企业项目部财务管理制度(doc9页)(全面优秀版).doc
甲方项目部财务管理制度
一、总则为加强甲方项目部财务管理工作，规范财务行为，确保财务信息的真实、准确、完整，防范财务风险，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理制度1. 财务机构设置与人员配备（1）甲方项目部设立财务部，负责项目部财务管理工作。
（2）财务部应配备会计、出纳等岗位，各岗位人员应具备相应的专业知识和职业素质。
2. 财务核算制度（1）财务核算应遵循国家有关财务会计制度的规定，按照权责发生制原则进行。
（2）财务核算应做到真实、准确、完整、及时，确保财务报表的真实性。
3. 收入管理（1）收入管理应遵循国家有关税收政策，依法纳税。
（2）项目部收入应及时入账，不得隐瞒、截留、挪用。
4. 支出管理（1）支出管理应遵循国家有关财务会计制度的规定，合理控制支出。
（2）支出必须经过审批，严禁擅自开支。
5. 资金管理（1）资金管理应遵循国家有关现金管理的规定，确保资金安全。
（2）项目部资金收支应及时进行核算，做到日清月结。
6. 会计凭证管理（1）会计凭证应按照国家有关财务会计制度的规定进行编制。
（2）会计凭证应真实、完整、合法，不得伪造、变造。
7. 财务报表管理（1）财务报表应按照国家有关财务会计制度的规定编制。
（2）财务报表应真实、准确、完整，及时报送。
8. 财务监督（1）项目部应建立健全财务监督制度，加强对财务工作的监督检查。
（2）项目部应定期对财务工作进行检查，发现问题及时整改。
三、财务责任1. 财务人员应严格遵守国家有关财务会计制度的规定，履行岗位职责。
2. 财务人员应加强财务管理，提高财务管理水平。
3. 财务人员应保守商业秘密，不得泄露财务信息。
四、附则1. 本制度由甲方项目部财务部负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
项目工程财务部管理制度
项目工程财务部管理制度一、总则项目工程财务部是项目管理中的一个重要部门，负责对项目经费的管理与监督。
项目工程财务部管理制度是为了规范和优化项目财务管理工作，保障项目经费的合理使用和安全管理。
二、部门设置项目工程财务部设立财务主管和一定数量的财务人员，负责项目经费的核算、管理和监督工作。
三、职责1. 财务主管负责制定和完善项目工程财务管理制度，负责项目经费的预算编制和执行情况的监督。
2. 财务人员负责日常的财务核算工作，包括项目经费的收支情况、账目的录入和核对等。
3. 财务人员还负责项目经费的审批流程管理，确保经费的合理使用和流转。
4. 财务人员要及时向财务主管上报项目经费的使用情况，协助财务主管进行监督和管理。
四、经费管理1. 项目工程财务部根据项目经费的预算制定相应的支出计划，确保项目经费的合理使用。
2. 财务人员要及时记录项目经费的收支情况，保证账目的准确性和完整性。
3. 财务人员负责审批项目经费使用的各项支出，确保符合项目经费使用规定。
4. 财务人员要对项目经费的使用情况进行定期检查和汇总，及时向财务主管汇报情况。
五、监督管理1. 项目工程财务部要定期开展内部审计，确保项目经费的使用符合规定和制度。
2. 财务主管要加强对财务人员的日常监督和指导，保证工作的规范和有效进行。
3. 财务主管要对项目经费的使用情况进行定期汇总和分析，及时发现问题并提出解决方案。
4. 财务工作要实行“四眼原则”，确保财务信息的准确性和真实性。
六、违规处理1. 对于违反项目工程财务管理制度的行为，项目工程财务部将按照规定进行处理，直至追究法律责任。
2. 财务主管要对违规行为进行调查和处理，并向上级主管单位报告情况。
3. 财务主管要加强对财务人员的管理和监督，严格要求遵守纪律和规定。
七、附则1. 项目工程财务部要密切配合其他部门的工作，确保项目经费的合理使用和管理。
