公司质量手册及程序文件采购控制程序
质量手册-采购控制工作程序
质量手册:采购控制工作程序1目的对服务过程及供方进行控制，确保所采购的产品和供方提供的服务符合规定要求。
2范围适用于对服务所需的原辅材料采购、承担服务项目分包合同的服务项目供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3职责3.1管理部a.负责按公司的要求组织对供应采购物资及承担分承包合同的供方进行评价，编制合格从主名录，对供方的供货、服务业绩定期进行评价，建立供方档案。
b.负责制定采购计划，执行采购作业。
c.负责审批日常服务分承包合同。
3.2管理者代表负责审核合格供方名录，并上报总经理批准。
3.3采购物资、接受服务的相关部门质量检查员负责对采购物资的质量进行检测，对供方提供的服务质量进行监督。
4程序4.1采购物资4.1.1采购物资分类。
管理部根椐对服务质量影响程度分为：a、重要物资：维修建材、五金、机电及工作服、保安器材、清洁用品等；b、一般物资：零星采购的工具、维修与检测设备等。
4.1.2采购物资的申请a、各部门根椐实际情况填写《请购单》，金额在500元以下的报经理审批，500元以上的由经理确认，报总经理批准。
b、《请购单》应清楚写明物资名称、规格、数量、价格、申请购买时间、用途、质量要求等。
4.1.3采购实施a、管理部负责实施采购。
对于重要物资，应由《合格物资供方名录》中选择供方。
对于第一次采购的重要物资供方，应与其签订《采购合同》，明确品名、规格、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等；b、采购前采购员应对《采购单》核实，在与供方沟通前，应确保规定的采购要求是充分的。
4.1.4采购物资的验证4.1.4.1对采购的物资可以有如下几种验证方式：a．由各部门质量检查员进行进货验证；b．由业主或住户在本公司现场实施验证；c．由本公司在供方现场实施验证；d．由业主或住户在供方现场实施验证。
对于后两种情况，管理部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。
4.1.4.2验证活动可包括：检验或试验、外观检查、试用、提供合格证明文件等方式。
质量管理体系文件控制程序
质量管理体系文件控制程序1.目的对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保公司内各相关场所使用的文件充分适宜，防止使用失效或作废文件。
2.范围适用于本公司与质量管理体系运行有关的所有文件，包括外来文件。
3.职责3.1 总经理负责批准发布质量手册、程序文件及公司级的管理文件。
3.2 管理者代表负责组织相关人员编写和更改质量手册、程序文件，负责审核质量手册、程序文件。
3.3 综合办负责组织编制起草公司级的管理文件，收集、整理、发放和归档保管公司级与质量管理体系有关的文件，包括相关法律法规的收集、评审、归档和管理。
3.4 各部门负责收集相关产品国家标准、行业标准等与体系有关的外来技术文件，并负责本部门各类文件的编写和更改工作。
3.5 各部门负责各自的专用文件及资料的控制。
3.6 管理者代表组织各部门对现有质量管理体系文件的定期评审。
4.程序4.1文件的分类4.1.1文件的控制范围包括以下四类：质量手册、程序文件、质量方针、质量目标等；技术性文件，包括：产品标准、检验规程、服务规程、操作规程、考核检查标准、作业指导书等；外来文件，包括：国家和行业相关的法律、法规要求，顾客提供的资料等；d) 其他的管理性文件，包括：各类管理制度、工作标准(岗位责任、服务提供规范、从事影响产品质量有关人员的能力要求等)、质量记录等。
4.2文件的保管4.2.1质量手册及程序文件原件，由综合部归档保存。
4.2.2 公司级所有文件原件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件；技术类文件，如国家标准等由综合部归档保存。
4.2.3各部门的文件以及行业标准、服务规程、操作规程、考核检查标准、采购技术文件等由各部门自行保管。
4.3 文件的标识、编号4.3.1质量管理体系文件的标识：质量手册、程序文件以文件编号、版本号及“受控”印章标识，其它文件采用文件编号及分发号标识；国家标准、行业标准及管理条例等以原标准名、实施日期和“受控”印章作为标识；作废文件以“作废”印章标识；资料保留用的作废文件，还需加盖“保留”印章。
