差旅费报销补助管理办法
公司差旅补助规章制度模板
公司差旅补助规章制度模板一、背景为了规范公司员工出差行为，保障员工权益，提高出差效率，特制定本规章制度。
二、适用范围适用范围包括全体员工出差行为。
三、申请流程1.员工提出出差申请，需提前向直接主管提交出差申请表，说明出差原因、目的地、出差时间等相关信息。
2.直接主管审核并批准出差申请，将批准意见反馈给员工。
3.员工在出差前需将出差计划提交给人力资源部备案。
4.出差结束后，员工需向直接主管提交出差报告，包括出差期间的行程安排、花费情况等。
四、差旅补贴标准1.差旅补贴包括住宿、交通、餐饮等费用，具体标准如下：（1）住宿费：按目的地不同，按照公司相关政策执行，需提供住宿发票。
（2）交通费：包括往返交通费用和出差期间的交通费用，需提供发票。
（3）餐费：按每餐不超过固定标准执行，需提供餐费发票。
五、费用报销及结算1.员工需在出差结束后及时填写差旅费用报销单，并附上相关发票。
2.报销单需由直接主管审核并签字确认后提交财务部。
3.财务部核实无误后进行费用结算，将差旅费用直接打入员工银行账户。
六、特殊情况处理1.如出差期间因疾病等特殊情况产生额外费用，员工需提供相关医疗证明和费用票据，由人力资源部根据实际情况进行报销处理。
2.若出差期间因不可抗力等原因需延长停留时间，员工需事先与直接主管联系，提供相关证明材料，由人力资源部协助进行费用处理。
七、违规处理任何员工在出差过程中有不当操作或违反规章制度的行为，将受到相应处罚，情节严重者涉及工资停发、调整岗位等处理。
八、其他事项1.本规章制度自颁布之日起执行。
2.凡因制度解释产生争议的，由公司终审决定。
以上规章制度经公司领导同意并制定，自XX年XX月XX日起正式执行，并视需要适时进行调整修改。
差旅费报销管理制度9篇
差旅费报销管理制度9篇差旅费报销管理制度篇1一、差旅费报销规定1、住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2、城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
3、市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。
4、出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为50元/天，其中分为早餐10元，午餐20元，晚餐20元。
若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。
5、手机话费：手机话费补助每月150元，凭发票报销。
为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。
工作日：早8：00-晚21：00 节假日：早10：00-晚18：00。
6、业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。
7、礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。
必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。
二、出差计划和出差报告1、出差计划：出差前须提前三天提交出差计划给部门主管，详细列明拟出差的城市、拜访客户全称、接待人、接待人联系方式、拜访目的、拟发生的业务招待费项目及费用预算等内容，经部门主管批准同意后再出差。
2、出差报告：出差结束三天内须完整填写出差报告并发送给部门主管，出差计划和出差报告可使用同一张表格。
差旅费管理办法
差旅费管理办法第一章总则第一条为保证出差人员工作和生活需要，规范差旅费管理，参照《劳动法》并结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司机关、所属各单位，子分公司参照执行。
第三条出差人员须按照《行政管理办法》办理相关手续，人力资源部应做好出差备案工作。
第二章差旅费补助范围、标准及审批程序第四条出差人员的交通费、住宿费、伙食补助费等消费具体规定如下：(一)出差人员要按照具体情况选择交通工具，凭据报销城市间交通费。
带车出去，不得报销任何交通费。
