TS16949记录文件明细
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TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949程序文件(2024)
引言概述:TS16949是一项质量管理体系的标准，主要用于汽车行业。
TS16949程序文件是指按照TS16949标准制定的文件，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
本文将详细介绍TS16949程序文件的内容和作用。
正文内容:一、质量管理体系文件1.质量政策文件1.1表明组织对质量的承诺1.2确定质量目标1.3对质量方针进行沟通和培训2.质量手册2.1描述质量管理体系的目标和要求2.2提供操作指南和程序说明2.3为员工提供质量管理体系的整体概述3.程序文件3.1过程流程图3.1.1描述各个过程的流程和顺序3.1.2至少包含每个过程的输入、输出、资源和手续要求3.1.3用于指导和管理过程流程3.2作业指导书3.2.1描述特定作业的要求和流程3.2.2确定关键控制点和相关指示项3.2.3用于培训员工和监督操作过程二、质量目标和计划文件1.质量目标设定文件1.1确定可度量的质量指标和目标1.2设定定期审查目标的时间表1.3提供提高质量的框架和方向2.质量改进计划文件2.1描述实施质量改进的具体步骤2.2确定质量改进的责任和时间表2.3提供评估质量改进效果的方法和工具三、资源管理文件1.组织结构文件1.1描述组织的职责和责任1.2确定质量管理体系的运作和沟通方式1.3提供对组织结构进行评估和改进的指导2.人员培训文件2.1确定人员培训的需求和计划2.2提供培训内容和方法2.3确定培训记录和评估的程序3.设备维护文件3.1确定设备维护的需求和计划3.2提供设备维护的步骤和记录3.3确定设备维护记录和评估的方法四、产品和过程文件1.产品开发文件1.1描述产品开发的过程和步骤1.2确定产品开发的质量要求1.3提供产品开发的控制和评估方法2.供应商管理文件2.1确定供应商选择和评估的标准2.2提供供应商审核和改进的程序2.3确定与供应商合作的条件和要求3.过程验证文件3.1确定过程验证的目标和方法3.2提供过程验证的步骤和记录3.3确定过程验证结果的评估和改进方法五、记录管理文件1.内部审核文件1.1确定内部审核的程序和计划1.2提供内部审核的记录和评估方法1.3确定内部审核结果的改进措施2.管理评审文件2.1确定管理评审的频率和程序2.2提供管理评审的记录和改进计划2.3确定管理评审的改进措施和监督要求3.不符合和纠正预防文件3.1确定不符合和纠正预防的程序3.2提供不符合和纠正预防的记录和评估方法3.3确定不符合和纠正预防的改进措施总结:TS16949程序文件是汽车行业质量管理体系中的重要组成部分，用于指导和管理汽车制造过程中的各个环节。
TS16949五大手册管理文件
一、APQP作业规范(WI-GC-01)1.目的合理利用资源，以最佳作业条件，保证产品质量,交付给客户满意的产品。
2.范围适用于本公司新产品過程設計的质量先期策划.3.职责3.1 项目工程:负责主导制定产品质量先期策划。
3.2 各部门:负责各自工作任务的实施。
3.3多方能小组：过程设计、分析、样件试制、PPAP计划、PFMEA。
3.定义4.1 APQP: 產品品質先期策劃4.2 FMEA：失效模式和效果分析4.3 MSA：测量系统分析4.4 SPC：统计过程控制4.5 PPAP：生产性零组件批准程序5.作业程序5.1 计划和确定项目后成立APQP小組.APQP小组由项目工程组织成立,小组成员由项目工程、生产部、品质部、PMC部、营业部等人员组成，顾客、顾客代表和供应商也可参加。
营业部：客户资料的接收，将供方与需求方的相关信息相互反馈。
生产部：制造能力计划、样件试制、第一次量产。
采购部：提供适当的生产计划材料，负责供应方及本公司生产部门有效沟通。
物控部：准时交付，对各类原材料、外协件做好防护与标识。
品质部：APQP过程的质量分析、SPC。
5.1.2 召开APQP小组会议a).选出小组组长;b).明确小组各成员的作用和职责；c).确定顾客的要求；d) 理解顾客的期望；e).确定成本、进度和限制的条件；f).对產品的可行性进行分析.5.1.3 项目工程组织APQP小组成员对产品的過程设计要求进行评价，并填写【新产品可行性評估表】，可行性评价需包括如下方面的评价内容：a）成本分析;b）技术能力;c）市场、客户及品质风险;d）生产能力、品質保证能力、材料要求.5.1.4 若APQP小组可行性评审认为部分技术要求还需修改才能达到顾客的要求时，由营业部或项目工程与顾客进一步沟通联系。
5.1.5 APQP小组会议应將每项措施明确到责任部门和人员5.1.6 APQP小组組長負責编制【APQP管制总表】.5.2 過程设计和开发:5.2.1過程設計和開發的輸入：a）樣件控制計劃.b）產品和過程特殊特性.c）設備、工裝的要求.d）圖紙.e）小組可行性承諾和管理者支持.5.2.2 過程設計和開發的輸出：a）作業指導書.b）產品/過程品質体系評審c）過程流程圖.d）車間平面圖e）特性矩陣圖.f）潛在失效模式及后果分析(PFMEA).g）試生產控制計劃.h）測量系統分析計劃.l）初始過程能力研究計劃.5.2.3 项目工程和APQP小组需完成样件的《控制计划》并检查控制计划的完整性.5.2.4 由APQP小組組長制定《APQP小組可行性承諾》5.2.5 项目工程编制《初始过程能力分析计划》、《生産工藝流程圖》、《潛在失效模式及後果分析(PFMEA)》、《生産場地平面布置圖》。
