年度内审计划及报告(样本)
内部审计年度工作计划范文(6篇)
内部审计年度工作计划范文本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮助支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情况小结如下：一、加强学习，培养提高自身综合素质为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习____和____，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的审计人员。
二、强化技能，努力提高工作能力和水平在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作能力和水平，提高审计工作质量和效率。
三、履行职责，圆满完成各项工作任务在此从事审计工作以来，参加了分公司系统内三个电厂的物资专项审计，还实施了对分公司所属电厂的资本性支出专项审计、井冈山电厂的内控缺陷整改情况监督、井冈山电厂热值差专项审计及井冈山、瑞金电厂的厂内费用及损耗专项审计，出具审计报告____篇，提出审计建议或意见____余条，得到分公司领导及同事的肯定。
除分公司系统内的审计项目外，还圆满地完成了平凉电厂的任中审计、股份公司借调的上海电力检修公司离任审计和瑞金电厂绩效审计，每一项审计工作，特别是随股份公司去审计，不仅学到了不少知识，也积累了不少经验，对审计工作能力有了一定的提高。
通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，在总结成绩的同时，也认识到自己存在的不足，如还不能充分运用中普审计平台、电子商务平台等现代信息系统进行审计、不太了解生产方面的知识和流程等，造成审计工作的局限性，在今后的工作中，将进一步加强学习，努力拓展业务范围和能力，不断提高自身业务水平和综合能力，以便适应更高层次审计监督工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。
2024年年度内部审计工作计划范例（五篇）
2024年年度内部审计工作计划范例为进一步规范财务管理流程，提升经费使用效率，有效预防国有资产流失，根据上级主管部门的指导方针及我院实际情况，自本年度起，我们将全面启动内部审计工作。
现将本年度内部审计工作计划制定如下：一、年度审计工作目标本年度内部审计工作，以____为指引，严格遵循国家财经法规及财务管理制度，以财务收支行为的真实性、合法性及效益性为核心审查点。
同时，紧密结合我院年度工作重点及党风廉政建设与反腐败工作的主要任务，旨在通过审计促进管理优化，防范资金风险，提升资金使用效率，并强化服务意识。
审计过程中，将重点关注教育资源的合理科学利用，坚决遏制铺张浪费现象。
对审计对象单位的财务收支行为进行全面、客观的评估，并针对发现的问题提出具体、可行的审计意见和建议，协助并督促被审计单位及时整改到位。
二、审计内容1. 依据内部审计的相关规定，有计划地对教学系教师津贴发放、学生奖学金及助学金发放、班费及实习费使用等情况进行内部审计；2. 对电大工作部学费、教材费等收缴情况进行内部审计；3. 对附属中学学费、教材费等财务收支情况进行内部审计；4. 对成人教育部学费、教材费等收缴情况进行内部审计；5. 对后勤集团财务收支进行全面审计；6. 对学院招待费使用情况进行专项审计。
通过实施上述审计项目，旨在实现审计工作的规范化、制度化，及时评估各部门财经管理状况，强化事前防控机制，促进部门自我管理与监督。
三、审计方法及范围审计方法主要包括：要求各单位进行自查并形成自查报告；随后，审计人员将通过审阅资料、个别访谈及审计调查等多种方式进行深入审计。
审计范围涵盖教学系及相关单位自____年以来的财务收支情况，其中针对学生奖学金等项目将随机抽查一个年级进行深入审查。
