项目部物资管理细则新
项目物资管理办法
项目物资管理办法为保证本工程正常有序地进行，规范物资供应管理程序，提高物资管理工作效率，使物资管理更加制度化、标准化、规范化。
依据公司《物资管理办法》、程序文件等规章制度的有关规定，结合项目实际情况，特制定本办法。
第一章管理体制第一条物资管理实行公司物资部、项目物资部二级管理。
第二条项目部材料人员的在位及变动情况要及时报项目部备案。
（项目材料管理人员有权并有责任每月编制《物资清点报表》、《物资消耗月报表》、完成进场物资的验收、搞好现场物资的管理及标识、签收物资发料单。
）第二章各级部门及人员职责第三条项目物资部职责1、根据公司的有关规定制定项目物资管理办法，并组织实施。
2、负责（钢材、铝材、玻璃材料等主要及大宗材料由公司物资部组织供应。
）临时性材料及辅材的采购，及管理工作。
3、根据工程技术部提出的材料总计划，编制出本项目物资需用总计划。
根据物资需用总计划编制物资申请总计划，根据每月物资需用计划编制月物资申请计划，报项目经理审批后，将物资申请总计划及月物资申请计划报给公司物资部及预算部。
4、与项目部领导、工程部有关人员、项目部物资人员共同进行物资供应渠道、供应价格和供应方式调查，每种材料调查供应单位不少于三家，提出调查报告和相关建议交公司物资部及预算部审核。
5、组织评价供货商，形成《合格供方名册》，并将名册上报上级业务部门。
与选定的合格供方谈判，初步确定供货方式、结算方式、价格等，起草供货合同（及时结清的除外）意向书，组织项目部相关部门进行供货合同评审，报公司相关部门领导审批经后签订正式合同，按合同组织供货。
6、对材料质量证明文件进行收集管理，疏通渠道，供货到现场。
7、对项目部所供材料，及时开具点验单、发料单，按有关规定设立物资明细帐，及时清算与承付货款。
8、按时收集汇总上报上级业务部门规定的各种报表。
9、对项目部物资保管、使用、核算进行监督、检查、指导。
第四条项目物资部采购员职责1、贯彻、执行上级有关物资管理方面的文件精神及程序文件中有关物资管理的程序。
项目部物资管理办法
项目部物资管理办法划，季度计划在每季度开始前一个月报送。
为了更好地执行公司的物资管理制度，规范项目部物资管理的各个环节，降低工程成本，提高经济效益并确保施工生产的顺利进行，本项目特制定了物资管理办法。
一、管理权限和职责1、公司机电物资部门是物资部门的业务主管部门，负责对项目部物资管理部门进行业务指导。
2、项目经理部的工程部门负责按月、季、年报送工程物资计划的需用数量、技术质量标准和进场时间，并协助做好限额发料工作。
试验部门负责进场工程物资的取样、送检、试验和报验工作。
3、项目经理部的物资部门负责项目部物资管理，其管理职责包括：A、负责项目部物资的计划、采购供应、验收入库、领发、核算、统计、废旧回收等管理工作。
B、负责每月向公司报送材料动态报表和统计报表。
负责工地物资管理和协助做好工地安全文明施工工作。
C、负责编制材料采购计划,合理安排物资进场时间，确保工地物资供应。
D、严格执行公司目标成本管理和质量体系管理工作。
二、物资计划管理1、项目部的工程部门为物资计划编制的主管部门，负责根据工程图纸设计要求和施工计划安排，合理编制物资计划。
2、物资计划分为主材计划和辅材计划：A、主材：一切构成工程主体的材料，包括钢材、木材、水泥、商品混凝土及混凝土管、地材、石材等。
B、辅材：一切不进入工程主体的零星材料及二、三项料。
3、主材计划分月计划和季度计划；物资计划中应详细填写物资名称、规格型号、质量标准或要求、数量、到场时间、使用工程部位等。
4、物资计划编制好后，应仔细核对，并由项目部经理、总工程师、主管工程师审核签字，确保计划准确无误。
5、编制物资计划时，应充分考虑物资部门的采购时间、运输状况、资金安排、市场状况等因素。
6、因物资计划与实际施工进度、设计图纸发生变化时，工程部门应及时通知物资部门，同时编制追加或变更物资计划，并报项目部相关领导批准。
7、特殊情况下，因工程急需的物资，工程部门可以先口头通知物资部门进行采购（专指辅材），但仍需后补书面计划，原则上没有书面计划的材料不予采购。
现场项目部设备物资管理细则范文
现场项目部设备物资管理细则范文一、引言场项目部设备物资管理的目的是确保项目顺利进行，并最大程度地提高设备物资的利用率，降低项目成本。
