成品抽查检验记录表
2018年第四季度污染源日常环境监管随机抽查记录表
2018年第四季度污染源日常环境监管随机抽查记录表序号企业固定编码企业名称所在县（市区）生产状态污染治理设施建设情况污染治理设施运行情况污染物排放达标情况检查时间抽查发现的问题处理处罚情况备注1 24371323-fea44b7142沂水中兴液压机械有限公司沂水县正常生产已建设工序未生产2018-12-18对沂水中兴液压机械有限公司进行随机抽查，基本情况如下：1.现场检查时该单位正在生产，刷漆、打磨、焊接工序未生产。
2.该单位年产20万套油顶项目2010年6月20日由市环保局批复，目前尚未验收；沂水县环保局于2017年12月27日对该单位未验先投行为进行了立案处罚；该单位于2018年11月份组织开展了自主验收，目前正处于验收整改期。
3.一车间南侧空地，物料堆放混乱，部分地面有油污和存有沾染油污的废旧物品。
1.立即对一车间南侧空地油污进行清理，并按照危险废物进行暂存和处置，并对设备进行清理；2.根据验收专家提出的意见进行整改，尽快完善环保手续。
2 11371327-58309163-6莒南嘉诚水质净化有限公司莒南县正常生产已建设正常运行正常排放2018-10-18各工序正常运行3 24371325-57936102-3豆黄金食品有限公司费县正常生产已建设正常运行达标排放2018-10-24对都黄金食品有限公司开展随机抽查。
1.现场检查时，该企业正在生产。
2.该公司年产豆干500吨项目2012年6月经费县环保局批复（费环管字〔2012〕48号），2013年8月通过验收（费环验〔2013〕10号）；年加工腐竹150吨项目2015年8月由费县环保局批复（费环管字〔2015〕72号），2016年2月通过验收（费环验〔2016〕3号）；年加工腐竹10000吨项目于加强污水处理设施运行，做好运行纪录。
2017年3月30日由费县环保局审批，目前正在建设。
3.企业废水排放为间歇性排放，现场检查时未排水。
4.热源由上源热电提供蒸汽。
生产过程巡检记录表
年巡查检查岗位项目原料标识原料存储原料库 6S装卸现场.生产管理现场巡查指南编号： B/JD.HD501月日检查人：检查内容实际情况描述（合格或不合格描述）检查标准及处理1、标识是否正确（检查原料标识卡填写内容）；1、原料标识卡填写内容与实际相符；2、换牌是否及时（保证在用与先进先出）；2、原料标识牌与实际相符且符合先进先出；3、领用记录是否正确、完整（核对库存数）；3、领用记录清晰、准确，库存数与实际相符；4、是否按先进先出原则使用（看入库时间）；4、原料按先进先出原则使用；5、是否有不明物（有无未标识的物品）。
5、仓库内无不明（未标识）物品。
1、码放是否规则（检查分区货位、检查码放整齐度、1、原料分区码放，原料堆无倾斜；检查是否存在交叉污染的可能）；2、粒料、粉料原料分开码放；2、防潮情况（查地面湿度和底层包质量；查屋面漏雨3、仓库不漏雨、不上潮；情况；根据天气查门窗关闭情况）；4、阴雨天门窗关闭；3、保质期（查入库时间和保质时间；根据库存量和使5、原料在保质期内使用完；用量作存放质量评估）；6、原料帐物相符；4、抽查原料实际库存与阿佳希报表的符合性。
7、各品种原料库存量不低于安全库存量。
5、原料库存量（在安全库存量内）1、办公室物品摆放（按办公区6S 标准核查）；1、办公室符合集团办公区6S 标准；2、地面、门窗整洁度（按生产区6S 标准核查）；2、仓库符合集团生产区6S标准；3、仓库墙壁、墙角、屋顶、原料堆上是否有蜘蛛网和积尘；1、现场次序（查车辆摆放、装卸顺序的规范性）1、车辆摆放有序，装卸顺序按到厂时间排列；2、安全情况（查司机、客户、装卸人员作业的规范性，2、无安全隐患，无安全事故；查是否有安全隐患）；3、原料码放架板数量符合规定、码放锤直平3、卸车速度和原料码放（查码放数量、码放整齐度，整；观察到货车辆情况）；4、叉车按程序保养到位，无带病工作；4、叉车（查保养情况；看工作状况；查方向、灯光、5、场地散落原料及时分类回收装袋；喇叭、刹车的完好性）；6、装卸速度满足到货需要。
成品抽检记录表
订单号
产品编码
成品抽检记录表