(二)乘坐飞机的基本条件：汽车或普通列车行驶需10小时以上的出差人员、提前预订飞机票综合票价票价低于高铁二等座票价时可申请乘坐飞机。
出差人员乘飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经公司领导批准方可乘坐飞机(公司领导由董事长批准，其他人员由总经理批准)。
往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。
(三)乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
(四)在本省出差，住宿费用公司领导每人每天可在400元范围内实报实销，其余人员每人每天可在300元范围内实报实销，省会城市及发达地区可提高100元，超出标准部分自理；因公参加会议学习，住宿费(除食宿自理)可根据会务组统一安排据实报销。
公司内部指导检查工作所发生的住宿费，由牵头职能部门统一在公司机关报销纳入费用预算管理，接待单位不承担住宿费仅负责联系、预订住宿酒店。
(五)出差人员实行综合补助(包含伙食费补助、交通费补助等)，补助范围为因公出差到合肥市区(含肥东、肥西、长丰，不含巢湖市、庐江县)以外的公司员工。
公司内部出差(指到下级单位)或出差人员由会务组、接待单位统一安排的补助标准为45元/天*人，其他外部出差标准为60元/天*人。
公司机关专职驾驶员驾车出差另定额补助12元/天行车补助。
(六)特殊情况如参加招投标、陪同上级领导及甲方人员公务活动等，可报请分管领导，按照业务招待费流程报销。
中央和国家机关差旅费管理办法(附：差旅住宿费伙食补助费标准表)
关于印发《中央和国家机关差旅费管理办法》的通知财行[2013]531号党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。
现印发给你们，从2014年1月1日起施行。
执行中有何问题，请及时向我们反映。
请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。
附件：中央和国家机关差旅费管理办法财政部2013年12月31日附件：中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。
第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。
本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。
第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。
出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
1第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
事业单位差旅费报销管理制度
事业单位差旅费报销管理制度事业单位差旅费报销管理制度「篇一」一、招待的事由1、上级领导及有关职能部门前来视察、调研、检查、指导、接洽工作等;2、外地有关单位的访问、参观、联系工作等;3、乡镇及局、集团以外的本县盐业企业前来接洽工作;4、局、集团城圈外下属单位工作人员前来办理公务;5、会议;6、主要领导决定的其他事由。
二、招待的内容招待的内容包括用餐、住宿、烟酒、水果等。
三、招待的标准餐费及陪客人员数标准：餐费标准含菜、酒、烟、饭等发生在用餐时的所有费用。
陪客人员的餐费标准按相应招待对象计算。
1、接待局、集团城圈外下属企业人员，安排工作餐，午、晚餐25元/人以内。
2、接待本县有关部门、乡镇及局、集团以外单位领导人员及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，午、晚餐30元/人以内。
3、接待本市各县盐业部门领导及随行人员，午、晚餐35元/人以内;非领导人员来访，30元/人以内。
4、接待省、市部门领导或本市以外的部门领导及随行人员，早餐15元/人以内，午、晚餐45元/人以内;非领导人员来访，早餐10元/人以内，午、晚餐40元/人以内。
5、营销业务交往或招商引资等特殊情况，招待标准由主要负责人酌定。
6、未经批准而超出标准的招待费，有招待申报人自负。
