过程审核控制程序--范文
过程审核程序范文
过程审核程序范文1.引言过程审核是一种评估组织的运营和管理过程的方法，以确保其符合内部和外部的要求，并能够持续改进。
过程审核可以帮助组织识别和纠正问题，以提高效率和质量，同时确保符合法规和标准。
2.目的过程审核的目的是评估组织的运营和管理过程，确定其是否符合预定的要求和目标，以及是否存在改进的机会。
3.范围过程审核适用于所有公司的运营和管理过程，包括但不限于生产过程、供应链管理、质量管理、人力资源管理、采购管理、销售和营销等。
4.定义（1）过程：过程是指组织在实现目标和满足要求的过程中执行的一系列相关活动。
5.责任和权限（1）审核小组：由经验丰富的审核人员组成。
负责执行过程审核并提交审核报告。
（2）管理层：负责确保组织的运营和管理过程符合要求，并为过程审核提供必要的支持和资源。
（3）审核对象：包括过程所有者、相关员工、文件和记录。
6.过程审核步骤（1）准备阶段：a.确定过程审核的目标和范围。
b.制定过程审核计划，包括审核的时间、地点、人员和资源的安排。
c.通知相关人员，并提供所需的文件和记录。
（2）审核准备：a.审核小组对待审核的过程进行全面的了解，包括关键步骤、相关文件和记录等。
b.准备审核问题清单，用于指导审核过程并记录审核结果。
a.进行开会和介绍，明确过程审核的目的和步骤。
b.对关键步骤和相关文件进行逐项审核，并记录发现的问题和改进机会。
c.与过程所有者和相关员工进行访谈，了解他们对过程的理解和执行情况。
d.检查文件和记录的合规性和完整性。
（4）整理和分析审核结果：a.整理审核问题清单和相关记录，以确定可能存在的风险和改进机会。
b.分析审核结果，确定问题的根本原因，并提出有效的改进措施。
（5）编写审核报告：a.撰写审核报告，包括审核的目的、范围、方法和结果。
b.提出改进建议，并为每个问题和改进机会制定相应的行动计划。
（6）审核报告的审批和分发：a.审批审核报告，并确保报告的准确和完整。
b.将审核报告分发给相关人员，并追踪行动计划的实施情况。
TS16949过程审核控制程序(范本)
3定义采用VDA6.3-2010的术语定义4职责4.1管理者代表负责督促和指导过程审核。
4.2品质部负责过程审核的实施。
5 程序内容5.1过程审核每年至少进行一次，应覆盖所有过程，如有特殊情况可增加审核频次。
5.2由品质部组成过程审核小组，审核组成员应具有一定的技术管理经验，与被审核部门无直接责任关系，要有相关的产品制造经验，并在有资格的审核员带领下至少参加过三次审核。
5.3品质部每年初制定内部过程审核计划，其中应包含过程审核的内容（见《内部审核程序》）。
5.4审核前，品质部编制此次审核的实施计划，内容包括审核组长、审核组成员、审核日程等，经管理者代表批准后，提前三天发至被审核部门。
5.5在实施审核前，由审核组长召集审核员会议，明确分工及审核原则。
5.6过程审核应在各工序的生产现场进行。
5.7审核的方式可按审核内容进行全数检查，也可按抽样方式进行。
5.8过程审核内容5.8.1操作者有无上岗证，是否为规定的人员，是否按工艺规程、作业指导书进行操作。
5.8.2产品图纸、工艺规程、工艺卡和检验规程等是否是现行有效的版本。
5.8.3使用的设备、工装、工具、量具等是否符合要求，有无合格证明并在有效期限内。
5.8.4原材料、半成品是否有合格的标识标签或合格图章。
5.8.5对工序质量特性值随机抽取样本，计算工序能力指数Cpk值，确定工序能力是否符合有关规定或顾客提出的要求。
5.8.6操作现场的环境条件，如温度、湿度、清洁度等是否符合要求。
5.8.7是否认真执行“自检、巡检、专检”制度，是否执行首检制度。
5.8.8记录是否完整、清晰，标识是否符合要求，有可追溯性。
5.8.9检验员、工序负责人对该工序监督、巡查是否认真负责。
5.8.10操作程序的管理是否符合规定等。
5.9过程审核结束后，由审核组形成审核报告，经审核组长审核，管理者代表批准后发放至总经理、管理者代表和有关部门负责人。
5.10被审核部门根据过程审核结果，提出相应的纠正措施并实施。
内部质量审核控制程序范文
内部质量审核控制程序范文内部质量审核控制程序范文1.目的通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。
2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。
