物资采购管理规定示范文本
物资采购管理规章制度范本
物资采购管理规章制度范本第一章总则第一条为规范公司物资采购管理行为，保障公司物资采购活动的合法性、公平性、透明性和高效性，根据国家相关法律法规、公司章程和管理制度，制订本规章。
第二条本规章适用于公司内部所有部门及相关人员对物资采购活动的管理与实施。
第三条物资采购管理是公司正常运营的基础性工作，各部门应当建立健全物资采购管理制度，确保物资采购的合规性和经济效益。
第四条物资采购应当遵循公平竞争原则，采取公开、公平、公正的方式进行，保障供应商的合法权益。
第五条物资采购管理应当遵守公司的相关政策、制度，严格执行采购合同，确保物资的质量和数量。
第二章采购需求确认第六条各部门应当制定详细的物资需求计划，并提交采购部门审核。
第七条采购部门应当认真审核各部门提交的物资需求计划，充分了解物资的种类、数量、质量要求等，确保采购需求的合理性和真实性。
第八条采购部门应当及时向供应商发送询价函或招标文件，并要求供应商在规定时间内报价或提交招标文件。
第九条采购部门应当综合各个供应商的报价或招标文件，选定最符合公司利益的供应商。
第十条采购部门应当编制采购合同，明确物资的种类、数量、质量要求、价格、交货期限等关键信息，签署后及时通知供应商。
第三章供应商管理第十一条采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其产品质量、服务水平、交货准时性等方面的表现。
第十二条供应商的评价结果应当作为公司对供应商的合作决策的重要依据。
第十三条采购部门应当建立供应商档案，详细记录供应商的资质、产品信息、合作历史等重要信息。
第十四条供应商如发现存在质量问题或其他异常情况，应当及时通报采购部门并采取有效措施解决。
第四章合同管理第十五条采购部门应当建立严格的合同管理制度，确保采购合同的履行。
第十六条采购部门应当对采购合同的履行情况进行监督和检查，及时处理合同变更和索赔事宜。
第十七条采购部门应当建立合同档案，妥善保存合同的原件及相关交流文件。
第十八条采购部门应当对合同的履行情况进行评估，根据评估结果优化供应商选择和合作方式。
物资采购部门的规章制度
物资采购部门的规章制度第一章总则第一条为规范和管理物资采购工作，切实提高物资采购工作效率和质量，根据公司的实际情况，制定本规章制度。
第二条物资采购部门是公司对外联系和联系供应商的一个窗口，是公司与供应商间进行物资交易的中介机构。
第三条物资采购部门的任务是：依据公司的实际需求和规划，合理、有效地采购各类物资，并保证物资采购的效果和质量。
第四条物资采购部门的工作原则是：以公司利益为重，严格按照规章制度和相关法律法规来开展工作。
第二章组织机构第五条公司物资采购部门由部门负责人、采购员、物资管理员等岗位组成。
其中部门负责人是物资采购部门的负责人，全面领导和管理物资采购工作；采购员是负责具体采购工作的人员，主要担负与供应商的沟通、谈判等工作；物资管理员是根据公司实际需求来管理库存。
第六条物资采购部门建立健全秦则机构，实行科学的管理模式，确保工作的顺利进行和高效率的完成。
第三章工作流程第七条物资采购部门的工作流程主要包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行、验收和入库等环节。
第八条需求分析是物资采购工作的第一步，采购员要了解公司需要采购的物资的种类、数量、质量等具体要求，然后制定采购计划。
第九条供应商选择是物资采购工作的关键环节，采购员要根据公司的实际情况和需求，选择有能力和诚信的供应商进行合作。
第十条谈判和签约是采购员与供应商之间协商和达成共识的一个过程，采购员要善于沟通和谈判，力争达成双方满意的协议。
第十一条采购执行是物资采购的核心环节，采购员要督促供应商按照合同要求及时、完整地履行合同。
第十二条验收和入库是采购工作的最后一步，物资管理员要对采购的物资进行严格的验收，并做好入库工作，确保物资的安全和完整。
第四章权责分工第十三条物资采购部门的部门负责人负责领导和管理物资采购工作，全面负责本部门的日常工作。
第十四条采购员负责具体采购工作，包括需求分析、供应商选择、谈判和签约、采购执行等环节。
第十五条物资管理员负责对采购的物资进行管理和保管，确保物资的安全和完整。
物资及仓库管理规定范文
物资及仓库管理规定范文第一章总则为了规范物资及仓库管理工作，提高物资利用率，保障物资安全和减少浪费，特制定本规定。
第二章物资管理一、物资采购1.为了保证物资的质量和供应的连续性，物资的采购必须按照统一的采购流程进行，且由专人负责。
2.物资采购应遵循公开、公平、公正原则，并同等对待所有供应商，不得搞任何不正当的竞争行为。
3.物资采购应根据实际需求进行预算，确保采购经费的合理使用。
二、物资入库1.物资入库前，必须进行检验和验收，确保物资的质量和数量无误。
2.物资的入库管理应做到按序入库，按类别分类存放，标明物资名称、规格、批次和入库时间等信息。
3.物资入库后必须及时进行台账登记，并将台账文件按规定存档。
三、物资出库1.物资出库必须经过合理的审批程序，确保物资的合理使用和维修。
2.物资出库时应进行登记，并记载出库的物资名称、规格、数量和出库时间等信息。
3.物资库存不得恶意抬高或偷盗，一经发现，将依法处理。
四、物资统计1.每月底，对物资库存进行盘点，并及时编制库存统计表，反映库存情况。
2.物资损耗和报废应及时进行统计，并记录在损耗和报废统计表中，供管理者参考和分析。
第三章仓库管理一、仓库的选址及布局1.仓库的选址应考虑地理位置、交通便利程度、安全性和环境因素等。
2.仓库的布局应符合操作流程，保证物资的进出顺畅，并设置防火、防潮和防盗设施等。
3.仓库应定期进行清洁和消毒，保持良好的卫生环境。
二、仓库的管理人员1.仓库的管理人员应具备相关专业知识和管理经验，熟悉仓库管理流程和操作规范。
2.仓库管理人员应按职责分工，合理安排人员岗位，确保仓库管理工作的顺利进行。
三、仓库设备及工具管理1.仓库设备和工具应进行定期检查和维护，并按照规定使用。
2.仓库设备和工具的使用人员必须经过专门培训，具备相关操作技能。
3.仓库设备和工具的损坏或故障应及时报修，并进行记录。
四、仓库安全管理1.仓库应设立安全岗，负责监控仓库的安全状况，并采取措施预防和应对突发事件。
物料采购管理规定范本
物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。
适用于所有涉及物料采购的部门和人员。
二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。
