煤矿安全风险分级管控机电部门
煤矿安全风险分级管控工作制度的通知
1.安全风险辨识采用经验判断法。 2.安全风险评估采用风险矩阵法。 运用风险矩阵表（见附表1）确定风险发生的可能性和后 果严重性，两者的乘积确定其风险值，通过风险矩阵表找到 其对应的风险等级。 风险等级=可能性×损失（严重性） （三）安全风险辨识、评估、管控工作流程 针对年度或专项辨识评估：成立辨识评估组、开展全风 险辨识、对辨识出的安全风险进行评估、形成重大安全风险 清单、制定重大安全风险管控措施、编制安全风险辨识评估 报告、落实管控措施、领导带班跟踪、分管领导每旬组织进 行一次检查分析、矿长每月组织进行一次检查分析。 六、安全风险管控 （一）管控措施 根据安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、职能 处室、区队、班组”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、 作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有 人负责。 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障。在划定的重大安全风险区 域设定作业人数上限。 2、较大安全风险管控措施由各分管矿长组织实施，各职 能处室具体落实。 3、一般安全风险管控措施由区队长（处室长）组织实施， 负责现场具体落实。 4、低风险管控措施由班组长组织实施，员工具体落实。
8、安全风险辨识评估与管控工作开展不认真，管控措 施落实不到位的单位或个人，罚款 200-500 元/次。
9、对安全风险辨识评估不及时、应发现未发现、应报 告未报告的，对责任单位罚款 100-300 元/次。
10、对未按《煤矿安全规程》、《作业规程》和《操作 规程》“三大规程”规定施工，人为造成安全风险的单位和 个人，罚款 200-1000 元/次。
为了全面辨识、评估、管控安全风险，防范遏制重特大 生产安全事故。根据中共中央 、国务院《关于推进安全生 产领域改革发展的意见》、国务院安委会办公室《关于实施 遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《煤 矿安全生产标准化考核定级办法（试行）》、《煤矿安全生产 标准化基本要求及评分方法（试行）》等文件要求以及地方 政府、集团公司安全工作要求，特制定本制度。
煤矿安全风险管控工作制度
安全风险分级管控工作制度为认真贯彻《煤矿安全生产标准化管理体系考核定级办法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）要求,全面辨识评估和管控矿井在生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围内，提升安全保障能力，根据煤矿安全生产标准化标准要求并结合煤矿实际情况，特制定安全风险分级管控工作制度。
一、指导思想深入落实安全风险责任分工，依据安全生产标准化要求，确立分阶段构建实施安全风险管控体系的总体思路，树立安全风险意识，落实管理责任，以防范事故为目标，明确安全风险辨识范围、方法和安全风险辨识、评估、管控、公告、报告工作流程，并按照规定对风险进行分专业、分区域、分系统建立管控体系，确保煤矿安全生产。
二、辨识范围（一）安全风险辨识范围覆盖煤矿所有系统及生产经营活动区域和地点，全方位、全过程辨识生产工艺、设施设备、作业环境、人员行为和管理体系方面存在的安全风险，做到系统全面，无遗漏，并及时更新完善。
（二）建立健全矿长、分管副矿长组织开展的“1+4”安全风险辨识评估工作模式。
1.年度辨识评估每年矿长组织各分管副矿长、副总工程师和相关科室、队组进行年度安全风险辨识评估，重点对瓦斯、煤尘、火、水、顶板、提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识评估。
2.专项辨识评估（1）新水平、新采（盘）区、新工作面设计前由技术副矿长组织相关科室、队组等进行一次专项辨识评估，重点辨识评估地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险。
