QHSE管理体系记录表格
QHSE管理体系内部审核检查表模版
QHSE管理体系内部审核检查表模版以下是QHSE管理体系内部审核检查表的模版，用于对组织的QHSE管理体系进行审核和评估。
请根据实际情况，对每个问题进行详细评估和记录。
1. 基本信息1.1 组织名称：1.2 审核日期：1.3 审核组成员：2. 管理责任2.1 高层管理是否承担QHSE政策的领导责任？2.2 是否有明确的管理责任和权限分配？2.3 高级管理层是否参与并支持QHSE目标的设定和实施？2.4 是否有制定和实施QHSE管理体系的政策和指南？2.5 是否有为QHSE管理体系提供必要资源的计划和措施？3. 组织风险管理3.1 是否有清晰明确的风险管理政策和程序？3.2 是否有识别和评估QHSE风险的方法和工具？3.3 是否有制定风险控制策略和计划？3.4 是否有实施预防控制和应急响应措施？4. 目标和计划4.1 是否有确定的QHSE管理目标和指标？4.2 是否有制定和实施达成目标的计划和措施？4.3 是否有进行监测和评估目标实现情况的方法和工具？5. 员工培训和意识5.1 是否有制定员工培训和意识提高计划？5.2 是否有为员工提供必要知识和技能培训？5.3 是否有推广和提高员工对QHSE管理意识的措施？5.4 是否有建立员工参与QHSE管理的机制和方式？6. 过程控制6.1 是否有制定和实施QHSE管理过程和程序？6.2 是否有进行过程控制和监测的方法和工具？6.3 是否有记录和管理过程变更和不符合项？7. 供应商和合作伙伴管理7.1 是否有制定和实施供应商和合作伙伴评估的程序？7.2 是否有对供应商和合作伙伴进行评估和监测的方法和工具？7.3 是否有制定与供应商和合作伙伴的QHSE管理的合同和协议？8. 数据分析和改进8.1 是否有进行QHSE数据分析和评估的方法和工具？8.2 是否有制定和实施QHSE管理体系改进的计划和措施？8.3 是否有建立持续改进机制和方法？9. 内部审核9.1 是否有制定和实施内部审核计划和程序？9.2 是否有指定合适的内部审核员进行审核？9.3 是否有对内部审核的结果进行记录和跟踪？9.4 是否有采取正确的纠正措施并跟踪其有效性？以上是QHSE管理体系内部审核检查表的模版。
质量管理体系记录表格大全(表格模板、DOC格式)
发放部门
序号
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文件名
质量管理记录表格电子文件Fra bibliotek码页码
文件借阅登记表
序号
借阅日期
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所在单位领导签批
办公室主任签批
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记录人
批准人
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文件发改登记表
部门：
分发号
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名称
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编号
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总页敷
接收部门
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收文日期
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外来文件清单
序号
丈件名称
发文单位
发文号
版本号
页数
审批人
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文件名
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文件发放范围清单
文件名
质量管理记录表格
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管理评审计划
评审时间
评审报告编号
评审目的
评审依据
参加人员
评审内容
所需的文件和资料
编制人日期
批准人日期
文件名
质量管理记录表格
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出
管理评审报告
评审时间
主持人
评审内容：
评审结论：
出席人员签名：
记录人
审批人
文件名
质量管理记景表格
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合同评审记录
风电公司QHSE体系-HSE风险辨识与评价管理办法含流程图表