2. 财务人员要不断提升自身的业务水平和素质，保证工作的高效和精确进行。
项目部财务管理制度
第一章总则第一条为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保项目顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于项目部所有财务活动，包括项目预算、收入、支出、成本、资金管理、税务处理等。
第三条项目部财务管理应遵循国家法律法规、公司财务管理制度以及项目合同约定，坚持公开、透明、规范、高效的原则。
第二章财务组织架构第四条项目部设立财务管理部门，负责项目财务管理工作。
第五条财务管理部门设置财务负责人，负责财务部门的全面工作，并对财务负责人负责。
第六条财务管理部门下设会计、出纳、审计等岗位，各岗位职责明确，相互制约，确保财务工作顺利进行。
第三章预算管理第七条项目部应根据项目合同、工程量清单及市场价格等因素，编制项目预算。
第八条项目预算应包括项目成本、税费、利润等，经项目经理批准后执行。
第九条项目预算执行过程中，如遇特殊情况需调整预算，需经项目经理审批，并报公司财务部门备案。
第四章收入管理第十条项目部收入包括合同收入、其他收入等。
第十一条合同收入应根据合同约定及时确认，并按照规定进行核算。
第十二条其他收入应按照国家税收政策及相关规定进行核算，并及时申报纳税。
第五章支出管理第十三条项目部支出包括直接费用、间接费用等。
第十四条直接费用应根据合同约定和实际发生情况，按照规定进行核算。
第十五条间接费用应合理分摊，不得虚列、多列、提前列支。
第十六条支出报销需提供合法、有效的原始凭证，经项目负责人审批后，由财务部门进行审核、支付。
第六章成本管理第十七条项目部应建立健全成本核算制度，对项目成本进行有效控制。
第十八条成本核算应按照国家相关标准和规定进行，确保成本核算的真实、准确。
第十九条项目部应定期对成本进行分析，查找成本节约潜力，提高成本效益。
第七章资金管理第二十条项目部应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合规使用。
第二十一条资金收支应严格按照国家规定和公司财务管理制度执行，不得违规使用资金。
第二十二条资金调拨需经项目经理批准，并报公司财务部门备案。
项目部财务管理制度
为了加强、规范经理部财务日常管理工作，强化项目成本管理，发挥财务在项目部经营管理和提高经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和公司《财务管理制度细则》的规定，结合项目部实际情况，制定本财务管理办法。
第一条会计和出纳的职责1、会计的职责：(1)按照国家会计制度、总公司财务管理办法的规定，依法组织会计日常核算、记帐、复帐、报帐，做到手续完备，帐目清晰。
按期报帐，登记会计账簿，编制会计报表，及时上报总公司。
(2)采集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
(3)密切联系工程计量部，准确核算联合施工单位应分摊的各项税费、应拔工程款、以及各施工队的计价工作。
(4)与设备部、材料部保持密切联系，协助设备部和材料部搞好机料管理，严把成本控制关。
(5)按照经济稽核原则，定期检查资金使用情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用效果，及时提出合理化建议。
(6)遵守职业道德规范，不得泄露项目部机密。
(7)每月编制资金使用情况表，交项目经理审核。
(8)完成公司、项目部领导交给的其他任务。
2、出纳的工作职责(1)认真执行现金管理制度，根据财务会计审核签字的收付款凭证办理款项收付，收付款凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”，并在登记后将收付款凭证返回会计。
