银行整改报告格式
银行整改报告和整改措施格式
银行整改报告和整改措施格式一、引言银行作为金融业的核心机构，承担着重要的金融服务和风险管理职责。
然而，由于市场环境、内部管理等因素，银行在业务运作中难免会出现一些问题和风险。
及时发现问题、采取整改措施，对于维护银行良好形象、提升管理水平至关重要。
本报告旨在介绍银行整改报告和整改措施的格式，为银行提供参考和指导。
二、整改报告整改报告是银行在发现问题或风险后的一种书面报告形式，旨在说明问题的产生原因、存在的影响以及采取的整改措施。
以下是整改报告应包含的要素：1. 问题描述对于出现的问题或风险，应进行详细描述，确保问题的准确表达。
2. 问题原因分析在问题描述的基础上，进行问题产生原因的分析。
可以从市场环境、内部管理、人员因素等多个角度进行分析，寻找问题的根源。
3. 问题影响分析分析问题的影响程度，包括对银行声誉、客户满意度、财务状况等方面的影响。
同时，还应对可能产生的连带风险进行分析。
4. 整改措施针对问题和影响分析，提出相应的整改措施。
整改措施应具体、可行，并包含执行时间和责任人的分配。
5. 整改成效评估对整改措施的执行情况进行评估，评估结果应客观、真实。
同时，分析整改措施的有效性和改善情况。
6. 监督措施针对整改措施的执行，制定相应的监督措施。
监督措施应具体明确，确保整改工作的持续推进。
三、整改措施格式整改措施是为解决问题和风险而采取的具体行动。
以下是整改措施的格式要求：1. 整改措施编号为了方便管理和追踪，对每个整改措施进行编号。
2. 整改措施名称对整改措施进行简要、清晰的命名，以便于理解和执行。
3. 整改措施内容具体描述整改措施的行动步骤和实施要求。
确保整改措施的可操作性和可衡量性。
4. 整改措施执行时间对整改措施的执行时间进行明确规定，包括开始时间和完成时间。
5. 责任人及分工明确整改措施的责任人，并详细说明每个责任人的具体分工。
确保整改工作的有序进行。
6. 整改措施效果评估指标对整改措施的执行效果进行评估，并制定相应的评估指标。
银行整改报告范文
银行整改报告范文尊敬的领导：根据我行对内部管理情况进行的全面检查，发现存在着一些问题，经过深入分析和综合评估，我行制定了整改措施并进行了整改工作。
一、存在的问题及原因分析1.业务操作风险问题缺乏完善的业务流程和标准操作规范，导致员工处理业务时出现频繁的错误和差错。
这主要是因为部分员工对相关业务操作规程掌握不够熟悉，对操作要求认识不清，缺乏操作经验等原因造成的。
2.内部控制问题部分员工违反内部审批流程，擅自操作或变更客户资料，给客户带来了不必要的损失，也给银行形象带来了负面影响。
这主要是因为员工对内部审批流程不熟悉，对风险控制意识不强等原因造成的。
3.人员管理问题部分员工素质不高，工作积极性不高，服务态度不够热情，没有形成良好的服务习惯。
这主要是由于招聘和培训机制不健全，对员工的素质要求不高等原因造成的。
二、整改措施1.完善业务操作规范针对业务操作风险问题，对所有业务操作流程进行全面梳理，制定详细的操作规范，确保员工了解规范操作要求。
加强对员工的培训，增加他们的操作经验和熟悉度，提高他们的业务能力。
2.加强内部控制对内部审批流程进行规范，明确权责边界，加强内部审批环节的监督和审核。
建立健全的内控制度，加大对员工违规操作的打击力度，形成良好的内部控制氛围。
3.强化人员管理优化员工招聘机制，提高录用标准，确保招聘到素质较高、能力较强的员工。
加强对员工的培训，提高员工的业务水平和服务意识，鼓励员工参加相关培训和学习，提高员工综合素质。
三、整改工作进展1.业务操作规范完善情况本行制定了相应的业务操作规范，并对各部门的员工进行了详细的培训，确保他们了解和掌握了规范操作要求。
经过近期的监督和检查，业务操作错误和差错明显减少，取得了较好的效果。
2.内部控制加强情况本行对内部审批流程进行了规范，强化了内部审批环节的监督和审核，确保员工遵守相关规定。
针对违规操作的员工进行了严肃处理，起到了警示作用。
内部控制体系已初具规模，能够起到一定防范风险的作用。
银行整改报告
银行整改报告银行整改报告报告编号：XXXXX报告日期：XXXX年XX月XX日一、整改的背景和原因：该银行在近期经过内部审计和监管部门的检查后发现了一些问题。