7、陪餐人员数一般控制在2-3人，应为接洽工作的处室负责人及具体办事人员，必要时由局主要负责人或分管负责人出面，但陪餐人员最多不超过4人。
四、招待的管理(一)用餐招待1、用餐招待实行对口申报。
即哪个处室的业务由哪个处室的负责人(或分管此处室的局领导)申报。
申报时首先由申报人到办公室填写派餐单。
派餐单各项目必须真实、全面、正确填写，项目不全的不予批准。
派餐单填写后，交办公室进行审批(办公室接待由分管领导审批)，签字批准后，由申报人持派餐单到指定地点就餐，并将派餐单交于饭店，结账时附于账单后。
用餐申报人员必须在饭店账单上填写金额大写，但一律不准签名。
凡有签名者，不论有无派餐单，局主要负责人和分管财务的领导不予以签字报销(主要负责人用餐招待除外)。
差旅费报销管理办法
分类名称：编号：版本：差旅费报销管理办法批准人：职务：发布文号：发布日期：生效日期：1目的为了加强和规范公司差旅费管理，推进厉行节约反对铺张浪费，结合公司差旅费报销范围、程序及标准，特制订本办法。
2适用范围2.1本办法适用于公司机关及所属单位。
3编制依据3.1 《公司境内差旅费管理细则》。
3.2 《公司财务管理制度》。
4释义无5职责5.1公司综合管理部、财务部职责5.1.1综合管理部、财务部负责制定差旅费管理规定和相关管理办法；5.1.2财务部负责差旅费预算的汇总、提交公司预算管理委员会审批以及预算下达工作。
5.1.3财务部负责公司机关及所属单位差旅费报销工作。
5.2机关各部门职责5.2.1执行公司差旅费管理的规定；5.2.2负责本部门差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。
5.3所属单位职责5.3.1执行公司差旅费管理的规定；5.3.2负责本单位差旅费预算的编制以及差旅费的费用控制。
6要求6.1管理原则6.1.1 出差前需提前申请、报告。
6.1.2报销的发票必须合法、有效。
6.1.3 严格执行差旅费开支标准，不得随意突破。
6.2管理范围6.2.1涉及机关及所属单位差旅费报销的管理。
6.3管理内容6.3.1 出差前的审批管理。
6.3.1.1 公司员工因公出差，应实事求是、不讲排场、勤俭节约，执行规定的费用开支标准、范围（详见《公司差旅费开支标准》，不得突破，超标准的费用自理。
6.3.1.2 市外出差（含开会、培训、考察等），凡是能乘汽车或火车直接到达目的地的，一般不得乘座飞机；如因时间紧急需要乘座飞机的，机关部门经理以下员工和所属单位部门经理及以下员工需提前申请。
6.3.1.3 公司机关部门经理以下员工出差前应提前填写《公司机关出差申请表》，填列出差任务、人数、线路、交通工具、地点、时间，经部门经理审核，分管领导批准方可出差。
6.3.1.4 各所属单位员工出差需经部门经理审核同意。
如因时间紧急需要乘座飞机，需提前填写《公司所属单位出差人员乘坐飞机申请表》，经部门经理和分管领导审核，本单位一把手审批方可乘座。
差旅费报销及补助管理办法
差旅费报销及补助管理办法一、概述差旅费报销及补助管理办法是为了规范公司内部差旅费报销及补助的相关规定，确保差旅费的申请、审批和报销程序合规、透明、公平，并提供适当的补助措施以激励员工的努力和奉献。
二、差旅费报销1.差旅费报销范围差旅费报销范围包括但不限于：- 出差期间的交通费用（如机票、火车票、出租车费等）- 出差期间的住宿费用（如酒店费用）- 出差期间的伙食费用（如餐费）- 其他必要的差旅费用（如会议费、出差期间的市内交通费等）2.差旅费报销流程员工在完成出差后，需自行填写差旅费报销申请单，包括详细的费用明细，相关发票和凭证的复印件，并提交给财务部门进行审批和核对。
3.审批流程差旅费报销的审批流程如下：- 员工填写差旅费报销申请单，并提交给所在部门主管审批。
- 部门主管审批通过后，将差旅费报销申请单提交给财务部门。
- 财务部门核对差旅费报销申请单和相关凭证的真实性和合规性。
- 财务部门审批通过后，将差旅费报销申请单转交给部门主管进行最终确认。
- 部门主管确认无误后，财务部门将差旅费报销金额转账至员工指定的银行账户。
三、差旅费补助为了激励员工的出差积极性和提高工作效率，公司制定了差旅费补助政策，具体如下：1.出差补贴标准出差补贴标准根据出差地的不同等级进行区分：- 一线城市：每天xxx元- 二线城市：每天xxx元- 三线城市：每天xxx元2.补贴申请和发放员工在填写差旅费报销申请单时，同时可以申请相应的出差补贴。
