物资采购管理制度修订版 (1)
(完整版)物资采购管理制度
物资采购管理制度第一章总则第一条：物资采购供应管理是企业经营管理、产品质量、环境、职业健康安全管理体系认证的主要组成部分之一，因此加强物资管理，严格物资管理制度是促进企业发展,提高经营效果的有效途径.第二条：物资采购供应管理工作必须坚持“从生产出发,为生产服务”的观念，认真贯彻国家、企业经济管理的各项法规和制度，严格执行物资纪律，合理分配物资，及时、齐备、保质、保量、经济合理地组织供应，切实保证企业生产经营活动的正常进行。
第三条：加强物资科学管理。
在物资计划、采购、供应、核算、统计等各个环节上做到“计划有依据，分配有道理,消耗有定额，用料有核销”；合理储存和保管物资，定期清查库房，合理调剂余缺，压缩库存，保证在库物资数量、质量完整无损，降低仓储费用。
第四条：加强物资管理人员的培训，提高管理人员素质.物资工作岗位本着因事设岗，适当配备定员，不能缺岗、代岗，以保证工作质量。
第二章部门职责（一）部门职责1.负责物资系统的全面管理工作，包括制度制定、运行、修改与完善、监督检查制度落实；传达、贯彻上级有关文件精神;承担相关指标的完成。
2.负责公司物资采购各过程监控、建立采购制约机制；协调物资供应，保障工程项目施工正常进行。
3。
负责物资采购、验收、发放、保管以及周转材料租赁、使用、退场等过程管理。
组织分析主要材料、周转材料费用消耗,以便对管理薄弱环节加以控制.4。
掌握部门人员状况，负责系统人员培训、考核.5。
负责制定系统工作规划并根据公司要求适时调整。
6.负责与主管领导、上级主管部门、公司各项目部、部门间的沟通、协调工作。
7。
本部门与其他部门的协调与信息共享.（二）采购员岗位职责1、严格贯彻执行公司各项物资采购管理政策及有关材料管理规定,接受部门主管及技术部门监督检查.2、积极主动与申购部门联系，核实所购物资的名称、规格型号、数量等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。
3、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价,择优选购”的采购原则,努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。
2024年物资采购管理制度
2024年物资采购管理制度____年物资采购管理制度第一章总则第一条【目的与依据】本制度的目的是为了规范和优化____年物资采购管理工作，确保物资采购的合理性、规范性和高效性。
本制度依据国家法律法规和相关政策文件，结合本企业实际情况制定。
第二条【适用范围】本制度适用于____年全年的物资采购管理工作。
第三条【主要任务】本制度要求全体相关人员按照国家法律法规和企业制定的相关规定，认真、负责地履行物资采购过程中的各项职责，确保物资的合理采购和有效管理。
第二章采购计划编制第四条【编制依据】物资采购计划的编制应当依据企业发展战略、生产经营计划、预算计划、库存情况等相关依据。
第五条【编制原则】物资采购计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理性原则：根据企业实际情况和市场需求，科学合理地确定物资采购数量和品种。
（二）稳定性原则：物资采购计划的编制应当保持稳定性，避免频繁变动。
（三）灵活性原则：物资采购计划的编制应当考虑市场变化，进行灵活调整。
（四）公开透明原则：物资采购计划的编制应当公开透明，确保公平竞争和防止腐败。
第六条【编制程序】物资采购计划的编制程序包括以下环节：（一）收集信息：收集市场信息、供应商信息、库存信息等相关信息。
（二）制定计划方案：根据收集到的信息，制定物资采购计划的初步方案。
（三）核实计划方案：组织相关部门对计划方案进行核实和确认。
（四）上报审批：将核实确认后的计划方案上报到上级主管部门进行审批。
第三章供应商准入管理第七条【供应商选择】物资采购应当优先选择具备以下条件的供应商：（一）具有相关的经营许可证件和合法经营资质。
（二）有一定规模和实力，能够按时按质供应物资。
（三）具备良好的信誉和口碑。
（四）能够提供合理的价格和优质的服务。
第八条【供应商评估】对于已经选择的供应商，应当定期进行评估，评估内容包括：（一）供应商的资质是否合法有效。
（二）供应商是否按时按质供应物资。
（三）供应商的信誉和服务是否得到市场认可。
采购管理制度(修订版)