产品型号
数量
抽检数 量
外观
编号：
功能Biblioteka 包装检验人/日期审核人/日期：
《成品抽检记录表》使用说明
一、使用范围：适用于成品抽检的整个过程的填写。
二、编号：各部门自行编号，建议采取以下格式：
□□-□□□□□□□
部门缩写，2位，参见《体系文件编写导则》； 年度缩写，2位，如2019年缩写为19； 月份缩写，2位，如4月份缩写为04； 序号，3位，从1开始，连续编号。 三、填写要求： 1、订单号、产品编码：抽查产品的订单号及产品编码。 2、产品型号、数量：抽检的产品型号及数量。 3、抽检数量、外观、功能、包装：检验人根据抽检实际情况如实填写。 四、原件存档及保存期规定： 原件由申请部门填写，保存期为1年。 五、归口管理部门：品质部。 六、发放范围：品质部 七、生效日期：
77现场检测项目检查记录表
项目名称
检测部经理
项目地点
项目负责人
检查人
检查日期
检查内容
序号
检查项目
检查情况记录
1
现场负责人（授权负责人）是否
到位
2
现场检测人员是否到位
3
仪器、设备配置是否合理、能否满足项目需求
4
人员配置是否合理，能否满足项目需求
5
现场检测工作是否按照技术规程进行操作
6
检测环境是否满足技术标准规定的要求
16
整改要求：
7
是否建立报告台账，并记录清晰
序号
检查项目
检查情况记录
8
检测报告盖章是否齐全，பைடு நூலகம்档是否规范
9
检测报告及原始记录签字是否齐全、有效
10
原始记录划改是否规范
11
是否有虚假报告或虚假原始数
据
12
使用的仪器是否在检定（校准）有效期内
13
仪器使用记录信息是否及时、完整
14
是否有需要整改项目，整改进展如何
15
其它：
仓库抽查记录表
17年
盘点 实盘数
5月28 日
库管自盘次 数
页码：
赢/亏数
页码： 库存报警 安全库存数 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 报警记录 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否 □记□否
无缺失 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无 □无
无涂改 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有 □有
备注
□有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无 □有 □无
第
页，共 记录单据
页；
文件编号： 收发货 不及时单数 准确 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 □是□否 单号
（单号前+表示收 -发）
版本：V1.0
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成品试验检验规范
成品实验检查规范成品实验检查规范1 范畴本规范规定了变压器重要部件铁芯、线圈、器身、油箱、箱盖、储油柜、绝缘件旳检查措施和根据等有关内容。
本规范合用于本厂外包加工旳铁芯、油箱、箱盖、储油柜、绝缘件及自制部件线圈、器身检查和成品旳出厂实验。
2引用原则GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则GB/T6451-1999三相油浸式电力变压器技术参数和规定JB/T56011-92《油浸式电力变压器产品质量分等》3 铁芯检查3.1 使用旳量具、仪表见表13.2 检查程序3.2.1 委外加工旳铁芯应验证其检查报告或合格证明，每台必须有检测检查报告或合格证明。
3.2.2 抽样检查。
按其比例大小，10台之内抽检一台，10台以上抽检2台，25台以上抽检5台。
3.2.3 检查铁芯与否有一点可靠接地。
3.2.4 用500VMΩ兆欧表检测铁芯绝缘电阻拆除铁芯接地片后旳绝缘电阻必须＞200MΩ。
