收银规章制度及流程
超市收银部规章制度
超市收银部规章制度一、岗位职责1.收银员的主要职责是负责超市的收银工作，包括收款、找零、核对商品、打印发票等。
2.收银员要准确计算商品价格，确保每一笔交易的金额准确无误。
3.收银员要礼貌热情地接待顾客，提供优质的服务。
4.收银员要认真核对顾客所购商品的数量和品名，确保无误。
二、工作流程1.收银员上岗前，要检查并确保收银台设备正常工作，包括电脑、收款机、打印机等。
2.收银员在开始收银前，要做好前期准备工作，包括检查收银台零钱充足、收款机正常等。
3.顾客结账时，收银员要礼貌地接待并询问顾客购买的商品。
4.收银员要熟练操作收款机，将商品价格输入系统并核对无误后，按收款机的指示完成收款环节。
5.如顾客支付现金，收银员要准确计算找零金额，并将零钱重新整理好。
6.收银员要及时打印发票，并妥善保管好发票记录。
7.收银员要保持收银台的整洁，定期清理垃圾和收集收银单据。
三、服务规范1.收银员要时刻保持微笑，热情接待顾客，提供优质的服务。
2.收银员要积极帮助顾客解答疑问，尽量满足顾客的需求。
3.收银员要妥善处理顾客的投诉和意见，及时反馈给上级主管。
4.收银员要保护顾客的隐私，严禁泄露顾客信息。
四、准确核对商品1.收银员要认真核对商品的数量和品名，确保无误。
3.收银员要注意顾客是否有携带自备包装的商品，若有，要在结账时进行确认。
五、资金管理1.收银员要保证收款机的安全性，不得随意擅自操作或转移收银机。
2.临时离开收银台时，收银员要将收款机关机，将钥匙随身携带，确保安全。
3.收银员每天下班前，要对各种收据进行汇总并进行登记，确保帐目清晰。
4.收银员要定期参加资金管理培训，提高资金管理能力。
六、违规惩罚1.如因收银员的失职、疏忽导致现金丢失或错误处理，将依据严重程度进行相应的处罚。
2.收银员严禁私下违规收取顾客额外费用，如发现将严肃处理。
3.收银员严禁泄露顾客的个人信息，如发现将依法追究责任。
七、附则1.收银员要积极主动地合作各部门的配合工作，保持良好的工作氛围。
前台收银的规章制度及工作流程
前台收款处（一）岗位责任：1、做好客人的消费结算工作，并提供保险箱服务。
2、把住客在各消费点所签的帐单及直通电话费输入电脑相对应的房间。
3、急客人所急，耐心解答客人提出的有关部分帐务方面的问题。
4、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。
（二）操作规程：1、各班应做的工作：（1）做好交接班的工作，交班者需将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○1每份备用金包括人民币（外币），交班时须将备用金、帐单、发票和保险箱钥匙记录在交接班本上交给下一班。
○2发票必须跟备用金一齐交接，发票只供总台收银员使用，不得供给他人。
○3各班收款员交接时要在备用金登记本上登记备用金数额及发票的起止号码并签名。
○4在帐单记录部上登记帐单的起止号码，并签名。
○5若在接上班发现备用金不足，帐单缺少或发票在使用过程中有问题，应立既追问上一班收款员或报告当值管理人员。
○6早班、中班及深夜班人员交班时都需交接保险箱钥匙，并做好登记。
（2）看交接本，使通知及新接班清楚，人人知道。
（3）若当班出现问题解决不了，需下班帮忙解决处理的应写在交接班本上并口头交下一班。
（4）上班后，要看壁板上列明的当天重要客人的退房，房号、名字及付款方式。
并将房号写在工作记录纸上。
（5）下班前须做报表，将当天工作情况的电脑报表及营业收入日报表形式反应出来。
○1电脑报表帐单=电脑报表=营业收入报表（三方面相等）帐单（现金部分）=当天收到的现金总数=电脑报表上的现金—退款帐单（信用卡部分）=当天收到的信用卡总数帐单（转帐部分）注意：报表必须借贷平衡，若发现短款要及时汇报并赔款；长款数要上缴；发现走单要马上报告当班主管，先赔款后追收。
○2将当班所使用的帐单起止号码在报表上反映出来，包括人民币，信用卡，入房数，转帐，退款。
作废，交下班副本等各项所使用的帐单总数和等于起止号码间的总数。