这些问题包括但不限于：风险管理不完善、内部控制不严密、合规问题存在等等。
这些问题的存在严重影响了银行的经营和声誉，为了恢复和提升银行的形象和信誉，银行决定进行整改。
二、整改措施和计划：为了解决以上问题，银行将采取以下整改措施和计划：1. 风险管理改进：银行将加强对各类风险的识别和监控，建立健全的风险管理体系。
同时，将加强对风险管理岗位人员的培训和教育，提升其风险识别和处理能力。
2. 内部控制加强：银行将加强内部控制流程的完善和执行。
通过制定和落实内部控制制度，确保各项操作规范和标准的执行，减少内部失误和漏洞。
3. 合规规范：银行将加强合规管理，确保所有业务和交易符合相关法律法规的要求。
银行将加强合规监测和检查，确保所有操作和决策的合规性，并及时采取相应措施纠正不合规的行为。
4. 内外部调查：银行将委托专业机构进行内外部调查，深入了解问题的原因和产生的背景。
同时，通过调查结果对相关人员进行问责和整改，确保问题不再发生并起到警示作用。
5. 员工培训：银行将加强员工的培训和教育，提升员工的业务水平和职业道德，确保员工具备健全的法律和业务知识，提高服务质量和合规意识。
三、整改的目标和效果：通过以上整改措施和计划的实施，银行的目标是达到以下效果：1. 规范运作：建立健全的内部管理和风险管控体系，确保业务操作规范和依法依规经营。
2. 提升声誉：通过整改，银行希望提升自身形象和声誉，树立良好的行业形象。
3. 加强竞争力：通过整改，加强银行的内部管理和效率，提高服务质量和客户满意度，增强竞争力。
四、整改的责任部门和时间进度：整改工作将由银行的内部监管部门负责统筹，相关业务和部门将积极配合和执行整改计划。
整改工作将在XX年XX月XX 日开始，并于X年X月X日前完成。
银行整改报告精选7篇
银行整改报告精选7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如述职报告、调研报告、策划方案、活动方案、心得体会、应急预案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as job reports, research reports, planning plans, activity plans, personal experiences, emergency plans, rules and regulations, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!银行整改报告精选7篇为了找出自身存在的问题，我们必须认真写一份整改报告，后续整改的开展离不开这一阶段整改报告的写作，28好文网本店铺今天就为您带来了银行整改报告精选7篇，相信一定会对你有所帮助。
推荐-银行整改报告格式共8篇 精品
银行整改报告格式(共8篇)20XX年3月14日至20XX年3月23日，XX联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部20XX年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》，接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。
现将我部有关整改措施汇报如下：1）我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。
2）我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。
3）我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复印件A4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。
4）我部近日已对20XX年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对20XX 年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。