(2)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。
(3)严格支票管理制度，编制支票使用档案。
(4)积极配合银行做好对帐、报帐工作。
(5)配合会计做好各种帐务处理。
(6)遵守职业道德规范，不得泄露经理部机密(7)完成经理部领导交给的其他任务第二条、财务部门的职责与权利1、财务部门的职责：依法组织与实行经理部的日常会计核算，采集、整理和分析有关会计数据与资料，提出管理意见，实行事前控制与事中监督。
2、财务部门的权利：审核各种原始凭证的真实性、合法性与有效性，对于不真实、不合法的原始凭证有权拒绝报销，情况严重的上报项目经理。
3、财务部直接对项目经理负责。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度一、总则为加强项目部财务管理，规范财务行为，提高财务管理效率，保障项目部财务安全，根据相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。
二、财务管理组织架构1.项目部设立财务管理部门，由财务总监负责。
财务总监直接向项目部总经理汇报。
2.财务管理部门设立财务主管、会计、出纳等职务。
财务主管负责财务管理具体事务，会计负责财务会计工作，出纳负责资金管理。
三、财务管理职责1.财务总监负责项目部财务管理全面工作，包括策划、组织、指导、监督和检查。
2.财务主管负责日常财务管理工作，包括财务会计、成本管理、风险控制等。
3.会计负责项目部财务会计核算、财务报表编制、纳税申报等工作。
4.出纳负责项目部资金的收付、结算、银行存取款等工作。
四、财务管理制度1.收支管理（1）项目部所有收支必须通过银行流水帐或收付款凭证记录。
（2）严格执行财务审批制度，未经批准，不得随意挪用款项。
（3）所有业务款项须经过审批程序后再支付，未经审批的支出一律不报销。
2.资金管理（1）项目部财务资金分为经营资金和项目资金，由财务部门进行管理。
（2）经营资金要求在企业账户内按期上交，不得挪作他用。
（3）项目资金由项目财务负责人进行管理，必须按照项目计划进行使用，并及时进行资金结算。
3.会计核算（1）会计核算要求按照国家财务会计准则进行。
（2）财务会计报表须经过财务总监审批后方可发布。
（3）定期进行财务审计，确保财务数据的真实性和准确性。
4.税务管理（1）严格按照国家税收政策进行纳税申报，确保及时纳税。
（2）定期进行税务风险评估，确保项目部税务合规。
五、财务管理内部控制1. 财务内部审计设立财务内部审计部门，对项目部财务运作进行审计检查，保证财务管理合规。
2. 财务风险控制设立财务风险控制岗位，负责项目部财务风险的识别、预警和控制。
3. 财务监督建立财务监督机制，对项目部财务管理工作进行监督检查，保证财务管理规范。
4. 财务信息安全建立财务信息安全保障措施，确保财务信息的安全和保密。
项目部财务管理制度
项目部财务管理制度为加强项目部的资金管理，严格财务开支手续，规避风险，控制成本，促使项目部财务管理工作制度化、程序化、规范化，特制订本制度。
第一章财务开支管理一、财务开支计划项目部的财务开支必须根据项目部的工程进度合理制定实用的计划，由项目部经理及时组织施工员、财务、技术、预算、采购、办公室等负责人制订，并提交《项目部资金预算需求计划表》报公司总经理和财务总监批准备案。
财务按以下顺序进行开支。
1、计划工程进度用材料款。
2、计划工程进度用机械设备租赁费。
3、劳务施工队的工资。
4、项目部管理人员的工资。
二、财务开支管理项目部的财务开支在计划内执行，由项目部经理全权审批。
财务人员完善财务手续。
1、材料款：按照项目部制订的计划，采购员凭项目部的《材料采购申请单》联系商家，在向对方索要发票或收据、银行帐号的同时通知公司财务人员办理汇款或开具支票。
