差旅制度
差旅管理制度
差旅管理制度差旅管理制度差旅管理制度是指企业为了规范和管理员工出差行为而制定的一套规章制度。
它涵盖了员工出差申请、预订交通工具和住宿、报销流程等方面的内容，旨在确保出差行为的合理性、经济性和效率性。
一、出差申请1. 出差申请的主体：员工应在出差前向上级主管提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点、预计费用等信息。
2. 出差申请的审批流程：上级主管应及时审批出差申请，并根据公司政策和预算情况进行合理的调整和决策。
3. 出差申请的备案：审批通过后，出差申请应备案并通知相关部门，如行政部门和财务部门。
二、交通工具和住宿预订1. 交通工具预订：根据出差地点和时间，员工可选择适合的交通工具，如飞机、火车、汽车等。
预订应提前进行，以获取更优惠的价格和座位。
2. 住宿预订：员工可根据出差地点的要求和预算，选择合适的住宿方式，如酒店、公寓、宾馆等。
预订时应考虑交通便利性、安全性和舒适度。
三、费用报销1. 费用报销的凭证：员工应保存好与差旅相关的费用凭证，如交通票据、住宿发票、餐饮发票等。
2. 费用报销的流程：员工应按照公司规定的流程，填写差旅费用报销单，并附上相关凭证。
报销单需经过上级主管审批后，方可提交给财务部门进行报销。
3. 费用报销的限制：公司可能对差旅费用有一定的限制和标准，员工应按照公司政策进行合理的报销申请，并遵守相关规定。
四、差旅管理的监督和评估1. 监督机制：公司应建立差旅管理的监督机制，如定期抽查差旅行程和费用报销情况，以确保员工遵守规定和政策。
2. 评估和改进：公司应定期评估差旅管理制度的效果，并根据评估结果进行必要的改进和优化，以提高管理的效率和员工的满意度。
总结：差旅管理制度是企业为了规范和管理员工出差行为而制定的一套规章制度。
它涵盖了出差申请、交通工具和住宿预订、费用报销等方面的内容。
通过严格执行差旅管理制度，企业可以有效控制出差费用，提高工作效率，同时保障员工的权益和安全。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
差旅费报销制度(精选15篇)
差旅费报销制度(精选15篇)差旅费报销制度1公司级领导1、汽车不限；2、火车软座、硬卧；3、飞机经济舱；4、轮船二等舱；（随行人同上标准）5、原则上不得住宿三星级（合三星级）以上豪华房间，凭据报销。
6、特殊情况超标准时应及时请示，事后补办批准手续。
7、随行人同上标准。
8、外埠出差每人每天按照50元补助中层领导（含科级）火车硬座、硬卧、轮船三等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按80元（2人合计不超过150元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴40元。
其他人员火车硬座、硬卧、轮船四等舱飞机经济舱其他交通工具1、两人一个标准间，原则上每人每天按60元（2人合计不超过120元）住宿标准控制，超过自理。
2、单人出差或男女出差为单数的，可住独立单间。
3、外埠出差每人每天补贴30元。
备注1、航空保险费每人次一份；2、一次乘车8小时或连续乘车时间超过12小时以上可购硬卧票；3、租赁车辆需经批准；4、乘出租车需事先请示。
5、住宿亲友家或无住宿发票的，按照允许报销标准额50%补助（报销时提供其他有效票据）。
6、实行差旅费包干的不在此列。
7、补贴天数以交通、住宿票据为依据，误几餐补几餐。
8、实行出差伙食补助费包干的不在此列。
一、出差期间，因特殊原因住宿费超标的，必须由公司主管领导签字方可报销，否则超出限额标准的部分自理；参加会议的人员报销旅费必须附上会议通知，按会议统一安排的标准报销。
二、出差人员全天误餐补贴按2︰4︰4分配补贴。
三、按以上标准报销出差伙食补助后，一律不得报销招待费。
四、因业务需要须招待客户（或与公司有关联的友好人士）时，须事先经主管领导批准后，方可报销。
五、凡有接待单位（或会议安排）免费提供住宿、用餐的，不予报销住宿费和误餐补贴。
六、工作人员被外单位抽调、或短期工作等，有外单位按照有关标准给予补贴，如外单位不予补贴时，有本公司按照相关标准给予补贴。
差旅费管理制度(三篇)
差旅费管理制度一、出差办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。
2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。
3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。
5、出差回公司应在一周内报账。
二、出差费用标准总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。
1、住宿费用标准（元/人、天）2、伙食补助费标准（元/人、天）3、交通费用标准三、报销办法1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。
2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。
