工作也变得愈发重要。
而三标一体审核工作方案就是在这样的背景下应运而生的，它是一种全面、系统的审核工作方案，旨在提升企业的管理水平和服务质量。
本文将围绕三标一体审核工作方案展开讨论，探讨其在企业管理中的重要性和实施方法。
一、三标一体审核工作方案的概念。
三标一体审核工作方案是指在企业管理中，将ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系三个标准整合在一起进行审核的工作方案。
它是一种综合性的审核工作方案，旨在全面提升企业的管理水平和服务质量。
通过对企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理进行综合审核，可以有效地发现问题和提出改进措施，为企业的可持续发展提供有力支持。
二、三标一体审核工作方案的重要性。
1. 提升管理水平。
三标一体审核工作方案将质量管理、环境管理和职业健康安全管理整合在一起进行审核，可以全面了解企业的管理情况。
通过对各个管理体系的审核，可以及时发现管理中存在的问题和不足之处，有针对性地提出改进措施，从而提升企业的管理水平。
2. 优化资源配置。
三标一体审核工作方案可以帮助企业优化资源配置，避免资源的浪费和重复利用。
通过对企业的各项管理活动进行综合审核，可以有效地发现资源的浪费和重复利用情况，提出合理的资源配置方案，为企业节约成本，提高效益。
3. 提升服务质量。
三标一体审核工作方案可以帮助企业提升服务质量，满足客户需求。
通过对企业的服务流程和服务质量进行审核，可以发现服务中存在的问题和不足之处，提出改进措施，从而提升服务质量，满足客户需求，增强竞争力。
三、三标一体审核工作方案的实施方法。
1. 制定审核计划。
在实施三标一体审核工作方案之前，首先需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和对象、审核的方法和程序等内容，确保审核工作有条不紊地进行。
“三标一体”内审审核要点审核要点
质量和环境/安全管理体系审核重点检查项目“三标一体”内审审核要点一、手册及文件评审;体系总体评估(Q:4.2.2;E:4.1 ;O:4.1)1)手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围?是否有质量体系条款删减?删减合理性如何?2)手册是否包含或引用必须的程序文件?是否有过程之间关系的描述?3)结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况?二、方针目标(Q:5.3,5.4.1;E:4.2,4.3.3;O:4.2,4.3.3)1) 查质量/环境/安全的方针、目标:2) 是否形成文件,并有正式批准的证据?3) 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致?是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的,与所确定的范围是否一致?4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标?是否形成了文件?有批准的证据吗。
5) 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案,方案是否包括:时间、方法、责任人?6) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计,是否实现?如果没有实现是否已经有相应的改进措施?落实情况?是否形成了文件?有批准的证据吗?7) 质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的?并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触,了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度;8) 质量/环境/安全方针在什么时机评审?如果已经进行了评审,查评审的情况,是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性?三、环境因素/危险源辨识(E: 4.3.1;O: 4.3.1;)1) 是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源,并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录,是否有审批?环境因素/危险源是否齐全?第1页共10页2) 针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件?查看文件或询问相应程序规定。