四、时间安排1. 上半年：主要完成对教学系的内部审计工作；2. 下半年：依次对电大工作部、附属中学、成人教育部及后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、资料提供要求1. 提供学生奖学金、助学金发放的相关评定办法、程序及结果资料；班费及实习费使用情况等详细资料；2. 提交院、系两级教师津贴发放情况及津贴分配与二次分配办法的详细说明；3. 展示电大工作部、附属中学、成人教育部各类生源的收费依据；后勤集团（育苑公司）各类收费的合法依据；4. 提供学院关于接待、招待活动的相关文件、审批表及月汇总表等资料。
2023年度内审计划6篇
2023年度内审计划6篇第1篇示例：2023年度内审计划随着全球经济的快速发展和不断变化，企业面临着越来越多的内部风险和挑战。
内部审计作为企业内部监督的重要工具，在确保企业运营和管理的合规性、高效性和透明度方面扮演着关键角色。
为了有效应对挑战，制定一份全面的内审计划显得尤为重要。
2023年度内审计划的制定目标是在充分了解企业经营环境和内部控制制度的基础上，对企业的各项业务活动进行全面审计，发现潜在风险和问题，提出改进建议，最终确保企业健康可持续发展。
内审计划将围绕企业的战略目标和经营重点展开。
通过与公司管理层和相关部门的沟通，了解公司的战略方向和重点业务，确定内审的重点和范围，确保审计工作的针对性和有效性。
内审计划将全面审计企业的风险管理和内部控制情况。
审计团队将对企业的风险管理框架、内部控制制度、合规性情况等进行审查，评估其有效性和健康状况，为企业提供风险防控和内控强化的建议。
内审计划将重点关注企业的财务管理和财务报告准确性。
审计团队将对企业的财务制度、财务报表、会计准则遵循情况进行审查，确保财务信息的真实性和完整性，为企业提供可靠的决策依据。
内审计划还将审计企业的运营管理、人力资源管理、信息技术管理等方面。
审计团队将评估企业的运营效率、人力资源配置和管理情况、信息技术系统完整性和安全性等，为企业提供改进建议，提高管理效率和企业整体竞争力。
在审计过程中，审计团队将遵守内审准则和规范，保持独立客观的态度，客观公正地评价企业的运营状况和内部控制情况，确保审计结果的可靠性和真实性。
2023年度内审计划将以审计的专业精神和方法，全面深入地审查企业的各项业务活动，发现潜在问题和风险，提出切实可行的改进建议，为企业的持续发展和提高管理水平提供有力支持。
审计团队将充分发挥审计的监督和建议作用，与企业管理层和相关部门密切合作，共同推动企业的发展和进步。
【本文共计1048字】以上是2023年度内审计划的相关内容，希望能对企业的内部管理提供一定的帮助和指导。
2024年内部审计工作计划范本（五篇）
2024年内部审计工作计划范本2023引言随着企业内部环境和外部环境的变化，内部审计在企业管治中的作用变得愈加重要。
内部审计不仅可以帮助企业识别和管理风险，还可以提供有关企业经营和内控的有价值的信息，从而为企业的持续发展提供支持。
为了保证内部审计工作的高质量和有效性，制定一份详细的内部审计工作计划至关重要。
本文将制定一份2023年的内部审计工作计划，以确保内部审计工作的顺利进行。
一、审计目的和目标1. 审计目的本次审计的目的是评估企业的内部控制体系的有效性，发现和纠正潜在的风险和问题，提供改进和建议，并确保公司的经营活动符合法律法规和公司政策。
2. 审计目标- 评估企业的内部控制体系的设计和操作有效性；- 识别和评估潜在的风险和问题；- 提供改进和建议，帮助企业改善内部控制和经营效率；- 确保企业的经营活动符合法律法规和公司政策。
二、审计范围和内容1. 审计范围- 内部控制体系的设计和操作；- 公司各个部门和业务流程的内部控制；- 公司的财务报告和资产的保护；- 公司的合规性和合约履行。
2. 审计内容- 企业风险管理和内控管理的评估；- 各部门和业务流程的主要风险评估和内控评估；- 财务报告的审计和验证；- 合规性和合约履行的审计。