财务部门在核对差旅费报销申请单时，会对补贴申请进行审核。
经过审核后，补贴金额将与差旅费报销金额一并发放给员工。
3.补贴的申请条件和限制为了确保补贴的合理性和公平性，公司制定了如下的补贴申请条件和限制：- 出差天数需超过一定时间才能申请补贴（例如，超过3天才能申请补贴）。
- 出差期间需完成特定的工作任务，否则不予补贴。
- 出差地的等级需符合公司规定，否则按照低一级城市标准执行。
四、违规处理与申诉1.违规处理如发现员工存在违反差旅费报销及补助管理办法的行为，公司将进行相应的处理，包括但不限于：- 要求员工返还已报销的费用。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定管理文库以让管理变得更简单高效为己任，为此，我们精心编撰了以下差旅费报销管理规定文章，希望您撰写差旅费,报销,管理规定相关文章时，为您提供必要的借鉴和参考。
篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
差旅费报销管理制度 差旅费报销管理制度及流程精选10篇
差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度及流程精选10篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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2023年出差补助费管理规定
2023年出差补助费管理规定2023年出差补助费管理规定篇11、报销的审批权限1)、公司员工因公出差，自行垫付出差费用，出差返回的三日内，提交出差审批表及《出差费报销单》，经经理审核签字确认后，由经办人交会计处核算确认，最后到出纳处报销。
如果员工因临时出差等原因无法自行报销，待出差归来7天内办理报销手续。
2、员工差旅费报销标准。
1)、员工出差分“长途”和“短途”两种，在省内的为“短途”，在省外为“长途”。
2)、出差地点区分为一类区，二类区，三类区三种，即：一类区：上海、北京、广州、深圳等消费较高的城市。
二类区：一般省会城市。
三类区：除一类、二类区以外的城市。
3)、出差补助标准额3.1员工出差不超过一日的视同正常出勤，因此产生的`交通费用实报实销。
3.2长途出差补助标准：(包含住宿费和膳食费)出差标准现划分为三级：总经理级别;经理级别;普通销售人员;注：住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付。
4)、员工出差交通报销标准4.1正常情况下实报实销( 火车，汽车，轮船等)，所有报销需要正规发票，不能获得发票的特殊情况需要注明详细情况由经理签字方可报销。
4.2如果因特殊情况出差需要乘坐飞机须经公司总经理批准方可乘坐。
乘坐出租车的费用不在报销之列。
4.3销售人员出差，经理级别每月话费补贴300元;其他人员每月话费补贴200元。
附则：1)、本规定自发布之日起，开始执行。
2)、本规定由人力资源部制订并负责解释，报总经理核准后施行，修改或终止时亦同。
2023年出差补助费管理规定篇2第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。
第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。
2、部门经理出差由总经理审批。
第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。
2、出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费。
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差旅费报销标准的管理
1主要内容及适应范围
1.1本标准规定了员工差旅费开支和补助标准（含市内交通
费、司机差旅费、营销及售后服务人员差旅费等）的标准、执行管理办法。
1.2本标准适用本公司差旅费报销的管理。
2 术语
无
3 引用文件
无
4 范围
4.1出差人员的住宿费、交通费、伙食补助费及零星杂支（如车船票订购费、长途电话费等）
4.2员工市内交通费.