3) 是否已经评价并有相应的评价记录,有重大环境因素/危险源清单等记录?4) 是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法,如:运行控制程序或目标方案?查看控制措施记录。
三标体系审核注意事项
审核注意事项：1、质量、环境、安全目标分解及完成检查；2、环境、安全管理方案实施检查；3、文件汇总发放，4、记录汇总；5、人员培训（包括体系、质量、环境、安全及特殊人员的培训），培训计划、培训记录、培训评价等；6、特殊工种人员证及有效性；7、设备台账、设备维修保养计划、维修保养记录、维修记录；8、特种设备台账，特种设备合格证；9、销售合同台账，评审；10、顾客满意度调查及统计分析；11、内审、管审、合规性评价；12、不合格品控制，不合格品处置记录；13、环境安全不符合记录及纠正措施记录；14、法律法规清单及评审；15、环境因素识别、评价和重要环境因素清单；16、危险源识别和不可接受风险清单；17、供方评价及合格供方名录；18、内外部信息沟通记录；19、体检报告20、环保设施投资费、消防设施投资费、绿化费、培训费、体检费、劳保用品费、保险费等；21、演练记录及评价；22、事故报告及处置方案；23、三大检验过程记录；24、生产过程控制记录；25、监视和测量设备台账、检定计划、有效检定证书；26、营业执照、组织机构代码、排污许可、守法证明；27、环评报告，环评验收报告；环境检测报告；28、安评报告，安评验收报告；有害场所检测报告；29、危险固废处置协议，处置手续；30、日常环境、安全运行检查记录；31、废水处置装置运行记录及废水指标控制记录；32、消防设施台账，消防设施检查记录；33、配电房环境、安全方面的记录；34、危险化学品清单、MSDS、及危险化学品购买转化移手续；35、固废分类及处置记录；36、特殊、关键过程确认及日常工艺监控记录；37、外包过程的识别及控制；。
三标一规范管理体系监督检查、内审与外审流程
三标一规范管理体系监督检查、内审与外审流程一、监督检查（若有）（一）通知发文（策划）由组长组织发文，一般在每年5至6月份开展监督检查。
如：文件《关于组织2014年度“三标一规范”管理体系第一次监督检查的通知》（水电〔2014〕87号）。
（二）现场监督检查与内业检查1.召开项目部首次会议，介绍双方人员，并对口检查专业，听取项目建设基本情况的汇报。
2.现场实地检查，根据检查准则，查找并收集检查的证据。
3.到对口专业部门检查内业，并按照检查准则写出检查的证据，填在《监督检查记录》。
4.召开末次会议，通报检查情况。
（三）监督检查通报若需要，由组长组织编制并发文，也可单项发文，如《2014年度“三标一规范”管理体系第一次检查情况通报（经营管理部分）》。
二、内部审核（与监督检查流程基本相同）（一）通知发文（策划）由组长组织发文，一般在每年7月份开展内审。
如：文件《关于组织2014年”三标一规范“管理体系内部审核计划的通知》（水电〔2014〕136号）。
（二）现场内审与内业审核1.召开项目部首次会议，介绍双方人员，并对口专业人员，听取项目建设基本情况的汇报。
2.现场实地审核，根据事先制定的内审准则（内审检查表），查找并收集评审的证据。
3.到对口专业部门审核内业，并按照评审准则写出评审的证据，填在《内审记录表》，有不符合项的，应开具《不符合项报告》。
4.召开末次会议，通报检查情况和不符合项报告。
首末次会议的沟通，如内审沟通2016.doc。
（三）内审报告由朱福政老师组织编制并发文，如《关于印发2014年度“三标一规范”管理体系内部审核报告的通知》（水电〔2014〕150号）。
（四）其他内审文件的发布1.受控文件由工程部组织编制并发文，安全部负责收集并提供职业健康安全管理的法律法规与标准规范部分。
如：《关于发布<质量、环境与职业健康安全“三标一规范”受控文件总清单>（2016年D3版）的通知》（水电〔2016〕160号）。
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3.环境因素识别与评价一览表(2016)
4.重要环境因素及控制措施清单（2016）