本文将详细阐述场项目部设备物资管理的细则，以规范设备物资的采购、库存、使用和报废等过程。
二、设备物资采购管理1.准备工作（1）明确项目需求，编制设备物资采购计划。
（2）寻找合适的供应商，进行供应商的评估和筛选。
（3）制定设备物资采购合同，并确保合同规定了物资质量、数量、价格、交货时间等具体要求。
2.采购流程（1）编制采购申请，明确设备物资的具体名称、规格、数量和要求。
（2）项目负责人审核采购申请，确认采购计划的合理性。
（3）采购部门与供应商进行洽谈，确定最终的采购方案并签订合同。
（4）验收采购的设备物资，确保符合合同要求。
（5）归档采购文档，以备日后查验。
三、设备物资库存管理1.库存设置（1）按照设备物资的性质、用途和规模设置不同的仓库或库区。
（2）建立完善的库存管理系统，包括库存盘点、入库、出库等流程。
2.库存管理（1）定期进行库存盘点，确保库存数据准确无误。
（2）设备物资采购到货后，及时入库并及时更新库存信息。
（3）严格控制库存，避免过多的废品积压。
（4）设备物资出库时，要进行登记并及时更新库存信息。
（5）设备物资借用时，要进行登记并设立相应的归还期限。
四、设备物资使用管理1.设备物资领用（1）领用人员必须经过授权，且必须在系统中登记。
（2）领用人员必须按照规定的流程和程序进行领用操作。
2.设备物资使用（1）设备操作人员必须具备相应的资质和技能。
（2）设备物资必须按照规定的使用要求和操作流程进行使用。
（3）设备物资的使用记录必须完整、准确，包括使用时间、使用次数、使用人员等信息。
五、设备物资维护管理1.设备维护计划（1）根据设备物资的特点和使用频率，制定相应的设备维护计划。
（2）设备维护计划需包括维护对象、维护周期、维护内容等要素。
2.设备维护操作（1）设备维护必须由专业人员进行，确保操作规范和安全。
物资管理制度
物资管理制度物资管理制度2为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，实现规范化、制度化。
一、物资采购项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、本钱掌控（计划部门供应）等方面提前编制料子计划同时注明到货时间（料子计划中应包含各区间站场的分数量），经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。
各专业负责人对料子计划肯定要认真审核、严格把关。
如在施工过程中显现物资用料更改，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面料子更改计划。
物资部门及时布置采购同时依照计划及库存数量进行调配，避开影响工期。
若更改后显现已到货但不再使用或数量超出实际使用计划的料子，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。
收到料子计划后，物资部门应首先依据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资料子，并及时准确地提报物资采购计划（含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等）。
保证料子及时供应。
物资部门采购的每批或每种料子都必需有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购料子。
二、现场收发料1、收料（1）物资参加后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对参加物资料子对照进料单验规格、品种、数量、质量（如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定料子规格型号相符）查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到料子做好抽样抽样试验，将试验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。
工程项目-物资管理制度-二三项材料管理实施细则