1.0 目的为了规范公司采购管理工作，确保各项目、职能部门以及专业化公司物资的及时、高效的供应，特制定本制度。
2.0 原则2.1 网上申报原则。
各项目、职能部门以及专业化公司的采购计划均通过OA系统进行申报。
2.2 大宗物品招标原则。
凡涉及一次性采购量在10万元以上的供货合同（车辆购置除外），以及需要签订长期供货合同的，均采用公开招标的形式进行。
行政部、品质部、财务部及相关领导、技术人员等成立虚拟的招标小组，负责大宗物品以及长期供货厂家的评标和定标工作。
2.3 统购与自购相结合原则。
公司行政部根据项目所需物品的金额、质量、服务等指标酌情安排项目自购。
3.0 适用范围本规程适用于天津顺驰物业管理有限公司所属的各项目、职能部门以及各专业化公司所需物资的采购管理工作。
4.0 定义4.1 统购：指由公司统一采购的物品，由公司统一购买（包括采购计划内及采购计划外）。
4.2 自购：指公司行政部审批后可自行购买的物品，由申报部门自行购买。
5.0 职责5.1 行政部负责：5.1.1采购计划批准后物品的采购，郊县项目物品的验收、分发，物品出入库手续的办理，库存物品的保管；5.1.2 统购物品种类、价格等信息的变更，并在OA系统中及时更新。
5.1.3 对供应商进行评审及管理，签订协议；5.1.4 每月与财务部、供应商就当月购进物品发生额（与供应商确认的《进货统计对帐表》）和前欠款进行核对；5.1.5 对闲置的固定资产及低值易耗品进行合理调配；5.1.6 提供供应商以及对需要公开招标的采购合同进行招标和评标；5.1.7 根据招投标管理办法组织虚拟招标小组进行招标工作，并对整个招标程序进行监督、把控。
5.2 品质部负责：5.2.1 采购产品中涉及CI环节的把控；5.2.2 对需要公开招标的采购合同（组织）进行招标和评标。
5.3 各项目、部门经理负责本项目、部门采购计划和采购特批申请的复核工作。
5.4 各体系主管副总经理负责本体系采购计划和计划外特批申请的审批工作。
2024医院物资采购管理制度(3篇)
2024医院物资采购管理制度一、总则为规范医院物资采购管理，提高物资采购效率，确保医院物资供应的质量和安全，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于医院内所有物资采购活动，包括设备、药品、耗材等各类物资的采购。
三、物资采购流程1. 需求确定：由各临床科室提出物资需求计划，包括物资名称、数量、规格等详细信息，并提供相关证明文件。
2. 需求审核：由物资采购部门负责对需求计划进行审核，确保需求合理、准确。
3. 采购计划编制：根据需求审核结果，物资采购部门编制采购计划，包括物资名称、数量、预算等内容，并提交给上级领导审批。
4. 供应商选择：根据采购计划，物资采购部门采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式，选择合适的供应商。
5. 报价评审：供应商提供报价后，物资采购部门组织评审委员会对报价进行评审，选定最佳供应商。
6. 合同签订：与最佳供应商进行谈判，并最终签订采购合同，明确各方责任和义务。
7. 订单执行：物资采购部门将订单发送给供应商，并监督供应商按合同要求供货。
8. 物资验收：医院负责人根据合同约定，对供应的物资进行验收，确保质量和数量符合要求。
9. 账务结算：医院财务部门根据验收结果进行结算，并按时支付款项。
四、供应商管理1. 供应商资质审查：物资采购部门对供应商进行资质审查，包括营业执照、产品质量认证证书等。
2. 供应商评价：对合作过程中的供应商进行定期评价，综合考虑供应能力、产品质量、交货准时性等指标。
3. 供应商奖惩：对表现优秀的供应商给予奖励，如提供更多的采购机会；对表现不佳的供应商给予相应的处罚，如限制其参与下次采购等。
五、质量控制1. 医院质量管理部门参与物资供应商的质量控制，对供应商的产品进行严格检验和验收。
2. 对不合格的物资，医院有权拒收，并要求供应商进行更换或退款。
3. 对已使用物资的问题，及时进行整改和追溯，并对供应商进行追责。
六、信息管理1. 建立物资采购台账，记录每一次采购的详细信息，包括供应商名称、采购数量、价格等。
关于幼儿园集中采购管理制度(1)
关于幼儿园集中采购管理制度（最新版）第一章总则1.目的：为规范幼儿园的采购活动，确保采购过程的透明、公正、高效，保障所购物资的质量和安全，特制定本管理制度。
2.适用范围：本制度适用于幼儿园内所有物资的采购工作。
