银行工作检查整改报告范文银行整改报告写
银行工作及存在问题整改报告
银行工作及存在问题整改报告一、引言近年来，我行在积极应对经济发展带来的机遇与挑战的同时，也面临了一系列的工作问题。
为了提高服务质量、加强风险控制，特就存在的问题进行了调查分析，并制定了整改方案，以期改进银行工作的效率和可持续发展。
二、存款业务问题目前，我行存款业务存在一些问题，主要包括以下几个方面：1. 存款办理流程繁琐：客户在存款过程中需要填写大量表格，繁琐复杂的流程导致客户体验差，影响了工作效率。
2. 存款存续期管理不规范：我行未能有效监控存款的存续期，导致一些存款过期未兑现，造成经济损失。
解决方案：针对上述问题，我行拟采取以下措施进行整改：1. 优化存款办理流程：简化存款表格，减少客户填写内容，提高办理速度和便利性。
2. 建立定期存款存续期提醒系统：通过引入信息技术手段，设立存续期提醒系统，及时提醒客户和工作人员，确保存款按时兑现。
三、贷款业务问题在贷款业务方面，我行也存在一些问题，主要涉及以下方面：1. 申请材料要求复杂：客户在申请贷款时需要提供大量的证明材料，增加了客户的负担，也增大了银行的审核工作量。
2. 贷款审批流程繁长：目前我行的贷款审批流程较长，导致客户等待时间过长，增加了客户的不满。
解决方案：为了解决上述问题，我行拟采取以下措施进行整改：1. 简化贷款申请要求：优化申请材料要求，减少不必要的证明材料，降低客户的负担。
2. 精简贷款审批流程：通过引入信息技术手段，提高贷款审批的自动化程度，缩短审批所需时间，提高工作效率和客户满意度。
四、风险控制问题在风险控制方面，我行也需加强相关工作，主要存在以下问题：1. 风险评估不全面：目前我行的风险评估工作还存在不足，未能全面评估客户的信用状况和还款能力，容易造成风险积聚。
2. 风险管理体系不健全：我行的风险管理体系尚未完善，缺乏有效的风险监控手段。
解决方案：为了加强风险控制工作，我行拟采取以下措施进行整改：1. 完善风险评估制度：制定更全面的客户信用评估制度，综合考虑客户的信用记录、还款能力等因素，提高风险评估的准确性和全面性。
银行整改报告范文
银行整改报告范文一、引言本次银行整改报告旨在全面总结和评估我行的经营状况，并提出合理有效的整改措施，以进一步提升服务质量、增加信任度、规范经营行为。
本报告将围绕风险管理、内控体系、客户服务、创新能力等方面展开分析。
二、风险管理风险是银行经营中的核心问题，本行在风险管理方面存在以下问题：1. 缺乏全面的风险评估：现行的风险评估体系仅关注于信用风险和市场风险，对于操作风险和合规风险的评估不够全面。
2. 风险防范措施不到位：某些业务线对于风险防范措施的重视程度不够，未能建立有效的风险防控机制。
为了解决这些问题，我行将制定完善的风险评估体系，加强对风险控制的监管，提升风险管理的水平。
三、内控体系内控体系是保证银行经营健康的基础，但我行在内控体系方面存在以下不足：1. 内部控制流程不够清晰：某些重要岗位职责划分不清，导致内部控制流程混乱。
2. 内部监督机制不完善：内部审计部门的独立性和专业性亟待提升，内部稽核工作效果不明显。
为了加强内控体系建设，我行将建立完善的内部控制流程，提升内部审计部门的专业能力，加强对内部控制的监督。
四、客户服务客户是银行的核心资源，但我行在客户服务方面存在以下问题：1. 对客户需求了解不足：某些客户经理对客户的需求了解不深入，导致无法提供个性化的服务。
2. 服务流程不畅：某些业务环节存在繁琐的操作流程，降低了客户的体验感。
针对这些问题，我行将加强对客户需求的调研和分析，优化服务流程，提升客户满意度。
五、创新能力创新是银行持续发展的动力，但我行在创新能力方面存在以下不足：1. 创新意识不强：某些岗位对于创新的重要性认识不深，缺乏主动创新的意识。
2. 创新机制不健全：创新项目选择和评估机制不完善，导致创新项目的成功率较低。
为了提升创新能力，我行将加强对创新教育的培训，建立科学有效的创新机制，激发员工的创新潜力。
六、总结银行是金融行业的重要组成部分，必须要不断优化自身的经营模式、提升服务质量，才能适应市场的变化和客户的需求。
某银行分行存在问题整改报告范文
某银行分行存在问题整改报告范文一、引言本整改报告旨在针对某银行分行存在的问题，提出相应的整改措施和预期效果，以提升该银行的服务质量和市场竞争力。
二、存在问题分析经过内部自查和客户反馈，我们发现该银行分行主要存在以下问题：客户服务质量不高：部分员工服务态度不够热情，业务处理速度慢，影响了客户的体验。
风险管理不到位：信贷业务存在一定风险，不良贷款率较高，风险管理存在漏洞。
创新能力不足：在金融科技快速发展的背景下，该银行分行创新能力不足，产品同质化严重。
内部管理混乱：部分内部管理制度执行不力，导致工作效率低下。
三、整改措施针对以上问题，我们提出以下整改措施：提高客户服务质量：加强员工培训，提高服务意识和业务水平，优化业务流程，提升客户体验。
加强风险管理：建立完善的风险管理体系，加强风险预警和监测，降低不良贷款率。
增强创新能力：鼓励员工创新，加大科技投入，开发符合市场需求的新型金融产品。
规范内部管理：建立健全内部管理制度，强化执行力，提高工作效率。