三、审计方法和流程1. 审计方法- 审计文件和工作底稿的准备与整理；- 内部控制评估的方法（例如采访、检查文件、分析数据等）；- 测试和样本选择；- 文件审查和数字审计方法。
2. 审计流程- 审计前准备工作：制定审计计划、确定工作时间表和预算、分配审计资源等；- 数据收集和筛查：收集相关信息、审查文件和数据、统计分析、风险评估等；- 风险评估和内控评估：评估内部控制体系的有效性、识别潜在风险和问题；- 反馈和报告：向管理层汇报审计发现、提出改进建议，并跟踪整改措施的执行情况。
四、审计计划和时间表1. 审计计划- 制定审计计划和工作时间表；- 确定审计的重点和优先级；- 分配审计资源和人员。
2024年度内部审计工作计划样本(3篇)
2024年度内部审计工作计划样本一、内部审计工作目标围绕集团____年发展方向和经营目标，认真履行董事长赋予的职责，进一步强化审计评价职能，真实反映集团资源使用的合规性和效益性。
以审计监督促进过程控制，从集团经营和制度层面总结经验，查找问题，提出建议，监督、服务并重，帮助改善企业经营管理水平，合理利用集团资源，提高资产效益。
二、内部审计主要内容1、财务报表审计。
结合企业财务月报年报审计，配合集团年度预算，跟踪计划落实结果，依据会计凭证及财务资料，审核财务收支的真实、完整，准确及时反映企业经营实际。
2、资金使用审计。
配合集团资金管理，通过会计凭证和财务资料，审核企业资金使用的安全、合规和效益。
3、管理流程审计。
主要对财务操作流程、财务岗位制约，财务制度执行等是否合理完善、科学规范。
保障企业运作的顺畅和效率，防止和规避风险。
4、项目及采购合同审计。
对项目合同预决算付款和采购管理等的审计，推动企业进一步完善项目管理采购管理，规范相关的行为准则，健全工程项目、采购活动的记录，使工程项目、采购管理提高效益性。
5、投资及其他审计。
根据集团需要和董事长的要求，进行临时专项审计;对投资活动进行事后跟踪，比较产出效益与预期效益，对比分析投资结果，总结经验。
三、具体实施计划。
.1、由于专门内审还缺少具体经验，以上思路主要还是围绕财务管理这条线进行，对现有管理做一定的补充和完善。
2、具体操作主要放在以上____项，____项将根据集团要求适时穿插进行。
3、一季度结合财务年终决算，着重审计检查企业资金使用管理，库存管理审计检查。
4、二季度结合财务年报和所得税汇算审计，着重企业财务收支，会计凭证等审计。
5、三季度重点：____年上半年企业财务核算和管理，资金使用管理等。
6、四季度重点：结合____年企业经营数据财务收支情况等审计确认，为集团经营业绩分析评价以及下年度经营预算制定提供参考依据。
7、结合以上审计，穿插检查了解企业财务操作流程、岗位制约、财务制度执行情况，针对不足之处提出整改建议。
2024年单位内部审计工作计划(四篇)
2024年单位内部审计工作计划为进一步规范财务管理，提高经费使用效益，防止国有资产流失，根据上级主管部门的要求和学院实际，从今年开始将开展内部审计工作。
现制定我院年内部审计工作计划。
一、年度审计工作目标年的内部审计工作，以____为指导，以国家财经法规、财务管理制度为依据，以财务收支行为的真实性、合法性、效益性为重点，结合我院年工作要点、学院党风廉政建设和反腐败工作的主要任务，把促进管理，防范资金风险，提高资金使用效益，增进服务，作为审计工作的出发点，针对合理科学利用教育资源，防止铺张浪费等内容开展审计。
对被审单位的财务收支行为做出客观评价，并针对审计发现的问题提出审计意见和建议，帮助和督促被审计单位及时整改。
二、审计的内容1、根据内部审计的规定要求，有计划地对教学系的教师津贴发放，学生奖学金、助学金发放，班费、实习费等使用情况进行内审;2、根据内部审计的规定要求，有计划地对电大工作部的学费、教材费等收缴情况进行内审;3、根据内部审计的规定要求，有计划地对附属中学的学费、教材费等财务收支情况进行内审;4、根据内部审计的规定要求，有计划地对成人教育部的学费、教材费等收缴情况进行内审;5、根据内部审计的规定要求，有计划地后勤集团的财务收支进行审计;6、根据内部审计的规定要求，有计划地对学院招待费使用情况进行内审;通过开展财务周期审计，使审计工作规范化、制度化，及时评价部门财经管理状况，加强事前防范，促进部门管理自律。