2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。
3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。
三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。
（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。
（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。
2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。
（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。
（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。
3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。
（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。
（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。
4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。
（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。
（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。
5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。
（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。
四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。
（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。
2024年物资采购管理制度
2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
本制度依据国家法律法规和相关政策文件，结合本企业实际情况制定。
第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。
第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定，认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责，确保物资的合理采购和有效管理。
第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。
第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理性原则：根据企业实际情况和市场需求，科学合理地确定物资采购数量和品种。
（二）稳定性原则：物资采购计划的编制应当保持稳定性，避免频繁变动。
（三）灵活性原则：物资采购计划的编制应当考虑市场变化，进行灵活调整。
（四）公开透明原则：物资采购计划的编制应当公开透明，确保公平竞争和防止腐败。
第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节：（一）收集信息：收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。
（二）制定计划方案：根据收集到的信息，制定物资采购计划的初步方案。
（三）核实计划方案：组织相关部门对计划方案进行核实和确认。
（四）上报审批：将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。
第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商：（一）具有相关的经营许可证件和合法经营资质。
（二）有一定规模和实力，能够按时按质供应物资。
（三）具备良好的信誉和口碑。
（四）能够提供合理的价格和优质的服务。
第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商，应当定期进行评估，评估内容包括：（一）供应商的资质是否合法有效。
（二）供应商是否按时按质供应物资。
（三）供应商的信誉和服务是否得到市场认可。
物质采购管理制度范本
物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。
第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。
第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。
第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。
第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。
第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。
第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。
第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。
第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。
第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。
第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。
第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。
第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。
行政物资采购管理规定模版