四、整改效果预期经过整改，预期实现以下效果：客户服务质量明显提升：客户满意度大幅提高，忠诚度增强。
风险管理水平显著提升：不良贷款率下降，风险控制能力增强。
创新能力显著增强：金融产品更加丰富，满足客户需求。
内部管理更加规范：工作效率提高，企业形象提升。
五、总结与展望通过本次整改，某银行分行将提升服务质量和风险管理水平，增强创新能力，规范内部管理。
我们相信这些改进将有助于提高该银行的市场竞争力，为未来的发展奠定坚实基础。
同时，我们也要看到整改工作的重要性和长期性，需要不断优化和完善各项措施，确保整改工作取得持久成效。
在未来的工作中，我们将持续关注客户需求和市场变化，不断创新和改进服务模式和管理方式，努力为客户提供更加优质、便捷的金融服务。
同时，我们也希望得到监管部门和社会各界的支持和监督，共同推动我国银行业的发展和进步。
银行整改自查报告5篇
自查报告内容要简练，避免重复，用语要准确，切忌词不达意，文字冗长。
以下是整理的银行整改自查报告，欢迎阅读！【篇一】银行整改自查报告根据自治区农村信用社工作会议安排，我联社于今年五月起在全辖集中开展了一次以提升联社形象为目的，以整肃行风行纪为目标，以全体员工为教育对象，以信贷岗位人员为重点的“阳光信贷”整肃行风行纪职业道德教育活动，通过此次活动，我对照自身自我检查，现报告如下：一、在学习上：作为一名部门经理，我在平时的工作中，能够积极学习信贷业务及相关知识，较熟悉地掌握了业内知识，但仍不够努力，总是沿袭一些以往的经验办事，不能够满足个人和工作对知识的需要，没有深层次的去钻研开创一些新的业务处理方法，因此在以后的工作中仍应更加努力学习各类相关知识。
二、在思想上；对于此次”阳光信贷”活动的开展，我作为一名中层干部，在思想上绐终高度重视，深知这项工作的重要性，不敢有丝毫懈怠。
我深刻认识到”阳光信贷”活动的开展，不仅有效提升了我社的社会声誉，进一步拉近了与农民的关系，缩短办贷时间，提高了办贷的效率，而且实施“阳光操作”，把信贷工作置于社会和客户的监督之下，从源头上防范了贷款道德风险的产生。
三、在信贷管理上；自我被任命为部门经理以来，我能够时刻保持清醒头脑，在调查及审查贷款手续时，力求完善，不出差错，确保手续真实合法。
但在贷后的检查上，存在一定的惰性，小部分的档案信息没有完善，对一些几千元额度的小额贷款，总是片面的认为手续办理的合规，片面的相信担保人，而没有更为细致的调查。
此一问题在今后的工作中将做为重点予以改进，杜绝违规行为，降低贷款风险。
四、内控制度的执行上；多年来始终坚持按章办事，努力执行好各项规章制度。
但仍在一些细节的问题上出现漏洞，无截留贷款本息行为、擅自挂息等经营违规行为；无虚报费用，私设小金库待为；无擅自罚款，乱收手续费行为。
五、工作作风上；我在工作中，兢兢业业，没有利用职权索要、接受他人财物的行为，也不曾经商、入股办企业，更无侵占集体财产的行为，无涉及黄赌毒等违法行为，始终保持一个信合职工的光辉形象。
银行整改报告范文
银行整改报告范文尊敬的领导：根据我行对内部管理情况进行的全面检查，发现存在着一些问题，经过深入分析和综合评估，我行制定了整改措施并进行了整改工作。
一、存在的问题及原因分析1.业务操作风险问题缺乏完善的业务流程和标准操作规范，导致员工处理业务时出现频繁的错误和差错。
这主要是因为部分员工对相关业务操作规程掌握不够熟悉，对操作要求认识不清，缺乏操作经验等原因造成的。
2.内部控制问题部分员工违反内部审批流程，擅自操作或变更客户资料，给客户带来了不必要的损失，也给银行形象带来了负面影响。
这主要是因为员工对内部审批流程不熟悉，对风险控制意识不强等原因造成的。
3.人员管理问题部分员工素质不高，工作积极性不高，服务态度不够热情，没有形成良好的服务习惯。
这主要是由于招聘和培训机制不健全，对员工的素质要求不高等原因造成的。
二、整改措施1.完善业务操作规范针对业务操作风险问题，对所有业务操作流程进行全面梳理，制定详细的操作规范，确保员工了解规范操作要求。
加强对员工的培训，增加他们的操作经验和熟悉度，提高他们的业务能力。
2.加强内部控制对内部审批流程进行规范，明确权责边界，加强内部审批环节的监督和审核。
建立健全的内控制度，加大对员工违规操作的打击力度，形成良好的内部控制氛围。
3.强化人员管理优化员工招聘机制，提高录用标准，确保招聘到素质较高、能力较强的员工。
加强对员工的培训，提高员工的业务水平和服务意识，鼓励员工参加相关培训和学习，提高员工综合素质。
三、整改工作进展1.业务操作规范完善情况本行制定了相应的业务操作规范，并对各部门的员工进行了详细的培训，确保他们了解和掌握了规范操作要求。
经过近期的监督和检查，业务操作错误和差错明显减少，取得了较好的效果。
2.内部控制加强情况本行对内部审批流程进行了规范，强化了内部审批环节的监督和审核，确保员工遵守相关规定。
针对违规操作的员工进行了严肃处理，起到了警示作用。
内部控制体系已初具规模，能够起到一定防范风险的作用。
上级行检查发现问题整改报告银行
上级行检查发现问题整改报告银行一、背景介绍近期，上级行对本行进行了一次全面的检查，发现了一些问题和不足之处，需要我们认真对待并及时整改，以确保本行各项工作的顺利开展。
