质量风险管控办法
2024版质量管理体系风险和机遇管控制度
2024版质量管理体系风险和机遇管控制度一、质量管理体系风险和机遇的概念质量管理体系风险是指在质量管理过程中可能存在的不确定性因素，可能对产品或服务质量造成不良影响的情况。
这些风险可能来自于供应链管理、生产过程、人员素质等多个方面。
质量管理体系机遇是指在质量管理过程中可能遇到的有利因素，可以提升产品或服务质量的情况。
这些机遇可能来自于新技术的应用、市场需求的变化、竞争对手的优势等多个方面。
二、质量管理体系风险和机遇的影响1.质量管理体系风险的影响：如果质量管理体系风险没有得到有效控制，可能导致产品或服务质量问题的发生，进而影响企业声誉、客户满意度、市场竞争力等。
2.质量管理体系机遇的影响：通过抓住机遇，企业可以提升产品或服务质量，提高客户满意度，增强竞争力，实现持续的发展。
三、质量管理体系风险和机遇的管控制度为了有效地管理质量管理体系风险和抓住机遇，企业应建立相应的管控制度。
1.风险管理制度：（1）风险识别：对企业的质量管理体系进行全面的风险识别，包括对供应链管理、生产过程、人员素质等方面的风险进行识别和评估。
（2）风险评估：对风险进行评估，确定其可能造成的影响和概率，为风险的管控提供有效参考。
（3）风险控制：制定相应的控制措施，通过实施预防措施、监测控制、纠正措施等方式，控制风险的发生和影响。
（4）风险监控和反馈：建立风险监控机制，定期评估和监测质量管理体系中的风险，及时掌握风险的变化情况；建立风险反馈机制，及时汇报风险情况，为决策提供依据。
2.机遇管理制度：（1）机遇识别：通过对市场需求的研究、竞争对手的分析、技术发展的跟踪等方式，识别潜在的机遇。
（2）机遇评估：对机遇进行评估，确定其可行性和可能带来的效益，为决策提供参考。
（3）机遇把握：制定相应的措施，抓住机遇，包括引进新技术、加强研发能力、改进流程等。
（4）机遇监控和反馈：建立机遇监控机制，及时了解市场需求和竞争对手的变化情况，对机遇进行动态调整；建立机遇反馈机制，及时向管理层反馈机遇把握情况，为决策提供信息。
项目风险与质量管控制度
项目风险与质量管掌控度第一章总则第一条为了规范企业项目管理，提高项目执行的风险管控和质量管理水平，确保项目顺利完成，本制度订立。
第二条本制度适用于企业内全部项目的风险管控和质量管理工作。
第三条风险管控和质量管理是项目管理的紧要构成部分，对于保证项目的成功实施和供应优质的项目成绩具有紧要意义。
第二章项目风险管控第四条项目风险指在项目实施过程中可能产生的不确定事件，包含但不限于技术风险、进度风险、本钱风险、合规风险等。
第五条项目风险管控的目标是识别、评估、掌控和监控项目风险，以降低项目风险对项目目标的影响。
第六条在项目启动阶段，项目经理应当组织项目团队对项目风险进行全面的识别和评估，并订立相应的风险管理计划。
第七条在项目实施过程中，项目经理应当定期召开风险管理睬议，对项目风险进行跟踪和掌控，并及时采取相应的应对措施。
第八条项目风险的评估应当综合考虑概率和影响程度，依照风险大小进行优先级排序，并订立相应的应对策略。
第九条风险管控措施应当包含但不限于订立风险应对计划、建立风险预警机制、优化项目组织结构、供应必需的培训和支持等。
第十条项目风险管理的结果应当及时记录，形成项目风险管理报告，并上报给项目管理委员会或上级主管部门。
第三章项目质量管理第十一条项目质量是指项目交付的成绩能够满足业务需求和质量要求的程度。
第十二条项目质量管理的目标是确保项目交付的成绩能够符合预期的质量要求，包含技术质量、管理质量和服务质量等方面。
第十三条项目质量管理应当贯穿于项目全生命周期，从需求分析、设计、开发、测试、实施、运维等各个环节进行全面管理。
第十四条在项目启动阶段，项目经理应当组织项目团队对项目质量目标进行明确，并订立相应的质量管理计划。
第十五条在项目实施过程中，项目经理应当加强对项目质量的监控和验证，及时矫正和改进项目过程中存在的质量问题。
第十六条项目质量管理的措施包含但不限于订立项目质量计划、建立质量标准和指标、进行质量评估和审核、加强质量培训等。
质量风险管控办法
质量风险管控办法1. 目的为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机,把经营风险控制到最小程度,以预防为主,并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对，特制定本办法。
２。
范围本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉、品牌危机等情况发生时的处理，产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。
3。
职责３.1 品管部门:是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故分析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报;协助质量纠纷的调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失,建立质量事故档案。
3.２营销部门：负责市场质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施,减少和避免质量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。