3．职责3.1 管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。
3.2 工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。
3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。
3.4 内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。
4．控制程序4.1 质量体系年度审核计划的编制4.1.1 工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a)审核的目的和范围;b)审核依据的标准和文件;c)审核的频次和进度安排等。
4.1.2 年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。
4.2审核的准备4.2.1 管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。
4.2.2 审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a)审核的目的、范围、依据和方式;b)受审核的部门和审核的要素;c)审核员分工和进度安排;d)审核的重点和要求等。
4.2.3 审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。
4.2.4 内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。
过程审核管制程序
XXXX 五金塑胶制品厂文件名称：过程审核管制程序文件编号：XX制订部门：品管部制订日期：XX页数：3文件制修订记录1目的按计划对汽车零件産品的生産过程进行审核，以验证过程是否符合规定的要求。
2适用范围适用于本公司所有汽车零件産品的现场验证活动。
3权责3.1品管部负责过程审核计划的制定。
3.2总经理负责过程审核计划的批准和审核人员的任命。
3.3管理者代表负责组织和监督过程审核的实施。
3.4制造部汽车零件生産车间负责配合过程的审核工作，并负责对不符合项进行原因分析与改进。
4定义无5作业程序5.1过程审核计划的制定5.1.1每年底由品管部制定下一年度的《産品过程审核计划》，原则上每年至少一次，审核计划经总经理批准后实施。
5.1.2汽车産品的过程审核的时机应在某种産品的批量生産时进行。
5.1.3当出现以下情况时，可增加过程审核频次，但必须经总经理批准：A．新産品生産有必要验证过程可靠性时，可选择有针对性地实施；B．改变生産工艺；C．发生重大质量问题或顾客投诉增加；D．变更生産地点或供应商；E．其他重大改变。
5.1.4过程审核的内容可包括：A．生産过程是否按质量控制计划进行；B．现场各工序作业是否与作业指导书一致；C．生産过程确定的质量目标是否达成；D．过程能力是否达到要求；E．是否按FMEA规定的反应计划执行；F．工厂、设备、设施的有效性策划是否符合规定要求。
5.2过程审核的实施。
5.2.1过程审核前的准备工作A．在审核前15天由总经理任命审核小组，由审核组长以书面形式通知被审核部门做好接受审核的准备；B．审核小组负责制定《过程审核检查表》，审核检查表可采用提问方式。
5.2.2首次会议由审核组长主持，审核员和被审核部门主管或代表参加，由审核组长介绍本次审核的目的、范围和具体安排及审核程序要求等。
5.2.3现场审核由审核员根据审核检查表对现场进行审核并记录审核结果，当发现不符合项时应与被审核人员当场确认，避免事后发生争执。
如何做过程审核范文
如何做过程审核范文过程审核是对一个过程或活动进行评估、审查和监控的过程，以确保其符合规定的要求和标准。
下面是一个1200字以上的过程审核范文供参考：1.引言过程审核是一种重要的质量管理工具，用于评估和监控一个过程或活动的执行情况。
本文旨在对公司销售过程进行审核，并提供一些建议和改进措施，以提高销售绩效和客户满意度。
2.背景公司销售过程是指从销售机会的产生到订单成交的整个流程，包括销售人员的拜访、产品展示、报价、谈判和合同签订等环节。
销售过程的效率和质量直接影响着公司的业绩和声誉。
3.审核目标和方法本次审核的目标是评估销售过程的执行情况，确定是否符合公司制定的销售流程和标准，并提供建议和改进措施。