项目部
各专业工程处
ES:4.3.3
目标、指标和方案
1.专项方案的编制与审批。
2.职业健康安全、环境目标责任书。
项目部
各专业工程处
ES:4.4.2
能力、培训和意识
1.安全环境培训计划，编审批符合要求。
Q:5.5.1
（C:4.3.3；10.2.1）
职责和权限
1.项目部人员及项目班子岗位职责、项目班子任命书、组织机构。
2.各部门及人员岗位职责
3.各专业工程处及人员岗位职责
项目部
项目部各部室
各专业工程处、试验室
Q:5.4.1
（C:3.2.3；3.2.4）
质量目标
1.项目部质量目标及完成情况（目标以施工组织设计及合同中的质量、进度、安全目标为准；目标完成情况以每月、半年工作完成情况汇报为依据）
2.各部门质量目标及完成情况
3.各专业工程处、试验室质量目标及完成情况
项目部
项目部各部室
各专业工程处、试验室
Q:6.2.2（C: 5.3.2）
能力、培训和意识
1.项目部培训计划（编审批、日期）。培训计划内容：包括三标一规范、公司管理体系文件等培训内容，项目部各部室培训的内容）
2.各专业工程处培训计划（编审批、日期）。培训计划内容：新版管理体系文件培训，标准规范、施工工艺培训等内容）
13.采用的新材料、新工艺、新技术、新设备。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:7.5.2（C:10.5.2）
特殊过程的确认
1.特殊过程确认记录。（大体积混凝土浇筑，.焊接，热处理，高强螺栓连接、屋面防水、防腐、锅炉保温砌筑等）
2.确认记录包括：对工艺标准和技术文件进行评审，并对造作人员上岗资格进行鉴定；对施工机具进行认可；定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。
4.专项方案论证相关记录。
5.施工方案/作业指导书目录清单，技术交底按分项工程、层层交底，（操作要求、质量标准、强条要求）。
并保留交底记录。
6.各专业施工工序流程。
7.各专业人员配备、操作人员、特种作业人员有效证书。
8.专业工程处机械配备。
9.施工进度计划。
10.施工日志
11.设计变更记录。
12.成品保护措施。
各专业工程处
Q:7.6
（C:11.1.2；11.5.1）
监视和测量设备
1.项目部建立《计量器具台账》，并汇总各专业工程处计量器具。
2.计量检测设备校准计划。
3.计量检测设备的验收。
4.建立自校规程（塌落度筒、卷尺、钢板尺等），及自校记录。
5.计量设备的维护保养记录。
6.计量检测人员资质。
7.计量设备检定证书复印件。
4.特种设备作业人员台账及资格证书。
5.施工机具报验。
6.机械设备检查记录。
7.机械设备、施工机具维护保养记录。
8.特种设备管理情况。
9.施工机械管理制度、施工机具安全操作规程。
10、办公设施台账。
项目部
各专业工程处、试验室
Q:6.4（C:10.5.1-5）
工作环境
1.对施工作业环境控制（如：混凝土养护环境、焊接作业环境等）
Q:7.5.1
（C:10.4.1；10.4.2；10.4.3；10.5.1；10.5.3-10.5.5；10.6.）
施工准备
施工过程质量控制
1.项目部、专业工程处标准规范清单，均为有效版本。
2.开工报告。
3.施工组织设计中关注关键工序、特殊过程，进行交底，并进行动态管理，（目标、进度等变化）技术补充。
3.验收记录。（单位、分部、分项工程、检验批）
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:8.3
（C: 11.4.3；11.4.4）
质量问.质量问题处理和验收记录。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:8.4
数据分析
项目2016年上半年质量情况分析。
项目工程质保部
Q:8.5.1
项目工程质保部
建筑工程处
焊接工程处
金属试验室
Q:7.5.3（C:10.5.3）
标识和可追溯性
1.项目划分表。
2.施工进度计划。
3.机械机械设备合格、退场等状态标识、计量器具合格、封存、报废标识。
4.施工日志。
5.商品混凝土、钢筋材料进场后，复验时标明材料使用部位。
相关单位
Q:7.5.4（C:8.5.1;8.5.2）
3.培训实施记录。包括：培训日程安排、签到表、培训效果评价记录）
4.人员资质证书。（项目经理、质检员、安全员、特种作业人员）
项目部综合办
各专业工程处、试验室
Q:6.3