5）我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。
6）我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。
7）我部将继续严格执行ATM清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。
8）我部对ATM长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。
9）我部对ATM吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。
10）我部已于20XX年3月11日将20XX年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。
11）我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。
银行整改报告范文
银行整改报告范文银行整改报告。
尊敬的领导：根据公司的要求，我对银行的运营和管理情况进行了全面的审查和分析，并制定了整改方案。
现将整改报告如下：一、整改目标。
1. 提高服务质量，满足客户需求，提升客户满意度；2. 加强风险管理，防范各类风险，确保银行资金安全；3. 完善内部管理制度，提高工作效率，降低成本；4. 加强员工培训，提高员工素质和业务水平。
二、整改措施。
1. 完善服务流程，提升服务质量。
通过优化客户服务流程，加强客户关系管理，提高客户满意度。
同时，加强对客户投诉的处理，及时解决问题，提升服务水平。
2. 加强风险管理，保障资金安全。
建立健全的风险管理体系，加强对信贷、市场、流动性、操作、声誉等各类风险的监控和管理，确保银行资金安全。
3. 完善内部管理制度，提高工作效率。
建立科学的绩效考核体系，激励员工积极性，提高工作效率。
同时，加强对各项业务的监督和管理，降低成本，提高盈利能力。
4. 加强员工培训，提高员工素质和业务水平。
通过加强培训，提高员工的业务水平和服务意识，提升整体服务质量。
三、整改效果。
1. 服务质量得到提升。
经过整改，客户满意度明显提高，客户投诉率显著下降，服务质量得到明显改善。
2. 风险管理更加完善。
建立了健全的风险管理体系，各项风险得到有效控制，资金安全得到保障。
3. 内部管理制度更加科学。
通过完善内部管理制度，提高了工作效率，降低了成本，提升了盈利能力。
4. 员工素质得到提升。
经过培训，员工的业务水平和服务意识得到明显提高，为客户提供了更加优质的服务。
四、存在问题及建议。
1. 服务质量仍有待提高。
虽然服务质量有所提升，但仍然存在一些问题，需要进一步加强。
2. 风险管理需要进一步加强。
尽管风险管理体系已经建立，但仍需进一步完善，确保各项风险得到有效控制。
3. 内部管理制度仍有不足。
虽然内部管理制度已经完善，但仍需进一步优化，提高工作效率，降低成本。
4. 员工培训仍需加强。
尽管员工培训取得了一定成效，但仍需加强，提高员工的业务水平和服务意识。
银行服务检查整改报告范文(推荐23篇)
银行服务检查整改报告范文第1篇根据《xx副行长在xx省银行卡风险防范工作电视电话会议上的讲话》及此次会议精神，20xx年3月20日至20xx年3月29日，xx分行银行卡风险排查工作领导小组对发卡、受理市场建设和内部管理三个方面的工作进行了认真的梳理、排查和整改，分行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求分行各部门、各支行务必认真对照检查中存在的问题，及时做好整改工作和整改报告。
现将我分行有关整改措施汇报如下：1)我行在领取xx卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。
3)妥善保管开户资料，开卡申请表随开卡凭证装订保管。
5)我行将继续做好自助设备的日常维护与管理，确保我行自助设备正常供客户使用。
6)我行将继续严格执行ATm清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。