2、机械设备租赁费：按照项目部制订的计划，由机械设备负责人填好支付单，办理好项目部的签字手续，向对方索要发票或收据后通知财务人员办理汇款或开具支票或现金支付。
3、劳务班组工资：依据项目部的《劳务用工合同》相关支付条款，劳务班组凭《部门劳务用工签证单(结算联)》到办公室核对，办公室则依据《项目部劳务用工计划表》和《部门劳务用工签证单(结算联)》存根进行核实，并为施工队作好工资发放表。
由办公室、现场施工员或相关管理人员和财务到工地监督发放工资。
4、备用金：申领人必须填写《借支单》，由项目经理签字后到财务领款。
备用金实行定额标准：办公室人员为2000元，采购员为10000元，驾驶员为1000元。
报销时财务人员应督促做到借支一次，报销一次，做到一次一清。
按照项目部工人就餐人数每人每天10元的标准，每10天借支和报销一次。
5、项目部管理人员的工资：每月底项目部办公室将当月的员工考勤和绩效考评报送公司总部，由总部统一造表，财务审核。
第二章报销制度一、严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票（所有票据须开明细发票，经手人在报销单背面必须加时间、地点、用款原因说明。
施工企业项目部财务管理制度
施工企业项目部财务管理制度一、总则1.1本制度是为规范施工企业项目部财务管理行为，保障项目财务的安全性、合法性和及时性，提高项目部财务管理工作的效率和质量。
1.2施工企业项目部财务管理制度适用于项目部内所有财务管理工作。
1.3项目部财务管理人员应遵守国家有关财经法律法规和公司财务管理制度，严格执行本制度。
二、财务管理岗位职责2.1项目部财务经理负责项目部财务管理工作的组织、协调和监督，对项目部的财务状况负责。
2.2项目部财务会计负责项目部的日常财务会计核算和报表编制工作。
2.3项目部出纳员负责项目部的现金管理和银行存取款工作。
三、资金管理3.1项目部财务管理应严格遵守公司文件规定的资金管理办法，确保项目部资金的安全性。
3.2项目部财务经理负责编制项目部的资金预算和年度预算，并根据实际情况及时调整、完善。
3.3项目部财务会计负责编制项目部的资金异动报表和资金收支日报表。
3.4项目部出纳员负责项目部的日常资金收付，确保资金安全、准确。
四、票据管理4.1项目部财务管理应严格遵守国家票据管理规定和公司的相关制度，保证票据的合法、正确和准确。
4.2项目部财务会计负责项目部所有票据的管理和登记，确保票据的完整性和真实性。
4.3项目部出纳员负责票据的收发、维护和领取，确保票据的安全、顺利办理。
五、财务报告5.1项目部财务管理应严格遵守国家财务报告规定和公司相关制度，及时、准确地编制和提交财务报表。
5.2项目部财务经理负责编制项目部的月度和年度财务报表，并及时提交给公司总部。
5.3项目部财务会计负责项目部日常财务会计核算和报表编制工作，并提供相关数据和信息。
5.4项目部财务经理应定期向项目部其他相关单位和个人提供项目部的财务报告和财务分析报告。
六、财务审计6.1项目部财务管理应严格遵守公司的财务审计制度和程序，接受公司内部和外部的财务审计。
6.2项目部财务经理负责协助公司内部和外部的财务审计工作，提供相关资料和证明。
工地项目部财务制度
工地项目部财务制度第一章总则为规范工程项目部财务管理，加强财务监督，保障资金安全，制定本制度。
第二章财务管理体制1. 工程项目部设立财务部门，负责全面组织、协调和管理财务工作，实行集中管理。
2. 财务部门设置财务主管，负责财务工作的具体执行，由领导班子成员掌握财务工作。
3. 财务部门实行领导领导，分管领导监督检查。
第三章资金管理1. 资金管理主要包括收入、支出、结算等内容。
2. 各部门、班组上交的现金、收据等应经财务部门核对，认真登记。
3. 工程项目部的资金管理应采取集中管理方式，不得私自挪用、挪动公款。
4. 项目施工过程中的资金支出，要按照规定的程序拨付，并纪录详实。
第四章财务监督1. 财务主管应定期对各项财务记录进行审核，确保数据的真实性和准确性。