二三项材料管理实施细则第一章总则第一条二、三项材料管理是规范项目部二、三项料的采购及管理工作的重要环节。
项目物资分管领导是二、三项材料管理第一责任人，物设部是主责部门，需求部门、财务部等部门参与。
第二条二、三项材料管理工作主要包括：计划审批、验收、发放使用、费用结算等。
第二章计划管理第三条各需求部门按照施工图纸、工程进度并结合项目实际，计算二、三项料需求数量，编制《二、三项料需求计划》，经需求部门负责人审核后交物设部经办人收集汇总。
第四条物设部经办人根据汇总的《二、三项料需求计划》，编制《二、三项料采购计划》；经物设部长审核并签字确认，重点关注采购数量、单价、进场时间。
第五条财会部长及时审核采购计划数量和单价，并结合资金状况和市场行情预测，提出采购计划建议或意见并签字确认。
第六条项目分管领导审批计划并签字确认，重点审核采购计划是否能满足当前施工生产需要。
第三章采购第七条按照《物资采购管理实施细则》各项要求实施采购。
第八条二三项材料实行网上竞价采购，对不适宜招标采购的物资可采取竞争性谈判和询价采购等方式进行，妥善保存谈判会议纪要、供应商报价单、采购比价汇总表等资料。
第九条按照《物资合同管理实施细则》实施，根据合同约定和供应计划，结合现场施工要求，及时协调、督促供应商或组织料源，并按约定的数量、规则、型号等信息，及时装车发货并运至工地现场。
第四章验收第十条按照《物资验收实施细则》执行，根据材料的类别，按照规定的验收方式组织二、三项料验收，重点检查材料的数量、外观质量，对于要进行理化实验的应组成验收小组进行验收，并形成验收记录。
第五章发放第十一条执行《物资发放实施细则》，由物设部经办人核对确认领料人的资格和分管领导对物资申请计划审批意见，进行二、三项料的发放，并由领料人在《领料单》上签字确认。
第六章结算第十二条执行《材料结算管理实施细则》，项目物设部长及时与供应商进行材料款对账并结算，重点核查物资供应品种、数量、单价与采购合同及《收料单》是否相符，核实发票的齐全性及真实性。
工程项目现场物资管理制度
工程项目现场物资管理制度一、总则为加强工程项目现场物资管理，确保物资的安全、合理使用，提高物资利用率和降低成本，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于工程项目施工现场的物资管理工作。
三、物资管理责任1. 项目经理负责组织实施现场物资管理工作，细化具体落实责任部门和人员。
2. 物资管理员负责现场物资的接收、验收、存储、发放和统计等工作。
3. 现场各部门负责根据实际需要提出物资需求，确保施工所需物资的及时供应。
4. 所有相关人员应按照物资管理规定，履行好管理职责，严格执行管理制度。
四、物资采购管理1. 项目经理与物资管理员共同制定物资采购计划，根据实际需求量、工期等因素确定采购数量和规格。
2. 物资采购应按照采购管理程序，严格遵守相关法规和质量标准，确保采购的物资符合项目要求。
3. 采购人员应及时向项目经理和物资管理员报告采购进度和情况，做好采购台账和记录。
五、物资接收与验收1. 物资管理员应按照采购标准和要求，组织接收和验收物资，确保物资完好无损。
2. 对于有破损或质量不合格的物资，应立即向供货商反馈情况，及时处理。
3. 物资接收后应及时存储，标明物资名称、数量、规格、生产日期等信息，并制定相应的存储计划。
六、物资存储管理1. 物资管理员应按照存储要求，将物资分类、分开存放，保持通风干燥，防潮防尘。
2. 定期检查物资的储存和保管情况，做好物资清单和库存记录。
3. 特殊易腐、易损物资应单独存放，采取相应的防护措施，保证物资的安全和完整。
七、物资发放管理1. 项目部各部门应提前向物资管理员提出物资需求，经过审核后统一发放。
2. 物资发放应按照领用单、出库单的形式，由领用人签字确认，确保物资使用的合理性和规范性。
3. 物资发放后应做好出库记录，及时更新库存信息，确保物资使用的及时性和准确性。
八、物资统计与汇报1. 物资管理员应定期做好物资台账和库存统计工作，分析物资使用情况，及时调整物资管理策略。
2. 报送物资管理报告，对物资使用情况、库存量等进行总结分析，提出改善措施和建议，确保物资管理工作的顺利进行。
工程项目部安全物资管理制度