XX 新能源投资有限责任公司 HSE 风险辨识与评价管理办法编 制 人： 审 核 人：批 准 人： 总经理批准依据： 《XX 新能源投资有限责任公司内控制度体系管理规定》（CG-05）发布文号：XXX 新能〔XXXX 〕XX 号 发布日期：XXXX 年XX 月XX 日 生效日期：XXXX 年XX 月XX 日版 本：XXXX-1 发布范围：普 发体系名称：质量健康安全环保编 码：QHSE-01-16XX 新能源公司管理制度XX新能源投资有限责任公司质量健康安全环保内控制度体系文件修订页文件名称: XX新能源投资有限责任公司HSE风险辨识与评价管理办法文件编号: QHSE-01-16目录1 目的 (1)2 适用范围 (1)3 编制依据 (1)4 释义 (1)5 职责分工 (1)6 管理要求 (2)6.1 HSE风险管理原则 (2)6.2 危害因素辨识 (2)6.3 HSE风险评价 (4)6.4 制定风险控制措施 (4)6.5 确定重要HSE风险 (4)6.6 重大HSE风险申报 (5)6.7 HSE风险更新 (5)7 附则 (6)XX新能源投资有限责任公司HSE风险辨识与评价管理办法1目的全面辨识生产经营过程的HSE危害，采用系统的方法评价HSE危害所产生的风险，制定对应风险控制措施，使HSE风险处于可接受状态。
2适用范围本办法适用于公司机关部门和各所属单位。
3编制依据3.1《环境管理体系-要求》，GBT24001-2006。
3.2《职业健康安全管理体系-要求》，GBT28001-2011。
3.3《XX总公司QHSE管理制度》，QHSE-01，2011，总公司。
3.4《质量健康安全环保管理制度》，QHSE-01，2013，公司。
4释义下列术语和定义适用于本办法：4.1危险：可能造成人员受伤或疾病等伤害的根源、状态或行为，或他们的组合。
4.2危险识别：认识存在的危险并确定其特征的过程。
4.3疾病：由工作活动和/或工作相关的情况所引起和/或加剧其严重性的可鉴別的、有害的身体或心理状态。
QHSE记录汇总记录本
胜利石油工程有限公司西南分公司钻前工程部QHSE记录本年度目录1、钻前工程部管理网络图 (1)2、基层单位人员情况登记表 (2)3、作业人员持证情况登记表 (4)4、经营管理及QHSE管理目标及措施计划 (6)5、承诺书 (8)6、职业卫生健康查体记录表 (11)7、年（上半年）职工培训计划 (13)8、年（下半年）职工培训计划 (14)9、培训台帐 (15)10、HSE 教育台账 (17)11、班组QHSE责任制考核记录 (23)12、岗位QHSE职责考核记录 (24)13、HSE设施（工具）总账 (27)14、特种设备分账 (29)15、监视和测量仪器台帐 (31)16、集体劳动防护用具配备台账 (33)17、个人劳动防护用品发放台账 (35)18、HSE考核奖惩台账 (37)19、HSE隐患排查治理台账 (39)20、HSE检查台账 (41)21、消防设施、器材登记表 (43)22、各种警示标志登记表 (44)23、作业活动危害识别清单 (45)24、重要危害（危险源）识别清单 (47)25、环境因素识别评价表 (53)26、应急预案演练与评价记录 (56)27、事故登记表 (62)28、HSE事故处理台账 (66)29、文件接收记录 (67)30、文件发放登记表 (79)31、月度HSE表现评价总结 (101)32、法律法规及行业标准清单 (116)1QHSE —38钻前工程部管理网络图生产经营管理组组长： 副组长： 成员：经 理： 书 记： 副经理：工程师： 技术员： 土方队长：QHSE （安全、生活、应急、危害识别、环境、清洁生产）管理小组 组长： QHSE 监督员： 成员：设备（工具）管理小组组长： 副组长：成员：技术（培训、质量）管理小组组长： 副组长： 成员：基层单位人员情况登记表序号姓名性别出生年月文化程度政治面貌健康状况身份证岗位家中电话手机备注2基层单位人员情况登记表序号姓名性别出生年月文化程度政治面貌健康状况身份证岗位家中电话手机备注3作业人员持证情况登记表序号姓名工种资格登记证书（其它）能力评估证书编号取证时间复审时间证书编号取证时间复审时间证书编号取证时间复审时间取证时间等级证书名称证书编号取证时间复审时间注：能力评估填写“优秀”、“合格”或“不合格”。
HSE管理体系记录汇总表(D版)
41
车辆用油情况统计表
HSE-JL-32-2010
后勤保障中心
42
兰州寰球工程公司车辆维修审批单
HSE-JL-33-2010
后勤保障中心
序号
记录表名称
编号
使用单位
备注
43
交通安全违章违纪登记台帐
HSE-JL-34-2010
后勤保障中心
44
兰州寰球工程公司长途用车审批表
HSE-JL-35-2010
各部室、分公司及中心、项目部
8
环境因素清单
HSE-JL-08-2010
各部室、分公司及中心、项目部
9
环境因素（重要）一览表
HSE-JL-09-2010
各部室、分公司及中心、项目部
10
文件评审表
HSE-JL-10-2010
各部室、分公司及中心、项目部
11
会议签到记录
QP-26R4
各部室、分公司及中心、项目部
文件发放回收登记表
QP-01R3
各部室、分公司及中心、项目部
采用质量管理体系记录
75
受控文件发文登记表
HSE-JL-63-2010
总经理办公室
76
岗位危害因素辨识表