（C: 6.2.1；6.2.2-6.2.3；
基础设施
1.机械设备配置计划。
2.施工机具台账（包括分包方在用机械）
3.施工机具的进场验收。（包括分包方在用机械）
9.其中机械接地电阻试验报告。
10.食堂人员健康证。
11.固体废弃物的处置。（垃圾清运合同）
12.生活及现场污水的排放去向。
13.施工人员健康体检表。
项目部
各专业工程处
ES:4.4.7
应急准备和响应
1.应急预案。
2.应急演练记录
3.消防器材的配备，是否有效。
项目部
各专业工程处
ES:4.5.1
绩效监视与测量
Q:8.5.2
Q:8.5.3
（C:13.3.1；13.3.2；13.3.3）
持续改进
纠正措施
预防措施
1.质量问题原因分析。
2.创新记录，QC、工法、科技成果等。
3.施工组织设计/施工方案/作业指导书中查阅。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
巡视施工现场/与监理座谈
确定施工现场查看路线、陪同人员。
安排人员联系监理单位进行座谈。
施工过程的监视和测量
1.关键过程的确认与控制。
2.项目质量检查制度。
3.项目质量检查整改记录。
项目工程质保部
Q:8.2.4（C: 11.2.1-；11.2.2；11.2.3；11.3.1；11.3.2；11.3.3；）
产品的监视和测量
1.项目验收划分表。
2.目前完成的验收情况统计。（电力工程、房屋建筑工程、土石方工程、高耸构筑物工程、钢结构工程、环保工程、机电安装工程）
8.分包方招标过程资料。
9.2016年上半年经营活动分析。（涵盖合同履约情况、经营目标完成情况）
10.分包方人员造册；分包方入场培训、安全技术交底、对分包方的检查、考核。
11..经营管理制度。
项目经营部门
Q:7.2.3（C:10.6）
顾客沟通
1.工程联系单
2.会议纪要
Q:7.4（C:8.2.1；8.3.1；8.3.2；8.3.3；8.4.2; 8.4.3; 8.4.4；8.5.1; 8.5.2）
4.图纸会审记录。
项目部
各专业工程处、试验室
Q:7.2（C:7.3.1-7.3.4）
Q:7.4（9.1；9.2 9.3）；
合同管理
分包管理
1.本项目合格分包方名册，均在公司备案。
2.对分包方的评价。
3.本项目分包合同台账。
4.分包合同评审、会签记录。
5.分包合同交底记录。
6.分包合同变更记录。
7.分包方合同履约情况评价记录。
Q:7.1（C: 10.2.1；10.2.2；10.2.3；10.2.4；10.2.5）
策划
1.项目施工组织设计（编审批）报验记录，及动态管理情况，是否有调整并保存记录；施总交底记录。
3.各专业施工方案/作业指导书（编审批）报验记录及动态管理情况，是否有调整并保存记录，方案交底记录。
3.图纸接收、发放台账。
项目工程质保部
GB/T24001-2004《环境管理体系-要求及使用指南》-E；GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》-S
ES: 4.4.1
资源、作用、职责和权限
职责中要包涵安全、环境的内容。
各专业工程处
ES:4.3.1
危险源辨识、风险评价和控制措施的确定
环境因素
1.危害辨识风险评价与控制措施一览表(2016)
三标一规范：（附电子版文本）
GB/T19001-2008《质量管理体系要求》---Q；GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》---C
标准条款
名称
内容
有效法律法规清单
分类统计（质量、安全、环境）编制、审核、批准、日期
项目部管理制度
分类汇编，编制、审核、批准、日期
项目工程概况
施工组织设计中
9.合格供货方资质报验记录，及相关的资质、许可等证明材料。
10.材料报验记录，及相关质量证明、复检报告。（建筑材料、机电设备材料、钢结构材料、环保材料等）
11.物资出入库手续齐全，签字齐全，一一对应。
12.材料的验收记录。
13.不合格材料的处置。
14.材料跟踪台账。
15.物质管理制度。
项目物资部
建筑工程处、试验室
8.计量设备标识状态。
9.检测设备软件使用的确认规定。
项目工程质保部
专业工程处、试验室
Q:8.2.1（C:12.2.6）
顾客满意
1.工程质量回访记录和顾客满意度调查记录。
2.表扬信。
Q:8.2.3
（C:3.4.2；10.1.1；10.1.2；11.2.4；12.1.1；12.2.1；12.2.2；12.2.4; 12.2.5）