B类 大宗 原料合格供应商名录
供应商评估制度及评估表
三、评估制度
1、所有供应商每年度进行一次阶段性评估，具体评估要求根据供应商评估标准执行。
2、所有批量采贩均需在公司评估为合格的供应商间选择且为大宗货品。
3、季度评估方式:
序号
评估内容
评估部门
最大评估分
1
质量
使用部门
30
2
价格
采贩部门、财务部门
20
3
交货周期
采贩部门
20
4
服务
采贩部门、使用部门
20
5
付款方式
更新时间。
3.评估结束后将评估结论通知供应商（供应商季度评估结论通知），并向重要材料供应商出具,《供
应商质量表现评估单》，对需改进供应商要求其提出具体可行的改进措施，由采贩部跟踪其需要
改进方面的改进情况。
4.若连续 12 个月无供货，则取消其合格供应商资格。如需恢复该供应商，应重新按新供应商评审
程序进行。
采贩部门、财务部门
10
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四、评估程序
壹瓶好久（青岛）网络科技有限公司
发布人：采贩部
1.每年度结束后，由各部门汇总上季度相关情况作为评估的原始依据。
2. 使用部门、采贩部等部门根据评估要求评出分数，填写至《供应商评估表》，经采贩部汇总后
归入相应等级，并根据评估结果更新《合格供应商名录》,淘汰出丌合格供应商。每次更新应注明
B-交货比较及时（10-15）
C-交货丌及时（0-10）
A-态度积极，收到反馈后并能及时解决问题（15-20）
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壹瓶好久（青岛）网络科技有限公司
B-态度积极，收到反馈后丌能及时解决问题（10-15）
C-态度一般，收到反馈后解决丌了问题（0-10）
食品欺诈预防控制程序
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4.5子公司生技部：负责薄弱性评估规则制订，监督风险评估中B、C类供应商所处的风险等级。
4.6子公司品质部：
负责对B、C类供应商提供的检验报告等信息进行核实、验证。
4ห้องสมุดไป่ตู้7子公司总经理：
负责子公司每年B、C类供应商薄弱性评估结果的批准。
5.0作业内容
序号
输入
作业流程
主导部门
作业要求
输出
相关程序文件/方法
5.3.6危害性：根据发生的可能性判定分值为1～6分，其中高风险划分有（容易产生：6分 较容易产生：5分），中风险划分有（ 一般产生：4分 轻微产生：3分），低风险划分有（ 基本不产生：2分 不产生：1分）
等级分数评判结果判定：5-10分为低风险，可忽略不计的原料，不必采取下述行动。11-16分为中风险，不大可能掺假的原料，有新的信息时要再评估。17-30分为高风险，极有可能掺假的原料，需要采取行动控制。
5.2.1掺假或冒牌的以往证据；
5.2.2可掺假或冒牌更具吸引力的经济因素；
5.2.3通过供应商接触到原材料的难易程度；
5.2.4识别掺假常规测试的复杂性；
5.2.5原材质的性质：保持对薄弱性评估的审核，以反映可以改变潜在的风险的不断变化在经济情况和市场情报，应对每年的<薄弱性评估表>进行一次正式的审核。
文件名称：食品欺诈预防控制程序
文件编号：XX-QP-5
版本号：A/0
编 制 ：
日 期 ：
审 核 ：
日 期 ：
批 准 ：
日 期 ：
分发对象：
◆改订履历
No.