（2）生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、队组进行一次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险。
（3）启封密闭、排放瓦斯、反风演习、工作面通过空巷（采空区）、更换大型设备、采煤工作面初采和收尾、强制放顶前、综采工作面安装回撤、掘进工作面贯通前、过地质构造带（断层、陷落柱等）、过地质钻孔、老空区探放水、煤仓疏通作业等高危作业实施前，新技术、新工艺、新材料试验或推广新应用前，连续停工停产一个月以上复产前（复工复产前专项辨识评估由矿长组织），分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、队组进行一次专项辨识评估，重点辨识评估作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险。
煤矿风险分级管控清单(机电)
煤矿风险分级管控清单(机电)安全风险辨识评估分级管控清单（年度、专项）年月日任务工序危险源风险类型可能导致的事故事故类型风险评估L E C D 风险等级管理对象管理标准主要责任人责任措施直接管理人员管理措施监管人员监管措施 1.岗前准备 2.检查信号装置提升机操作 3.开车1、司机操造成设备损作时，精神人坏，人员伤状态差，监亡护不到位；2、提升机保护装置动作不灵敏或失效；3、司机不经培训无证上岗，危险操作。
信号听辨不清开车或运行中有异常响开车前未进行巡回检查。
运行时未注意观察仪表及运行参数。
未根据深度指示器指示位置或警铃警示及时减速。
紧急制动后没有检查钢丝绳。
易造成钢丝绳断绳及伤易损坏设备或造成人员机电事故 1 3 40 120 司机操作时，必须保持良好提升机司的精神状态，提升机司三级机并严格执行一机人操作，一人监护制度；司机接班时，必须检查并试提升机司验各保护有机效，方可开车；禁止提升机司机未经培训，无证上岗。
司机开车前必提升机司机提升机司机，必须保持良好的精神状态，机电科并严格执行一人操长作，一人监护制度；绞车司机经专业技术和安全技术培训，取得操作合格证，持证上岗根据煤矿安全规程每天安排专人定时进行保护试验配齐专业人员，确保每位特殊工种均培训合格、持证上上岗严格执行一人操安监员、作，一人监护制度。
机电科发现异常人员，安人员排专业持证人员顶岗安监员、每天进行各种保护机电科试验，确保灵敏可人员靠并填写记录安监员、无证人员禁止持证机电科上岗人员造成设备损机坏，人员伤亡造成设备损坏，人员伤亡机电事故 1 3 40 120 三级提升机严格执行交接班制度，每班应进行安全保护装置试验机电科长人机电事故0.1 6 40 24 提升机四级司机提升机司机必须经过专业技术培训，考机电科试合格，持证上岗，长能独立操作造成设备机断电或设备损坏易损坏设备机电事故 1 6 1 6 四级提升机须听清信号和无异常声音，方可开车；提升机司机严格按照信号进行开车机电科长当所收信号不清或有疑问时，应立安监员、无信号或信号不即用与井口机电科清，严禁开车信号工联系，重发人员信号，再进行操作巡回检查每小时一次主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常主司机操作、副司机监护，确保运行期间，各参数显示正常安监员、巡回检查每小时一机电科次并填写记录人员安监员、每小时记录运行参机电科数人员人或造成人员伤害。
煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告修订稿
煤矿机电运输安全风险分级管控评估报告修订稿1.安全风险分级评估为了对煤矿机电运输的安全风险进行评估，我们根据各个环节的风险程度和潜在危害程度，将其分为高、中、低三个风险等级。
高风险等级的特点是：潜在危害大，后果严重。
例如，矿车事故、机械故障等。
中风险等级的特点是：潜在危害较大，后果不同程度。
例如，运输路线不合理、设备老化等。
低风险等级的特点是：潜在危害小，后果较轻。
例如，设备保养不到位、司机疲劳驾驶等。
2.安全风险管控对策针对不同等级的安全风险，我们提出了相应的管控对策，以减少事故发生的可能性和减轻事故的后果。
高风险等级的管控对策包括：-加强设备的维护和检修，确保机械设备的正常运行和安全性。
-加强对运输路线的检查和维护，确保路线畅通和安全可靠。
-定期进行安全演练和培训，提高员工的安全意识和应急处理能力。
中风险等级的管控对策包括：-优化运输路线，减少安全隐患。