质量手册和程序文件控制程序
文件编号：版本：A1 第1页共4页附表：5张质量手册和程序文件控制程序作成：审核：批准：日期：日期：日期：文件编号：QCP-001 版本：A1 第2页共4页附表：5张文件编号：QCP-001 版本：A1 第3页共4页附表：5张1.0目的确保质量手册和程序文件的系统性、协调性、有效性和适用性。
2.0范围3.0职责3.1各相关部门：负责编写有关质量手册和程序文件。
3.2管理者代表：负责质量手册和程序文件的审核。
3.3总经理：负责质量手册和程序文件的批准。
3.4品质部：负责质量手册和程序文件的发放和管理。
4.0内容4.1编写质量手册和程序文件由管理者代表按照GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准中各项要求主持编写。
4.2格式质量手册和程序文件采用活页装订形式，以便修改。
4.3审核质量手册和程序文件由管理者代表审核。
4.4批准质量手册和程序文件由总经理批准。
4.5标识4.6质量手册编号规则：W4.7程序文件编号规则：Q /W H F-Q C P-×××4.8程序文件的受控与非受控4.8.1受控的程序文件，必须加盖“受控”红印章。
4.8.2非受控的程序文件，必须加盖“非受控”红印章，不受更改影响，过期、失效不必收回。
文件编号：QCP-001 版本：A1 第4页共4页附表：5张4.9发放质量手册和程序文件经批准后，由品质部作成《文件持有人名单》，管理者代表批准，品质部负责在发放文件上注明发放编号，发放文件时，需填写《文件发放登记表》，文件持有人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
对需发放的非受控文件，需经管理者代表批准，并由领用人在《文件发放登记表》中签名并注明日期。
4.10保管质量手册和程序文件经批准后，原件即“正本”，由品质部归档保管。
文件持有人应妥善保管文件，确保文件不丢失和损坏。
4.11更改、回收及处理4.11.1质量手册和程序文件需要修改时，由申请人填写《文件修改申请表》，并按4.3-4.4审核批准。
质量管理体系文件控制程序
版次：B 修改：0文件控制程序1 目的和适用范围控制本公司的质量管理体系文件以及技术性文件。
适用于本公司的质量手册、程序文件、第三层文件以及技术性文件。
2 职责2.1 质量手册的编写由管理者代表负责，总经理批准。
2.2 程序文件由各部门负责编写，有关部门领导审查，管理者代表批准。
2.3 第三层文件由各部门组织编写、发放和控制，管理者代表批准。
2.4 技术中心负责产品技术性文件的编制、发放、更改和控制以及外来文件控制。
2.5 公司质量管理部对质量手册和程序文件的编辑质量、发放、管理、更改控制负责。
3 工作程序3.1文件和资料的分类3.1.1 文件和资料分类如下:a) 质量手册和程序文件；b) 第三层文件（作业指导书）；c) 技术性文件和有关资料；d) 其他管理文件；e) 外来文件（国家标准、行业标准、技术规范和相关法律法规）。
3.1.2 文件和资料分为受控文件和非受控文件。
受控文件应予以标识和编号。
3.2文件编号3.2.1 质量手册按流水号编号。
XX/ QM X （QM为质量手册代号，X为流水号）3.2.2 质量体系程序文件的编号如下:版次：B 修改：0XX / QP X - X X流水号文件对应要素号质量程序代号“XX”公司汉语拼音声母3.2.3 第三层文件编号XX/QP/X-XXX流水号部门代号：0—公司办公室1—技术中心2—生产部、采购部3—销售部、售后服务部4—质量管理部5—财务部6—资料室3.2.4 产品设计图样及技术文件编制按xx/QP/1-001执行。
3.3文件的控制3.3.1 质量手册分受控和非受控文本。
3.3.2 程序文件、第三层文件以及技术性文件均属受控文本。
3.3.3 文件管理部门应确保现场使用的版本为有效文本。
3.4文件的发放3.4.1 质量手册受控文本和程序文件发放到部门及部门以上负责人，第三层文件和技术性文件发放到有关使用部门和管理部门。
3.4.2 受控文本加盖“受控文件”印章并编号，进行登记发放，使用人需在《受控文版次：B 修改：0件发放登记表》上签名。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
公司质量手册包含程序文件