工程项目部安全物资管理制度第一章总则第一条为规范工程项目部安全物资管理，保障工程安全生产，维护员工生命健康和财产安全，根据国家有关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条本制度适用于工程项目部所有安全物资的管理工作。
第三条工程项目部安全物资管理应以预防为主，强化管理责任，实施分类管理，统一调配，确保供应，做到及时有效。
第四条工程项目部应当建立健全安全物资库，并配备必要的设施和人员，确保安全物资的存放和管理工作。
第五条工程项目部负责人是安全物资管理工作的第一责任人，应切实履行安全管理职责，确保安全物资管理工作的顺利开展。
第二章安全物资库建设第六条工程项目部应当建立完善安全物资库，包括存储区域、库房、设备等。
第七条安全物资库应当符合国家有关规定，具备防火、防爆、防潮、防震等基本条件。
第八条安全物资库应当由专人管理，保证安全物资的安全存放，并做好安全防护措施。
第九条安全物资库应当定期进行清点和检查，确保物资的数量和完整性。
第十条安全物资库应当配备应急设备和器材，并定期进行演练，以防发生意外情况。
第三章安全物资管理第十一条安全物资管理应当遵守国家有关法律法规，确保物资的质量和安全性。
第十二条安全物资管理应当加强对物资的采购、储存、使用和处置的监督和管理。
第十三条安全物资管理应当建立完善的档案管理制度，做好物资的台账和记录工作。
第十四条安全物资管理应当定期进行安全演练和培训，提高员工的安全意识和应急处置能力。
第四章安全物资的分类管理第十五条安全物资应当根据其性质和用途进行分类管理，确保物资的合理利用和供应。
第十六条安全物资应当按照“先进先出”的原则进行管理，确保物资的质量和有效期。
第十七条安全物资应当根据需要定期进行检测和维护，确保物资的正常运作和安全性。
第五章安全物资的调配和使用第十八条安全物资的调配应当遵守相应的管理规定，确保物资的合理供应和利用。
第十九条安全物资的使用应当按照要求进行，并做好相应的记录和报告。
物资管理实施细则
3.2.10空调通风材料:静压箱、冷却器、防尘器、冷却塔、冷水机组、风机、风机箱、调整阀、风口、散流器、消声器、空调器、过滤器、风管、空调机组、空气幕等。
2.5.7负责甲供材料设备旳计划和供应管理,及时与业主方查对确认数量和价格；负责对分包单位提供旳重要材料设备旳立案验收工作。
2.6项目收料员职责
2.6.1负责项目所有进场物资旳实物验收工作。
2.6.2根据采购协议和材料验收规程旳规定,会同工程、技术、质量、安所有门对原材料质量进行把关。
2.6.3会同采购员、工程部、分包队伍材料人员认真清点数量,及时办理物资验收凭证。
6.3验收入库
6.3.1门卫建立《物资运送车辆进出场台帐》,物资出场必须凭出门证放行,每月末分别装订成册交项目综合办公室保留备查。
6.3.2必须采用实物验收,严禁凭单验收。采购部、工程部、分包队伍代表、供应商代表共同清点数量或过磅验证,并在送货单或收料单上共同签字,送货单或收料单为三联单,收料员、分包队伍、供应商各保留一联,此单据也作为与分包队伍结算时核算材料损耗指标旳根据。收料单旳内容（收料时间、物资名称、规格型号、计量单位、数量、生产厂家/供应商、质量等级；尤其强调:检尺旳钢材和木材规格、根数、每根长度）必须填写清晰完整,数量规定有大小写,大小写数量一致。分包方代表仅参与库外材料验收,并与材料消耗奖罚挂钩。
2物资管理组织机构和职责
2.1企业法律事务部归口管理全企业物资有关业务,设分管副部长一名、资产及物资内业主管一名。
2.2分企业设物资部,编制为2～3人,岗位为部门经理、内业管理员、采购管理员,各分企业根据规模状况设定。
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中交一航局兰渝铁路项目部三分部
物资管理细则
为适应公司跨越式发展的要求，坚持以质量为前提，以降低成本为中心的原则，结合企业实际情况，制定本细则指导物资管理的具体工作。
一.工作范围、职责和权限
1、受公司委托自行采购物资情况下，物资部在主管经理的领导下负责项目部工程
物资（包括原材料、工程辅料、工具、劳保用品、半成品等）的采购、验收、
保管、发放及结算工作。
2、负责公司和业主提供物资的领用、验收、保管、发放及结算工作。