3.基本原则：采购工作应遵循合法、合规、节约、高效的原则，严格执行国家的相关法律法规。
第二章组织机构与职责1.采购委员会：由园长、副园长、财务负责人、教师代表等组成，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程。
2.采购部门：负责具体的采购事务，包括编制采购计划、执行采购程序、签订合同、验收物资等。
3.财务部门：负责审核采购预算，支付采购款项，监督资金使用情况。
4.使用部门：提出采购需求，参与物资验收，反馈使用情况。
第三章采购流程1.需求申报：各部门根据实际需要填写《物资采购需求表》，提交给采购部门。
2.采购计划：采购部门汇总需求，编制《年度/季度采购计划》，报采购委员会审批。
3.供应商选择：采购部门通过公开招标、邀请招标或比价等方式选择合格的供应商。
4.合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5.物资验收：收到物资后，由采购部门联合使用部门进行验收，填写《物资验收记录表》。
6.付款结算：物资验收合格后，财务部门按照合同约定支付款项。
7.资料归档：所有采购相关的文件资料，包括申请表、合同、验收记录等，均需归档保存。
第四章质量控制1.所有采购物资必须符合国家相关标准和规定。
2.对于食品、玩具等特殊物品，需定期进行质量检测。
3.发现质量问题的物资，应立即停止使用，并与供应商协商解决方案。
第五章监督管理1.采购委员会定期检查采购工作，确保制度的执行。
2.接受家长委员会和相关部门的监督，定期公布采购信息。
3.对于违反本管理制度的行为，将依法依规进行处理。
第六章附则1.本制度自发布之日起实施，如有变更，需经采购委员会审批。
2.本制度的解释权归幼儿园采购委员会所有。
通过实施这样的集中采购管理制度，幼儿园能够更有效地管理资源，确保孩子们的学习和生活环境安全、健康。
国企采购管理制度
XX有限公司采购管理制度（修订版）第一章总则第一条为规范XX有限公司（以下简称公司）采购工作，监控成本之目的，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理方法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行方法》、《传媒集团采购管理方法（试行）》等相关法律、法规、规章及规定，结合实际，制定本方法。
第二条本方法所称采购，指本公司以协议方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。
其中：所称货物，是指各种形态和种类的物品，包括办公设备及耗材、通讯设备、电子通用（专用）设备、平安保卫设备、金融机具、广告物品、工作服装、宣扬及印刷品等；所称工程，是指工程，包括营业、办公用房、职工周转房等的新建、改建、扩建及相关的装修、拆除、修缮等；所称服务，是指除货物和工程外的其他采购对象，包括各类设备修理修缮维护、应用软件开发和系统集成、信息技术服务、中介服务及其他保证本公司正常营运的服务。
对于一个采购项目中同时含货物、工程和服务两个或者三个对象时，以所占资金比重最大的对象作为该采购项目的对象。
第三条本公司采购应当遵循公开透亮原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
第四条采购的方式包括招标、比选、询价、竞争性谈判、直接采购和定点采购等。
第五条任何部门和个人不得将应进行招标的采购化整为零或者以其他任何方式规避招标，不得以任何方式非法干涉采购活动。
第六条在采购活动中，与供应商有利害关系的关于部门人员应当申请回避。
第二章采购管理机构及职责第七条需求部门负责采购立项、采购实施及办理结算手续的工作。
第八条行政人事中心负责采购的认价工作。
第九条法务中心负责招标工作。
采购项目预算依照本制度规定应进行招标采购的，需求部门应依据提供完备需求信息，并协作法务中心履行招标工作。
第十条财务中心负责审核工作。
物资采买管理制度
物资采买管理制度第一章总则第一条为规范物资采购管理，保障物资采购的合规性和效益性，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位对外采购、领用、调拨、报废等物资管理活动。
第三条本制度所称物资，包括工程设备、办公用品、仪器仪表、耗材、低值易耗品、固定资产等。
第四条本制度要求全面贯彻经济、合法、合理、效益和风险管理原则。