○3做营业收入报表（一式三联）○4做流水报表（一式三联）A．电脑报表上的各类流水的总数应与收款员所开的流水单流水总数相等。
收银员管理规章制度模板
收银员管理规章制度模板收银员管理规章制度模板篇一一、收银员入职必须有拥有广州市户口人的担保（担保人身份证复印件、户口本复印件、担保人签字）方可。
二、收银员在本餐厅内所出现的问题担保人应承担连带责任。
三、负责本部门的营业统计与报表。
四、负责本部门的酒水盘点以及酒水的申购。
五、收银机每天必须有固定的备用金，不管任何情况都不可动用。
六、收银员每天上缴的营业款数额必须与当天的营业额一致，不得有任何短缺。
如出现差错，少一赔一，多一赔百分之十。
七、收银员交接班必须交接当班的营业情况以及营业金额。
餐厅收银员管理制度篇二岗位职责：1、准时到岗，检查设备装备，做好营业收款等一切准备工作。
2、按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作，严格遵守餐厅的保密制度。
3、做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快。
4、认识餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识。
5、对客人用记账结算的要认真核对，对收付现金时需要准确，当面点清。
如有异议及时解决，按照财务规定保持恰当的备用金限额，其余部分需及时上交财务出纳处。
6、按规定工夫做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录。
7、每日收入营业额，必须随时清点，如发现“长、短”现象，必须如实汇报部门领导。
8、备用金必须每天核对，不得以白条抵冲，不得借透支现金，不能任意挪用现金，也不能转借。
9、负责本区域清洁卫生，严禁无关人员进入吧台。
10、接待热情有礼，吐字明白，唱收唱付，找款时不得有扔、摔、甩、丢等行为。
11、负责餐厅现金收支工作，直接对财务部和部门经理负责。
岗位职责：1、遵守各项财务制度和操作程序；2、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给大堂副理；3、处理好退款，付款及帐户转移；4、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；5、调查帐户收款差异；餐厅收银员管理制度篇三1、负责前台收银、对账工作，日常接待用餐、宴会顾客及服务热线的接听；负责管理前台接待区域的卫生清洁，保持环境优雅整洁；2、遵守各项财务制度和操作程序，按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收、付保管工作；3、熟悉餐厅各类酒、菜、面点、饮料的价目，了解餐厅服务的有关知识，做好接待、结算、收款工作，做到稳、准、快；4、负责前厅区域顾客接待、引导；倾听收集顾客投诉意见，协调解决顾客问题；定期进行电话回访，了解顾客意见及需求；5、按规定时间做好营业日报表和物资、资金、票据的台账，做到账、钱相符，账账相符，并做到上下班交接记录；6、催收已退未结的账目，将未结帐目报告给门店店长；7、处理好退款，付款、开票等现金收支工作，直接对财务部和门店店长负责；8、确保前台的所有程序都按照公司的帐目标准；9、保质保量的完成上级交办的其他工作。
超市收银员管理制度及工作流程
超市收银员管理制度及工作流程收银员是超市中至关重要的岗位之一，管理制度和工作流程对于确保收银员的工作效率和准确性至关重要。
下面将介绍超市收银员管理制度及其工作流程。
首先，超市收银员管理制度包括以下几个方面：1. 岗位职责明确：超市应制定明确的收银员岗位职责，包括收银操作、钱款管理、账单核对等。
收银员应熟悉并遵守相关规章制度。
2. 培训与考核：超市应为新员工提供专业的培训，使其掌握收银操作技能和产品知识。
定期进行绩效考核，以确保收银员的工作质量。
3. 钱款管理制度：超市应建立完善的钱款管理制度，包括每日对账、现金库存管理、货币防伪等。