二、问题概况经过上级行检查人员的查验，我行存在以下问题：1.信贷业务管理不规范：在贷款审批和管理过程中存在操作不规范、审查不严谨等情况，存在一定的风险隐患。
2.内部控制不完善：内部控制制度不够健全，内部审核工作体系不够完善，存在操作风险。
3.反洗钱措施不力：反洗钱意识不够普及，相关控制措施执行不到位，需要进一步加强。
4.客户投诉处理不及时：客户投诉渠道不畅，客户投诉处理流程不规范，影响服务质量。
三、整改方案为了彻底解决上述问题，本行制定了以下整改方案：1.加强培训：对信贷业务、内部控制、反洗钱等方面的员工进行专业培训，提高员工的业务水平和意识。
2.优化内部控制制度：完善内部控制制度，建立健全的内部审核工作机制，确保风险控制到位。
3.加强反洗钱措施：加大对反洗钱工作的投入，全面加强反洗钱措施的落实和执行，提高风险防范能力。
4.优化客户投诉处理流程：建立健全的客户投诉处理流程，加强对客户投诉的跟踪和处理，提高客户满意度。
四、整改措施在整改过程中，本行将采取以下措施：1.设立整改工作组：成立专门的整改工作组，负责协调整改工作，明确整改责任人。
2.加强监督检查：加强对整改工作的监督检查，确保整改措施的贯彻执行和效果到位。
3.落实整改责任：明确整改责任人，建立整改台账，定期汇报整改进展情况。
4.开展整改督导：开展整改效果评估，及时发现问题，进一步完善整改措施。
五、整改目标与期限本次整改的目标是确保所有问题能够得到妥善处理，提升本行的整体管理水平和服务质量。
整改期限为一个月，届时将对整改效果进行评估和总结。
六、结语本行将以最严谨的态度和最高效的措施，认真整改上级行在检查中发现的问题，确保问题得到有效解决，提升工作业绩，保障银行的正常运转和发展。
银行整改报告精选7篇
银行整改报告精选7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行自查报告及整改措施3篇
银行自查报告及整改措施银行自查报告及整改措施精选3篇（一）以下是银行自查报告及整改措施的例如：银行自查报告一、自查情况：1. 案例分析：对近期发生的一起客户投诉案例进展了详细分析，发现客户投诉原因为柜员效劳态度恶劣以及办理业务不标准。
2. 内部流程审查：对银行各业务部门的内部流程进展了审查，发现某些环节存在诸如信息传递不畅、审批流程缺失等问题。
3. 内部监管制度审查：对银行的监管制度进展了审查，发现局部制度存在过时、不完善以及执行不到位的问题。
4. 内部控制机制审查：对银行内部的控制机制进展了审查，发现某些环节存在缺乏有效的风险控制措施和内审机制不完善的问题。
二、整改措施：1. 重视培训：对柜员进展业务培训，进步效劳意识和业务程度，并建立定期培训机制，确保员工掌握最新的业务知识和操作标准。
2. 优化流程：对内部流程进展优化，改良信息传递方式，简化审批流程，并建立内部流程监控机制，确保流程畅通和标准。
3. 完善制度：对监管制度进展修订和完善，确保制度与实际操作相符，并建立制度执行监视机制，确保制度执行到位。
4. 强化内控：加强内部控制机制，完善风险控制措施，建立内部审计机制，确保风险得到及时识别和处理。
5. 客户意见反应机制：建立客户意见反应机制，鼓励客户提供珍贵建议，并及时处理客户投诉，改良效劳质量。
以上整改措施将被银行立即施行，并建立监视机制，确保持续改良。
感谢您对我们银行的监视和支持，我们将努力改良，为客户提供更好的效劳。
此为例如报告，请根据实际情况进展修改和调整。
银行自查报告及整改措施精选3篇（二）银行自查报告是银行定期进展的自我评估和监视的重要工作之一。
它的目的是发现和解决银行内部存在的风险和问题，以进步银行的运营效率和风险管理程度。
整改措施是针对自查报告中发现的问题制定的详细行动方案，旨在解决问题并防止类似问题再次发生。
以下是银行自查报告及整改的措施的一般步骤：1. 自查报告：银行按照相关法规和内部监管要求，对自身的运营、风险管理、合规性等方面进展全面的自我评估和检查。
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银行工作检查整改报告范文银行整改报告写一、中国银行民权支行自查自纠整改报告根据县政府统一安排和部署，我行的民主评议行风活动已按照要求完成了宣传发动、征求意见、自查自纠等阶段。
为确保此项工作不走过场，取得实效，我行对征求到 ___和建议进行认真梳理汇总，高度重视，认真查找原因，研究整改措施，积极抓好整改，务求取得实效。
现将整改工作的有关情况报告如下：一、高度重视，认真对待今年以来，民权支行从全局发展的高度充分认识政风行风评议工作的重要意义，根据系统统一安排，结合单位实际，及时制定了年度行评工作方案，分阶段明确了工作重点，成立了领导小组，扎实有效地开展了一系列工作。
针对市纠风办反馈给我行的行风评议群众代表提出 ___和建议，我行高度重视，认真对待，一是迅速召开会议，统一思想，提高认识，端正态度，确定整改的重点内容。
二、明确责任，量化任务按照谁主管谁负责、谁的问题谁整改的要求， ___亲自抓，分管领导各负其责，各部室具体负责各自业务范围内的整改工作，各部室负责人为具体责任人，明确整改标准和整改时限，确保整改各项措施的落实。