4.3司机差旅费
4.4营销及售后服务人员差旅费等。
5借款报销程序
5.1、公司员工因公出差必须填写“出差审批单”，其审批程序为：个人申请部门领导审批主管领导审批，中干及副总出差均需总经理审批，“出差审批单”先交计财部备案。
5.2、需要借款的同时办理借款手续，借款单除按上述程序审批外，还需财务部长签字，其借款额度为：出差往返的路费、住宿费、学费、会务费项目合计，其他费用不再借支。
5.3、出差前未按程序审批或途中改变路线、延长时间的一律不得报销。
5.4、职工因公出差无论是否借款都必须在回公司一周内（财务月底报表情况除外，但不得在此基础上超过一周）报销，超期的不予办理报销。
上期借款未报销的不得连续借款，造成的工作影响及经济损失个人负责。
5.5、出差报销时要填列、粘贴好报销单据经主管领导签字后到财务部办理，超标部分自理。
5.6、公司员工对本标准的各类报销不得弄虚作假，一经查出财务部对作假虚报部分将从其工资中直接扣回，同时对作假者本人和其单位领导予以通报和考核。
6 差旅费报销及补助标准
6.1报销及补助标准
6.2公司高管因工作需要可乘坐飞机普通舱，其他员工不得乘坐飞机普通舱，紧急情况需乘坐飞机普通舱的必需事前报请总经理批准，所有人
员的机票和机场到市区出租车票报销时均需总经理签字审批。
6.3发达地区包括：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门、汕头、宁波、大连
6.4交通补助标准
6.4.1、乘坐火车，从晚八时至次日凌晨七时之间在火车上过夜六小时以上的、或连续乘车（必须中转又无住宿的，视同连续乘车）超过十二小时的，可购买乘坐同席卧铺，超过本标准乘坐卧铺的一律只报硬坐票价。
6.4.2、符合乘坐卧铺条件而未买卧铺的，按本人实际乘坐硬坐票价的50%补助给个人；符合乘坐火车软卧条件而改乘硬坐的，按本人实际乘坐硬坐票价的50%补助给个人，但改乘硬卧的不给与补助。
6.4.3、凡在轮船上过夜超过六小时以上（从晚八时至次日凌晨七时）或连续乘船超过十二小时的，购买三等舱位（不含三等舱位）以下的，每人每晚另发20元补助。
6.4.4、夜间乘坐长途汽车（不含卧铺车）和自带车超过六小时的，每人每晚另发20元补助。
6.4.5、员工出差期间发生的车船票订票费据实报销。
6.5内地差旅补助标准
6.5.1、员工出差期间的住宿开支标准及伙食交通补助标准严格按上表规定的范围执行，按出差的自然（日历）天数计算（即在0时至24时之间出行或返回均作一天计算），出差期间的市内交通费和出租车费一律不再报销。
6.5.2、出差期间的住宿费1、2类人员凭合规发票按标准报销，可
平均计算超支自理节约不补；3类人员按实际住宿天数和地区住宿标准计算包干全额报销、超支自理。
6.5.3、外出开会的员工，凡交会务费的（以会议通知为准），会议期间不发给伙食交通补助，途中按标准给与补助。
6.5.4、公司员工经审批到**以外的地区参加短期学习班，集中食宿，期限在半个月以内的，不分地区、不分途中和住宿，伙食交通补助费标准为：30元/人、天；期限在半个月以上6个月以下的20元/人、天；6
个月以上的15元/人、天(学校寒署假期间一律不发补助费。
学习期间的市内交通费一律不予报销)。
员工到外地学习必须事先依据“培训通知”经人事部审批，凡经人事部审批的培训都必须按照“培训标准”报销。
6.5.5、公司员工经单位同意，带薪参加（外地）学历教育脱产学习的，不报差旅补助费和电话费；如果学员在寒暑假期间返回公司的，可按上述标准报销往返路费和途中差旅补助费。
6.5.6、公司员工（含公务车司机）外出距离**辖区120公里以内的县、市，且不需要住宿的每人每天补助30元，其具体地点为：**、**、**、***。
因工作需要到**、**市出差当天不能返回的必须提前填写“出差审批单”、按规定程序审批方可报销，其住宿标准可按前表规定执行，伙食交通补助费标准按每人每天40元执行。