收银员应妥善保存钱款，确保准确无误。
4. 安全防范措施: 超市应为收银员提供安全感，加强防范措施，如安装摄像监控、设立安全门等。
同时，要求收银员保持警惕，并加强对假币和欺诈行为的识别能力。
其次，超市收银员的工作流程如下：1. 接待顾客：收银员应对顾客进行礼貌接待，询问是否需要发票等附加服务。
顾客提供商品后，收银员应逐一扫描或输入商品条码。
2. 商品检查与计算：收银员在结账过程中应检查商品的完整性和数量，并准确计算商品的价格。
确保没有漏扫或漏计。
3. 支付与找零：收银员应妥善处理顾客的支付方式，包括现金、刷卡、移动支付等。
确保找零准确并迅速完成交易。
4. 账单核对：收银员应在打印账单后核对商品的清单和金额，确保无误后递交给顾客。
5. 清点钱款：每天收银结束后，收银员应清点钱款并核对账目，与销售系统进行对账以保证账目的准确性。
6. 日结与报表填写：收银员每日结束工作后，需要进行日结，填写日报表，包括当日销售额、现金库存、异常情况等，以备将来查询。
总结来说，超市收银员管理制度及工作流程的规范性和高效性直接关系到超市的日常运营和顾客的满意度。
超市应不断完善制度和流程，提供培训和支持，确保收银员能够高效准确地完成工作，并与顾客保持良好的沟通和服务。
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程
五星级酒店前台收银工作规章制度及流程一、前言为了确保五星级酒店前台收银工作的规范性、高效性和安全性，提高服务质量，加强财务管理，制定本规章制度。
本制度明确了五星级酒店前台收银工作的基本流程、职责和要求，旨在为员工提供明确的工作指导，为客人提供优质的服务体验。
二、工作流程1. 客人入住（1）在前台为客人办理入住手续时，询问客人付款方式。
（2）收取客人押金或刷卡。
（3）开具押金收据单，红色一联交客人保管，将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
（4）客人如果是刷卡，最好在收据单上抄下信用卡号，刷完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
（5）按正常程序拿授权或查止付名单。
（6）从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
（7）如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
（8）如客人房帐属于其他房帐内的，取得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明"入房"及"付房"。
2. 客人退房（1）向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
（2）取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
（3）如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明"红单遗失"字样。
（4）收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部确认房内无任何消费后，客人即可办理退房手续。
（5）收银员根据退房客人帐单上的消费项目，逐项核对，确保金额准确无误。
（6）收银员在客人结帐时，应唱收唱付，正确识别假钞。
如误收由收银全额赔偿。
（7）客人结帐后，收银员应在帐单上注明"已结帐"字样，并将帐单归档保存。
3. 班次交接（1）收银员应认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
（2）收银员应将当班的现金、支票、发票等财务资料交给接班人，并做好交接记录。
洗浴中心收银员规章制度
洗浴中心收银员规章制度
《洗浴中心收银员规章制度》
一、工作时间
1. 收银员每日工作时间为8小时，包括1小时的休息时间。