第五条物资采购遵循公开、公平、公正的原则，不得有擅自发包、秘密合同等违规行为。
第六条所有物资采购活动必须通过本单位的采购流程，不得擅自变更采购程序和标准。
第七条物资采购管理应当突出创新、合作、共享、质量、信用等原则。
第八条物资采购管理要求事先公开、事中监管、事后审计，确保采购过程公开透明。
第二章采购管理第九条本单位设立采购委员会，负责制定采购计划、审核采购文件、组织采购活动及监督检查采购合同履行情况。
第十条采购计划应当根据单位工作任务、资金预算和市场情况编制，并经过采购委员会审批。
第十一条采购单位应当在制定采购计划时认真查阅市场情况，确定拟采购物资种类、数量、质量标准、技术要求、交货期限、价格等。
第十二条采购单位应当按照相关法律法规和制度要求履行报批手续，并将采购计划公示。
第十三条采购单位应当根据采购计划制定采购文件，并经过采购委员会审核确认。
第十四条采购文件应当包括采购公告、招标文件、询价邀请函、竞争性谈判文件等。
第十五条采购单位应当根据采购项目的特点，选择合适的采购方式。
第十六条采购单位应当严格按照采购文件规定的程序和要求开展采购活动，保证供应商的选择公平、公正。
第十七条采购单位应当建立物资采购档案，并经过合法授权的人员管理。
第十八条采购单位应当按照采购文件和合同的要求组织供应商依法履行合同。
第十九条采购单位应当对所购买的物资进行验收，确保物资的质量和数量符合合同约定。
第二十条采购单位应当建立物资库存管理制度，根据需要合理配备库存。
采购管理制度1
采购管理制度第一条物资采购规定一、目的：为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本规定。
二、适用范围：适用于各部门物资采购。
三、物资采购流程四、请购及其规定4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据生产以及办公需要，确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料单的整个过程。
4.2.请购单的要素：4.2.1.请购的部门；4.2.2.请购物品所属项目；4.2.3.请购的用途；4.2.4.请购的物品名；4.2.5.请购的物品数量；4.2.6.请购的物品规格；4.2.7.请购物品的样品、图片或详细参数资料等；4.2.8.请购的物品的需求时间；4.2.9.请购如有特殊需要请备注；4.2.10.请购单填写人；4.2.11.请购部门主管；4.2.12.技术部门审核；4.2.13.财务审核人；4.2.14.公司总经理。
4.3.请购单及其提报规定4.3.1.请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部；4.3.2.“请购单”一式两联，第一联由请购单位留存；第二联采购部签字接收。
4.3.3.涉及的请购数量过多时以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；4.3.4.如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明；4.3.5.请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部；4.3.6.紧急采购应在请购单中备注栏注明，并陈述紧急采购原因。
4.3.7.遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部，签字确认手续后补。
4.4.公司物资请购单的提报部门4.4.1.基建所需的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由基建部门提报；4.4.2.公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由综合管理部提报；4.4.3.公司各部门专用的物资由各部门自行提报。
物资采购及出入库管理制度（4篇）