修订日期
修订页次
进货查验与台账记录管理制度
进货查验与台账记录管理制度一、目的为了加强食品质量安全管理，确保所采购原料符合食品安全标准要求，特制定本进货查验与台账记录管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有生产原物料的采购、进货管理。
三、职责1. 采购部门负责合格供应商的评估、供应商档案的建立、更新。
2. 仓库部门负责采购进货产品的数量、品种核对、记录填写。
3. 质量部门负责供应档案、《合格供应商名录》的审核，进货产品票证的查验、原物料的验收。
四、作业内容1. 所有公司采购的原物料（食品原料、食品添加剂、食品相关产品）均严格按照采购管理要求，建立合格供应商档案，及合格供应商名录。
2. 指定经培训合格的人员负责原物料、食品添加剂、食品相关产品的采购索证索票、进货查验和采购记录。
3. 大宗原物料的采购应从《合格供应商名录》的供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单。
4. 每批原物料来货时，应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供货方名称、产品名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、生产许可证号、检验报告等），并核对实物与送货单的一致性。
5. 采购人员应对所采购的原物料、食品添加剂、食品相关产品进行查验，确认其符合食品安全标准要求，并留存查验记录。
6. 进货查验记录应包括供货方名称、产品名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、生产许可证号、检验报告、查验日期等内容。
7. 将进货查验记录、送货单、发票等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上。
8. 进货台账应如实记录进货日期、供货方名称、产品名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、查验记录等内容。
9. 销货台账应如实记录销售日期、产品名称、规格、数量、购货方名称、联系方式等内容。
10. 进货台账和销货台账保存期不得少于两年。
五、审核与监督1. 质量部门应定期对进货查验与台账记录进行审核，确保各项记录完整、真实、有效。
2. 对不符合食品安全标准要求的原物料、食品添加剂、食品相关产品，质量部门有权要求采购部门进行退货或索赔。
供应商备案、管理、评级流程及表格
供应商备案、管理、评价控制程序1.目的为顾客提供满意的产品，对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定质量/食品安全的要求。
2.范围本程序适用于对生产中所需原材料采购的控制。
3、职责3.1采购部负责组织对供方进行评价选择，并实施原材料的采购；3.2质量部负责进货物资检验，对每批进货的原辅料进行感官鉴定及理化检验。
4.工作程序4.1采购物资的分类根据外购原材料对公司产品质量的影响程度，对采购物资分为两类：A类物资：大宗原辅料等。
B类物资：葱姜蒜等生鲜原料等。
4.2对供方的备案4.2.1采购部根据供方供应物资重要程度的不同，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《合格供方评价表》并负责建立和保存合格供方的记录；4.2.2评价合格的供货商填入《合格供方名录》经领导批准后作为采购的依据；4.2.3对选择第一次A类物资的供方，除提供证明材料外，还需样品检验或小批量试用。
经技术部试用合格后方列入《合格供应商名录》。
4.2.4对B类物资的供方，在进货时对其进行验证，包括感官及农残检测等，并保存验证记录，合格者由采购部填入《合格供方名录》，经批准后备用。
4.3供方的管理办法4.3.1对有多年业务往来的A类物资的供方，适用时，可提供以下充分的证明材料，证实其质量保证能力：a.体系或产品认证证书；b.对供方实际考察包含其生产能力、品种、质量、生产环境；c.生产许可证、营业执照、产品第三方检测报告、批次化验报告等相关资格材料；d.供方的业绩与信誉程度是否良好；e.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。