-加强设备的检查和保养，及时更换老化设备。
-加大对司机的培训力度，提高驾驶技能和安全意识。
低风险等级的管控对策包括：-加强设备的定期检查和保养，确保设备的安全性和可靠性。
-加强对司机的日常管理，禁止疲劳驾驶和违规操作。
3.修订稿建议鉴于现有报告的局限性，我们建议进行以下修订，以更好地评估和管控煤矿机电运输的安全风险：-增加对各个风险等级的具体描述和案例分析，以便更好地理解和认识不同等级的安全风险。
-引入量化的评价指标，如风险指数、危险度评估等，以便更准确地评估不同等级的安全风险。
-提供更具操作性的管控对策，例如制定详细的操作规范、加强监督检查等措施。
-强调对员工的安全教育和培训的重要性，以提高员工的安全意识和应急处理能力。
修订后的报告将更全面、科学地评估和管控煤矿机电运输的安全风险，为煤矿生产提供更强有力的保障。
煤矿安全风险点的分类分级管理及管控措施
煤矿安全风险点的分类分级管理及管控措施煤矿安全是煤矿生产过程中所面临的最重要的问题之一、煤矿生产中有许多不同的安全风险点，对这些风险点进行分类、分级管理，采取相应的管控措施十分关键。
本文将对煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施进行详细阐述。
1.人员行为风险：包括违章作业、擅自进入禁区、不按规定穿戴个人防护装备等行为。
2.设备设施风险：包括机械设备故障、电气设备故障、通风设备故障等。
3.煤矿地质风险：包括煤与瓦斯突出、冲击地压、自燃等地质现象。
4.灾害天气风险：包括雷电、大风、暴雨等自然灾害。
1.高风险点：指可能导致重大伤亡事故的风险点，如瓦斯爆炸、火灾等。
2.中风险点：指可能导致较大伤亡事故或影响生产的风险点，如设备故障、地质突出等。
3.低风险点：指可能导致轻微伤亡事故或影响生产效率的风险点，如人员违章作业、电气设备故障等。
对于不同级别的煤矿安全风险点，需要采取相应的管控措施以减少风险。
对于高风险点，应采取最为严格的管控措施，包括但不限于：1.加强安全管理，建立健全瓦斯检测、火灾预警等系统。
2.严格执行安全操作规程，禁止违规作业，严禁吸烟等火源进入工作面。
3.提高员工的安全意识和应急能力，定期进行安全培训和演练。
对于中风险点，可以采取以下管控措施：1.加强设备维护和检修，保持设备的运行状态。
2.加强煤矿地质勘探，及时预警地质灾害。
3.督促人员按照规定操作，严禁擅自进入禁区。
对于低风险点，可以采取以下管控措施：1.加强监管，严禁违章作业，及时发现并制止安全隐患。
2.定期进行设备维护和检修，保持设备的正常运行。
3.加强员工培训，提高员工的安全意识。
总之，煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施对于确保煤矿安全生产至关重要。
只有将风险点进行科学合理的分类、分级管理，并且采取相应的管控措施，才能降低煤矿安全事故的发生率，保障煤矿安全生产的顺利进行。
煤矿安全风险点的分类、分级管理和管控措施
煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施1、风险点的分类分级(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。
(2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。
A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改;B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改;C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E级风险点：班组能够现场立即整改。
(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。
重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。
2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。
班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。