物资采购及出入库管理制度第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目：____年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和____等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库，如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在____元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过____元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在____%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。
届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
物资采购管理规定制度
物资采购管理规定制度一、总则为规范企业物资采购行为，保证企业正常运转及健康发展，制定本规定。
二、采购委员会（一）企业应当设立采购委员会，以保证物资采购工作的公正性、公开性、透明度，委员会应包括不少于3名成员，由企业领导任命。
（二）采购委员会主要职责包括：1.制定采购计划及招标文件；2.审批采购方案及采购结果；3.监督采购过程。
三、采购流程（一）采购计划的制定：企业各部门应当结合自身工作需要，提前制定各自的采购计划，然后经过采购委员会审核批准后实施。
（二）采购方式的选择：企业可以采用常规采购方式和招标采购方式，招标采购应当符合国家有关招标投标的法律、法规和规定。
（三）采购方案的实施：企业根据采购计划和采购方式，制定采购方案，经过采购委员会审核批准后，进行采购活动。
（四）审核及签订合同：企业应当对采购进展情况进行及时的审核，对招标采购应当按规定向招标人询价，并且应当对符合要求的投标人进行评标，审核招标结果并签订合同。
（五）履行合同：企业应当按照合同履行约定的采购义务，结算货款，接收货物，核对发票，并妥善保存采购文件。
四、采购合同管理（一）企业应当按照《中华人民共和国合同法》及其有关规定，制定和签订采购合同。
（二）采购合同应当明确双方的权利和义务，包括但不限于以下内容：1.采购品种、品质、数量、价格及付款方式；2.发货期限、运输方式、保险责任；3.违约责任、解决争议的方式；4.合同签订和履行的时间、地点和方式等。
（三）企业应当严格履行采购合同的约定，及时支付货款，并妥善保管合同、发票等相关文件。
五、监督管理企业应当建立完善的采购监督管理制度，实施日常监督，防止发生违规行为和腐败行为。
监督管理应当由企业领导班子具体负责，并与纪检监察等执法机关密切配合，及时查处违规行为。
六、附则本规定自发布之日实施，企业上级管理机构可根据需要，根据本规定通报相关管理部门。
以上为物资采购管理规定制度的全部内容，企业员工必须严格遵守，如有违反，将被追究相应责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
物资采购管理制度1 总则1.1为规范企业采购工作，加强采购监督管理，降低采购成本，提高企业经济效益，保证公司生产经营的正常运转，特制定本制度。
1.2本制度所提及采购物资包括生产所需原材料（包括主材、辅材）、外协件、工具、易耗品、劳保用品、维修零配件、建材、达不到固定资产标准的计量器具、实验仪器、办公用品等，并实行统一采购管理。
1.3本制度规定了物资采购的管理权限、管理机构、采购定价程序及奖、罚细则等内容。
2 物资采购管理的基本原则2.1严格根据生产实际需要以及安全库存原则，按科学有效、公开、公正、公平、比质比价、监督制约的原则实施采购，不得形成非安全库存积压。
2.2物质采购必须经过六个环节严格控制，即采购物资计划审批、价格审核、合同评审、质量检验、物资入库、财务监督。
2.3物资的采购实行用、管分离，强化监督的原则，避免物资流失。
2.4采购部应建立采购相关业务的岗位责任制，明确相关岗位职责、权限，确保物资采购计划编制、计划审批、审价、执行采购、质量检验、入库、付款等业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2.5各部门日常消耗的辅料，由各部门根据生产经营计划和实际需要，按月编制辅料需求计划，经公司分管领导批准后报送采购部汇总整理后，编制辅料采购计划。
3 管理权限根据物资特点、类别、在产品中的重要程度以及金额大小等，对物资采购方式、供货单位、价格等实行分级、分权管理。
各部门主要职责如下表：3.1招标采购原材料中的主、辅材的年度合同年度采购预估金额50万元以上的，必须在已确定的两个以上的供货单位中，通过邀请招标方式进行，若市场价格出现较大波动（10%以上，含10%），应重新进行招标。