4.3.3采购部结合品管部每年对合格供方进行一次跟踪复评评价依据为《供应商审厂评价表》，合格的可继续使用；不合格者经批准后予以撤消。
4.3.4当供方物资出现质量问题时，采购部应及时将信息反馈供方，若后续质量没有明显改进，应及时取消供货资格。
4.3.5采购部应在《合格供方名录》中选择供方实施采购，并记录供方的每次供货业绩，作为调整合格供方的依据。
供应商评鉴及分类管理办法
税票，结算账期等，OK则要求供应商提供公司的三证资料，若是客户指定的供应商，需
提供客户证明文件。供应商基本信息情况满足公司要求后，采购可提供实物样板或是图
纸给供应商制作样品,样品回厂后，由采购部填写《样品测试送检单》，按表格内容填写
跟进改善效果。
D.被评定总得分≧60分以上为D级，采购部应发出《纠正与预防措施报告》，通知
限期整改，进行缩减订单量，并跟进改善效果。如当月发生重大质量和交付问题
的供应商，品质部应与采购员共同对该供应商进行监查/辅导。当连续3个月都
是D级的供应商，将由采购部申报到总经办，提出从《合格供应商名录》除名。
5.5.1 月度交货业绩管理：
5.5.1.1 供应商交货批合格率=当月检验合格批次/进料检验总批次*100%。由品质部提供
检验明细表，采购部汇总将结果记录于《供应商交货业绩记录表》。当月度目标值
低于92%的，采购部对未达成目标的供应商发出《纠正与预防措施报告》，由供
应商分析原因。
5.5.1.2 供应商交货批准点率=当月准点交货批次/当月交货总批次*100%。由采购部将结果
所有原材料，辅助材料，包装材料，生产设备，量具仪器，产品外发加工或服务的供应商。
3.0定义
3.1 原材料： 指生产中直接形成产品，对产品质量有直接影响的物料。
3.2 辅助材料：指不直接形成产品，但对产品质量有间接影响的物。
3.3 供应商：批为本公司提供产品或服务的厂家。
3.3.1 制造类：指有生产经营场所，生产设备，检测设备齐全，有一线生产员工人数达10
B. 连续供货三批质量无异常。
C. 客户指定供应商。
物料供应商管理规定
物料供应商管理规定为了确保供货的质量水准，降低费用并保障供货渠道的通畅，特制定本管理规定。
第一条：物料采购的范围1. 公司外购的大宗原料、辅料、包装材料和公司确定的其它物料必须经过供应商质量审计才可以进行采购；关键物料：企业所使用的外购中间体、起始物料、在工艺中最后精制步骤使用的物料、直接接触药品的包装材料，以及其他影响产品质量并且现行工艺不能去除其影响的物料。
非关键物料：原料药生产使用的除上述情况以外的其他物料，如溶剂、催化剂等。
2. 供应商质量审计一般不包括使用量很少的催化剂、清洁剂、实验用化学试剂等。
第二条：物料供应商的选择原则1必须是经过国家有关部门注册批准、具有相应生产或经营批文的合法企业；2具有相应产品的生产、检测设施设备条件和较完善的质量保证体系，产品质量符合我公司企业内控标准，产品数量能满足我公司需要；3. 价格适中，市场信誉好，能在合同约定的时间内及时交货。
第三条：供应商的资质1物料生产商：必须提供加盖公司红章的企业法人营业执照（副本）和生产许可证（副本）复印件，可以提供质量管理体系认证证书、特种行业生产许可证等资质证明文件。
2物料经销商：必须提供加盖公司红章的企业法人营业执照（副本）、经营许可证（副本）复印件，此外还应按5.2.1提供生产企业资质证明的复印件。
3包装材料生产商：企业法人营业执照（副本）、包装材料许可证复印件。
4法律法规规定的其他生产经营证明文件。
第四条：供应商分类和评估标准A类供应商：关键物料的供应商，该类物料除获得相应生产企业的合格资质证明文件、质量协议、质量标准、样品检验数据和报告、供应商检验报告外，同时必须进行现场审计。
B类供应商：非关键物料供应商，由生产企业直接提供的化工材料和原料药用外包材，获得生产企业相应的资质及其质量保证信息；由经销企业提供的，除获得经销企业的相应的资质外，还由其提供相关产品的质量协议（标明：生产企业名称、物料名称、地址、联系方法和质量保证等内容）。
进货查验记录管理制度标准版本(4篇)
进货查验记录管理制度标准版本为加强我公司产品质量管理，保证产品质量符合要求，严把材料质量进货关，促进我公司产品质量更上一个台阶，特制定本制度。