具体上班时间和下班时间由洗浴中心管理部门制定并通知员工。
2. 按时上班，不得迟到早退，如有特殊情况需请假，需提前向主管汇报并得到批准。
二、收银流程
1. 收银员在接待顾客过程中，需保持礼貌、热情、耐心，不得对顾客进行不礼貌的言行。
2. 收银员需要严格按照洗浴中心的收费标准进行收费，不得私自减少收费或进行其他不正当行为。
3. 收银员需要认真核实顾客的身份，不得随意给予折扣或免费项目。
三、账务处理
1. 收银员需要认真填写每日的收款记录，并将现金和刷卡收款分开清点，对账清楚。
2. 收银员需要及时将当日的现金和刷卡收款交接给财务部门进
行存款，不得在中途私自取用。
3. 收银员在离岗时需要将现金交接给下班的同事，确保清楚记录，不得出现现金缺失情况。
四、其他规定
1. 收银员需保守顾客隐私及洗浴中心内部机密，不得泄露。
2. 收银员需遵守洗浴中心的其他规章制度，严禁一切形式的不良行为。
3. 收银员需保持工作环境整洁，不得在岗位上看书、听音乐或进行其他与工作无关的行为。
以上规章制度为洗浴中心制定并执行，请各位收银员严格遵守，如有违反者，将给予相应的处罚。
餐饮店收银规章制度大全
餐饮店收银规章制度大全第一章总则第一条为了规范餐饮店的收银工作，保障财务安全，提高工作效率，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于餐饮店所有收银员，包括正式员工、临时工和实习生。
第三条本规章制度是餐饮店的收银人员必须遵守的规定，违反规定的收银员将受到相应处罚。
第四条餐饮店的管理层有权对收银员的工作进行监督和检查，以确保规章制度的执行。
第二章收银流程第五条收银员在接待客人结账时，应主动微笑、礼貌用语，并用流利、清晰的语言询问客人的需求。
第六条收银员应准确地输入订单信息，并核对商品清单和价格，确保金额无误。
第七条收银员应主动询问客人是否需要开具发票，如需要，应准确填写并交付给客人。
第八条收银员应根据客人支付方式进行收款，并在客人支付完成后，及时准确找零或找赎。
第九条收银员应及时打印或手写小票，并交付给客人，确保客人拿到凭证。
第十条收银员应根据店铺的规定，及时将收款记录输入系统或记账本，完成收银流程。
第三章收银安全第十一条收银员应保管好自己的收银工具，如收银机、钱箱、小票本等，并确保不被他人冒领。
第十二条收银员应保持收银台的干净整洁，确保没有任何可疑物品，避免引起顾客的不信任。
第十三条收银员应注意人身安全，避免外来人员在收银台附近逗留，确保工作环境的安全。
第十四条收银员在繁忙时段应及时清点收银金额，避免错误找零或漏算现金。
第十五条收银员应注意保密客户信息和支付密码，不得将客户信息外泄或盗用。
第四章收银纪律第十六条收银员应按照规定的上班时间和休息时间到岗，不得迟到早退，不得私自调换班次。
第十七条收银员应穿着整洁工作服，不得穿着露骨或不雅服装上岗。
第十八条收银员应严格遵守店铺的规章制度，不得私自处理客户问题或超出权限操作。
第十九条收银员不得在收银台上私自吃东西、打电话、听音乐或做与工作无关的事情。
第二十条收银员应礼貌对待客人和同事，不得辱骂、挑衅或歧视他人。
第五章处罚措施第二十一条对于违反本规章制度的收银员，管理层有权根据情况采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、停职等处罚。
收银员管理规章制度制定(7篇)
收银员管理规章制度制定(7篇)收银员管理规章制度制定(7篇)在日新月异的现代社会中,需要使用制度的场合越来越多,制度是国家法律、法令、政策的具体化,是人们行动的准则和依据。
下面是由小编给大家带来的收银员管理规章制度制定7篇，让我们一起来看看！收银员管理规章制度制定【篇1】正确迅速结账1.熟练收银机的操作，价格的输入;2.熟悉促销商品的价格以及促销内容。
亲切待客1.熟练收银员的应对用语、应对态度、应对方法等待客之道。
2.适宜的仪容仪表。
迅速服务1.为顾客提供咨询和礼仪服务2.熟练迅速而正确的装袋服务。
3.不犯收银员服务禁忌，如：仪容仪表不整，出言不逊等。