2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。
生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。
煤矿安全风险分级管控制度
煤矿安全风险分级管控制度（2022年）
一、要科学划分安全风险分级管控等级，严格按照分级、分层、分类、分专业进行管控。
根据安全风险评估等级结果，针对安全风险类型和等级，逐一明确管控层级，将辨识出的安全风险从高到低（红、橙、黄、蓝），对应分解到“矿、副矿、科队、班组（岗位）”四级，建立可能引发事故的安全风险清单，逐级落实到每级管理岗位和作业员工。
上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控。
下一级负责管控的风险，根据管控难度变化可提级管控。
1、重大风险由矿长管控。
2、较大风险由分管负责人、副总工程师、科室（部门）负责人管控。
3、一般风险由区队（车间）负责人管控。
4、低风险由班组长和岗位人员管控。
二、对风险进行分区域、分系统、分专业管控：
（一）区域管控：矿井各生产区域的风险由该区域风险点的责任
单位管控。
（二）系统管控：矿井各系统的风险由该系统分管负责人和分管
科室管控。
（三）专业管控：矿井各专业风险由该专业分管负责人和专业科
室管控。
三、在重大安全风险区域作业的区（队）长、班组长掌握并落实该区域重大安全风险及相应的管控措施。
区（队）长、班组长组织作业时对管控措施落实情况进行现场确认。
煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施
煤矿安全风险点的分类、分级管理及管控措施1、风险点的分类分级(1)按风险点种类可分为“一通三防”、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他风险点。
(2)按风险点整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级风险点。
A级风险点：整改难度大，矿井解决不了，需上报帮助组织整改;B级风险点：整改难度较大，井解决不了，需由矿统一组织整改;C级风险点：整改难度一般，区队解决不了，需由生产井统一组织整改;D级风险点：整改难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改;E级风险点：班组能够现场立即整改。
(3)按风险点的严重程度可分为重大风险点、较大风险点、一般风险点。
重大风险点是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或局部停产停业，需要投入资金、实施工程、更换装备并经过较长时间整改方能治理的风险点，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的风险点;较大风险点是指危及安全生产、可能导致人员伤亡或财产损失、危害或整改难度较大、需要暂时局部停产停业、并经过一定时间整改方能治理的风险点;一般风险点是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改的风险点。
2、建立安全风险点排查整改治理体系风险点排查整改工作实行5级管理，即班组、队、井和矿。
班组实行班排查，主要排查整改生产作业现场风险点;队实行日排查，主要排查整改本队作业区域内的风险点;井战线、安全“八条线”实行周排查，主要排查整改分管生产系统、区域的风险点;生产井实行周排查，主要排查整改本单位重大、较大风险点;矿保安战线、安全“八条线”实行旬排查，全矿实行月排查，重点排查生产经营单位的重大、较大风险点。
2.1 安全风险点排查方法建立健全风险点排查制度。
生产井按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位风险点排查卡、班组风险点排查卡、队风险点排查卡、战线风险点排查表和生产经营单位风险点排查表。
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提升运输专项辨识评估会议纪要
会议时间：2017年5月27日
会议地点：三楼会议室
主持人：史二听
参会人员：机电科、信息化科、设备中心和基层单位负责人
会议内容：