三、一边抓整改，一边抓巩固行风评议我行的主要问题集中在办理业务速度慢，客户等待时间长上，我行对此进行了迅速整改，八月份我行新装修营业厅已投放使用，从而结束了长达三个月临时营业场所，新增设了2个柜员窗口，新营业厅环境优美，设施齐全，与临时营业场所相比有了全面改观。
同时我行狠抓文明优质服务和技术练兵，要求，各个岗位服务到位，完全按照我行服务标准严格执行，每天对服务进行检查，对发现的服务问题及时进行处理，若属于员工的问题进行重罚；全面加强技术练兵工作，制定技术练兵方案，对于能手级员工进行重奖，对于长期技术不达标员工要待岗培训直至清退。
经过整改我行服务水平得到全面提升，客户满意度大大提高。
今后，我行要把整改主要内容目标化、制度化，对一时不可能解决的问题研究长效措施分步整改，常抓不懈。
力求通过整改，解决好我行工作作风中存在的一些实际问题，进而推动整体工作，通过整改收到实实在在的效果。
中国银行股份有限公司民权支行二○○九年八月八日二、整改报告市分行审计组于xx年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》（牡内审报字xx年第1号）我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下：一、个人业务1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理2、 ATM现金长短款当天需及时处理3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号4、大额现金须及时锁入金柜5、早、晚必须双人拆封款袋6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地 10、柜员不得代用户填写单据二、公司业务1、尽可能减少验印时的强制通过率2、公司业务对账单由专人保管3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号三、进一步加强内控管理的措施和安排1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。
提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险。
提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作行为。
提高对制度建设、制度执行认识，在制度建设上完善自我，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度落实到位，堵塞管理漏洞，落实各项内控制度，落实责任人、实施人，确保制度落实不留空白，责任明确不模糊。
加强考核评价，落实审核工作，发现问题及时通报，及时整改，奖优罚劣，大力营造执行规章制度光荣，违反规章制度可耻的良好氛围。
3、正视存在的问题，今后将进一步加强员工规章制度学习，加大员工业务操作方面培训力度，强化内控制度贯彻执行，不断提高全行员工综合业务素质，不断提高员工对操作风险的防范意识。
对存在问题在整改的前提下举一反三，引以为鉴，在学习上教育员工，在制度上制约员工，进一步提高我行整体内控管理水平，把操作风险降到最低限度。
一、领导高度重视组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。
要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。
使财务工作做到精、准、细、严。
二、存在的问题，及整改情况1、财务人员没有从业资格证。
2、未完全执行中小学生公用经费使用办法。
3、财务票据不规范。
4、固定资产登记手续不规范。
5、资金管理不规范。
6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。
7、贫困生补助资料不全。
三、针对实际情况，进一步规范财务管理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改存在问题。
1、财务人员没有从业资格证。
准备参加培训，接受专业知识培训，取得从业资格证。
2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。
公用经费不能用作对其教师的任何劳务费支出。
3、对于寄宿生生活补助费用，严格执行“收支两条线”管理制度。
4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积累，不遗漏任何一笔手续。
5、规范资金管理，对于上级拨款资金，专款专用。
严格遵守财务制度，坚决杜绝使用大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。
首先要知道发票的定义：发票是记录经济业务，明确经济责任的一种书面证明。
①用款计划不规范。