4.3文件受控状况
a.公司质量管理体系文件均为受控文件，由人事部文件管理员负责在其封面加盖“受控文件“标识，并注明其分发号；对于质量管理体系之外的文件，则属于非受控文件，对于受控文件原件不作任何标识，由人事部备案保存。
b.对于记录，依据《记录控制程序》有关规定执行。
4.4文件编制、审核、批准
5.5.3
内部沟通
23
5.6
管理评审
5.6
管理评审
24~26
第六章
资源
管理
6.1
资源提供
6.1
资源提供
6.2
人力资源管理程序
6.2
人力资源
6.3
基础设施管理程序
6.3
基础设施
6.4
工作环境
6.4
工作环境
第七章
产品
实现
7.1
产品实现的策划
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客有关的过程控制程序
7.2
与顾客有关的过程
3.3各部门负责本部门记录的整理、保存、保护等。
4.工作流程
4.1记录格式的设计、审核批准
各部门的记录格式根据工作需要由各部门负责自行编制，部门负责人批准，交人事部备
案。
4.2记录的编号
依据《文件控制程序》4.1的规定
4.3记录的分发、保存、保护
4.5.1的规定
“记录清单”，执行《文件控制程序》4.5.2的规定。
产品的监视和测量
8.3
不合格品控制程序
8.3
不合格品控制
8.4
数据分析控制程序
8.4
数据分析
8.5.1
持续改进
8.5.1
质量体系(GJB、质量手册、程序文件、WI文件)对应关系
A.基本概念和原理
与质量相关术语
质量改进：它致力于增强满足质量要求的能力。通过采 取各种有效措施，提高产品、过程或体系满 足质量要求的能力，使质量达到一个新的水 平、新的高度。 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。制定改进 目标和寻求改进机会的过程是一个持续的过 程，该过程使用审核发现和审核结论、数据 分析、管理评审或其他方法，其结果通常导 致纠正措施或预防措施。
文件控制过程； 记录控制过程； 质量方针管理过程； 质量目标管理过程； 质量管理体系策划过程 职责权限控制过程； 管理者代表管理过程； 沟通管理过程； 管理评审控制过程； 资源管理过程； 资源提供管理过程； 人力资源管理过程； 基础设施管理过程； 工作环境管理过程； 信息管理过程； 体系改进过程； 监视和测量过程 不合格品控制过程 数据分析过程
质量管理体系培训
质量管理部
李运升
2017/4/12
对ISO9001的认识
ISO9001标准的性质 1）ISO9001是国际标准，世界通用，且世界都 在用； ２）是通用的管理标准，不局限于某个领域， 通用于所有领域； 3）是基础标准(不是Байду номын сангаас求卓越的标准,是建立一 个追求卓越的平台)； 4）是科学标准 可以理解为一种管理方法。
老公：再接再厉，下次买钻石 但是“做饭恒久远，钻石就一颗”
持续改进
老婆 ： 老 公 ， 你 想 要 吃 什 么
职责分工
我做菜，儿子 洗菜、老公切菜
测量分析改进
柴米油 盐钱锅
配备资源
戴明环 PDCA环
GBT50430-2007质量手册及程序文件范例
GBT50430-2007质量手册及程序文件汇编目录1.质量手册2.质量管理体系策划程序3.文件控制程序4.记录控制程序5.职责、权限和沟通程序6.管理评审程序7.人力资源控制程序8.施工机具控制程序9.安全与文明施工管理程序10.施工组织设计及作业计划编制程序11.与产品有关的要求的评审程序12.工程、服务供方控制程序13.采购控制程序14.施工过程控制程序15.标识和可追溯性控制程序16.顾客财产控制程序17.产品防护控制程序18.监视和测量设备控制程序19.顾客满意度测量程序20.内部审核程序21.过程和产品的监视和测量控制程序22.不合格品控制程序23.数据分析控制程序24.纠正、预防和改进措施程序25.安全生产管理程序GB/T50430-2007质量手册一．目的及适用范围1.目的：依照ISO9001:2008标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求，描述所建立的质量管理体系的各项核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。
2.适用范围：本手册适用于与全公司有关的质量管理策划活动和组织的需要，包括：2.1地域范围：位于的有限公司。