2. 财务主管要加强对项目部其他部门和班组的财务监督，及时发现和纠正问题。
3. 财务主管要向领导班子报告财务管理情况，接受监督。
4. 项目部财务工作由纪检部门进行监督，及时查处违规行为。
第五章特殊财务管理1. 对于特殊支出，如资金扶贫、募捐等，要制定专门的使用方案，并严格按照规定程序操作。
2. 对于工程改造、利润分配、资本金等，要根据项目实际情况，明确用途和管理程度。
3. 对于账目核查等事项，要及时报告领导，接受指导。
第六章财务制度违纪处罚1. 对于财务制度违反行为，一经查实，将进行处罚，包括警告、罚款、停职、辞退等。
2. 对于涉嫌犯罪的行为，要及时移交司法机关处理。
第七章附则1. 本制度自颁布之日起实施。
2. 对于本制度中未能覆盖的内容，要根据实际情况，及时补充完善。
3. 本制度由财务部门负责解释，其他部门必须遵守。
4. 如有财务制度变更，需经领导批准，并及时通知全体人员。
以上内容为工程项目部财务制度的基本架构，希望财务工作人员能严格遵守规定，勤勉履职，确保项目部财务工作的顺利进行。
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公司项目部财务管理制度(doc 9页)(全面优秀版)1项目部财务管理制度目录一、资金管理制度……………………………………1-2二、材料管理制度……………………………………2-5三、机械设备管理制度………………………………5-5四、工资管理制度……………………………………6-6五、非生产性开支……………………………………6-6六、考勤制度…………………………………………7-7一、资金的管理1、工程款拨付时，必须有公司财务人员办理拨款手续，需从建设单位拨付各种款项的，经分公司经理和集团公司财务部同意后，才能办理，不经批准，私自在建设单位支取工程款的，按拨款额的10%处罚责任人。
情节严重追究法律责任。
2、工程款到账后，必须先足额交纳内部承包合同上签订的管理费用、税金及相关费用，税金由分公司统一申报，当月上缴，其余部分由项目部自行安排，项目部制定一份资金使用计划，由公司经理和项目经理在支款条上签字后，财务人员方可付款，财务科依据资金使用计划分配资金，不能任意截留和挪用，否则由财务人员承担全部责任，项目部需要公司调剂资金时按借款处理并承担利息，由项目经理办理支款手续注明利率及归还日期。
建全项目部资金使用台账，逐笔登记各项目部的资金收入、支出及应上交的各项税费，每月在分公司的经管会上公布结果，各项目部应及时与财务科对账，每天由财务科上报公司经理库存资金余额。
每月月终上报内部往来余额表，以便公司经理合理安排资金使用。
3、项目经理掌握的流动资金按照集《经营管理条例》的规定：3000平米以下或合同价款在150万元以下的项目流动资金不能超过3000元，建筑面积3000平方米以上5000平方米以下或合同价款150万元以上300万元的工程,流动资金不超过4000元，超过5000平方米或合同造价300万元以上的项目参照以上的办法灵活掌握。
4、支票、现金的管理（1）、在财务部支取的支票必须在7天内办理完毕结算手续，超期不报按支取金额的5%对经办人进行罚款，并对该项目部的其他支出进行控制。
（2）、除非必须交纳定金的材料外，一切支出不能预支，红砖、砂石等材料按照合同约定数量办理完毕结算手续后，财务科才能支付材料款。
及时报销支付资金额的成本，否则财务科有权不办理支款并且项目经理承担全部责任，特殊情况由公司经理、项目部经理、财务科协商决定。
5、各项目部未结算前只报销计划含量的80%的成本，工程结算后如果没有发生亏损，才能入账报销。
（其余20%有财务科登记存档）二、材料的管理1、材料的计划管理工程开工前，由核算科根据工程实际情况出据一式四份的计划材料单，由分公司经理、项目部、计划科和财务各执一份，项目部根据计划材料单分次分批进场。