7)我行对ATm长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认，及时联系客户，并做好清算工作。
8)我行对ATm吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。
通过此次检查与整改，今后，我分行将继续努力做好如下工作：1)提高全员认识，强化内控管理。
一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作;三是要提高对制度执行的.认识，在制度执行中制约自我。
银行服务检查整改报告范文第2篇为切实有效地做好我单位保密管理工作,确保党和国家秘密的安全,确保政令畅通,按照市委办公室、市政府办公室《关于在全市组织开展专项保密检查的通知》的要求，我单位立即行动，认真按照规定对保密工作进行了专项检查，并将自查情况报告如下：一、强化领导，全面落实保密工作责任。
为加强对保密工作的领导，我单位根据实际情况，明确了保密工作分管领导和直接责任人。
由保密工作直接负责人负责涉密文件的接收、整理、归档和销毁等工作。
为确保各项措施落实到位，我们将保密工作列入了个人的岗位目标责任制考核范围，作为年终评先奖优的重要内容，极大地增强了全体工作人员的保密责任感。
银行问题整改报告6篇
银行问题整改报告6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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银行整改报告格式银行整改报告格式篇一:关于对银行卡业务风险排查工作的整改报告关于银行卡业务风险排查工作的整改报告 201X年3月14日至201X年3月23日，XX联社银行卡风险排查工作领导小组对我支行营业部201X年度银行卡业务进行了全面风险排查，总行也于近日下发了《关于对商业银行银行卡业务风险排查中存在问题进行整改的通知》(农商行发[201X]130号)，接到通知后，我支行领导高度重视检查结果并提出了整改意见，同时要求营业部人员务必认真对照检查中存在问题，及时做好整改工作和整改报告。
现将我部有关整改措施汇报如下:1)我部在领取珠江平安卡重空时，设立了出入库登记簿，并由保管人和领用人在登记簿上签名确认。
2)我部对申领到的珠江平安卡空白卡做到及时登记，并将当天重空出入库电脑打印流水装订保管。
3)我部对新开卡的客户均在新系统开户验证模块进行了联网核查确认，同时在身份证复印件A4纸空白处加盖“与联网核查一致戳记”。
4)我部近日已对201X年珠江平安卡开户资料以一个月或一季度为单位进行了装订保管，下来将对201X年以来没有装订成册保管的珠江平安卡开户资料进行完善。
5)我部对新拓展的批量发卡业务，将按有关规定与委托单位签订相关批量开卡业务协议，且要求委托单位至少派两名财务人员到我网点领导批量新卡。
6)我部下来将继续做好自助设备的日常维护与管理，设立“自助设备巡查专用卡”，坚持每天早、中、晚各巡查和取款测试一次，确保我支行自助设备正常供客户使用。
7)我部将继续严格执行ATM清加钞过程双人操作的规定，同时做好清加钞后的取款测试工作。
8)我部对ATM长短款这一工作，始终做好流水勾对与确认且通过监控进一步核实，及时联系客户，并做好清算工作。
9)我部对ATM吞没的银行卡，做到及时取出并登记到《吞没卡登记簿》，下来将认真做好吞没卡的处理和交接工作。
10)我部已于201X年3月11日将201X年吞没卡和作废卡上缴总行个人银行部集中销毁，下来将继续做好按季上缴工作。
11)我部自银行卡业务风险排查后，《作废卡登记簿》已按有关规定进行登记，下来将继续做好对作废卡的管理和上缴工作。
通过此次检查与整改，我部从中发现了不少问题，今后，我部将继续努力做好如下工作:1、提高全员认识，强化内控管理。
一是要提高内控管理对防范金融风险认识，努力杜绝违规操作而引起的金融风险;二是要提高对存在问题的整改认识，在整改中规范操作;三是要提高对制度执行的认识，在制度执行中制约自我。
2、严抓制度、责任落实到位，堵塞管理漏洞。
只有制度和责任落实到位，风险才有可能避免和消除。
3、严把客户身份识别制度关，规范银行卡发卡行为。
认真做好审查客户资料的真实性与有效性，杜绝情面或走过场情况。