2.2活动范围：房屋建筑工程（含土建、钢结构、机电安装、工程设备安装、装饰装修）的施工及配套服务。
2.3删减条款：因本公司是施工企业，所承接的工程项目均依据顾客或有相应资质的第三方提供总体设计方案及图纸，完成施工，而并未进行项目产品的设计开发，故删除标准7.3设计开发条款；，GB/T50430-2007规范中的10.3“施工设计”不适用。
2.4本公司所有职能部门、各部门所有人员。
3.《质量手册》的控制：3.1《质量手册》是反映质量管理体系的重要文件，未经管理者代表允许，不得复印或发送。
3.2《质量手册》的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节内容的修订、审核和发行按《文件及记录控制程序》的要求执行。
3.3《质量手册》分控制版本和非控制版本。
质量手册管理控制程序
1。
目的保证质量手册的运行过程中得以控制.2。
适用范围本程序适用于本公司产品制造的全过程。
3.手册编制《手册》由质保工程师负责组织编制，质保工程师审核，法人批准。
4.手册的发放4.1《手册》分为“受控本"和“非受控本”两种。
“非受控本”仅供参考，不在公司内使用。
4.2“受控本"手册持有人名单由质保工程师确定，技术部资料室负责按名单发放和登记。
4。
3“非受控本”手册根据用户的要求，经质保工程师批准,技术部负责按名单发放和登记。
4。
4公司应给国家质量技术监督局锅炉压力容器安全监察机构提供一本“受控本"手册，并做好登记记录。
5.手册修改5。
1当压力容器法规、标准及国家有关标准、法规新发布（修改)或公司内部质量保证体系变更时，对手册进行相应的修改。
以使手册符合最新版本压力容器法规、标准及国家有关法规、标准的要求。
5。
2手册修改由质保工程师组织实施,修改后的手册经质保工程师批准.按照“手册发放”内容执行。
5。
3手册修改采用整章更换的方式进行。
5.4手册的修改章、前言章由技术部资料室发放到每一个“受控本"手册的持有人。
同时回收手册中作废各章，并登记签收。
5。
5公司办公室应将每次修改前的一个旧版本手册存档。
6.质量文件6。
1 《质量管理体系文件分类编码规定》Q/TX.RQGW—01—20086.2 《文件和资料控制程序》Q/TX.RQCW—04—20087.记录7。
1 《质量手册持有人名单表》Q/TX。
RQJL-001-20087。
2 《质量手册发放登记表》Q/TX。
RQJL-002—20087。
3 《受控文件清单》Q/TX.RQJL—003—20087.4《文件发放/回收记录》Q/TX.RQJL—004—20087.5《文件/图样更改通知单》Q/TX。
RQJL—008-20087.6 《失效、作废文件目录》Q/TX.RQJL-009—20087.7 《失效、作废文件保留目录》Q/TX.RQJL—010—20087.8 《文件销毁记录》Q/TX。
采购控制程序
采购控制程序1范围本程序适用于本公司军品生产所需的原材料及其对供方的控制。
2引用文件在下面所引用的文件中，对引用的标准和文件没有写出版本号，使用时应以最新发布的为有效版本。
GJB9001C质量管理体系要求。
Q/QMS质量手册。
3术语和定义无。
4职责4.1采购部负责本程序的组织实施和归口管理。
4.2采购部负责编制《合格供方名单》。
4.3采购部负责实施采购过程控制，合格供方的业绩评价。
4.4研发部负责编制并提供采购文件资料，对新样品进行确认判定。
4.5品管部负责组织检验员对采购品进行验证，并对供方进行管理及审核。
4.6总经理负责公司合格供方的批准。
4.7其它部门负责按其职能职责配合本程序的实施和管理。
5管理内容5.1采购过程5.1.1总要求应根据供方按本公司的要求提供产品的能力评价、选择供方和再评价。
在选择、评价供方时，应确保有效地识别并控制风险。
应预防、避免和降低当发生不可抗拒因素（如，飓风、台风、洪水、地震、海啸、战争等毁灭性灾难）时，对公司及客户所造成的损失，必须对所有供应商（如，原、辅物料供应商，包装材料供应商，生产、检测设备及工具供应商，服务商，办公设备供应商，工厂基础设施供应商等）进行备份，以便灾后能迅速恢复重建、物资供应和生产、出货。
备份的方式有纸质备份、硬盘备份、刻录光盘备份、网络备份等。
在供方选择原则上，同一产品之供方，至少选择两家或以上。