2、材料采购的管理（1）、各项目部购进的材料要确保质量好、数量足、价格合理，对于主要材料的价格，计划科与财务科每个月对市场材料进行一次价格调查，调查结果以书面形式报公司经理，由计划经营科作出价格控制表。
（2）、所有进场材料必须有现场保管员和质检员共同监督，过磅和检尺，必须有保管员、质检员、项目经理和经办人在收料单上签字，缺一不可。
（3）、收料单要使用公司统一印制的制式收料单，并且要求当日入库，当日填写收料单，并且要注明时间、规格、数量、单价和车号和车型，不准超期办理，对于累计开出的收料单，财务科拒收，对不按照规定办理的有关人员给予3%的处罚。
现场警卫对出现场的车辆收取出门证，调出的材料由项目经理签证，并手续齐全。
（4）、材料采购员不能兼任保管员，收料单上保管员及采购员分别签字。
（5）、工程成本的管理工程竣工后一个月内，各项目部将所有的材料及租赁费发票、工资结算单等全部报公司财务科后，由项目经理出据无账外成本的保证，再发生工程成本由项目经理自行承担。
3、材料出库的管理（1）、实行限额领料制度，各项目部应根据预算员提供的工程用料表，由各班组统一领取，不能超额领取和使用，超额部分由各班组自行承担。
（2）、现场剩余的材料，由分公司经理批准后调拨，按照合理价格入账。
（3）、各施工现场不允许出售任何材料，如发现类似情况除收回售出材料金额外，按出售材料金额的100%处罚当事人，情节严重者，开除公职或移交司法部门。
（4）、各施工现场不允许出售材料和下角料，如果办理处理废料经公司经理批准后，由公司财务人员和现场保管员共同处理，如有违犯者，除回收全部款项外并按金额的20%处罚项目经理和当事人。
（5）、施工现场材料要堆放整齐、整洁、材料收放要作到不霉烂、不变质、如发现因管理不善造成的浪费和变质，除按照材料价格赔偿外，并对有关人员处以100-200元的罚款，库存材料要分类存放，并标明名称、规格、型号等。
（6）、每月召开一次材料保管员会议,分析各个项目部当月材料管理中存在的问题,布置下月工作计划,并将会议内容报公司经理。
（7）有甲方供材的项目部每7天分别向财务科和核算科报送甲方供材汇总表，向财务科报送报表时，必须附上收料单的记账联，财务科每月汇总一次，建立甲方供材台账。
（8）建立保管员日常考核制度。
4、材料的账务处理（1）、各项目部要建立健全材料保管账，材料保管员对购入的材料要分门别类进行登记，作到当天收料当天登记。
并不定期进行检查，对没按规定记账的现场，项目经理、保管员每人每次罚款100元。
（2）、财务科要定期对现场库存材料进行盘点，不定时对各项目部材料进行抽查，每月检查一次各项目部的材料入库手续，核算材料实际用量与计划用量的对比情况，并将核算情况以书面形式报公司经理。
（3）、建立出入库单据领退制度，财务科对施工现场的收料单、出库单要编号管理，收回一本领一本，严格收料单和出库单的管理，杜绝超领冒领现象。
（4）、各现场材料保管员要在每月28日前将现场耗用材料及库存情况以报表的形式报分公司经理、项目部经理和财务科。
（5）、工程完工后15天内，财务科负责收回项目部的各种有关单据和凭证。
三、机械设备和周转材料的管理（1）、机械设备和周转材料实行有偿使用，签订承包合同，每月结算一次租赁费。
（2）、保管员每月20日前须把上月的租赁费结算完毕，项目经理及地面工程竣工资料归档流程及制作标准精品1附件5地面工程竣工资料归档流程及制作标准一、建设项目地面工程资料收集归档范围地面工程从立项报告到开工建设竣工过程形成的所有资料。
主要包括（1）可行性研究、任务书；（2）设计基础资料；（3）设计文件；（4）项目管理文件；（5）施工文件；（6）监理文件；（7）工艺设备文件；（8）消防文件；（9）科研项目文件；（10）涉外文件；（11）生产技术准备、试生产文件；（12）物资采办文件；（13）财务、审计管理；（14）竣工验收文件（15）后评价文件及其它有关资料等十五大类。
详细内容见附表5-1。