一、职责1、险部是产品质量检验的归口部门，负责公司材料进货的检验、试验的委托工作。
二、工作程序1、质检员对公司产品所需材料按标准或合同的规定进行进货查验，经查验合格后，方可办理入库手续。
2、当某些检验或试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资质的单位进行检验或试验，对委托单位能力、资质进行评价，填写供方评价记录。
3、检验结束后，质检员及时做好状态表标识，经检验不符合要求的原材料作好记录，原则上按退货处理，在不影响质量情况下，经公司经理和分管经理批准，也可做让步接受处理，具体执行《不合格品控制制度》4、对无标准、又无明确指导性文件，也无生产厂合格证的，或采购商品不在合格厂评估范围内的，质检员有权拒绝验收。
5、质检员应做好验收记录，做到记录完整、及时、准确。
并有质检人员签名.6、质检员有质检部门负责人授权，并在授权范围内实施质检工作。
三、检验规程1、原材料进场应按合同要求验收相关质量证明文件。
2、进货材料按进货____％进行抽样，检查技术参数的准确性。
生产过程控制管理制度目的：确保产品质量，提高工作效率，特制定本制度范围：适用于生产部所有部门、车间和个人。
1、生产经理负责该项工作的制定及研究2、车间主任对生产过程控制负责并推广执行，对车间员工进行监督。
制度：1、人员管理2、生产车间是生产任务的具体完成部门。
3、生产经理负责检查监督车间整体工作情况，统一一进行班组间的协调和出现问题的解决.4、生产经理负责工人进行技术培训，确保培训合格上岗。
5、生产负责人员，每天生产结束填写生产工作日记，并于当天上报生产经理。
管理方法：1、生产经理和生产负责人在生产前工艺条件，技术文件进行确认，确认无误后方可生产.2、车间主任应指导工人按工艺文件操作，并进行监督管理3、车间主任检查车间生产工艺流程情况，发现问题及时制止并及时反馈给生产经理进行处理.中间产品的检验：1、各二序工作人员按频率、项目工作方法进行自主检查，检查合格后方可转入下一流程。
物资管理规章制度82989
物资管理制度第一章管理形式第1条项目部材料分A、B、C、D、E五大类（A类为三大材与地材；B类为砼、外加剂、砼构件、金属构件、木制品、耐火、防水材料、铝合金制品；C类为安装材料；D类为装饰装修材料、保温吸声材料、大宗油漆涂料；E类为油料、燃料、零星五金，油漆化工及低值易耗品。
）统一由项目经理部物资设备科归口管理。
第二章物资计划的编报第2条开工前，商务科应根据单位工程预算，汇集各种材料的定额消耗量，在此基础上由成本员考虑节约措施，编制出项目主要材料成本计划。
第3条物资计划由预算员在每月25日根据项目本月施工计划工程量提出预算材料用量，而后成本员在考虑节约指标基础上，编制月度物资需用计划，报项目经理部责任工程师审核，待项目经理审批后，物资设备科方可进行物资采购计划的编制，以上计划一式三份（项目经理、物资设备科、责任工程师各存一份），如3万元以上招标的物资需用计划一式四份，除以上三份外，另一份送交公司物资部留存。
第4条工程变更、代用、计算漏项的材料在当月10号再补报一次计划，因计划不周造成停工待料，应追究当事人责任。
第5条物资需用和采购计划应用规定表格填写。
内容：工程名称、年月日、编号、物资名称、材质、规格、计量单位、数量、进场时间、备注，备注栏中说明有特殊要求材料的质量（技术）要求，外委加工材料要标明图集编号，无图集编号应附图说明，编制人签字，经项目技术负责人审核，项目经理审批后，报送生效。
第6条临建、维修工具用材料计划，编制时应用文字说明用途，经项目经理审核后生效。
第三章采购供应管理第7条物资供应按计划进行。
开工前，根据商务科提供的物资需用量总计划进行备料。
施工中，根据分部分项工程物资计划及工程形象进度组织进场。
第8条采购员根据生效的物资采购计划进行市场询价，填写市场询价表，报送项目经理部共同讨论选择优质、优价、售后服务好的供应商，以保证材料成本降到最低点。
第9条对主要材料的采购按公司物资部文件规定：3万元至20万元以内的物资，必须经过由分公司经理、项目经理、技术负责人、项目材料负责人参加的物资招标领导小组确定（由项目材料负责人组织招标）；20万元以上的物资采购须有物资部长参加的招标领导小组共同确定供应商（公司物资部长组织招标）。