4.如违反以上条例者，视情节轻重除以10——100元的罚金。
熟练收银员的基本作业1.站立工作，坚持唱收、唱付、唱找，准确迅速点收货款。
2.妥善保管好营业款，在规定时间内交款，确保货款安全。
3.做到经常检查、保养好收银设备。
4.配合礼宾部安全管理工作。
5.工作中发现问题及时向领班或上级汇报。
收银员管理规章制度制定【篇2】一、工作性质：从事收取现金、支票、信用卡等，对当班销售额进行核算的人员，是一种专业化的职业。
要有良好的道德思想品质，严守商业机密，遵守公司的一切规章制度，热爱本职工作，责任心强，工作任劳任怨，具有熟练的专业技能和基础的财务知识，注意个人修养，全心全意为顾客服务。
三、职业规范：1、准确、快速地做好收银结算工作，严格按照各项操作堆积办事。
2、收款过程中，做到快、准、不错收、不漏收、对于各种大小面额的钞票要验明真伪。
3、工作时间不得携带私人款项上岗，不得将公款挪做私用。
4、当时时任何原因，任何人都不得从收银台供款或赊借物品，收银柜的钥匙不得悬挂在收银箱。
5、熟知公司概况及店内活动，在顾客消费时，能及时快捷地提供服务并向客人介绍店内各项活动。
6、每班营业结束后，做好相关交接工作，不得向无关人员泄露有关本店营业收入情况及数据。
7、爱护及正确使用收银设备，并做好相关清洁工作，保持桌面的整齐、干净。
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收银岗位职责1、坚持原则，思想端正。
2、熟悉公司的电脑收银系统，准确的掌握买单结帐操作流程。
3、认真执行现金管理制度，认真办理收取和保管现金工作，完成买单工作。
4、按要求做好结帐工作，每笔帐单完成后，要及时点击结帐，及时结帐。
5、认真填写交款单，整理好现金，准时上缴。
6、长、短款要如实汇报，长款要在长、短款本上做好登记，并如数上缴财务，短款也应如实写明，不得擅自处理，且尽快将短款的钱补交财务。
7、要保护好自己的ID卡，人离开岗位应退出系统，8、对本公司管理人员的不合格规定的要求，应予以拒绝操作，并及时向财务汇报。
9、认真做好交接班工作。
10、公司的营业额属于商业机密，不得向内、外泄露。
11、收银员不得私自带包或钱进入工作岗位.12、熟悉公司的消费标准。
13、每位员工必须准时接班，接点钱柜要仔细，前一班员工在交接班未点钱之前，不得离开，如果点钱不仔细或不点钱柜，在交班后发现少了，一切后果自己负责，并且在没有补足零钱时，是不能交给下一班。
14、做好收银处的点收和交接工作，发现缺少的，立即通知财务经理或收银主管。
15、接班后要认真阅读交班记录，留意当天该注意的事项或新通知，每个班次的员工在当值时，遇到的问题或在交班时还未解决的问题，必须向下一班做明确的口头交代，并写在交接本上，以便核查。
16、各班员工应保持收银台及办公用品的清洁。
17、当值员工要时刻保持各自帐目清楚，各自钱柜和帐单的各类数字准确无误，不得将本班收到的费用和帐单推由下一班。
18、操作电脑时必须认真按电脑操作程序操作电脑，因操作失误造成客人帐务数据丢失或损坏网络程序，根据损坏程度追究当事人责任。
死机重新启动后，打印帐单时应留意是否有异常，如出现异常可作废原帐单，重新打印正确帐单，不得随意使用他人工号结帐，如遇特殊情况已结帐的，事后应将帐单和款项转给所属人。
当值员工如果用餐或长时间离岗，应将自己的工号退出。
（作废帐单应和重新打的帐单订在一起）。
19、各班次员工用餐时，必须实施轮换制。
绝对不允许让新进员工单独留在收银台内，以免造成不必要的差错。
20、每班收银员在下班前打印出本人本班报表，并于手头手入款项核对，如有差错及时查明原因并更正，报表和帐单整理好后交由稽核审核司逗留。
22、上下班时必须按公司规定从员工通道出入。
除指定人员外，所有人不得使用客用设施。
23、工作期间严禁向客人索要小费，若顾客坚持应婉言谢绝。
24、工作期间必须佩带工牌或员工证。
工作期间不准打私人电话，不准会客。
25、不可以在营业区域内大声喧哗。
26、工作期间不打呵欠、不打饱嗝、不伸懒腰、不吃东西、不挖耳鼻、不剪指甲等，不可以做任何与工作无关的事。