二.项目部物资管理的过程控制
1、物资采购过程控制
1.1遵循物资采购业务流程：
（1）施工员根据工程进度填写材料申请单（大宗物资或采购周期长的物资应
提前一周申请）。
材料申请单一式两份，申请单按工程项目统一编号，填写时
注明工程项目（部位）、材料名称、规格型号（设备及加工件注明详细的技术
参数，必要时提供图纸）、采购数量、进场日期、使用单位、结算方式（大包、
清包等），申请单先由项目主管副经理签字，再报项目经理签字审批后方可采
购。
（2）若采购物资为变更项目或超出预算量物资，须经预算部门审核，项目经
理同意后方可采购。
（3）工程主要材料需编制采购计划（材料员根据申请单填写）→报批→材料
采购过程→验收入库→采购结算
1.2物资采购依据包括：
（1）经营部门提供的项目标后预算物资控制数量及价格。
（2）工程承包合同中规定由业主供应物资的数量及价格。
（3）公司审批的施工组织设计（施工用料计划）。
（4）公司审批的劳动防护用品购臵计划。
（5）其他与施工生产有关的用料计划。
1.3物资部门采取实地考察、市场询价、邀请报价或公开招标等形式广泛收集供应
商信息，尤其是大宗材料和设备的采购，适于公开招标的形式竞价。
1.4对批量大、价值高的原材料采购，或因国家政策调控、供需关系变化造成采购
价格高于标后价格风险时，选择供方及确定采购价格时应由项目部班子集体决策。
1.5记录并保持市场调查、询价、比价、采购过程的资料，以便监督检查和信息交
流。
2、物资采购合同管理
2.1主要物资采购应签订采购合同。
2.2物资采购合同由项目部物资部门与供方进行商务洽谈，定义合同条款，交本项目部预算、财务部门进行会签，经主管领导批准后签订正式合同。
2.3一次定购合同额在10万元以上的，项目部应将合同文本草案报公司物资部，物资部尽快会同经营处审核，经公司分管副总经理批准后，返项目部签订正式订货合同（工程急需或抢修物资经项目部经理同意后可先采购，后办理审批手续）。
2.4合同签订后，“正本”由物资部门保管，“副本”备份于项目部财务，以便于对合同履行及付款情况进行监督。
3、物资验收控制
3.1物资进场由采购员会同现场收料员或仓库保管员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）、施工员、质量员（专职质量员不能到场的，由施工员代验）共同验收。
包括：实物是否与采购计划规定相符合、供方提供的产品出厂合格证、送货清单是否与实物标识相符合等项内容。
3.2按照验收标准，对质量不合格的砂、石料（含泥量、粒径）及锈蚀严重的钢材，做到现场退货，并做好记录。
对有包装物的机电设备或其他材料，发现包装物破损、包装物水渍等，应立即通知供方共同开箱验收，发现问题采取退货或其他方式处理，并做好记录。
3.3需要对原材料质量进行复检的，在材料进场后材料部门应及时通知质检部门复检，并配合抽样。
未做出复检报告之前，对实物进行标识，严禁投入工程使用。
3.4现场材料员或专职收料人员（未设专职材料人员的项目由经授权的主管施工人员）负责在送货单上签字验收。
在未办理正式结算前，送货单可作为材料暂估入库的凭证。
4、对现场原材料验收计量的相关规定
4.1项目部应在施工现场安装地磅，符合以下规定：
（1）地磅应满足所在地运输车辆重载吨位的要求；
（2）地磅必须是通过国家技术监督部门认证，符合计量标准的合格产品，并在安装后经所在地技术监督部门计量监测合格；
（3）按规定时限向所在地技术监督部门申请计量复检。
4.2砂石料、石灰、粉煤灰、砂砾石及回填土，应逐车过磅计量。
对雨后或人为洒水造成上述材料含水过高的，应抽样测定含水率，在过磅计量时予以扣除。
4.3钢材计量方式在订货合同中应予以明确，进料时应按合同约定，进行过磅或检尺计量复核。
4.4采用检尺量方计量验收砂石料的，应与工程实物计量方式相结合（如土石方回填工程、砼结构工程等）。
车上量方不允许有超出车厢的高度或宽度量方。
4.5对过磅计量的车辆，必须对其皮重进行复核，批量较大的进料过程中对每辆车的皮重要经常进行复核更新。
4.6木材计量严禁码垛量方。
板材应折边后化制，逐块量方；枋材逐根点数，按实际规格尺寸计算体积方量。
4.7水泥分袋装和散装，应采取不同计量方式。