３．３供应、生产厂、物流等与质量相关的部门:负责本部门质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生;参与质量纠纷的调查、分析和处理,负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。
３。
4 质量风险管控领导小组3。
4.1 主要成员:总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、事业公司及营销经理、厂长、品管部门经理等。
3。
4。
２职责:质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决,对责任人进行经济或行政处罚的审议、决定。
4. 质量纠纷的处理程序及要求4．1 质量纠纷报告4。
1。
1 抽样报告制度：营销业务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽检取样,必须在6小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经理,由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。
同时,业务员密切关注抽检单位的分析结果。
４。
1。
2 营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时,应如实记录发生的单位、时间、地点、数量、现象、原因等情况，不得隐瞒真相．并应立即制止事态发展和蔓延,在第一时间内立即上报到本部门经理。
4.1。
３部门经理接到报告后,进行初步的风险评估，预计可能造成事故的等级。
服务质量及风险管控方案
实用文档服务质量及风险管控方案为了保证设备的正常运行，我公司将提供定期的巡检服务。
巡检服务包括设备的系统检查、性能测试、安全检查等。
我们将根据客户的需求和设备的使用情况，制定巡检计划，并在规定的时间内进行巡检。
巡检报告将详细记录设备的运行情况和存在的问题，并提供相应的解决方案。
客户可以通过电话、邮件等方式随时了解设备的巡检情况和处理进展。
为了确保服务的质量和安全性，我公司将建立完备的风险管控体系。
我们将对服务过程中存在的风险进行评估和管理，并采取相应的措施来降低风险。
我们将建立健全的风险管理制度，明确风险的责任和处理流程，确保风险得到及时有效的控制和处理。
总之，我公司将以专业的服务团队、完善的服务制度和严格的风险管控体系，为客户提供高质量、高效率、高信赖的运维服务，确保客户的设备安全、稳定、高效、持续的运行。
我们将不断优化服务质量和服务体验，为客户提供更好的服务。
实用文档为了确保系统正常运行，我们定期派遣技术人员进行现场巡检服务，以检查设备的运行情况并消除潜在隐患，预防故障的发生。
巡检结束后，我们会向采购方提供巡检报告，详细说明故障检测分析情况和排除方法。
在项目正常验收通过后，我们会指派专业工程师在现场为用户单位提供不受人员限制的使用操作和故障处理培训，每年组织四次。
培训内容包括设备正确的操作使用知识、初级故障的识别及必要的恢复方法以及常见故障的排除方法。
我们提供7×24小时的投诉渠道，以便及时受理比选人对服务方面不满意的投诉意见，并对每次投诉给出书面的处理意见。
投诉流程图如下：收到比选人投诉电话→ 记录《用户投诉登记》→ 展开调查→ 征求投诉人同意得到处理方案后→ 实施处理方案→ 回访投诉人，确认满意度实用文档我们建立了基于ISO/IECIT服务管理体系的流程化管理，并予以文档化，以更好地执行项目的服务工作。
我们致力于在IT服务领域做出业界领先的业绩，基于过去自身长期的IT服务实践经验，在研究参考ITIL最佳实践理论的同时，遵循ISO/IEC标准的要求，来建立和实施标准化的IT服务管理体系，以合适的成本向客户提供稳定一贯服务质量。
工程质量风险管理制度
工程质量风险管理制度一、总则1.1 为了加强工程质量风险管理，预防和控制工程质量风险，确保工程质量符合国家标准和合同要求，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司在建和拟建工程的质量风险管理工作。
1.3 公司应建立健全工程质量风险管理体系，明确工程质量风险管理职责和程序，加强工程质量风险识别、评估、控制和应对措施。
二、工程质量风险识别2.1 工程质量风险识别应包括以下内容：（1）工程设计阶段的风险识别；（2）工程施工阶段的风险识别；（3）工程材料、设备的风险识别；（4）工程环境的风险识别；（5）工程验收、保修阶段的风险识别。
2.2 工程质量风险识别应采用多种方法，如查阅相关资料、现场调查、专家访谈、问卷调查等，确保风险识别的全面性和准确性。
三、工程质量风险评估3.1 工程质量风险评估应包括风险概率评估、风险影响评估和风险严重程度评估。
3.2 工程质量风险评估应根据相关数据和信息，采用定性、定量或半定量方法进行。
3.3 工程质量风险评估结果应按照风险等级进行排序，以便制定针对性的风险控制措施。
四、工程质量风险控制4.1 工程质量风险控制应根据风险评估结果，制定相应的风险控制措施，包括预防措施、应急措施和补救措施。
4.2 工程质量风险控制措施应具体、可操作，并明确责任人和实施时间。