5.1.2采购品分类及采购流程研发部负责制定采购技术文件及《采购品分类明细表》或物料清单，并根据对随后的产品实现及其对最终产品的影响，将采购品/外包（外协）件分为三类：a)A类(重要采购品)：构成最终产品的主要原材料和直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客投诉的关键件、重要件等。
b)B类(一般采购品)：一般原材料以及不影响最终产品的质量，或即使有影响，但可在产品实现过程中采取措施予以纠正的采购品。
c)C类(辅助物料)：非直接用于产品本身，只起辅助作用的物料，如包装材料等。
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公司质量手册及程序文件采购控制程序
Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】
1目的
对采购及供应商的评定过程进行控制，以确保采购的产品能够满足本公司和客户的需求。
2适用范围
适用于对产品有直接影响的原辅材料、零件、包装物、服务采购的控制及供应商的管理。
3职责
3.1 采购员负责对供应商资源和采购的总体策划和管理。
3.2研发部负责制定提供完整适用的技术性文件和资料，必要时对供应商的生产工艺进行辅导。
3.3质量部负责对采购产品的检验和验证，和对供应商的品质辅导。
4工作程序
4.1 采购策划
4.1.1 采购产品重要度分类
根据本公司采购产品的性质，对最终产品的影响程度，对采购产品进行分类：A类：对构成最终成品起关键作用，并直接影响到成品质量性能的采购产品。
B类：对构成最终成品起较大作用，并可能影响到成品质量性能的采购产品。
C类：对构成最终产品质量及性能无影响的通用件、标准件及辅助物料的采购产品。
D类：设备配件、工装、夹具等。
E类：办公用品、劳保用品。
A、B、C类采购产品的确定详见《BOM表》。
4.1.2 供应商选择、评定：按《供应商管理程序》执行。
4.2 采购实施
4.2.1 《采购计划》编制的依据：
a)交货时间依据：《销售要货单》、生产指令、采购品生产周期和运输时间、
合同评审结果；
b)数量依据：产品BOM表、库存情况（包括合格的和可返工回用的）、产品合格
率、资金占用；
c)供应商依据：《可接受供应商名单》、供应商生产能力、供应商评定结果、供
货业绩和价格；
d)可能的偶发性事故的考虑（包括本公司和供应商）；
e)顾客后续订单及可能的订单调整；
采购计划经采购主管审核后签字生效，以作为签发《》的依据。
4.2.2 采购资料
4.2.2.1 必须能清楚完整的说明所采购产品的要求，适宜时包括：
a)产品、程序、过程和设备的批准要求
b)人员资格的要求
c)质量管理体系要求
可分别在《采购协议》、《订货单》及图纸工艺文件中体现。
4.2.2.2对于A，B类产品由采购主管负责与供应商签订《采购协议》后，由采购
员将《订货单》传真给供应商进行采购，对于C类产品由采购员直接进行电话或现场采购。
4.2.2.3采购资料的审核：采购资料在发放前，采购主管应仔细检查其完整性和
适用性。
4.2.2.4《订货单》的发放和更改：由采购员及时发放供应商。
如遇更改，由采
购员及时电话或传真通知供应商，同时做好相应记录。
4.3采购监控
4.3.1 采购品交付时间、数量和品质的监控
4.3.1.1 供应商根据采购员的《订货单》按时交付到指定库房，采购产品进入本公司后，由仓库保管员按《库房管理规定》清点并核实《送货单》，指挥分批存放在待检区或指定地点，做好相应的产品标识和检验状态标识，并填写《报检单》及时通知质量部按《产品监视和测量控制程序》进行检验和试验，根据检验结果，办理相应的手续。
4.3.1.2 采购主管及时安排好对采购计划的监控，并根据各仓库上报的采购产品入库情况填写《采购计划/进度表》，对采购合同进行追踪。
4.3.1.3 监控方式及适用时机
根据采购产品对最终产品影响的重要程度、生产或业务需求的急迫性、供应商的能力和供货业绩，可运用以下一种或多种监控方式
a) 计划执行中期征询：适用于每采购合同
b) 实地查访：当供应商有不诚信表现时
c) 派驻代表：产品重要度为A、B类；供应商管理水平不佳；此产品供不应求；采购品质量主要由生产过程决定、不易通过检测实现；供应商制造专业水准差、需要辅导监管等。
d) 供应商主动反映：在采购协议中规定，当供应商在时间、数量和品质上存在交货风险时，必须主动提前反馈，以便采购主管有时间采取相应对策。
e) 进货检验和试验：常规品质监控方式。