HSE-JL-64-2010
各部室、分公司及中心、项目部
77
合规性评价表
HSE-JL-65-2010
各部室、分公司及中心、项目部
编制人：石莹批准人：卢兴忠编制时间：2010年7月
总经理办公室
后勤保障中心
62
HSE管理体系内部审核实施计划
HSE-JL-51-2010
质量安全环保部
63
HSE管理体系内部审核检查清单和记录表
质量管理体系表格大全
记录生产过程的重要参数和控制点，以便监 控和改进生产过程。
详细描述
生产过程控制表用于记录生产过程的重要参 数和控制点，包括生产批次号、生产日期、 产品名称、生产设备、操作人员、温度、湿 度、时间等。通过填写生产过程控制表，可 以方便地对生产过程进行监控和改进，确保
产品质量和生产效率。
检验与试验计划表
等。
通过定期对改进机会表进行审查 和更新，组织可以确保改进措施 的顺利实施，提高产品或服务质
量。
质量管理体系培训
06
表格
培训需求调查表
```
序号：记录调查问题的序号
问题：调查问题的具体内容
答案：记录回答结果
备注：对答案的补充说明或 备注信息 ```
培训计划表
``` 序号：记录培训计划的序号
培训主题：培训计划的主题或名称
质量计划类表格：用于规划、制定和跟 踪质量计划，包括产品开发计划、质量 控制计划等。
质量控制类表格：用于监控和记录产品 质量和过程质量，包括进货检验记录、 过程检验记录、出厂检验记录等。
表格填写与使用注意事项
填写表格时，应确保填写完整、准确 、清晰，特别是对于关键数据和信息 ，如时间、地点、责任人等。
详细描述
该表格通常包括产品或服务的质量目标、关键过程参数、检验计划、质量标准 和测量方法等内容。通过制定明确的质量计划，有助于从源头控制质量，减少 缺陷和错误，确保产品或服务符合客户要求。
质量记录表
总结词
该表格用于记录质量管理过程中的实际操作和结果，为质量 分析和改进提供依据。
详细描述
该表格通常包括操作步骤、操作人员、时间、地点、操作结 果、缺陷数量和原因等内容。通过详细记录质量数据，有助 于及时发现和解决问题，保证产品或服务质量的可追溯性。
QHSE记录表格(自动保存的)
表A.0.1 总监理工程师任命书工程名称：编号：表A.0.2 工程开工令工程名称：编号：表A.0.3 监理通知单工程名称：编号：监理通知单治理台账HHJL46.A.1工程名称：表A.0.4 监理报告工程名称：编号：表A.0.5 工程暂停令工程名称：泰东城临淄小义乌商品城工程编号：01表A.0.6 旁站记录工程名称：编号：表A.0.7 工程复工令工程名称：编号：表A.0.8 工程款支付证书工程名称：编号：工程款支付治理台账HHJL46.A.2工程名称：监理规划审批表HHJL46.A.3工程名称：施工图纸会审记录HHJL46.A.4设计交底记录HHJL46.A.5工程名称：编号：会议签到表HHJL46.A.6见证取样复试登记台账HHJL46.A.7合同治理台帐HHJL46.A.8工程名称：HHJL46.A.9工程名称：HHJL46.A.10工程名称：工程质量/HSE问题分类汇总表HHJL46.A.11工程名称：签发人：年月日建设单位接收人：年月日施工单位接收人：年月日设计文件登记台账HHJL46.A.12工程名称：监理人员验收台帐HHJL46.A.13表B.0.1 施工组织设计/〔专项〕施工方案报审表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表B.0.2 工程开工报审表工程名称：山东郎辉石油化学15万吨/年特种环保助剂项目一期工程编号：ZH 1注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表B.0.3 工程复工报审表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表B.0.4 分包单位资格报审表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表B.0.5 施工操纵测量成果报验表工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。
表B.0.6工程材料、构配件或设备报审表工程名称：编号：注：本表一式二份，项目监理机构、施工单位各一份。
QHSE管理体系内部审核检查表