4.3 公司应建立健全工程质量风险控制责任制，确保风险控制措施的落实。
五、工程质量风险应对5.1 工程质量风险应对应包括以下内容：（1）风险信息的收集和传递；（2）风险预警和应急响应；（3）风险应对措施的实施和调整；（4）风险应对效果的评估和总结。
5.2 公司应建立健全工程质量风险应对机制，确保及时、有效地应对工程质量风险。
六、工程质量风险管理持续改进6.1 公司应定期对工程质量风险管理情况进行检查和评估，不断改进工程质量风险管理工作。
6.2 公司应根据工程质量风险管理实际情况，适时更新工程质量风险管理手册和相关规定。
6.3 公司应加强工程质量风险管理培训和宣传，提高员工工程质量风险管理意识和能力。
产品质量风险管控重点及应对措施
产品质量风险管控重点及应对措施下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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质量安全管控措施风险预案突发情况及相应措施
质量安全管控措施、风险预估、突发状况响应及解决实施方案（一）质量安全管控措施1、质量目标（1）、质量承诺我公司郑重承诺，一旦我公司中标，将有效的组织实施施工质量保证大纲，在合同实施中按照GB/T19001-2008ISO9001：2008 质量保证体系系列标准的要求，建立以项目经理为首的质量保证体系，确保本工程质量达到国家施工验收规范合格标准。
（2）、质量目标贯彻“实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标” 的质量方针，科学管理，精心施工，降低成本，消灭质量通病，提高质量。
即：①、全部工程质量普遍优，出精品，绝次品；②、各类原材料符合设计要求，合格率100%；③、各类检测资料齐全，砂浆、混凝土试件强度合格率 100%；④、分项工程检查合格率达到 100%以上，整个工程项目达到合格工程；(3)质量保证措施（1）、建立自检体系建立由项目经理负责，项目总工程师专门主持的质量自检体系。
①、强化以第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配齐质量管理人员，实行施工技术部门管理、质量监察部门监控的监督分离体制，立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程的重要结构和隐蔽工程建立预检和复检制度。
②、自检体系由公司、项目部、施工队三级组成，项目部为自检核心。
项目部质量室为实施单位，中心试验室配合，施工队设专职质检员，现场设工地试验室，按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测方法实施检测任务，实行质量一票否决制。
③、自检体系依据有关法规、标准规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节指定专人负责，进行施工质量控制。
自检人员须监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量检测等工作，保证质量检查控制的及时性、准确性。
④、自检制度1）、施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量大检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。
项目风险及质量管控制度
项目风险及质量管掌控度第一章总则第一条目的和依据本制度的目的是为了规范公司项目的风险和质量管理，确保项目的顺利开展和高质量完成。
本制度依据国家相关法律法规、行业标准以及公司实际情况订立。
第二条适用范围本制度适用于公司全部项目的风险和质量管理工作。
第二章项目风险管理第三条项目风险管理的目标项目风险管理的目标是识别、评估和掌控项目中的各类风险，以确保项目能够定时按质完成。
第四条项目风险识别（一）项目启动阶段，项目经理应组织相关人员进行风险识别工作，通过头脑风暴、问卷调查等方式确定项目可能面对的风险。
（二）项目风险的识别应包含但不限于技术风险、市场风险、供应链风险、人力资源风险等方面。
第五条项目风险评估（一）在识别出项目风险后，项目经理应组织相关人员对风险进行评估，确定风险的概率和影响程度。
（二）评估风险时，应综合考虑风险的可能性、影响范围和严重程度等因素，进行量化分析，并确定优先级。
第六条项目风险掌控（一）在识别和评估项目风险后，项目经理应订立相应的风险掌控措施，并明确责任人和掌控时间。
（二）风险掌控措施应包含但不限于调整项目计划、增派人员、加强沟通等方式，以最大限度地降低项目风险。
第七条项目风险监控（一）项目经理应定期对项目风险进行监控，及时了解风险的演化情况，并依据需要调整风险掌控措施。
（二）项目风险监控应包含但不限于定期开展风险评估工作、与相关方沟通沟通等。
第三章项目质量管理第八条项目质量管理的目标项目质量管理的目标是确保项目交付的产品或服务符合规定的质量要求，满足客户需求。
第九条质量计划编制（一）项目启动阶段，项目经理应组织相关人员编制项目质量计划，明确项目质量目标、质量标准和质量掌控措施。
（二）质量计划应包含但不限于质量检查计划、质量测试计划、质量改进计划等。
第十条质量掌控（一）项目过程中，项目经理和相关人员应依照质量计划的要求进行质量掌控。