3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。
4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。
2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。
3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。
3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的;（2）携有巨款或重要文件须确保安全的;（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;（4）陪同重要客人外出的;（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。
四、补充规定1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
差旅制度管理(3篇)
差旅制度管理一、背景介绍差旅制度是公司为了规范和管理员工出差行为而制定的一套规则和程序。
通过差旅制度的实施，既能确保员工出差过程的合法合规，又能提高出差效率和效果，保障公司利益的最大化。
二、适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的出差行为。
三、差旅费用报销1. 差旅费用报销必须符合公司财务政策和规定，严禁任何违规报销行为。
2. 差旅费用报销包括交通费、住宿费、餐饮费等，报销期限为出差结束后的一个月内，超过报销期限的费用将不予受理。
3. 员工需用公司指定的报销表格填写并附上相关票据和发票，经直接主管审批后，方可提交财务部门进行报销。
4. 差旅费用报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的费用需事先获得直接主管或相关部门的批准。
四、差旅安排1. 出差申请应书面提交至直接主管，并抄送相关部门负责人，经批准后方可出发。
2. 出差期间需提前预订交通工具、酒店等，预订应考虑价格、地理位置和安全等因素，确保实现最佳性价比。
3. 出差期间需遵守公司规定的作息时间和休息制度，确保身体健康和工作效率。
五、安全和保障1. 出差期间需妥善保管个人财物和重要文件，如遗失或损坏需及时报告公司，并按规定进行赔偿。
2. 出差期间如遇到紧急情况或危险情形，应立即与公司联系，并按照公司指导进行应急处理。
六、违规处理1. 若员工在差旅过程中出现违反公司规定的行为，将受到相应的处罚，包括但不限于警告、扣减绩效奖金、停职、辞退等。
2. 对于严重违反公司规定的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
本差旅制度自发布之日起生效，如有需要进行修改或补充，须经公司领导的批准。
差旅制度管理（2）1. 目的公司差旅制度旨在规范员工差旅行为，提高差旅管理效率，保障公司人员安全和出差期间工作的顺利进行。
2. 适用范围本差旅制度适用于公司全体员工的差旅行为，包括国内差旅和国际差旅。
3. 差旅预设标准a. 住宿：员工出差期间的住宿费用由公司负责支付，但需控制在合理范围内。
差旅规章制度4篇
差旅规章制度4篇【第1篇】差旅费报销规则制度一、总则1、为了规范出差员工的差旅费管理,特制定本制度。
2、本制度所指的出差,指一天以上,当天不能来回的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的全部人员。
二、报销标准1、出差工资按正常出勤工资计算,出差日期不计算在出勤日期中,出差无假日加班双倍工资。
2、出差住宿费住宿费凭住宿发票,按实际自理住宿天数,按25元/天计算报销,超标准的,超出部分自理。
客户单位提供住宿的,无住宿补助。
3、交通费:乘坐火车,按硬卧以下标准报销。
出租车不能报销,各种保险费、茶座候车费不能保销,特别状况下,经总经理批准方可报销。
市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用,写明行程及行程目的,可据实报销。
乘飞机需事前申请,得到总经理许可方可报销。
4、生活补助客户单位提供生活的,无生活补助。
客户单位不提供生活,按15元/天补助。
5、电话补助:领队按10元天天补助,一般施工人员按5元/天补助,当月有话费补助的,需提供话费发票。
6、出差补贴:领队按40元/天补助,一般队员按25元/天补助。
7、伴随来宾出差的人员,假如在食住行方面已享受公费者,均不再享受食宿补助。
伴同领导出差的员工,假如食宿方面已经由领导负责,均不再享受食宿补助。
8、行政、选购、办公人员出差:按领队标准报销差旅费。
9、总经理出差:交通、住宿、生活、款待费实报实销,出差按100元/天补助。
三、差旅费报销程序1、全部报销由返回日起10日内应报销完毕,超过报销期限,按所报金额10%罚款,如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者,本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后,必需征得客户单位同意,由客户在工程服务表上签字,与客户交接清晰,全部借用工具交还完毕后方可离开,4、出差人员返回公司后,应凭车票日期返回第一天到办公室报到记下,将当次出差工作内容与现场状况照实上报办公室,注销出差。