原则上招标工作每年进行一次。
具体参见重通成飞发[2016]89号文《吉林重通成飞新材料股份公司招标管理办法》。
3.2 比质比价采购对于其它采购物资（除3.1条所提及采购物资外），物资采购部门需通过广泛的市场调查，在货比三家，在比质比价的基础上择优采购。
单次采购的物资总价在1000元（单价低、数量多）以上或单件采购物资价值在1000元以上的采购人员需填写比价单，并由资产财务部审核确认、申请部门领导及财务总监签字审批后，由采购人员进行采购；确定供货单位后，与供货单位签订供货合同（协议），明确质量要求及价格；如发现供货单位有欺诈行为或出现两次供货整批质量不合格的，应按合同立即取消其定点供货资格。
如发现其他供货商在质量、价格、供应能力等方面优于现有供货单位，需对供货单位进行调整的情况，由物资采购部门报告公司领导审批后实施。
4 管理机构4.1 资产财务部资产财务部是公司物资采购价格管理和监督的常设机构，其主要职责是：4.1.1审核采购部门申报的采购价格，确认比质比价采购类物资的最高限价；4.1.2参与招标采购、价格的谈判工作；4.1.3根据每月物资采购部门报送的付款计划安排采购资金；4.1.4按技术中心提供的材料消耗定额审核采购计划；4.1.5定期或不定期地对库存物资进行稽核和盘点。
4.2 采购部采购部负责按计划实施采购，保证公司生产经营活动的正常进行；在满足质量要求的前提下，实现低成本采购。
主要职责是：4.2.1 负责招标管理、供应商管理、部门程序文件等采购相关制度的修订与完善，并严格执行。
4.2.2 负责供应商资信、质量、履约、售后服务能力等方面的管控，做好供应商的选择、评价、考核，实行动态管理，建立完善合格供应商档案；4.2.3 根据市场信息比质比价，及时提出物资采购价格建议；4.2.4 组织实施市场调研，掌握各种物资的供应渠道和市场动态；根据综合管理部月度生产经营计划等，制定月度采购计划和到货计划，确保生产的正常进行及合理库存；4.2.5负责采购物资的询比价和招投标工作，负责采购合同的谈判、签订及管理，对合同执行情况进行监督、检查，降低采购风险，控制好采购成本；4.2.6 严格按照公司规定的合理库存数、生产经营计划采购物资；4.2.7 严格遵守采购程序，自觉接受价格监督；4.2.8 负责对有质量问题的采购物资的退货及索赔工作。
4.2.9 严格按入库凭据验收入库物资（子公司采购人员）；4.2.10配合综合管理部定期清理积压物资；对综合管理部报送的时效期仅剩2个月的库存物资及时调剂使用或与供应商协调退换货。
4.3技检部技检部是对形成产品实体的采购物资进行质量检验、把关的部门。
主要职责是：4.3.1对购进的采购物资按标准和程序进行检验或验证，并出具检验报告单；4.3.2会同相关部门对新选试用物资做出认定结论；4.3.3负责原材料、外购件的质量检验。
4.3.4公司赋予的其它职责。
4.4 技术中心负责在设计阶段开展价值功能分析，跟踪新技术、新产品，选择性价比高的材料、配套件。
主要职责是：4.4.1对公司需要采购的物资做好前期的技术认证，并签订技术协议；4.4.2对成熟产品的材料、配套件进行不断优化；4.4.3安排对新选物资的试用，会同相关部门对新选试用物资做出认定结论；4.4.4会同相关部门确定和评审合格供方。
4.5质量管理部4.5.1负责汇总采购物资质量信息台账，并定期进行统计、分析，为公司评价供方提供依据；4.5.2负责对关键供方产品质量进行管理；5 物资采购程序5.1编制物资采购计划5.1.1生产物资采购综合管理部每月25日前将后三个月的生产经营计划经相关公司领导批准后下发到公司各部门、分公司；采购部采购人员根据生产经营计划、库存量及消耗定额每月30日前编制本部门次月的物资采购计划，报分管采购的公司领导批准后执行。
5.1.2维修零配件采购使用部门填写申请单，由分管领导审批后，报相关的物资采购部门进行购买；申请单一式二份，请购部门、物资采购部门各执一份。
5.1.3零星采购属零星采购的物资由使用部门填写零星采购申请单，由分管领导审批后，报物资采购部门进行购买；零星采购申请单一式二份，请购部门、物资采购部门各执一份。
5.2实施采购5.2.1招标采购类物资，采购人员必须严格按合同或协议价采购；5.2.2需比质比价的采购物资，采购人员必须及时对物资价格进行市场调查，至少要有三家以上供货厂商进行比价，并做好询价记录，填写比价表；比价表一式两份，物资采购部门、资产财务部各执一份。