3.2.5 铁芯片检查在拆除上铁轭后任取5片，在其毛刺最大处测量（缺口交点除外）用千分尺测量，剪口毛刺＜0.03 mm；长边偏差±0.15 mm，短边偏差0.03 mm，宽度偏差-0.2 mm ，平行度＜0.4 mm，直线度＜0.5 mm，角度偏差±0.03°。
用游标卡尺旳深度尺测量上铁轭上端面两相邻铁芯片旳差值，不应＞1.0 mm（芯柱直径≦330 mm时）。
3.2.7 检查两下夹件上肢板间平面度用300mm钢板尺和塞尺测量A、C相外侧，其平面度应<3.0mm（铁芯直径≦330mm 时）。
3.2.8 检查铁芯表面状况察看铁芯外表面不应有锈蚀（但容许有被漆膜覆盖旳锈迹，其面积应不大于可见部分旳20%）。
3.2.9铁芯叠片不应有错叠漏叠现象,每级接缝处不得有重叠压边现象。
接缝空隙：铁芯直径≤330mm时离缝≤1.5 mm。
3.2.10 接地检查接上接地片，铁芯对夹件、垫脚应为通路，拆下接地片应为断路。
钢结构检验批验收记录表(全)
2
钢材表面质量
第7.2.5条
10/12
抽查12处，合格12处
100%
3
切割精度
第7.2.2条
第7.2.3条
全/10
抽查10处，合格10处
100%
4
矫正质量
第7.3.3条
第7.3.4条
第7.3.5条
10/10
抽查10处，合格10处
100%
5
边缘加工精度
第7.2.4条
10/10
抽查10处，合格10处
/
检验批部位
1轴~10轴
施工依据
《钢结构工程施工规范》GB50755-2012
验收依据
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
主控项目
验收项目
设计要求及规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查结果
1
基础验收
第10.2.1条、
第10.2.2条、
第10.2.3条、
第10.2.4条
10/10
抽查10处，合格10处
验收依据
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2020
主控项目
验收项目
设计要求及规范规定
最小/实际
抽样数量
检查记录
检查结果
1
焊接材料进场
第4.6.1条
/
质量证明文件齐全
√
2
焊接材料复验
第4.6.2条
/
/
3
材料匹配
第5.2.1条
/
质量证明文件齐全，资料齐全
√
4
焊工证书
第5.2.2条
/
文件符合规定，资料齐全
食品生产飞行检查(双随机抽查)记录表
第三十三条，GB 14881《食品生产通用卫生规范》6.3.2
是□ 否□
仓储管理情况
5.1
原辅料仓库：
（1）符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》规定的贮存条件要求，具备有效地防护措施
（2）无过期、变质原辅料，过期、变质原辅料清理及记录符合要求
（3）无非生产用原辅料和非生产用其他物品
《食品安全法》第三十三条
是□ 否□
生产场所及设施设备情况
3.1
厂区周边及厂区内环境符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》的要求（重点检查：厂区的选址和布局合理，可有效地防止交叉污染和虫害的滋生，生活区与生产区保持适当距离或分隔）
GB 14881《食品生产通用卫生规范》3
是□ 否□
2
生产场所的卫生、安全防护情况符合GB 14881《食品生产通用卫生规范》和有关技术规范的要求（重点检查：作业区划分合理并采取有效分离或分隔，可避免交叉污染）
GB 14881《食品生产通用卫生规范》5
是□ 否□
生产过程控制情况
4.1
（1）有产品投料记录,且投料记录真实、完整，可实现有效追溯
（2）投料、配料无违法添加（重点检查:“一非两超”）
《食品安全法》第三十四条，GB 14881《食品生产通用卫生规范》14.1.1
是□ 否□
4.2
制定并实施生产关键环节控制要求，记录关键控制点的控制情况，且符合制定的控制要求
（2）设施、设备可有效避免交叉污染和虫害等，防护措施切实有效
（3）直接接触食品及原料的设备和容器材质符合有关要求，并做好清洁消毒
《食品安全法》第三十三条，GB 14881《食品生产通用卫生规范》5
是□ 否□
3.4