27、不可迟到早退、不可以和客人争吵。
28、不可私自兑换外币、不可私自和营销兑换过期的券。
29、不可携带现金上班，不可在前台聊天。
30、不能私自倒卖发票，如客人要求请示主管。
31、不可私自挪用公司营业额。
32、完成上级交代的其他任务。
收银奖惩条例1、上班迟到10分钟内给予10元罚款，上班未按要求着装，仪容仪表不符合要求的一次给予5到10元的罚款。
2、早班收银员负责打扫所在区域内的卫生，电脑、办公用品、不合格者5元一次。
3、上班时间带个人情绪，精神不佳者，上班时间接打私人电话聊天者，给予5-10元一次.4、工作时间不得在公司区域内大声喧哗、唱歌、吵闹、不可在当班时间吃东西，一次10-20元.5、收银员上班时间不可带包进入收银台内，不可带钱进入收银台，一经发现，没收所带现金。
6、员工不可使用公司物品（纸巾、一次性水杯、牙签、棉花棒）等，一次50元。
7、不尊重上级领导、与同事不团结、工作不合作者给予20元一次.8、发现有私藏客人遗留物品的给予每次100—200元。
情节严重的给予辞退处理。
9、对客人不礼貌、不使用礼貌用语者5元一次，给客人服务怠慢、服务不认真专心造成客人投诉者经核实给予20元一次。
10、票、券、卡、港币、人民币私自兑换者100—200元不等的罚款。
11、长期表现不好，工作态度散慢，大错不犯小错不断，屡教不改给予辞退.12、不服从上级领导工作安排、不接受工作分配、对上级领导下达的通知或任务，员工不听从且顶撞或不理会的一次20元。
13、在营业区域内聚众聊天、大声喧哗、吵闹给予在场员工每位10元一次.14、输单或结帐因个人原因造成错单、漏单、跑单除全额补足公司损失外，另给当事人口头警告一次。
15、收银员在结帐过程中有舞弊行为一经发现情节严重者给予除名处理。
16、不按正常工作程序工作导致出错者一次10元。
17、未经同意不参加会议或集体组织活动者10元一次。
18、未经批准私自外出者20元一次。
19、不服从工作安排、顶撞刁难上司、不服从管理50元。
20、泄露公司机密者根据情节严重性处于经济赔偿，严重造成公司经济损失者送司法部门处理。
21、不得擅自取长补短，长短款按规定如实反映，若不能如实做好报表，20元一次。
如严重影响核算情况，50元一次。
收银员工作流程（一）上班前1、收银员必须提前15分钟到岗，检查仪容仪表是否规范，精神是否饱满。
2、由部门管理人员复检员工仪容仪表，着重强调本班的注意事项、操作规范、最新发文、跟进事项等。
（二）接班流程1、提前15分钟接班。
2、翻阅交接班本，并了解和熟悉上一班需跟进的事项，看后签名，表示已知晓上一班交接下来的事项。
3、清点备用金：A、由空柜开始，以保证有一台机结帐，不影响买单。
B、如接有营业款的钱柜时，由交班人把本班营业款取出后，再由接班人清点柜中的备用金，需交班人和接班人同时在场，清点无误后，交班人方可离开。
5、接班收银员按交班内容一一核对，对钱柜内的其他物品、锁牌、会员卡都要交接清楚，交接完毕后，由接班人跟进需跟进的事项，如有差错，由接班人负责；对跟进完毕的事项要在交接班本上注明“OK”字样，并签名。
6、检查上一班的POS机刷卡是否结算。
7、在电脑中进入系统更换班次，早班需清机，中班和晚班需更换班次。
更换之后才可以进行正常的收银操作。
8、检查工作环境是否清洁整齐，收银员有义务对自己的工作环境经行清洁整理。
9、检查本班所需的办公用品、发票、收据、票券、零钱、香烟等是否足够，如不够，要及时到财务部领取（特别是早班）。
10、检查工作设备是否是正常状态，如有损坏，要及时报修。
交班流程1、提前15分钟结算本班在POS机上的刷卡金额。
2、清点备用金出来，不可同时清点，要保证有一台收银机能为客人结帐。
3、把本班所有账单按结账方式分类汇总，计算出应交的人民币、港币、银行卡等的金额。
4、核对人民币、港币、银行卡等和账单是否一致，核对无误后填写“缴款单”。
5、填写“交款单”，注明日期、班次、并按格式填写营业款金额（大小写）并签名。
6、将营业额交给财务复点，复点无误后由收银员在“交款单”上签名确认。