机电战线5月份认真组织落实夏季三防工作，开展了地面供电及主排水专项检查活动，顺利完成三个水平中央泵房水泵自动化控制联合试运行及各泵房单台水泵的性能测试，检验了水泵性能、矿井防汛抗灾能力和自动化效果，同时对全矿绝缘用具进行了年度检测；完成己二二台卸载三脚架前移下落改造和西翼架空乘人装置、己二东翼绞车钢丝绳更换等检修和隐患整改项目，及时、有效地对机电战线辨识出的安全风险实施管控，确保矿井安全风险始终处于受控状态。
5月份机电战线每旬组织专项活动，共查出机电重大隐患0条，一般隐患45条，史矿长要求机电科和设备中心加强机电隐患的排查工作，加强重大风险、较大风险管控措施落实的日常检查，做到“辨识评估到位、风险分级到位、防控措施到位、持续改进到位”，杜绝重大恶性事故发生，保障矿井生产安全。
史矿长要求机电管理部门和相关业务部门要对照每一项安全风险的管控措施，抓好矿井安全风险的日常监督检查，并突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗
平煤股份十一矿安全风险评估报告提升运输专业5月
评估单位：机电科
2017年5 月27日
机电运输专业5月安全风险评估人员签字表
5月份机电运输专业安全风险评估报告
一、组织说明：
5月份矿井安全大检查完后，5月27日机电科长史二听组织机电科、信息化科、设备中心和基层单位主要负责人，依据《平煤股份十一矿矿井安全风险评估制度》要求和十一矿月度生产计划，重点对机电系统进行安全风险评估分析，供电、压风和提升运输评定为绿色，机电基础管理系统评定为黄色。
综合评估5月份十一矿机电运输专业为黄色。
二、安全风险辨识情况：
三、检查情况分析
（一）基础管理系统
评估人员通过查阅周期性检修计划、检测检验报告、对照国家明令禁止的淘汰设备及工艺进行排查以及特种作业人员培训情况，持证上岗情况等资料。
发现己二采区斜巷轨道绞车、明斜井猴车、一水平丁六架空乘人装置不符合“基础管理系统”评估指标第二条被评估为黄色。
但该设备已进行性能测试，但检测报告未回，现已同检测部门沟通，所以基础管理系统最终评估为黄色。
（二）供电系统
评估人员通过对照“供电系统”评估指标第一、二条进行评估，所辖范围内设备均有可靠的双回路电源，配电网路保护齐全可靠，符合防爆性能要求，最终评估为绿色。
（三）主提升及运输系统
评估人员通过对照“主提升及运输系统”评估指标进行评估，发现二水平丁六架空乘人装置机身有两块隔离防护网破损，不符合“主提升及运输系统”评估指标第三条被评估为黄色。
所以主提升及运输系统最终评估为黄色。
（四）压风系统
评估人员通过对照“压风系统”评估指标进行评估，最终评估为绿色。
四、管控措施
（一）基础管理系统
己二采区斜巷轨道绞车、明斜井猴车、一水平丁六架空乘人
装置已进行性能测试，但检测报告未回，现已同检测部门沟通,继续跟踪落实，对设备运行采取防范措施：
1、加强对钢丝绳的日常检查、维护及保养，并做好详细记录。
2、各种保护的试验、检查维护，确保保护灵敏可靠。
3、加强对制动装置的日常检查、试验，确保制动系统可靠。
责任人：马光石正云
管控负责人：张远志
（二）主提升及运输系统
二水平丁六架空乘人装置属于皮机合一布置，机身有两块隔离防护网破损。
要求该单位重新制作防护网进行更换。
防范措施：制作备用隔离网并加强日常检查，及时排查隔离网，如有破损及时更换。
要求乘坐人员严格按照乘车管理规定乘车，严禁携带超长超重物料乘车。
加强班检、日检工作，确保皮带及架空乘人装置、各种保护和制动装置灵敏可靠。
责任人：李奎
管控负责人：张远志
机电战线5月份认真组织落实夏季三防工作，开展了地面供电及主排水专项检查活动，顺利完成三个水平中央泵房水泵自动化控制联合试运行及各泵房单台水泵的性能测试，检验了水泵性能、矿井防汛抗灾能力和自动化效果，同时对全矿绝缘用具进行了年度检测；完成己二二台卸载三脚架前移下落改造和西翼架空乘人装置、己二东翼绞车钢丝绳更换等检修和隐患整改项目，
及时、有效地对机电战线辨识出的安全风险实施管控，确保矿井安全风险始终处于受控状态。
本月通过对矿井基础管理系统、供电系统、主提升及辅助运输系统、压风系统进行了安全风险评估分析，制定针对性的安全管控措施，并对管控过程中出现的问题及时调整完善管控措施，经评估，各项生产系统安全可控。
根据下月矿生产规划，6月份重点做好夏季“三防”灾害以及己16-17-22030采面大采高机械设备入井、运输的管控。