三、审计的方法及范围审计的方法是：首先各单位自查，并形成自查报告;其次内审人员采取审查资料、个别访谈、审计调查等方法进行。
审计的范围是：教学系及相关单位____年以来的财务收支情况，其中教学系学生奖学金等项抽查一个年级。
四、时间安排1、上半年对教学系进行内审;2、下半年对电大工作部、附属中学、成人教育部、后勤集团（育苑公司）等部门进行审计。
五、有关资料的提供1、学生奖学金、助学金发放，评定办法、评定程序、评定结果;班费、实习费的使用情况等资料。
2024年度内审计划(三篇)
2024年度内审计划一、指导思想牢固树立"以审计促进公司治理"的审计理念，坚持"服务大局、围绕中心、突出重点"的工作方针，寓服务于监督，寓帮助于促进，充分发挥内部审计对经济安全、健康运行的"免疫"功能，促进集团经济的平稳、高效发展。
二、工作目标紧紧围绕集团党委、董事局提出的集团____年经济工作目标，认真履行集团董事局赋予的职责，全面监督财务收支的真实、合法和效益，突出重点领域、重点项目、重点资金和重点环节，更新观念，创新机制，加大力度，在审查重大违法违规问题的同时，更加注重将内部审计的工作重心从事后查处转向过程控制，"以监督促进过程"，从治理、机制和制度层面揭示问题，提出建议，改善企业经营管理，提高企业可持续发展能力。
三、工作措施（一）深化监督，进一步强化审计评价职能，揭示资源配置和使用的合规性和效益性。
审计的根本使命在于协同保证各企业的业务战略与集团的总体战略保持一致性，并能够按照集团发展战略的要求制订规划和分配资源，以保证在集团战略框架下的资源的化配置。
在其中，审计应充分发挥监督职能，并在监督的深度和广度上下功夫，有效评价企业战略制订的一致性和资源利用的合规性和效益性，以发现是否存在游离于集团战略之外的经营行为，是否存在不合规的占用资源，是否存在资源的闲置、浪费等，诸如此类，均应该通过合法的审计监督予以揭示，促进集团资源的更优化分配。
（二）突出重点，进一步加大专项审计力度。
____年，集团审计部将在常规审计工作开展的基础上，有针对性的、有重点的开展以下几方面的专项审计工作，并希望达到两方面目标：一是通过审计发现问题、分析问题、解决问题，提高企业管理水平，促进企业的自我完善;二是总结实践，以便有效推广利用。
1、管理流程审计。
管理流程的合理、科学、健全和规范，决定了一个企业的运作是否顺畅和有效率，也能在很大程度上得以规避企业的各种风险。
2024年度内部审计计划(4篇)
2024年度内部审计计划一、审计章程二、预计年度审计事项（一）资产审计（二）收入、成本与费用审计（三）相关日常经营流程制度审计（四）其他领导临时安排的专项审计（五）子公司日常经营活动审计（六）公司各经营指标（七）离任经济责任审计三、后续审计的必要安排四、其他工作（具体实施附件）一、审计章程鉴于内部审计的重要性及其特有的属性，我们需要建立一份结合我们企业自身发展的内审章程，它将是我们日常内审工作的行为准则，是我们日常活动的行动指导，所以在该章程的制定者必须是深刻了解企业日常运作模式的相关专业人士。
需要公司各部门相关人员一起配合制定出比较系统的审计章程。
二、预计年度审计项目（一）资产审计1.货币资金审计（1）审计目标证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性（2）内部控制系统测试调查了解货币资金内部控制系统→查验签发支票登记簿与签发支票存根→抽查资金收付款凭证→核实收支货币资金收支款单据→检查日记账，抽查银行存款调节表与库存现金盘点表→检查不相容职务划分情况→检查货币资金收付凭证管理→评价货币资金内部控制系统。
（3）实质性____①库存现金____在____之日，首先出纳员将现金全部放入保险柜暂作封存，要求出纳员将截止日全部现金发生凭证入账，结出当日现金日记账余额，填写“现金出纳报告”。