审核采用文件审查、现场观察和访谈的方法。
4.文件审查通过阅读相关文件，包括销售手册、合同样本、报价单等，了解销售过程的规定和要求。
发现存在的问题包括销售人员在制定报价时未按要求填写相关信息、没有进行详细的产品介绍等。
5.现场观察通过实地观察销售人员的工作情况，了解销售过程的实际执行情况。
发现存在的问题包括销售人员未与潜在客户建立良好的沟通和关系、产品展示不够专业等。
6.访谈与销售团队的成员进行访谈，了解他们对销售过程的理解和掌握程度。
发现存在的问题包括销售人员对销售流程的理解不一致、对销售技巧和能力培训的需求等。
7.评价和建议基于文件审查、现场观察和访谈结果，对销售过程进行评估和分析。
提出以下建议和改进措施：(1)加强对销售流程的培训和沟通。
销售人员需要更清晰地了解销售过程的要求和标准，以确保一致的执行。
(2)加强对产品知识和销售技巧的培训。
销售人员需要更专业地介绍产品，同时提升谈判和沟通能力，以提高销售效果。
(3)建立客户关系管理系统。
通过建立客户数据库和跟进系统，及时记录客户需求和沟通情况，并制定个性化的销售计划，提高客户满意度和忠诚度。
(4)定期评估和监控销售过程。
制定关键绩效指标，定期评估销售过程的执行情况，并及时采取改进措施，以提高销售绩效和业务成果。
过程审核控制程序
XXX汽车零部件有限公司文件编号：XX-XX-XX-XX 版本：A 实施日期：2022.4.12 修改次数：0 次过程审核控制程序受控号：归口部门：品管部1目的评价过程和工序质量，以确保公司过程和工序质量符合要求。
2范围适用于与汽车相关的生产部过程审核工作及其管理控制活动。
3术语定义过程审核：即过程质量审核，是通过对过程中某些过程有侧重地进行检查，以评价过程控制的有效性。
过程质量审核是内部质量审核的重点，其目的是为了验证影响生产过程的因素及其控制方法是否满足过程控制和工序能力的要求，及时发现存在的问题，并采取有效的纠正或预防措施进行改进和提高，确保过程质量处于稳定受控状态。
4职责4.1 管理者代表审批《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》及《过程审核报告》。
4.2 品管部编制《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》，负责组织实施过程审核。
4.3 审核组长编制《过程审核报告》，审批《过程审核检查表》，负责主持过程现场审核启动会议。
4.4 审核员编制《过程审核检查表》，拟制《过程审核改善计划书》，负责对《过程审核改善计划书》中纠正/预防措施进行跟踪和验证。
4.5 相关部门负责制订过程审核不符合项的纠正/预防措施，并按计划实施纠正/预防措施。
4.6 管理部负责相关文件的发放。
4.75工作程序责任部门流程工作内容相关文件与表单品管部/体系管理员过程审核的启动5.1 出现以下情况，启动过程审核：1.计划内审核：对于公司批量产品，按《年度过程审核计划》在规定的时间内对规定产品的生产过程进行过程审核。
2.计划外审核，以下情况出现时制订《过程审核实施计划》实施过程审核：1）新产品或更改产品试生产完成后，批量生产前对这些产品的生产过程进行过程审核；《年度过程审核计划》、《过程审核实施计划》2）对经常出现异常不合格的产品生产过程对审核组长会的问题。
通常情况，审核组长将会议持续时间控制在45分钟之内。
会议参加人员包括审核组成员，受审过程直接主管。
某公司过程审核控制程序文件
某公司过程审核控制程叙文件一、引言过程审核是确保公司运营过程的有效性和合规性的重要环节。
为了保证公司过程审核的顺利进行，制定本程叙文件，明确过程审核的目的、范围、流程和责任。
二、目的本程叙文件的目的是为了确保公司过程审核的一致性、透明性和有效性，以提高公司运营的质量和效率。
三、范围本程叙文件适合于公司内部所有过程审核，包括但不限于财务、人力资源、采购、销售和生产等各个领域的过程。
四、定义1. 过程审核：对公司各个过程进行系统性、独立的评估，以确定其符合要求并能够有效实施的活动。
2. 过程审核员：负责执行过程审核的专业人员。
五、流程1. 规划阶段在规划阶段，公司需确定过程审核的目标、范围和计划，以及确定过程审核员。
- 确定过程审核的目标：明确审核的目的，例如评估过程的合规性、效率和改进潜力。
- 确定过程审核的范围：确定需要审核的过程，包括过程的输入、输出、关键要求和相关文件。