TS16949程序文件--独有
TS16949程序文件程序文件目录序号程序文件名称制定部分编号1 合同评审办理程序业务部SAW-QP-012 工程办理及产物质量先期筹划程序技术部SAW-QP-023 产物安然性办理程序品保课SAW-QP-034 设计和开发办理程序技术部SAW-QP-045 出产件批准程序技术部SAW-QP-056 出产方案办理程序品保课SAW-QP-067 出产过程控制程序品保课SAW-QP-078 产物/过程更改控制程序技术部SAW-QP-089 顾客反响办理程序业务部SAW-QP-0910 业务方案办理程序品保课SAW-QP-1011 文件和资料控制程序品保课SAW-QP-1112 信息系统办理程序文管中心SAW-QP-1213 质量记录控制程序品保课SAW-QP-1314 办理职责品保课SAW-QP-1415 办理评审程序品保课SAW-QP-1516 人力资源办理程序品保课SAW-QP-1617 设备办理程序保全课SAW-QP-1718 工装办理程序技术部SAW-QP-1819 模具办理程序品保课SAW-QP-1920 应急方案办理程序品保课SAW-QP-2021 采购控制程序品保课SAW-QP-2122 产物标识及可追溯性办理程序品保课SAW-QP-2223 顾客财富办理程序品保课SAW-QP-2324 产物防护办理程序品保课SAW-QP-2425 监测和测量过程控制程序品检课SAW-QP-2526 顾客对劲度查询拜访程序业务部SAW-QP-2627 内部审核品保课SAW-QP-2728 过程审核品保课SAW-QP-2829 产物审核品保课SAW-QP-2930 监视和测量装置办理程序品保课SAW-QP-3031 不合格品控制程序品保课SAW-QP-3132 统计技术及数据阐发办理程序品保课SAW-QP-3233 质量成本阐发办理程序财政部SAW-QP-3334 纠正/预防及持续改良程序品保课SAW-QP-3435 尝试室手册品保课SAW-QP-351 目的为确保本公司能顺利完成客户订单，满足客户需求。
最新TS16949条款与文件对照表
现 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性
7.3.3 设计与开发输出
7.3.3.1 产品设计输出-补充
7.3.3.2 制造过程设计输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3.4.1 监视
7.3.5 设计和开发验证
7.3.6 设计和开发确认
7.3.6.1 设计和开发确认-补充
7.3.6.2 样件计划
目标（数据）
. 7.5.1.4预防性和预见性维护
质量手册
0 7.5.1.5 生产工装的管理
部门职责与权限、岗位说明 产 7.5.1.6 生产计划
书
品 7.5.1.7 服务信息反馈
管理者代表任命书 管理者代表任命书 内部沟通管理程序 管理评审管理程序
实 7.5.1.8 与顾客的服务协议 现 7.5.2 生产和服务提供过程的确认
、
分 析
8.2.4.2外观项目 8.3不合格品控制 8.3.1 不合格品控制-补充
和 8.3.1 返工产品的控制
改 8.3.3 顾客通知
进 8.3.4顾客特许
工程变更控制作业文件
8.4 数据分析
8.4.1数据的分析和使用
8.5 改进
8.5.1 持续改进
8.5.1.1组织的持续改进
8.5.1.2制造过程的改进
实验室方针
APQP&CP控制程序 统计技术应用程序
客户满意度调查管理程序
内部审核管理程序
内部审核管理程序 内部审核管理程序 制造过程控制程序 APQP&CP控制程序 统计技术应用程序 检验与测量设备管理程序 PPAP控制程序 APQP&CP控制程序 工序质量管理程序
不合格品控制程序
数据分析及质量改进管理程序
TS16949体系程序文件清单(过程识别)
S M M M M S M S S S S S C
各部门职责和权限 1）管理评审管理程序 1）质量成本管理程序 1）人力资源管理程序 2）员工培训管理程序 1）员工激励管理程序
1）变更质量控制管理程序
1）产品更改后旧件的处理规定 2）3C认证产品变更管理办法 3）产品设计变更工作细则
7.2.2
合同评审
S M S S S S
1）顾客满意度评价管理程序 1）质量体系审核管理程序
新增 新增 新增
8.2.2.3 8.2.3.1 8.2.3.1
1）过程检验管理程序 2）工序审核管理程序
1）工艺纪律控制细则 1）确认检验管理办法 2）例行检验管理办法 3）全国在用车排放符合性自查规程 4）产品一致性管理办法
7.5.3 7.5.5 7.5.5
标志和可追溯性管理 产品防护 产品交付
S S C
7.6
监视和测量装置控制
S
1）监测设备管理程序
新增 新增
7.6.1 7.6.3
测量系统分析 实验室管理
S S
新增
8.2.1 8.2.2.1 8.2.2.2
顾客满意 体系审核 过程审核 产品审核 SPC管理 过程的监视的测量
1）新品项目节点判断管理办法 2）新产品售前质量诊断（PSQC）管理办法 3）新产品初期流动（Task Force）管理办法 4）B、C级新产品市场初期流动管理办法 5）商用车新产品移转生产线生产质量验证管理办 法 6）乘用车零部件初期流动管理办法