在会计主管人员和内审人员在场的情况下清点现金，并作记录，填制“库存现金清点表”，该表由出纳员、会计人员共同签字，作为审计工作底稿。
库存现金清点表应反映实际库存现金清点数，当日现金日记账结余数，账实是否相符。
即有无溢缺。
②现金收付业务的____抽查现金日记账记录，至少抽查____至____个月的现金日记账，____原始凭证，并且对一些金额、用途特别的业务抽样侧重____。
③银行存款的____审核银行存款日记账记录，核证银行存款收支的截止日期，抽查银行存款的账面余额。
查阅____至____个月的银行对账单。
预计项目耗用时间：6~____天时间（后续跟踪指导时间除外）2.应收账款审计（重点审计）（1）审计目标①证实应收款项的存在性、正确性、销售退回、折让与折扣的合法性、截止日期的正确性、坏账损失的真实性（2）内部控制系统测试调查了解并描述应收款项内部控制系统→检查不相容职责的划分→验证期末余额的合理性→抽查客户账龄分析表→____销货折扣与收款的合理性→审核坏账损失的账簿记录及相应的手续→评价应收款项内部控制系统。
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质量管理体系年度内审计划质量管理体系内部审核实施计划审核组长：×××组员：第一组××××××第二组：××××××编号：ZG—8.1.2—021.审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性，是否具备申请认证审核的条件；2.审核范围：公司质量管理体系覆盖的所有部门和过程3.审核准则：GB/T 19001—2000标准，质量管理体系文件、有关法律、合同4.审核组长: 组员:6.审核时间：年月日至月日质量管理体系内部审核报告审核跟踪报告不符合报告管理评审计划××××××时间：2004年6月25日时间：2004年6月25日管理评审报告质量、环境管理体系审核报告管理评审通知单编制：马兰审核：张洪批准：王辉日期：2005年9月19日日期：2004年9月19日日期：2004年9月19日审核实施计划编制：马兰审核：张洪批准：王辉日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日日期：2004年9月16日管理体系审核结果及管理体系运行状况的报告今年上半年，我们管理层酝酿进行质量、环境管理体系认证工作，7月份，正式启动了质量、环境管理体系。
首先，我们对质量、环境管理体系进行了策划，由管理层讨论，确定了公司的质量、环境方针，确定了公司的质量目标、环境目标。
编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》，根据标准要求和生产、经营实际情况，确定识别了质量管理体系所需的过程。
为使管理体系各个过程在受控条件下运行，除编制了《质量、环境管理手册》、《质量、环境程序文件》外，还编制了《岗位责任制汇编》、《安全生产制度汇编》以及生产操作规程等支持性文件。
其次，我们通过内审、管理评审等手段对质量、环境管理体系的运行结果进行评审。
2005年9月26日至27日成立了审核组，对公司领导层、各部门、车间等所有部门的场所进行了系统的、公正的内部审核。
审核系用抽样的方式进行，同10余人次进行了面谈，抽查各类文件和记录100余份，具有充分的代表性。
在内审中我们共发现了4项不合格项，均为一般不合格，生产技术部，市场部、办公室都能认清本部门的不足，并针对不合格项采取了纠正措施进行整改。
目前不合格项均已关闭，并进行了验证。
目前存在的主要问题是贯标时间较短，相关部门人员对标准和《质量环境管理手册》、《程序文件》学习不够。
通过内审反映出，公司的质量、环境管理体系运行基本有效，文件化的管理体系已经建立，全体管理人员基本能够掌握和执行《质量、环境管理手册》，员工通过培训树立了“主人翁和质量、环保”意识，技术水平有所提高，整体素质有所提高。