如确因临时急需或需采购的物资只有特定的供应商才能供货，无法货比三家的，经资产财务部备案后，可先行采购，资产财务部保留对价格的事后监督权；5.2.3采购人员比价过程完成后，将比价情况填写《比质比价采购物资申报表》（见附表1），经本部门领导审核签字后，报送资产财务部；5.2.4金额在1000元以上的物资采购（或外协），原则上都应与供货单位签订采购（或外协）合同（协议）（非经常性的零星物资采购除外）；采购金额小于（含）1000元，但所采购物资会影响生产安全的，也必须签订合同（协议）。
上述情况下，所签订的合同必须规范，并符合《合同法》规定，合同内容不得损害本公司利益；5.2.5物资采购部门领导必须对物资采购人员拟定的合同（协议）进行物资名称、数量、质量标准、生产厂家、价格、供货方式、付款方式、质保期限、因质量问题引起的赔偿责任、违约责任（处罚、赔偿）等条款进行审核，确认符合本公司标准和要求签字后，加盖合同章后生效。
5.3 价格监督及付款审核5.3.1 资产财务部应对物资采购数量和采购计划进行比对核实；同时还要对采购物资的价格进行审核；5.3.2 物资采购部门在每月30日前提出次月付款计划，经部门领导及分管公司领导审核后，报财务负责人、总经理批准后执行。
具体参照重通成飞发[2016]16号《财务收支审批制度》执行。
5.4 质量检验和入库5.4.1对购进采购物资，凡是具备检验条件的，技检部根据相关程序及检验标准进行质量检验；不具备检验条件的，也要对其外观，生产厂家、合格证、型号等进行验证后方可入库；5.4.2采购物资的入库。
物资采购人员开具入库凭据，填写内容包括生产厂家、供货代理商、物资名称、型号规格、数量、实际价；并通知技检部人员到现场检验，如需取样化验的，则将样品编号后，检验人员随机抽样检查。
供货单位、物资采购部门等相关人员不得介入检验过程，以确保检验真实准确和客观公正；5.4.3库管员收到经检验员签章的入库凭据后，按凭据内容认真核对、清点实物数完全相符后，方可办理入库手续。
；5.4.4 对达不到质量要求的采购物资，物资采购部门必须及时办理退货、换货及索赔事宜。
5.5 票据审核5.5.1资产财务部在冲销采购人员的帐单时，必须将合同或供货协议、《比质比价采购物资申报表》、入库凭据、发票对照审核，确无差异后方可冲销。
如发现采购的物资未经过核价程序，又未事先向资产财务部或公司领导说明并取得同意的，资产财务部不予报销，相关责任由当事人承担。
5.5.2一次性采购金额在500元以上（含）的，原则上必须及时取得增值税专用发票，重庆市内1个月、重庆市外2个月凭有效票据挂账或冲帐，如遇特殊情况必须无法开具增值税专用发票的，需经本单位财务负责人同意。
5.5.3已付款项，物资采购人员不能及时取得有效票据冲帐的，按«公司履行管理职责的考核办法»考核。
6 责任和奖励6.1物资采购部门控制所购物资数量，对所购物资库存积压负责，按合同、计划、保质保量、按时采购物资，确保生产需要负责；6.2各部门应积极配合物资采购部门与技检部履行职责，并按本制度负责做好本部门的物资领用和管理工作；6.3公司员工有权对违反本制度，损害企业利益的行为向公司有关部门和领导举报，任何人不得打击报复举报人，公司对举报有功人员应给予奖励；6.4除市场行情降价外，凡在现行购进价基础上大幅度降价，对降低采购成本作出重大贡献的，由物资采购部门提出，经资产财务部审核，公司可给予节约额的1%-10%的奖励；6.5由于物质采购计划的失误或失职，物资采购人员违反采购计划超购而造成库存物资积压的，根据具体情况及资金占用情况按公司相关规定对采购人员进行处罚。
6.6违反本规定，给公司造成经济损失的，责任人按损失额的1%-20%进行赔偿。
6.7物资采购、审价、检验、发放等有关人员违反本规定弄虚作假、暗中收受回扣或贿赂，一经查实按公司有关规定处理。
构成犯罪的，依法追究刑事责任。
7 其它规定不具备采购职能的部门原则上不得从事采购活动，如有特殊需要，须经分管采购的公司领导同意后，比照本办法执行。
8 附则8.1 本制度适用于公司本部、各子公司。
8.2 本制度解释权归资产财务部。
8.3 本制度自下发之日起起执行，原《物资采购管理制度》及《关于部分物资采购职责调整的通知》同时作废。
附表1比质比价采购物资申报表审核情况单价（含税）金额（元）付款方式审核人审核时间申请部门主管意见财务部门主管意见注：本表一式两份，供申报采购比质比价类物资使用，申报单位、价格审核一份；同一采购点采购的多品种零星物资，可填一张申报表，另附物资明细；本表由业务部门归口管理，经财务部审核后同一印刷。