行政物资采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范行政物资采购管理活动，保证行政机关的正常运转和公共利益的实现，制定本规定。
第二条行政物资采购是指行政机关为了满足办公需求和公共服务目标，向市场采购各类物资的活动。
第三条行政物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行，确保采购活动的透明度和效率。
第二章采购项目确定第四条行政机关应当根据需要编制行政物资采购计划，明确采购项目的范围和需求。
第五条采购计划应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、需求理由等信息，并经相关部门审核确认。
第六条采购计划应当依法公示，以保证公开透明，并接受社会监督。
第七条行政机关可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式确定采购项目的供应商。
第八条采购项目的供应商应当具备符合法律法规要求的资质条件，并提供真实、准确、完整的相关证件和材料。
第九条行政机关应当针对采购项目的性质和规模，确定相应的采购方式，并依法组织采购活动。
第三章采购文件编制第十条行政机关在确定采购项目后，应当及时编制采购文件，并明确采购的技术要求、质量标准、验收标准和合同条款等内容。
第十一条采购文件应当包括采购公告、招标文件（或询价单）、投标文件（或报价单）、评标文件和合同等。
第十二条采购文件应当明确要求供应商提供的资质证明、产品质量证明和履约保证等相关文件，并规定提供时限。
第十三条行政机关应当根据需要组织专家评审，对供应商的技术能力、信誉度和价格等进行评估，并记录评审结果。
第四章采购程序第十四条行政机关在采购活动中应当依法遵循采购公告、报名、预审、投标、评标、定标、签订合同和履行合同等程序。
第十五条行政机关应当在采购公告中明确招标或询价的时间、地点、范围和条件，并规定供应商的报名要求和提交截止时间。
第十六条行政机关应当在评标过程中，认真核实投标文件（或报价单）的合法性、真实性和完整性，对符合条件的供应商进行评分。
第十七条行政机关应当在评标结束后，在规定的时间内公布评标结果，并通知中标供应商签订合同。
物资及仓库管理规定模板
物资及仓库管理规定模板1. 背景和目的为了有效管理企业的物资及仓库，提高物资流转和库存管理效率，保障生产运营顺利进行，订立本规章制度。
此规定适用于企业全部部门和员工，旨在确保物资的正常采购、存储、使用和报废，确保库存信息准确可靠。
2. 物资采购管理2.1 采购流程•全部物资采购需提前编制采购计划，列明采购物资的名称、数量、规格、用途、预算等信息，并经相关主管部门审批。
•采购部门负责找寻供应商，进行比价和谈判，并与采购物资的供应商签订合同。
•采购部门需要定期监督、跟踪及及时反馈采购进度。
2.2 供应商管理•对供应商进行资质认证和档案管理，建立供应商名录并定期进行评价，不合格供应商需及时剔除。
•与供应商签订正式合同，明确双方的权责和交付条件，确保合同的履行和维护企业的合法权益。
2.3 物资验收与入库•对于采购的物资，接收、质检人员需依照规定的程序进行验收和检测，确保物资质量符合要求。
•验收合格的物资，应及时进行入库登记，准确记录物资的名称、型号、规格、数量等信息，并贴上标签进行标识。
3. 仓库管理3.1 仓库布局与管理•仓库应设立明确的区域划分和货架标识，确保仓库内物资存储有序、易于管理。
•仓库管理人员应定期盘点库存，确保库存信息的准确性，并及时更新仓库存货清单。
3.2 出库管理•需要物资的部门需提前向仓库提交出库申请，包含物资名称、数量、用途等信息，经相关主管部门审批后方可出库。
•仓库管理人员依照申请单进行物资出库，并进行记录，确保出库数量与实际领用数量全都。
3.3 库存管理•仓库管理人员应依据库存情况进行合理的物资调配，确保库存周转率和库存本钱的合理掌控。
•定期进行库存盘点，并与实际库存进行核对，发现盘点差别需要及时调查并解决。
4. 物资使用和保养•使用部门应依照物资使用说明书或相关操作规程进行正确的使用和保养，确保物资的有效利用和延长使用寿命。
•物资使用部门应及时向仓库反馈库存情况、使用需求等信息，以便及时采购和调配。
学校物品采购管理规定范本
学校物品采购管理规定范本第一章总则第一条为规范学校物品采购管理，提高资金使用效益，保障采购活动的公平、公正、公开，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于学校各部门、各学院、各科研院所等单位的物品采购活动。
第三条物品采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明、合法。
同时，采购的物品应符合学校的需求，并具有良好的性能和质量。
第四条学校应建立健全物品采购管理机构，明确责任分工，确保采购活动的科学性和规范性。
第二章采购程序第五条物品采购程序包括需求调查、编制采购计划、招标或询价、评审、确定中标、签订合同、履行合同等环节。
第六条学校各部门、各单位应提前进行需求调查，明确物品的种类、数量和质量要求等。
需求调查结果应及时向采购管理机构报告。
第七条采购计划应根据学校的实际情况，编制合理、科学的采购计划。
采购计划应经过相关部门审核，并报请采购管理机构备案。
第八条采购活动可以根据物品的性质和价值，采取招标或询价的方式。
招标方式适用于物品的价值较高或对竞争性较强的情况。
第九条在招标或询价环节，学校应严格按照相关法律法规和采购规定的要求进行。
采购管理机构应组织专家对招标或询价结果进行评审，并确定中标结果。
第十条确定中标后，学校应及时与中标供应商签订合同。
合同应明确双方的权利和义务，规定交货日期、付款方式、质量要求等内容。
第十一条学校应监督、检查中标供应商履行合同的情况。
如发现供应商不履行合同义务，学校有权采取相应的处罚措施，包括解除合同等。
第三章采购管理机构第十二条学校应设立物品采购管理机构，并组织专业人员从事采购管理工作。
采购管理机构应有相关专业知识和丰富的实践经验。
第十三条物品采购管理机构应负责制定和修订采购管理办法，组织制定采购计划，并监督实施。
第十四条采购管理机构应认真组织招标或询价活动，严把资质审核关，确保供应商的信誉和资质。
第十五条采购管理机构应对中标供应商进行监督，确保供应商履行合同。
物资采购部职业健康安全、环境管理责任制示范文本
物资采购部职业健康安全、环境管理责任制示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月物资采购部职业健康安全、环境管理责任制示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