但由于时间短，工作又很忙，对标准的学习不够，理解也有差距出现了一些不合格项，因此我们要清醒地看到自己的不足和差距，在今后的工作中认真学习标准。
9月29日，由管理者代表组织，总经理主持召开了管理评审会议，会上，管理者代表提供了管理体系审核结果及管理体系运行状况的报告，生产技术部、办公室、市场部、财务部分别对本部门自贯标以来的情况结合管理实际做了分析报告。
通过各部门的报告可以看出，公司的质量、环境管理体系基本有效，各部门均取得了一定成绩，但由于贯标时间较短，大家对标准学习还不够，质量、环境管理体系还应进一步完善。
从上述审核结果来看，公司质量、环境管理体系的运行基本有效，在下一步工作中，全体员工要继续学习标准，并结合实际情况将标准贯彻到各部门实际工作中去。
针对内审中的不合格项举一反三进行自查，为树立企业良好的形象和企业能取得更大的经济效益共同努力。
管理者代表2005年9月24日顾客满意程度测量报告我们市场部在质量管理体系中主要负责对合同管理、合同评审、合同变更、顾客沟通以及顾客满意程度的测量。
通过学习标准、质量手册和程序文件，使我们深刻地认识到公司的兴衰，与市场部有着密切的关系，只有真正满足顾客要求，认真从顾客的角度考虑和解决问题，才能取得顾客的信任，从而使公司实现更好的效益。
体系运行以来，我们按照标准要求，规范了合同台帐管理，对以往的合同重新进行了规范登记，对2份有特殊要求的合同组织各部门进行了评审，实践证明，合同评审是个好形式，避免了纠纷，提高了合同的履约率，从体系建立以来，公司签订的合同100%得到了履行。
我们还对金荣焕等20余位客户进行了客户满意度调查，调查以向客户发出《顾客满意度调查表》的方式进行，发出调查表20份，收回15份，质量占50分,交期占20分,服务占20分,价格占10分,收回的调查表统计结果是:质量平均得分46.7分,交期平得分18.3分,服务平均得分19.6分,价格得分8.6分,顾客满意度总分为93.1分，顾客满意程度良好。
评审认为：从本期的顾客满意度调查结果来看，客户对我司在及时交货、售后服务、产品质量等方面都表示满意，并愿意与我司继续合作，但也提出了一些希望和建议，主要是希望我们涂料的颜色再丰富一些，还有一些客户提出希望我们多给一些宣传资料。
虽然我们在满足顾客要求方面做了一些工作，但距标准要求仍存在一定距离，主要是与客户沟通方面，工作做了很多，但有时一忙，顾客沟通记录就记得不全，这次内审中审核组就提出了这个问题，我们在审核组的指导下，已对这项不合格进行了整改，这个问题需要我们在下一步工作中加以注意，一定要养成随时记录的好习惯，从而为客户需求状况分析、为顾客满意度分析等基础工作积累最真实、最直接的原始材料，把满足顾客要求工作做得更好。
市场部2005年9月24日抓好员工培训，提高员工素质，是企业发展之本我们财务部在一体化管理体系中负责员工培训工作。
对于我们这样一个高科技企业和新企业来说，员工培训工作显得十分必要。
我们在贯标之初，就开始按照ISO9001、ISO14001标准组织员工培训，要求每一位参加培训的员工认真听讲，培训后还组织了考试，使员工了解标准内容。
我们按照标准要求，制订了培训计划，并按照培训计划组织培训、考试，首先，我们组织所有员工学习岗位责任制汇编，使全体员工了解自己所担负的职责和应达到的技能要求。
其次，我们送4名内审员参加咨询公司的培训，使内审员掌握了标准知识及内审技能，保证一体化管理体系能够有效运行。
第三，我们组织生产技术部工人学习操作规程，组织质检员培训，使他们掌握本岗位技能，经过培训和考试，本公司聘任了质检员，由总经理签发了聘任书。
员工培训率达到了100%，培训合格率达到了96%，实现了部门目标。
一体化体系运行以来，经过我们的培训，员工素质有了较为明显的提高，受到各部门和老总们的好评。
但我们也清醒地认识到，我们还存在一些差距，主要是组织协调能力有待提高，以后组织各部门培训，一定事先与各部门领导协调好时间，安排好工作，使大家培训时能专心致志，使每一次培训都真正收到应有的效果。