办公室记录人员作书面记下,并与客户核实状况属实后,在工程服务表上签字。
差旅管理制度范本(4篇)
差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
差旅费管理制度(通用4篇)
差旅费管理制度（通用4篇）差旅费管理制度篇1目的为了规范公司差旅费用的报销管理工作，合理高效地使用资金，控制公司费用开支，特制度本制度适用范围用于公司员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务，开发市场，协调关系或处理公司事务，开会，学习的活动制度细则员工出差审批及可报销费用1. 人力资源部门为公司员工因公出差登记管理部门2. 高层管理人员出差需总经理书面批准，其他人员出差需经部门主管或总经理书面批准3. 差旅费用包括城际交通费用，住宿费用，出差地市内交通费用，出差补贴等项目费用4. 自带交通工具出差的，不报销除正常汽油费，过桥过跟费，停车费以外的交通费用费用标准2. 住宿费用(包括房费，地方政府收取的保险等费用)1) 一类地区：北京，上海，广州，大连，深圳，青岛，珠海，厦门，汕头，宁波，海南2) 二类地区：省会(除成者)，天津，重庆，烟台，温州，湛江，中山，佛山，苏州，扬州，北海，无锡3) 三类地区：上述二类以外的地3. 市内交通费用(包括公共汽车，地铁，中大巴，出租车等，及因此产生的相应过桥路，停车费用)4. 出差补贴(包含餐费及通讯费用)差旅费的报销的相关规定1. 员工出差前必须填写《出差申请单》，写清楚出差地点、预计时间、出差目的，出差计划经部2. 需要事先借款的，必须在《出差申请单》上填写具体的出差借款金额，凭审批后的《出差申4. 要在《出差申请表》的业务费项目逐项认真填写，须就业务招待预期目标及额度做出预计;出6. 出差返回后应在3个工作日之内提交报销单，并于报销时退回预借的多余款项7. 员工在差旅期间的所有费用支出，都应取得正式发票，并据此报销，对于不能取得正式发票的，9. 岳阳市内短程出差家访为日常工作安排，无需《出差申请单》，差旅费用每周报销一次附则1. 本管理规定自董事会通过、签发之日起生效，修订时亦同2. 本管理规定与公司其它管理规定相抵触时，以本管理规定为准3. 本管理制度的解释权属公司财务部出差申请表差旅费管理制度篇2根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
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运盛（上海）实业股份有限公司文件
运盛实业内（2009）16号签发人：钱仁高
关于差旅制度的补充说明
一、目的
为确保人员出差至各地享受的交通、住宿、餐饮等各项标准符合规定的额度，并简化申请及报销流程，特对差旅制度做如下补充说明。
二、适用范围
本说明适用于公司所有在编员工。
三、流程说明
1.除特殊情况外，各项差旅安排均由两地行政人员（即“出发地行政人员”和
“目的地行政人员”）负责落实。
2.两地行政人员就差旅安排对接流程如下：
（见附件一）交至出发地行政人员
，并完成需出发地安排的差旅事
宜后转交至目的地行政人员
③目的地行政人员根据《差旅联络单》完成需目的地安排的差旅事宜
四、费用说明
1.票务费
⑴特指行政人员预定的差旅往返及行程中的火车票、飞机票、船票等，不
包括出差地市内打车或公交费用。
⑵凡由两地行政人员预定的票据，须在差旅结束后三个工作日内，将票据
发票联交于当地行政，由当地行政统一报销。
遗失者，已票价30%赔付。
⑶特殊情况下由个人预定的票务，费用经审批流程后报销。
2.住宿费
⑴特指入住两地行政人员安排的酒店而产生的住宿费用。
⑵凡入住当地行政指定安排的酒店，则住宿费用由当地行政统一报销。
⑶特殊情况下由个人自行入住的酒店，费用经审批流程后报销。
3.用餐费
⑴自本补充说明发布之日起，取消总部及分公司、项目公司全部人员的出
差津贴。
⑵总部各层级人员用餐额度如下：
分公司、项目公司各层级人员用餐额度如下：
⑶用餐费仅指出差当天实际发生的午餐和晚餐，早餐不予报销。
⑷原则上当地陪同就餐人数不得超过差旅就餐人数。
⑸集体用餐费用由当地公司负责报销，报销时注明用餐人员已便核对用餐
额度。
⑹若出差期间公司已统一安排用餐，不得就本次用餐另行报销费用。
4.外部业务单位差旅费用
外部业务单位随行人员享受与带队内部人员中最高差旅等级相同的待遇。
五、附则
1.自本说明发布之日起，凡涉及差旅流程及费用的均已本说明为准，之前发布
如有冲突处，即行废止。
2.本说明由总部行政部负责解释说明。
3.本说明自颁布之日起执行。
严格控制差旅费用，不仅是节约行政开支的需要，更是培养各级人员勤俭办公、踏实创业的团队精神。
总部各级人员、分公司、项目公司人员需严格遵照执行。
附件1《出差申请单》
附件2《差旅联络单》
运盛（上海）实业股份有限公司
2009年8 月4 日
关键词：运盛差旅补充说明
主办单位：运盛实业行政部。