二、项目文件材料收集的相关要求（一）收集时间各类文件应按照文件形成的先后顺序或项目完成情况及时收集；引进技术、设备文件应首先由建设单位有关部门（或接受委托的承包单位）登记、归档，再进行译校、复制和分发使用。
（二）项目文件材料收集中的质量要求1、项目文件材料的内容及其深度应符合国家有关勘察、设计、施工、监理等方面的技术规范、标准和规程。
2、项目文件必须保持系统性和成套性，遵循文件材料形成规律，保持文件材料的有机联系。
3、项目文件必须符合国家关于公文格式的标准和股份公司关于项目文件表格的统一规定及关于设计图纸的有关规定。
4、项目文件材料的内容应真实、准确，与项目实际相符合。
5、项目文件材料应为原件。
成批材料出厂合格证、材质证明、化验、检验等文件，原件少，使用部位多，可用复印件，但应在复印件上加盖供应单位公章、责任人名章（或签字），并注明原件存放处（卷、页）。
国内设计变更传真件，应由设计代表在传真件及其复印件上加盖设计单位现场专用公章、设计代表名章（或签字）。
6、项目文件材料应字迹清楚、图样清晰、图表整洁，签字盖章手续完备，具备法律效力。
有更改之处应有更改人签字或盖章。
7、所有竣工文字材料必须用黑色碳素墨水或蓝黑墨水书写；图纸必须是蓝晒图纸绘制。
文字、线条清晰，不得使用不耐久的字迹材料书写或绘制。
8、复印、打印文件及照片字迹、线条和影像的清晰及牢固程度应符合设备标定质量的要求。
9、录音、录像及电子文件应保证载体的有效性。
三、项目竣工文件材料的编制要求（一）竣工文件的编制要求1、项目施工及调试完成后，施工单位、监理单位应根据项目实际情况和行业规定、标准以及合同规定的要求编制项目竣工文件。
2、项目施工文件及竣工图由施工单位负责编制，监理单位负责审核。
（主要内容有：施工综合管理文件、测量文件、原始记录及质量评定文件、材料（构、配件）质量保证书及复试文件、测试（调试）及随工检查记录、建筑及安装工程总量表、工程说明、竣工图、重要工程质量事故报告等）。
3、施工文件的编制采用计算机制表、打字方式的，各方签字栏、签署意见栏需手工填写，不应直接打印出来。
表格内容填写应准确，并保证字体、字号规范、统一。
4、易褪色书写材料（如传真件、复印件等）需要永久和长期保存的文件，应附一份复印件。
（二）竣工图编制的要求各项新建、扩建、改建、技术改造、技术引进项目，在项目竣工时要编制竣工图。
1、项目竣工图应由施工单位进行编制。
如行业主管部门规定设计单位编制或施工单位委托设计单位编制竣工图的，应明确规定施工单位和监理单位的审核和签字认可责任。
2、竣工图应完整、准确、清晰、规范、修改到位，真实反映项目竣工验收的实际情况。
3、按施工图施工没有变动的，由竣工图编制单位（施工单位）在施工图上加盖并签署竣工图章，作为竣工图。
4、一般性图纸变更及符合杠改或划改要求的变更，可在原图上修改，由施工单位加盖并签署竣工图核定章和竣工图章，作为竣工图。
5、涉及结构形式、工艺、平面布置、项目等重大改变及图面变更面积超过35%的，应重新绘制竣工图。
（由于设计原因造成的，由设计单位负责重新绘图；由于施工原因造成的，由施工单位负责重新绘图；由于其它原因造成的，由建设单位自行绘图或委托设计单位绘图。
）新重绘图按照原图编号，末尾加注“竣”字或在新图图标内注明“竣工阶段”（由施工单位）加盖并签署竣工图章。
6、竣工图应包括所有的施工图，其中属于国家和行业的标准图、通用图，可以在目录中注明，不应作为竣工图编制。
7、竣工图应使用新蓝图，计算机出图应清晰，不应使用计算机出图的复印件。
（三）竣工图的更改方法1、文字、数字更改一般是杠改；线条更改一般是划改；局部图形更改可以圈出更改部位，在原图空白地重新绘制。
2、利用施工图更改，应在更改处注明更改依据，如设计变更通知单的名称、编号、变更日期及工程联络单等的文件编号。
3、无法在图纸上表达清楚的，应在标题栏上方或左边用文字说明。
4、图上各种引出说明应与图框平行，引出线不交叉，不遮盖其它线条。