财务部2005年9月24日质量、环境方针、目标的适宜性评价公司质量、环境管理体系运行以来，质量方针：“科技为先，防治污染，遵规守法，清洁生产，提高品质，用户满意，追求卓越，持续改进”评审认为，公司制定的质量、环境方针与公司的经营理念相适应，并为公司提供了制定质量、环境目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。
2005年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量，本期共生产成品吨。
2005年的质量目标：产品合格率达到98%；降低原料消耗，原料消耗逐年降低0.5%；文件控制准确，下发及时，文件发布前得到批准；对适用的法律法规和其他要求100%进行评审；顾客满意率达到93%；合同履约率100%；员工培训率100%；培训合格率95%；共八项，并分别指定了责任部门。
对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。
2005年的质量目标达成情况为：产品合格率达到100%；原料消耗今年以来逐月有所降低，平均每月降低0.1%；文件控制准确，下发及时，文件发布前均得到批准；对适用的法律法规和其他要求100%进行了评审；顾客满意率达到93.1%；合同履约率100%；员工培训率达100%；培训合格率达到98%。
客户对公司的产品质量、服务质量总体来说是比较满意的。
环境方针：“科技为先，防治污染，遵规守法，清洁生产，提高品质，用户满意，追求卓越，持续改进”与公司的经营理念相适应，为公司制定环境目标提供了明确的方向，是与社会的可持续发展相适应的，并得到公司全体员工的理解和支持。
2005年在公司领导的带领和全体员工的共同努力下，以环境保护为己任，严格遵守相关环境法律法规，致力于降低电能、节约用纸、限制相关环境物质、对企业活动中的各种废弃物的排放进行严格控制及对资源的合理利用等方面，均取得了满意的成绩，得到了客户及各相关方的好评。
2005年的环境目标指标：“有机溶剂挥发限量达到国家规定标准;粉尘排放限量达到国家规定标准;废水经处理后排放;固体废弃物100%分类收集，固体废弃物排放逐年降低1%;杜绝污染事故污染事故为零”共五项，各环境目标指标均形成了目标指标管理方案，在对管理方案评审通过后由各责任部门制依据方案具体实施并进行相关数据的统计。
公司制定的环境目标以环境方针为依据，体现了公司以环保为己任的意愿。
2005年公司“有机溶剂挥发限量达到国家规定标准;粉尘排放限量达到国家规定标准;废水经处理后排放三项经昌平环保部门监测均达到规定标准。
固体废弃物100%进行了分类收集；固体废弃物排放今年降低了1.3%;生产中末发生任何污染事故,污染事故为零”的目标。
环境目标的制定与实施，为公司创造了一个良好的工作环境，为环保事业作出了自己的一份贡献，并为公司赢得良好声誉。
评审认为：按ISO9001：2000版及ISO14001：2004版标准的要求，我司的质量、环境方针、目标是符合公司的经营理念和环境发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平及管理水平提出来的，经运行考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。
办公室2005年9月24日加强生产过程的控制，不断提高管理水平自质量、环境管理体系运行以来，我们生产技术部按照标准的要求，做了大量工作，取得了一些成绩，主要有：一、加强对生产过程中的质量控制，不断提高产品合格率我们公司是涂料生产企业，属于化工企业，由于化工生产的特点，必须加强对生产过程的控制。
我们自体系运行以来，我们进一步完善了各工序的操作规程，对岗位工人进行了操作规程的培训，使岗位工人人人掌握操作规程，人人遵守操作规程，同时，加强了对工艺纪律的检查监督，发现习惯操作动作和行为都及时予以纠正。