（二）质量掌控应包含但不限于检查、测试、评估等方式，确保项目过程和交付的产品或服务的质量符合要求。
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质量风险管控办法
1. 目的
为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机，把经营风险控制到最小程度，以预防为主，并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对，特制定本办法。
2. 范围
本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉、品牌危机等情况发生时的处理，产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。
3. 职责
3.1 品管部门：是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故分
析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报；协助质量纠纷的调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失，建立质量事故档案。
3.2 营销部门：负责市场质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避免
质量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。
3.3 供应、生产厂、物流等与质量相关的部门：负责本部门质量风险管控制度和纠正预
防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生；参与质量纠纷的调查、分析和处理，负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。
3.4 质量风险管控领导小组
3.4.1 主要成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、事
业公司及营销经理、厂长、品管部门经理等。
3.4.2 职责：质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决，对责任人进
行经济或行政处罚的审议、决定。
4. 质量纠纷的处理程序及要求
4.1 质量纠纷报告
4.1.1 抽样报告制度：营销业务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽检取样，
必须在6小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经理，由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。
同时，业务员密切关注抽检单位的分析结果。
4.1.2 营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时，应如实记录发生
的单位、时间、地点、数量、现象、原因等情况，不得隐瞒真相。
并应立即制止事态发展和蔓延，在第一时间内立即上报到本部门经理。
4.1.3 部门经理接到报告后，进行初步的风险评估，预计可能造成事故的等级。
对可能造成较小、一般质量事故的，报本部门分管领导直接安排调查核实处理；
对可能造成较大质量事故在8小时内，重、特大质量事故在4小时内，向分管领导汇报，并作出现场处理意见。
必要时，向管理者代表报告，并把情况通报到品管部门。
4.2 质量纠纷处理
4.2.1 较小及一般事故的处理程序：
报告到销售经理→营销部门处理（必要时品管、生产部门协助）→提交处理报告→营运副总审批→报到品管部门备案。
4.2.2 较大、重大、特大质量事故的处理程序：
品管部门根据纠纷的具体情况，会同相关部门商议提出解决方案，征得管理者代表同意后，及时组织有关部门及相应人员进行调查、分析、处理，并核查清楚纠纷发生的经过、原因、损失大小、责任单位、责任人。
4.2.3 负责质量纠纷处理的人员在完成现场调查、处理后的5天内，书面报告《质量纠纷
调查处理报告》到管理者代表及品管部门。
4.3 质量事故分析与通报
4.3.1对较小、一般质量事故，品管部门直接按责任大小和损失额分解到相关责任方予以
考核并通报。
4.3.2 较大、重、特大质量事故处理完后7天内，品管部门填写《质量事故分析反馈表》，
连同《质量纠纷调查处理报告》一起，分别报送到管理者代表和相关责任部门。
4.3.3 相关责任部门收到《质量事故分析反馈表》、《质量纠纷调查处理报告》，填报事
故原因分析、事故责任单位及责任人的处理建议、纠正预防措施，并在3天内反馈到品管部门。
4.3.4品管部门组织召开质量事故分析会。
质量事故分析会的参加单位和人员是：质量风
险管控领导小组成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、事业公司及营销经理、厂长、品管部门经理，以及与事故有关的相关人员（主任、班长、当事人等）。
对于重、特大质量事故的质量分析会，必须邀请总经理参加。
4.3.5对质量事故分析，坚持“四不放过”原则，即：事故原因分析不清不放过，事故责