新增 新增 新增 新增
7.3.2.3 7.3.3 7.3.6.2 7.3.6.3 7.4 7.4.3.1
特殊特性管理 FMEA管理 试制样件管理 PPAP管理 采购控制 进货检验
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949三级文件清单供参考
38
GT-DS8-04
顾客退回品的隔离
1
39
GT-DS8-05
质量目标计算方法指导书
3
40
文件更改记录表
1
序 号
文件号
三层次文件文件名称
页 数
31
GT-DS7-15
质量成本管理细则
4
32
GT-DS7-16
顾客财产管理办法
2
33
GT-DS7-17
产品防护管理办法
2
34
GT-DS7-18
交货管理规定
2
35
GT-DS8-01
过程能力分析指导办法
3
36
GT-DS8-02
产品审核检验规范
3
37
GT-DS8-03
8D问题解决过程和报告具体实施办法
2
17
GT-DS7-01
包装标准规范
2
18
GT-DS7-02
关于填写PPAP质量记录的说明
2
19
GT-DS7-03
供方调查评价标准
2
20
GT-DS7-04
原材料、外包、外购件进货检验办法
4
21
GT-DS7-05
返工作业指导书
1
22
GT-DS7-06
“三自”检验制度
1
23
GT-DS7-07
工艺装备周期检定细则
1
24
GT-DS7-08
工艺工装验证细则
2
25
GT-DS7-09
工装事故处理规定
1
理规定
4
27
GT-DS7-11
标识和可追溯性管理办法
4
TS16949质量记录一览表
保存地点 综合管理部 综合管理部 综合管理部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 生产部 综合管理部 营销部 营销部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部
备注
3年 至设备报废 至设备报废 1年 1年 1年 1年 1年 1年 3年 3年 3年 3年
产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年
产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年 产品销售结束 +1个日历年
保存地点 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 技术部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 生产部 仓库 综合管理部 仓库 仓库 品质部 品质部
表单号：FR-421005
德信诚有限公司
质 量 记 录 一览表
序号 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 文件编号 FR-731007 FR-731008 FR-731009 FR-731010 FR-731011 FR-731012 FR-731013 FR-731014 FR-731015 FR-731016 FR-731017 FR-731018 FR-731019 FR-731020 FR-731021 FR-731022 FR-731023 FR-731024 FR-731025 FR-731026 FR-731027 文件名称 产品责任书 初始过程流程图 初始BOM 初始设备清单 类似产品失效模式分析 设计输入评审报告 阶段评审表 发动机评审记录 设计输出评审报告 样件制造计划 控制计划 发动机试装评审表 开发试制纪录表 样机试制改进计划 BOM 过程流程图 特殊特性清单 特殊特性矩阵图 MSA分析计划 试生产可行性报告 包装评价 保存期限
TS-16949四级文件清单
10.《产品安全管理办法》
36)1.《安全生产总则》
37)2.《安全生产检查制度》
38)3.《安全作业指导书》
39)4.《化学危险品异常情况应急准备管理规定》
40)5.《工艺纪律管理规定》41)6.《安全性评价标准》来自11.《5S管理办法》ok
42)1.《5S评分标准和奖惩办法》
55)2.《供应商现场审核管理办法》
56)3.《新产品采购招投标管理规定》
57)4.《采购合同》
58)5.《试制质量验收协议》
59)6.《试制技术协议》
60)7.《批产技术协议》
61)8.《批产质量验收协议》
62)9.《零配件供应协议》
63)10.《供应商准时交付管理办法》
64)11.《供应商业绩评价方法》
80)14.《设备修理和改造管理规定》ok
81)15.《设备目标管理规定》
82)16.《动力设备管理规定》
83)17.《动力管线管理规定》
84)18.《设备操作规程汇编》
18.《工艺装备管理办法》
13
《生产物流管理程序》
85)1.《物流操作指导书》
86)2.《工位器具操作指导书》
19.《标识和可追溯性管理办法》ok
20)6.《员工奖惩条例》
21)7.《工资管理制度》
22)8.《员工业绩考核标准》
23)9.《员工岗位确认管理制度》
24)10.《关于员工提出解除劳动合同的管理制度》
4.《员工培训管理办法》ok
25)1.《岗位考核表》
5.《员工激励管理办法》ok
26)1.《激励办法汇编》
6.《员工满意度测量管理办法》ok
7.《设施管理办法》ok