散装水泥一般以罐车运输，要整车复磅，扣除回皮重量后按实计量；袋装水泥应抽查5%以上，对超出国家标准允许误差范围的亏量，应向供方提出索赔。
4.8以重量单位计量的材料，磅差率不能超过3‰；按标准单件计量的材料抽查率应大于5%。
4.9部分地方材料的密度，以实际测算或按下列标准参照执行：砂石1.43-1.5吨/m3；砂砾石1.5-1.6吨/m3；块石1.6-1.7吨/m3 ；粉煤灰（含水率不大于30%）1.2-1.3吨/m3。
4.10对大宗管线施工材料（包括管道、管件、井圈井盖等）应尽可能集中设臵料场存放，统一由专人保管和发放。
5、仓库、现场材料保管的控制
库存材料保管按公司《物资管理控制程序》中相关规定执行。
具体应做到：
5.1在项目施工现场、预制场设主要材料堆场和小型周转仓库（如集装箱），散料成堆，小料入库。
大量砂、石料分开堆放整齐；钢材用枕木或其他承重物品，垫高于地面30厘米存放；水泥入库保管，库外堆放应制作平台，高出地面不少于40厘米，用帆布苫盖防雨。
5.2保管员（未设专职材料人员的项目由经授权的人员）对所管的物资全面负责，严格遵守物资技术保管规程，确保库存物资规格不串，材质不混，数量准确，质量完好。
5.3仓库或现场材料发生被窃，保管员（未设专职材料人员的项目由经授权的人员）及项目部的员工发现后应立即向项目部主管部门汇报，项目部应根据责任情况进行处理并采取防范措施。
6、材料消耗的控制
6.1工程施工前，预算部门要将标后预算材料总量及分部分项材料定额提交材料部门，作为限额领料的依据。
物资部门要严格按工程分包合同界定的材料供应范围和品种数量，定额定量供料。
6.2项目部各施工区域的施工班组或工程/劳务供方，应明确一名领料员（建立花名册），凭施工员申请计划，经主管经理批准后到材料部门办理领料手续。
材料整批送至施工现场的，应由项目负责施工人员会同材料员一起验收，办理领用手续，一次不能用完的材料各施工项目应按物资保管规定负责保管。
6.3按照施工区域或分包施工对象建立供料台账（电子版及纸质版均可），分月度（或旬）与工程进度对比，随时掌握供料动态。
6.4当供应量达到预算控制数量时，停止供料。
施工员及预算部门在接到材料部门的反馈信息后，要立即进行核对、处理。
如确要重新核定材料用量，须经项目部主管经理批准后方可供料。
6.5因劳务供方现场管理不严，丢失浪费或其他原因造成材料超耗的，按实际追加数量计算（Σ数量×单价×1.025<采保费>）成本费，由劳务供方负责赔偿。
6.6项目部自行承担施工的项目发生材料超定额耗用，在原因分析清楚后，属实物工
程量增加的，可按实追加材料供应；属施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司经济责任追究规定》执行。
6.7项目部因施工需要配臵常用周转性材料（如：帆布、工用具等），班组或劳务供方办理领（借）用手续，应建立领用卡，详细记载领用、归还时间及实物状态。
施工完成后，无实物交库（丢失）或损坏的，责任人应分析原因，由施工区域负责人证实并提供处理意见，主管领导批准后，材料部门办理班组及仓库实物核销手续。
应由责任者负责赔偿的，必须理赔。
7、剩余物资的回收及废旧物资的处理
7.1剩余物资是指项目部承包施工工程告竣，剩余下来不再使用，但不失使用价值的材料。
对这部分材料要办理退库手续，单独设账，账、物、余额相符。
7.2剩余物资的处理方式：一是项目部内部调剂；二是就地销售。
7.3废旧物资是指生产过程中的下脚料或经多次周转使用后报废的材料（如：钢筋头、包装物、钢模板等设施料、旧机具、旧配件等），该类材料经由项目部授权的人员处理。
7.4废旧物资应以正常渠道（指定的废品回收站），或价格优先（国家无限定销售渠道）的原则就地处理，回收资金如实缴纳财务，冲减工程材料消耗成本。
8、物资采购结算控制
8.1 物资采购结算凭证包括：采购计划、订货合同、购货发票（出票人必须与购货合同或已确定的供方相一致）、仓库保管员或现场收料员签认的验收凭证（送货单、计量单、入库单）。
以上相关凭证必须齐全有效，记录中数据对口。
8.2凡未办理验收入库的材料，不予付款。
对已进场且质量合格的材料，如果暂时不能付款，材料部门应办理暂估验收手续，对付款情况在凭证或台账上备注说明。
中交一航局兰渝铁路项目部三分部
2009年3月12日。