任人未受到处理不放过，事故责任者与相关人员未受到教育不放过，没有提出纠正和预防重复发生措施不放过。
会后形成《质量事故分析会议纪要》，并通报全公司。
4.4 纠正、预防措施跟踪验证
由品管部门按照会议纪要的要求，跟踪落实并通报。
4.5 质量事故档案
品管部门建立质量事故档案，每月进行一次汇总、报告，每季度进行一次统计分析、作为质量考核、改进的依据。
5. 质量事故的定义及分类
5.1质量事故的定义
质量事故是指在采购、生产、储运和销售中发生的原材料、半成品、成品、外包装、服务等质量问题，造成1000元以上经济损失，或是对公司质量信誉造成较大影响的事件。
5.2 质量事故的分类
5.2.1 按经济损失分类:
特大质量事故：直接经济损失≥50万元；
重大质量事故：直接经济损失在30万元以上、50万元以下（含30万元）；
较大质量事故：直接经济损失在10万元以上、30万元以下（含10万元）；
一般质量事故：直接经济损失在2万元以上、10万元以下（不含2万元）；
较小质量事故：直接经济损失在2万元以下。
5.2.2 按影响公司质量信誉程度分类：
发生因质量问题媒体曝光或相关职能部门抽查不合格：县级为一般质量事故，地市级为较大质量事故，省级为重大质量事故，国家级为特大质量事故。
5.2.3因产品质量不合格进行的返工回收，半成品、成品检验不合格的返工回收，产品退
货、报废或中转引起的损失，均按5.2.1条分类。
6. 质量损失的考核及责任人处罚
6.1 对质量事故必须进行核查，明确原因和责任者，实施整改，并列入公司质量考核。
6.1.1对事故责任单位按情节轻重、责任大小、整改效果，做适宜的处罚。
对公司内重复
性发生的质量事故，应从严处理。
6.1.2 对于一般质量事故和较小质量事故，追究科级、班组级的管理责任。
视损失情况对
责任人按直接损失额20-25％处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的，视情节处以200－2000元处罚），并通报批评。
既有经济损失又有信誉影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于200元。
6.1.3对于较大质量事故，追究部门经理、科级、班组级的管理责任。
视损失情况对责任
人按直接损失额15-20％处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的，视情节处以500－5000元处罚），并通报批评。
既有经济损失又有信誉影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于500元。
6.1.4对于重大质量事故，追究分管领导、厂长、部门经理的管理责任。
视损失情况对责
任人按直接损失额10-15％处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的，视情节处以1000－10000元处罚），或行政降职，并通报批评。
既有经济损失又有信誉
影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于1000元。
6.1.5对于特大质量事故，追究分管领导、厂长、部门经理的管理责任。
视损失情况对责
任人按直接损失额5-10％处罚（没有造成直接损失但造成质量信誉影响的，视情节处以2000－20000元处罚），或行政降职，并通报批评。
既有经济损失又有信誉影响的，以直接损失额为准，但处罚最低不得低于2000元。
6.2 全年的质量损失实行总量包干，签订目标管理责任状，年底总结算并兑现。
6.3 对有意制造事故、屡次发生、不认真整改、隐瞒事故真相、因事故处理不当而扩大
损失者，除经济处罚外还要给予行政降级、降薪处分直至开除出厂，如因质量事故触犯国家法规的，交国家有关部门处理。
7. 质量风险预防
7.1 供应部门：
按《采购控制程序》优选合格供方，保障原材料的及时供给，提供满足生产合格产品的原材料质量。
不合格原材料按《不合格品控制程序》予以受控。
原材料堆放符合《产品可追溯性控制程序》，确保不同种类不同质量的产品不混淆。
7.2 生产部门：
按标准及合同组织生产，按操作规程控制。
按《产品可追溯性控制程序》标识与堆放。
按《不合格品控制程序》管理不合格产品。
有计划地开展质量改善活动，提高质量控制能力。
7.3 营销部门：
遵守合同法，恪守信用。
优选诚信度高、实力强、善经营、懂管理的经销商。
培养业务员质量风险防范意识与能力，构建质量信息反馈机制，能与经销商有效沟通，强化售前售中售后服务。
指导经销商建立质量管控网络，采取事前防范质量风险的措施，提高及时处理质量危机的能力。
7.4 物流仓管部门：
根据《产品可追溯性控制程序》的要求，确保按品种、规格及质量状态进行标识与堆放，遵照出货指令正确发货，并如实填写记录。
保障产品在仓库贮存及转运过程中、交付客户前的防护条件，做到质量不受损。
7.5 品管部门：
建立质量保证体系，并维护正常有效运行。
按《产品检验控制程序》实施检验，保持检验数据的正确与及时。
按《产品可追溯性控制程序》实施现场质量监督检查与考核。
按《不合格品控制程序》跟踪不合格品的处置，防范非预期放行。
8. 相关记录
《质量纠纷调查处理报告》
《质量事故分析反馈表》
9.本制度于2011年12月10日发布，自2012年01月01日起实施。
质量事故分析反馈表。