6.5.7、公司常住异地工作的员工（含售后服务人员和市场部长期驻外人员）每人每天补助40元，每月报销两次往返回家路费，住宿费以住房租金形式实报实销。
6.5.8、公司员工出差地点跨经济发达地区及一般地区的，按到达发
达地区的当天开始按发达地区的标准补助，离开发达地区的当天按一般地区的标准补助。
6.6香港、澳门及其它国家和地区差旅费报销及补助标准
公司员工因工作需要经批准到香港、澳门及其它国家和地区出差的，其差旅费报销及补助标准严格按*****号文的相关规定执行。
6.7其它报销标准
6.7.1公司员工出差期间因工作需要发生的长话费、邮费等需写明主要事项，经总经理批准后方可报销，但不得报销磁卡电话费，享受电话限额报销的人员不报销出差长话费。
6.7.2凡**公司、***统一组织的疗养只报销往返路费和到达第一晚的住宿费。
6.7.3新调动到公司的员工可报销来公司路费及500公斤以下的行李托运费；一年一次的探亲，可报销往返的火车硬坐票、长途汽车票（不含卧铺）、轮船四等舱票，但不报销市内交通费；四年一次的探亲，可报销往返的火车硬坐票、长途汽车票（不含卧铺）、轮船四等舱票超过本人基本工资的30%以上部分。
6.7.4公司招聘及分配来的各大、专院校的毕业生和安置的复转军人来公司报到途中差旅费补助为80元/人、天。
6.7.5出差人员趁出差或调动之便，饶道探亲访友的，所发生费用应从报销款中扣除，不享受其他各项补助。
出差途中中转候车时间在六小时以上且未办住宿的，随身携带行李物品的寄存费可据实报销。
6.7.6出差地无自己家且未发生住宿费的，按应住天数发给20元/
人、天补助。
6.8特殊报销标准
6.8.1市内交通费报销规定
6.8.1.1、职工上下班在公司专车以远2站路外、正常倒班的、距离公司4站路以远的一律按人力资源部确认的出勤天数为准，按每单程1元凭票报销市内交通费，4站路以远不能乘坐汽车骑自行车的每人每月发42元补助（事先已报单位及人事部确认线路内没有公共汽车的）。
6.8.1.2、公司员工工作期间到市内办事和加班往返（无专车时），可按每次（往返）2元标准报销市内交通费。
6.8.1.3、上述1、2、两条市内交通费报销，必须填写“市内交通费审批单（个人）”、“市内交通费审批报销汇总表”，由单位领导及主管单位领导签字后，一个季度由单位集中报销一次，报销时间为每季度末的次月中旬，报销时计财部只对单位不对个人。
到期不报的过期不再补报。
6.8.1.4市内交通费审批单（个人）
姓名：
6.8.1.5内交通费审批报销汇总表
部门：时间：
制表：部门领导：公司领导：
6.8.1.7公司员工在市内学习、培训的市内交通费按实际学习时间及路程计算，经公司主管单位领导、单位领导、人事部审批后比照第3条规定执行，几个人同时学习的必须集中一起报销，连续学习半月以上的可在学习结束时一次性报销市内交通费。
6.9 长途司机出差报销标准
6.9.1、公司生产部车队司机外出送货的补助调整为：到**正常情况必须在一天内往返按每趟90元、特殊情况需在两天一夜往返的必须事前由公司主管领导批准按每趟180元及（补助*天数+住宿费）（50*2+80）；到**正常情况必须在两天一夜内往返按每趟270元及（补助*天数+住宿费+停车费）（90*2+80+10）、特殊情况需在三天两夜往返的必须事前由公司主管领导批准按每趟360元及（补助*天数+住宿费+停车费）
（60*3+80*2+20）。
出差途中只报销汽油费、过桥、过路费，途中无论是否住宿，都不再报销住宿费和停车费。
6.9.2、司机到**、**以远出长途按一般员工出差标准报销，但每天伙食补助另加20元/人、天；随车押运人员（或副司机）按一般员工出差标准报销，不另加伙食补助。
6.9.3、司机到**市内运输按本标准6.5.6执行。
7 以往各与此相关的规定或标准全部作废,以本标准为准。
附加说明：
本标准由财务部提出。
本标准由财务部负责起草。
标准由财务部负责解释。