QHSE管理体系内部审核检查表一、背景信息1. 公司名称：2. 内部审核日期：3. 审核人员：4. 审核对象：二、组织领导1. 公司的管理结构是否清晰？2. 分工明确，各管理层是否清楚自己的职责？3. 是否有严格的职权和授权程序？4. 高层管理人员是否对QHSE政策表达明确的承诺？5. 每个层级的目标和关键绩效指标是否与QHSE管理体系相关联？三、政策和策划1. 公司已明确QHSE政策吗？2. 政策是否与业务关联紧密？3. 公司是否已制定相关的QHSE目标和计划？4. 是否有为实现目标和计划而设定的资源？四、实施和运行1. QHSE职能是否落实到各个层级？2. 是否有明确的工作指导文件和程序？3. 员工是否清楚他们的QHSE职责？4. 是否有明确的风险管理流程？5. 是否有适当的培训和意识提升计划？6. 是否有有效的沟通和反馈机制？五、检查和纠正1. 是否有清晰的QHSE绩效评估方法？2. 是否有定期的QHSE绩效评估计划？3. 是否有记录和报告QHSE绩效的机制？4. QHSE非合规事件的处理和纠正是否及时有效？5. 是否有较好的内部和外部沟通渠道，实施实施能力的提高和改善？六、持续改进1. 是否有明确的持续改进计划？2. 持续改进计划是否与QHSE目标关联？3. 是否有收集、分析和利用相关数据的机制？4. 是否有对持续改进进行评审的程序？5. 是否采用最佳实践和行业标准进行比较和借鉴？七、审核结论1. 在以上内容的审核中，有没有发现任何重大违规或风险？2. 是否存在改进机会或潜在问题？3. 公司的QHSE管理体系是否得到适当执行和维护？4. 审核的结论是合格还是有条件合格？以上是QHSE管理体系内部审核检查表，用于检查公司内部的质量、健康、安全和环境管理体系的执行情况。
请根据实际情况填写，并记录相关发现和建议。
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×××部门发文稿纸
编码：QHLQ/JL-01-001
字（）号密级紧急程度
标题:
主题词:
发文登记表
编码：QH/JL-01-002
生产件批准手册
收文登记表编码：QH/JL-01-003
.- 4 -
文件清单编码：QHLQ/JL-01-002
文件更改申请（审批）表编码：QHLQ/JL-01-003
文件处理卡编码：QH/JL-01-007
项目生产周报
编码：QHLQ/JL-06-001
施工单位：二00 年月日
.- 7 -
单位主管：填报人：
项目生产月报
编码：QHLQ/JL-06-002
施工单位：二00 年月日
.- 8 -
单位主管：填报人：
项目安全周报
编码：QHLQ/JL-06-003
填报单位：二OO 年月日
.- 9 -
单位领导：填报人：
项目安全月报
编码：QHLQ/JL-06-004
填报单位：二OO 年月日
.- 10 -
单位领导：填报人：
监视和测量装置台帐
编码：QHLQ/JL-06-005
.- 11 -
.- 12 -
监视和测量装置检定计划表编码：QHLQ/JL-06-006
.- 13 -
青海油田公司危害因素辩识、风险评价表编码：QH/JL-07-016
.- 14 -
重大危害因素清单编码：QH/JL-07-017
.- 15 -
环境因素识别及评价表编码：QH/JL-07-018
.- 16 -
.- 17 -
重要环境因素清单编码：QH/JL-07-019
.- 18 -
生产件批准手册
削减措施验收表
编码：QHLQ/JL-06-007
.- 19 -
H S E教育培训记录编码：QHLQ/JL-06-008
注：1 宣传教育与培训的具体内容应单独另附在本记录之后。
2 效果评价以培训内容是否理论联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度，分优良、一般、差。
HSE 宣传台帐
编码：QHLQ/JL-06-009
说明：效果评价以主题内容理论是否联系实际，启发指导意义是否突出，参加者反映情况来测度。
A-为优；B-为良；C-为可；D-为差。
在空格中画“√”。
.- 22 -
H S E教育培训计划台帐
编码：QHLQ/JL-06-010
.- 23 -
特种作业人员培训记录编码：QHLQ/JL-06-011
.- 24 -
三级安全教育记录编码：QHLQ/JL-06-012
.- 25 -
消防设施、器材登记表
编码：QHLQ/JL-06-013
.- 26 -
.- 27 -
纠正措施通知单
编码：QHLQ/JL-06-014
安全活动记录（第次）编码：QHLQ/JL-06-015
编码：QHLQ/JL-06-016
驾驶员统计表
编码：QHLQ/JL-06-017
.- 33 -
机动车辆统计表
编码：QHLQ/JL-06-018
.- 34 -
机动车辆驾驶员安全公里评定统计表编码：QHLQ/JL-06-019
.- 35 -
.- 36 -
员工健康监测情况统计表编码：QHLQ/JL-06-020
生产件批准手册
有毒有害作业人员疗养记录编码：QHLQ/JL-06-021
.- 39 -
有毒有害保健津贴发放（汇总）表编码：QHLQ/JL-06-022
.- 40 -
.- 41 -
质量安全环保检查及隐患问题整改表
编码：QHLQ/JL-06-023
受检单位负责人：
.- 42 -
.- 43 -
隐患整改通知单
编码：QHLQ/JL-06-024
违章（事故）处罚通知单编码：QHLQ/JL-06-025
保存部门：一联施工（安全）管理部二联受罚单位三联财务科四联人事科
中国石油天然气股份有限公司环境保护统计季（月）报表
编码：QHLQ/JL-06-026填报单位（盖章）：青海油田路桥建设有限责任公司
主管单位：中国石油天然气股份有限公
司07 年 6 月
.- 47 -
.- 48 -
.- 49 -。