7、打印《收银交班报表》并核对，检查是否有长短款，如有“长款”，在专门的登记本上登记长款金额、日期、班次，并让部长签名确认；如有“短款”，查明短款原因，并在第二天上班前补足短款金额。
8、把营业款和“缴款单”放入投款袋，封好，签名，交给红姐。
9、统计当班已开发票，抄写出所有发票金额的截止发票号码，统计出金额，检查发票登记表上的登记是否和已开发票金额相符。
10、需要下一班跟进的事项交接清楚如：客人外出押金、锁牌、会员卡等，确保无不清楚、不明白的锁牌和帐单存在。
并写在在交班本上注。
11、接班人清点备用金，两人同时在场，接班人确认无误后，方可离开。
12、把帐单整理好后，放进稽核专用袋，上交财务稽核。
13、检查当班物品有无欠缺，检查所有工作是否完成，无误后放可下班。
买单流程1、向走近收银台的客人致问候语：先生/小姐，您好！接过咨客手中的锁牌和咨客所反映的相关信息，检查客人消费。
2、根据电脑组合提示与咨客反映相同，确认后打印帐单给客人核对。
3、如客人不是同一组合的，要先组合成一个组合，确定没有遗漏锁牌后打印账单。
4、帐单打印出来后由咨客送给客人，核对消费并负责解释工作。
如客人使用公司的优惠券结算，咨客根据公司规定，进行相关的减免，收银员必须复核，复核一致后，方可结帐。
5、收银在结帐账单时，有义务提醒客人：是否有我公司票券、优惠卡或优惠信函等。
如有，请客人出示，以免结帐后客人出示各种票券、优惠卡或优惠信函等，等引起不必要的麻烦。
6、客人确认消费帐单无误后，根据客人的买单方式结帐。
核对结账方式输入无误后，打印出最后的买脚，订到结帐单上。
7、储值卡付款：根据客人帐单消费无误后及公司各种优惠计算出最后付款，收到客人储值卡后进行储值卡扣款操作，并让客人在账单签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。
8、会员卡付款：根据公司的会员卡规定，给予客人相应的优惠、减免或折扣后结账，结帐后需在帐单上注明会员卡卡号，并让客人在帐单签名（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己）。
9、信用卡付款：根据客人所提供的银行卡进行操作，银联标志的卡在银联POS机上刷卡，VISA、MASTER等在汇丰银行POS机上刷卡，刷卡后，请客人签名确认（递笔给客人时，注意要笔头对着客人一定要笔尖对着自己），核对刷卡金额、签名等是否无误，如无误，将卡和回联交还给客人，卡的正面要放在上面。
10、现金操作：收银要当着客人的面唱收唱点，如：先生/小姐收您多少钱，找回您多少钱。
并把找回的零钱放于买单夹上，大面额的放在上面，小面额的放在下面。
11、帐完结后，如客人需开发票，收银员快速的为客人开取发票，并双手把发票递给客人，在发票登记本上要咨客抄上锁牌号、发票金额、消费金额等。
（小费、票券不可开发票）。
12、在客人离开收银台时，收银员要向客人致道谢：谢谢先生/小姐，请您慢走，欢迎下次光临！附：流程图收银应知应会（一）如何识别真假币1、收到大面额的纸币，首先在验钞机中验过。
2、如未发现纸币在验钞机中有任何异常。
3、再手工重复验证。
4、识别假币从五方面：颜色、光度、纸质、标志、水印。
5、看人头像是否清晰、端正。
6、是否有清晰的水印。
港币要在白纸处磨擦，掉色方为真币（二）如何识别真假卡1、借记卡和信用卡的区别：A、借记卡不签名，不可透支，提款也要输入密码。
B、信用卡要签名，可以透支，有的有相片也要签名，提款也要输入密码。
2、接收信用卡时，检查客人的信用卡是否属于本公司所接受的种类（AE卡不接受）。
3、检查信用卡的真伪：A、检查信用卡的整体是否完整无缺（有没有任何涂改、补挖的痕迹）.B、检查防伪反光标志的状况。
C、检查卡的号码有无改动的痕迹。
4、检查信用卡的有效期。
（三）如何领用物品和兑换零钱1、写领物单让部门经理签名后到仓库领取物品。
2、在出纳处兑换零钱和领取票券，在财务会计领用和注销发票。
（四）如何清理工作环境1、为保障收银员有一个良好的工作环境，每班收银员都必须及时清理垃圾，保证工作环境整洁、干净。