1.1.1 认真贯彻执行国家各项安全生产法律、法规、方针、政策和公司各项安全管理规章制度，经常对本部门员工开展多种形式的安全教育；1.1.2 对物资采购部所管辖范围内的职业健康安全、环境负全面责任；1.1.3 贯彻执行国家及上级主管部门制定的职业安全卫生和劳动保护的法律、法令，落实企业制定的有关安全管理规定、规章和制度；1.1.4 按照规范组织采购符合安全环保要求的劳动保护用品，特种劳保用品在采购时必须获取国家认定的“三证”；1.1.5 正确执行公司制定的劳保用品的发放标准，严格按照公司安全部门要求，及时采购和发放符合国家安全技术性能标准的劳保用品，保证按时足量供应；1.1.6 凡采购的各种部件和物资必须符合安全技术环保要求和有关标准，在搬运过程中要有切实可行的安全环保措施，防止发生安全和污染事故；1.1.7 加强对客户、承运人进入危险品仓库、场地前的安全教育，督促其遵守企业的有关安全规定，并确保其人身安全；1.1.8 负责对企业安全技术措施项目所需设备、材料的采购和供应工作；1.1.9 凡采购国外产品、设备、材料、配套等必须考察其安全性能，安全环保指标，必须确保采购项目的安全资料、安全环保设施装置附件齐全、有效，否则不准采购；1.1.10 凡采购化学品必须向供货方索取危险化学品的安全技术说明书和安全标签；外来人员来公司考察、参观等，要及时对来访人员进行外来人员安全教育，以确保其在我公司内活动期间的安全，并要求其遵守公司各项职业健康安全、环境保护规章制度；请在此位置输入品牌名/标语/sloganPlease Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion。
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物资采购管理规定示范文
本
In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each
Link To Achieve Risk Control And Planning
某某管理中心
XX年XX月
物资采购管理规定示范文本
使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠
道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围
采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配
件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划
1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相
关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，
报财务部门。
采购物资需求计划中要明确物资名称、规格
型号、数量以及需求到位时间。
一般物资需求计划应于一
周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提
前15 天提报。
2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。
其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。
审计部门及时进行审批后转供应部采购。
供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。
确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理
1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。
其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。
其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较大的，应报公司总经理审批。
3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向
公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最大限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。
四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。
五、检验入库
物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。
仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。
六、不合格品的处理
1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3 天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7 天；确保采购物资合格有效。
2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造
成生产损失的，公司将给予严肃处理。
七、发票入帐管理
所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。
八、采购人员的工作纪律
1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。
如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。
2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。
3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时
到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。
请在此位置输入品牌名/标语/slogan
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