f) 到供应商货源处验货：本公司无此类产品检测设备，仅凭质量证明文件和记录还不能保证，存在质量风险时；交货时间紧迫，一旦在进货检验时发现质量问题有可能直接影响到本公司向顾客的交货；一次或多次的不良交货记录，需到供应商处探查究竟，以便采取相应对策；客户规定要到供应商货源处验货；当需要采取此种监管方式时，必须在相应的采购信息中确定预期的验证安排和产品放行方式。
4.3.1.4 监控结果及反应方式
a) 当供应商不能满足100%按时交付时，可按下表的提示做出快速反应。
为确保反应计划有效，在确定反应计划时可多种方法并举，在一种反应计划失效时，其余反应计划能发挥作用，以防止循序反应所带来的时间上的延误。
反应原则：将采购对生产和业务的影响降至最低限度。
b)当品质不良是在生产过程中发现时，按《生产过程控制程序》的生产异常处理要求和《不合格品控制程序》规定执行。
c)品质不良和数量差异来自于仓库定期盘查时，按《仓库管理规定》执行。
d)当品质不良来自与顾客投诉和售后服务中发现的属于采购品问题时，按《纠正和预防措施管理程序》执行。
4.3.2 采购价格的监控：由财务部根据市场物资行情按相应的财务管理制度执行。
4.3.3 供应商的监控：采购人员根据平时与供应商的接触和了解，动态掌握供应商的各方面变化及趋势可能对物资供应和品质的影响，如组织机构人事变化、企业性质变化、资金周转状况、金融信誉、客户群变化、生产规模生产设备检测设备变化等，再结合每年发放《供应商基本情况调查表》了解相关信息，以便使相应的采购决定更加科学合理。
4.4 采购品及供应商数据分析
4.4.1 数据收集整理和传递
4.4.2 统计分析：根据采购品对生产和业务造成的影响的现实状况，为实现采购方针确保当前供应、符合将来发展、不断降低采购成本和价格、与供应商携手共进的要求，根据4.4.1条掌握的基本数据，可按供应商、采购产品类别和规格、采购流程管理中的各过程进行分析，明确流程管理中各方面的责任。
4.5 分析结果处理和采购绩效改进
4.5.1 供应商交货业绩和等级调整的通知：采购主管每月6日以前将供应商的交货业绩和等级调整以及按《采购协议》执行的结果以《供应商质量信息反馈单》的形式发放至每个供应商，并对各供应商的供货业绩和状况在采购主管以《进货质量汇总评定表》的形式加以公布。
4.5.2 采购业绩的改进：业绩改进的程序和总体要求按公司的《持续改进管理程序》和《纠正和预防措施管理程序》执行。
4.5.2.1 供应商改进决定：采购主管根据监控和数据统计分析的结果，对存在供货及时性和品质问题的供应商及时发放《供应商质量信息反馈单》（有轻微不合格可以挑选或回用时适用）、《8D报告》（批量退货或生产中发现严重质量问题时适用）要求供应商整改和反馈。
4.5.2.2 本公司的改进决定
a)采购策略调整：采购比例调整、外购和内制转换、采购价格调整、付款政策和处罚力度调整；
b)供应商开发：开发手段需根据实际情况决定，以下是可供选择的方式：
①选择新供应商
②安排第二方审核
③对供应商进行技术辅导
④要求供应商进行质量体系认证
采购主管将以上的开发决定随时纳入到《供应商开发计划》中进行执行和跟踪。
c)内部管理完善：人员管理（考核、人员调整、帮助、培训、激励等）、流程管理改善、内外部接口管理改善。
4.5.3 公司内部沟通：采购主管每月或根据上级领导的要求将采购管理的结果、采购管理决定、设想和建议按《各部门的报告要求》整理成采购报告，按《信息沟通管理程序》执行，提交总经理和在相关会议上沟通。
4.5.4 改进事项跟踪：采购主管经理对4.5条款落实的改进事项落实人员进行跟踪和记录。
4.5.5 效果评估和经验交流：采购主管经理每月对以上改进事项的措施效果进行评估，对失误和经验进行总结和交流，对有效的措施需进行文件化固定或更改的地方按《文件控制程序》的要求进行。
5相关文件
5.1 《供应商管理程序》
5.2 《产品监视和测量控制程序》
5.3 《不合格品控制程序》
5.4 《库房管理规定》
5.5 《信息沟通管理程序》
5.6 《持续改进管理程序》
5.7 《纠正和预防措施管理程序》
5.8 《文件控制程序》
6相关记录
6.1 《采购协议》更改后保存一年
6.2 《采购计划》保存期一年
6.3 《订货单》保存期三年
6.4 《供应商质量信息反馈单》保存期一年
6.5 《供应商定期评价表》保存期三年
6.6 《供应商开发计划》保存期三年
6.7 《信息反馈单》保存期一年。