4、继续加强对自助设备的日常维护与管理，及时做好测试和巡查工作，确保自助设备正常运作。
5、加强对银行卡业务的宣传与培训，防范银行卡业务风险。
今后，我支行将进一步加强员工规章制度的学习，加大银行卡业务知识的宣传与培训，强化内控制度的贯彻执行，不断提高我支行员工的综合业务素质和增强员工的规范操作意识，加强对ATM的日常管理与维护，在学习上教育员工，在制度上制约员工，不断提高我支行整体内控水平，努力将银行卡业务风险降到最低，确保我支行各项业务安全、稳健发展。
篇二:服务整改报告服务整改报告一直以来，我们XX银行都是以柜员服务好,有亲切感,得到客户的好评。
我们北京分行一直也是十分重视柜员的服务，但此次总行抽查录像点评我们东城支行的服务成绩却不尽如人意。
在6月26日，北京分行也组织了第二季度录像点评，通过这一次点评，通过各位领导的批评指正，同时也看到了其他网点的服务，我们东城支行也看到了和其他网点的差距。
同时，我们也进行了反思，到底怎样才能做好服务，让每一个柜员把服务做到最好，并把营销流畅的融入到业务当中。
首先，最重要的是做好仪容仪表。
要做好仪容仪表，不是简单的把妆容、服装的标准告诉柜员。
要做到每天至少两次检查，日间随时抽查柜员的仪容仪表，看到问题及时整改。
柜员作为银行的门面，向客户展现的应该是具有饱满的精神状态，和专业的态度，而且要有一丝不苟的处事原则。
但如果被客户看到柜员歪斜的丝巾，占有菜汤的衬衫，首先给客户的感觉就是不专业不正式，那客户又怎么会愿意听取柜员的营销意见呢,因此，严格要求柜员的仪容仪表就是十分重要的。
因此，我们计划，即日起，每日晨会要求由晨会主持人检查各位柜员仪容仪表，包括女生的头花是否端正、丝巾是否端正、是否有掉落碎发、妆容是否按行里标准要求，服装是否干净整洁;男生的领带是否及时佩戴，发型是否符合标准;并及时进行调整。
日间以及下午上班前，由运营经理或主管进行巡视、抽查，并及时整改。
以使得柜员时刻能够以良好的状态面对客户。
同时，我们也要求柜员在休息时间，及时关注、调整自己的服装，不能被动的等待被别人发现问题，而要主动的去调整。
其次，每周不仅要组织柜员学习服务标准，还要组织柜员进行服务的模拟训练。
对于示座等手势，进行规范化培训，做到整齐化一，在细节处体现专业化。
另外，也要组织柜员交流服务营销心得，大家相互交流自己的经验，如何能够更好的做服务。
把营销的话术合理的安排到业务进行当中，不让客户觉得是很突兀的强硬推销我行的卡片以及理财产品，而是结合客户的情况去推荐，这样一来也能更好的提升客户的感受度。
比如:同样是推荐我们XX银行网上银行功能。
如果只是简单的说，“我们的网银很方便的也很安全，同城跨行转账没有手续费。
”客户不一定会接受，他可能会说“我家里有很多银行的U盾了，我不想要了，太麻烦，而且你们网点少，我存钱还要来网点，实在不方便，我就不开了。
”那这样一来，我们如果再进行营销的话，很有可能客户就会很反感，很难达到营销的好的效果。
那如果我们换一种方式，比如“先生，您是办白领通业务吧，这个开通网上银行的话，在网银上发放贷款、归还贷款都很方便的。
而且，您也可以同时开通超级网银功能，把您别的行的专业版网银和咱们行的关联到一起，这样您还款时，可以直接从别的行网银转过来，这样也没有手续费，都很方便。
一会儿，可以让咱们大堂经理帮您演示一下，这边也有联系卡片，有咱们网点电话和客服电话，有需要您都可以咨询咱们的。
”这样一来，客户就觉得柜员是站在客户角度为他着想，而且连后顾之忧都替客户想到了，那么客户就愿意听取柜员的建议。
而对于柜员而言，不仅顺利的办理了业务、成功的营销了网银、而且在服务加分项中既有营销自助方式、也包含了给予客户建议和递送联系卡，可谓是一举多得。
同时，我们也会组织柜员间交流，如何提高效率，合理利用业务间隔时间，这样一来，也能有效缩短业务进行时间。
在业务办理过程中，尽量不要去等，利用空余时间可以盖章或者准备客户需要的现金，或者整理凭证，这样一来，一笔业务结束后，不需要多余的时间进行整理，也能有效提高叫号的速度。
当然，要做好服务，最基础的还是要学习好业务，能够流畅的办理业务是为客户提供最优质服务的根本。
我们东城支行目前也是新人较多，我们也为小朋友们设计了技能提升计划和业务学习计划。