对于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，对于工程类的报告不能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期间不结帐。
（用款计划是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。
要经这五类人员的商讨后所得出的用款计划，方为有效合法的计划。
）②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要根据不同的发票要签明同意报销、同意支付、同意汇款、同意转账等字样。
签字的同时一般不允许出现代签字现象，当出现需要代签字的时候要写明经×××同意×××代签。
③发票金额和清单金额不相符；对于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不相等的情况，将作为作废发票；对于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单说就是就低不就高。
④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一一钩对。
其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。
⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。
⑥白条是我站存在的一个重大问题，大多为劳务费。
自xx年起，要向税务部门交纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的管理。
⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。
⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公示栏下要写明监督电话：6222355。
并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望广大教师监督。
6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报告要经教育局领导签字，学校方可实施。
杜绝采用分割方式使发票不满3万元。
7、对于贫困生资料问题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。
今后，我们将按照财务制度管理经费，按照教育局要求严格把关，加强管理，不断进取、使工作规范化、制度化。
公司财务整改报告范文集团公司领导：20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。
2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。
3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。
4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。
二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。
2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。
3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。
三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47元。
2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。
3、库管员所报入库数据和实际实物数据相差较大，导致公司会计对存货资产无法正确计量，失去资产管理及控制的实际意义。
为达到资产管理目的，公司不得不多次组织人力、物力、财力盘点实物，又给公司增加了一定的不该发生的费用。
4、地磅单据没有统计入台帐，是因为司磅员疏忽漏计，而报表报至财务部，当时对磅单的号码的连续性没有及时确认。
四、整改结果1、未签字票据已经全部找到当事人履行了签字的手续。
2、磅单和付款单据不符部分，已经全部查找出原因，进行备注说明，并另行制作了调节表，并与其它相关资料装订在一起，以备随时查阅。
3、多付款部分，分别都找到了收款人。
目前正在通过法律程序处理。
4、库房盘点已经全部结束，针对该问题，公司制定了产成品出库的补充细则，并已经开始实施新的补充细则，实行双人出库。
目前进展顺利。
另根据员工能力及特点，对库管员进行了调整：由赵青俊接替库管工作，负责存货的计量和收发；原库管马艳萍因熟悉存货分布状况，以库房协管员身份继续协助赵青俊管理存货。
5、漏计的购入原料，经过查证得到落实，原料已经入库，货款已经支付，并已经改正原始台帐记录。
6、对账实不符部分已经做了据实调整。
7、全厂于20XX年14月25日完成资产复查和补盘工作，现正在进行资料。