- 制定过程审核计划：确定过程审核的时间表、地点、参预人员和资源需求。
- 选派过程审核员：根据过程审核员的专业背景和经验，选派合适的人员执行过程审核。
2. 准备阶段在准备阶段，过程审核员需准备过程审核所需的文件和工具，并与被审核部门进行沟通和确认。
- 采集过程文件：采集与过程相关的文件，包括过程文件、工作指导书和记录表等。
- 准备过程审核检查表：根据过程审核的目标和范围，制定过程审核的检查表，用于记录审核结果。
- 与被审核部门沟通：与被审核部门进行沟通，明确审核的时间、地点和参预人员，并提供过程审核的目的和要求。
3. 执行阶段在执行阶段，过程审核员需按照过程审核计划进行过程审核，并记录相关的审核结果。
- 进行现场审核：按照过程审核计划，对被审核部门的过程进行现场审核，包括观察、访谈和文件审查等。
- 记录审核结果：根据过程审核检查表，记录审核的结果，包括符合要求的情况、不符合要求的情况和改进建议等。
4. 报告阶段在报告阶段，过程审核员需编写过程审核报告，并与被审核部门进行确认和反馈。
内部审核控制程序范本（二篇）
内部审核控制程序范本第一章总则第一条为了保证企业内部管理的规范性和有效性，同时确保企业财务情况的真实可靠，特制定本内部审核控制程序。
本程序是内部审核工作的指导性文件，适用于本企业各个部门的内部审核工作。
第二章内部审核组织第二条本企业设立内部审核组织，由内部审核部门负责组织和实施内部审核工作。
内部审核部门的职责包括但不限于：制定内部审核计划、组织内部审核人员培训、落实内部审核工作、提供内部审核意见和建议等。
第三章内部审核计划第三条每年初，内部审核部门制定下一年度的内部审核计划。
内部审核计划应当根据企业的实际情况和风险评估结果确定重点审核对象和审核区域，并确定审核的具体日期和时间。
第四章内部审核工作第四条内部审核部门根据内部审核计划实施内部审核。
内部审核应当在不打扰正常工作秩序的前提下进行，审核对象应予以配合。
第五条内部审核应当包括但不限于以下内容：（一）审核目标的设定，即审核的范围和目的。
（二）审核依据的确定，即审核的法规、规章和政策依据。
（三）审核方法的选择，即采取何种方式进行审核。
（四）审核程序的执行，即内部审核员按照规定程序进行审核。
（五）审核结论的形成，即根据审核结果，对审核对象提出意见或建议。
（六）审核报告的编写，即将审核结果以书面形式向被审核对象和内部审核部门报告。
第六条内部审核人员应当具备专业知识和丰富的工作经验，熟悉企业内部管理制度和法律法规，具备敏锐的分析能力和良好的沟通能力。
第七条内部审核人员应当保守审核对象的商业秘密，不得泄露审核对象的信息。
第八条内部审核部门应当定期对内部审核人员进行培训，以提升内部审核人员的专业能力和工作水平。
第九章内部审核意见和建议第九条内部审核部门根据内部审核结果，提出审核意见和建议。
审核意见和建议应当具有可操作性和针对性，以帮助企业完善内部管理和控制。
第十条内部审核部门应当及时将审核意见和建议反馈给被审核对象，并跟踪落实情况。
第十一章内部审核报告第十一条内部审核部门应当将审核意见和建议整理成内部审核报告，并报送给企业的高级管理层。
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过程审核控制程序
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批准:
1目的
对过程的质量能力进行评定，使过程达到受控和能力。
2 适用范围
本程序适用于本公司内部的过程。
3 术语与定义
3.1过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
3.2计划内过程审核：针对体系和项目进行的审核。
3.3计划外过程审核：针对问题/事件进行的审核。
当生产流程更改、过程问题、强制降本、发生内部和/或外部
较严重不合格或顾客抱怨时，由管理者代表指派的内部审核小组或特定人员进行计划外审核。
4 责任与权限
4.1质量部负责制定年度过程审核方案，并经管理者代表批准后实施。
4.2管理者代表负责组建审核小组并制定审核组长。
4.3审核组组长负责编制每次的过程审核的实施计划，按计划组织审核小组成员对有关过程进行审核、评价和报
告。
4.4各部门对审核中发现的不符合项，负责制定纠正措施并组织实施。
5 程序内容
6 相关文件
XXXXXX内审控制程序
XXXXXX管理评审控制程序
XXXXXX记录控制程序
7 记录。