在上柜前，不仅要告诉小朋友们，要如何去做这个业务，也要更透彻和细致的告诉他们为什么要这么做，风险点在哪，从根本上去提高小朋友们的业务素质。
在帮助小朋友的同时，已经成熟的柜员也进行二次培训，温故而知新，更透彻的理解业务操作背后的风险点，以便能够有利于提高柜员的业务素质。
通过这次季度录像点评和总行抽查录像，使我们认识到我们的服务还存在着很多问题，要全面要求每一名柜员，让大家都成为服务标杆，让大家共同进步。
同时，也要加强和柜员的沟通，端正柜员的态度，了解柜员的思想动态，从根本上提高柜员的服务意识。
篇三:吉林银行乾安支行关于优质文明服务的整改报告吉林银行乾安支行关于优质文明服务的整改报告吉林银行松原分行优质文明小组:吉林银行松原分行对我乾安支行优质文明服务进行检查，并提出了宝贵意见。
检查完毕我支行立即进行整改，现将整改情况汇报如下乾安支行营业室，1、卫生:时间牌有污渍，门窗有尘土，ATM大厅地面不净，走廊及大厅内墙有胶渍。
以上问题已清洗干净。
2、牌:无禁烟牌;无小心地滑牌，等待总分行统一配置。
3、填单台未分类。
现已进行分类。
4、柜员离柜时，没有放置暂停服务牌。
已责令改正。
5、柜员递送凭证没有双手。
已责令改正。
6、各种检查、整改、学习、应急等记录方案、预案已补充完备。
7、保安需在营业大厅内值勤。
已告知。
乾安丹凤支行1、2、外墙有污渍，外窗不干净，已清洗干净。
无绿色植物，无分区，大厅无电脑，大厅无填单台，无VIP房间，无温馨提示牌，无大堂经理，无理财经工作台。
此项工作需报请总分协调办理，相关事宜正在办理。
3、4、无保洁人员，需与分行进行沟通，相关事宜正在办理中。
无假币收缴牌，柜员办理业务时应双手递接物品，已责令改正。
5、对分行提出的未组织员工岗位练兵，无年度工作计划，无明确的服务工作措施，每月未进行机构自检，并无记录。
对各层检查及自检均无整改报告。
没有投诉处理与应急方案。
未制定落实服务应急预案。
晨会纪录不完整，无优质服务小组。
以上问题已责令整改。
乾安建设支行1、2、外墙有胶渍，外墙台有土，宣传折页单一，已责令改正。
无分区，无绿色植物，大厅无待客椅，无VIP房间，无温馨提示牌，利率屏滚动条损坏，厅内装璜墙体开裂，相关事宜支行正在积极申请，修整。
3、无大堂、理财工作台，无标识牌，ATM与营业大厅不连通，无大堂，无保洁人员，以上相关问题需经总分行批准方能设立，相关事宜正在办理中。
4、未进行员工岗位练兵，并无记录，无服务工作措施，未进行自检并无自检报告对各层面检查无整改报告，无投诉处理应急方案，未制定落实服务应急预案，柜员办理业务时，应双手递接物品等，我支行已责令其整改。
乾安同源储蓄所;1、时间牌不干净，外墙粘贴广告，门台阶损坏未及时维修，已整改完毕。
2、无绿色植物，利率显示屏滚动条损坏，大厅悬挂过期宣传单，无温馨提示牌等，我支行正在积极申请购置，维修中。
3、无大堂经理，无保洁员，无对公业务，办理此项业务需经总分行批准，相关事宜进在办理中。
4、没有培训记录，无年度工作计划，负责人无服务工作措施，无机构自检，并没有记录，对各层面检查无整改报告，无投诉处理方案，未制定落实服务应急方案，柜员在办理业务时应双手递接物品，无优质文明领导小组表等，我支行已责令整改。
吉林银行松原乾安支行 201X年7月11日篇四:银行整改报告整改报告市分行审计组于201X年1月25日对我支行进行审计检查工作，并下发了《牡丹江市分行审计报告书》(牡内审报字201X年第1号)我支行接到通知后，支行高度重视检查结果并认真提出整改措施，现将有关整改措施报告如下:一、个人业务1、柜员离席必须双人清点现金，做临时轧账处理2、 ATM现金长短款当天需及时处理3、及时清理储蓄系统内无关人员的工号4、大额现金须及时锁入金柜5、早、晚必须双人拆封款袋6、日终正式轧账后必须会同综合柜员清点现金7、汇兑综合柜员及时按规定打印和登记特殊业务登记簿8、柜员长时间离席必须做系统临时签退，收起章戳9、早晚接送款车人员必须双人进入、离开工作场地10、柜员不得代用户填写单据二、公司业务1、尽可能减少验印时的强制通过率2、公司业务对账单由专人保管3、清除公司业务柜员在其它系统中的工号三、进一步加强内控管理的措施和安排1、提高思想认识，形成抓好内控管理工作为全行第一要务的共识。